UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet INNSENDING AV BUDSJETTFORSLAG 2006, UTDANNINGSMELDING FOR 2004/2005 OG FORSKNINGSPLANER 2006. STYRINGSDIALOGMØTER. Budsjettrundskriv fra universitetsdirektøren datert juni 2005, finnes nå på http://www.uib.no/persok/budsjett/index.htm Universitetsdirektøren tar også i år sikte på at universitetets budsjettrammer for 2006 blir vedtatt av universitetsstyret i novembermøtet. Universitetsdirektøren har derfor satt fristen for innlevering av budsjettforslagene til 15. september. Fakultetets budsjettforslag vil bli vedtatt av fakultetsstyret 14.09.05. Nytt av året er at universitetsstyret vil fordele midler til strategiske forskningssatsninger, i form av tildelinger til konkrete tiltak, i hovedfordelingen i november, og det er derfor spesielt viktig at innsendte budsjettforslag er gjennomarbeidede forslag begrunnet i fakultetets forskningsstrategi og instituttenes forskningsplaner. Fakultetet ber med dette om å få tilsendt: Forskningsplaner 2006 1) Forskningstema og ledelse 2) Vitenskapelig publisering og øvrig forskningsformidling 3) Forskerutdanning og rekruttering 4) Forskningssamarbeid 5) Opplegg for kvalitetsforbedring 6) Forskningsfinansiering (strategiske midler, SFF/SFI, ekstern finansiering, avansert vitenskapelig utstyr og storutstyr mm) Innspill til fakultetets Utdanningsmelding for 2004/2005
Eget brev kommer i uke 25. Det vises for øvrig til brev fra fakultetet datert 26.04.05 vedrørende innlegging av evalueringsresultater for studieåret 2004/05 i evalueringsbasen. Tabell 1: Budsjettforslag 2006 Behov for støtte til iverksetting av faglige-strategiske satsninger med eventuelle planer om egen delfinansiering Tabell 2: Innspill om støtte til undervisningsutstyr og vitenskapelig utstyr (Utstyr < 800 ) Forslagene bør inkludere angivelse av instituttes egen avsetning til vitenskapelig utstyr (egenandel). Undervisningsutstyr og vitenskapelig utstyr bør settes opp separat. Tabell 3: Forslag om støtte til Avansert vitenskapelig utstyr (Utstyr >800 ) Nye tiltak og prioritering av allerede innsendte forslag sett i sammenehng med øvrige forsknignsplaner. Tabell 4: Forslag om satsninger i kategorien Storutstyr (Utstyr >100 mill) Eksisterende forslag jfr. strategiplanen pkt 3.7 og nye forslag. Tabell 5: Budsjett for den eksternt finansierte virksomheten i 2006. Budsjettforslaget skal inneholde et anslag over instituttets totale eksternt finansierte virksomhet. I tillegg skal det budsjetteres særskilt for antall rekrutteringsstillinger (stipendiater og post.doc). Tabell 6: Prioriterte forslag vedrørende nybygg, ombygginger m.m. Bør ses i sammenheng med instituttenes forsknings- og undervsiningsplaner. Andre innspill eller kommentarer som instituttene mener bør tas med i fakultetets budsjettforslag for 2006. Kommentarer til halvtårsregnskapet, og eventuelle skisser til reviderte budsjett. Langtidsbudsjett for perioden 2006-2008, med vekt på iverksetting av planlagte faglig-strategiske tiltak/planer. Felles frist for alle innspill: 22.august 2005 Forskningsplaner 2006 og fakultetets forskningsstrategi 2006-2010
Fakultetsstyret vedtok i møte 15.06.05 sin forskningsstrategi for perioden 2006-2010, og denne vil i nærmeste fremtid bli sendt ut til instituttene. Instituttenes forskningsplaner bør formuleres i tråd med fakultetets forskningsstrategi. Spesielt punkt 1 og 6, men også 3, bør sees i tett sammenheng. Malen for forskningsmeldingene er nærmere omtalt i vedlagte brev fra Forskningsavdelingen. Fakultetet inviterer Unifob-avdelingene til å sende inn forskningsplaner slik at den samlede virksomheten innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi ved UiB blir sett under ett. Uansett ønsker vi at forskningssjefer og instituttledere er i dialog rundt større felles satsninger. Utdanningsmelding Eget brev om hvilke innspill instituttene skal bidra med, vil bli sendt ut i uke 25. Se for øvrig vedlagte brev fra Utdanningsavdelingen. Budsjettforslag 2006 Fakultetet vil utarbeide budsjettforslaget for 2006 på en slik måte at det samkjøres med fakultets forskningsstrategi for 2006-2010 og instituttenes forskningsplaner. I dette ligger at fakultetet vil fremlegge forslag om avsetning av sentrale midler, fakultetsmidler og instituttmidler til iverksetting av de faglige satsninger. Vi ønsker derfor innspill knyttet opp mot de nye tiltak og melding om hvilke av de tidligere foreslåtte budsjettposter som bør videreføres i forbindelse med årets budsjett. Nytt av året er at de sentrale bevilgninger til strategiske forskningssatsninger vil bli fordelt i forbindelse med hovedfordelingen i november, hvilket gjør at årets arbeid med budsjettforslaget får økt betydning når det gjelder mulighetene for friske tildelinger til fakultetet. Behov for vitenskapelig utstyr Regjeringens forskningsmelding og signaler fra universitetsledelsen gir grunn til optimisme når det gjelder mulighetene for støtte i form av tildelinger til vitenskapelig utstyr. Skal fakultetet få del i en eventuell økning er det imidlertid svært viktig å ha konkrete planer som er godt begrunnet. Det er derfor viktig at de prioriterte utstyrsenheter har sammenheng med forskningsstrategi og forskningsplaner, og det oppfordres derfor til å benytte pkt. 6 i forskningsmeldingen til gode begrunnelser for de fremlagte forslag. Planene kan godt være ekspansive og langsiktige, som f.eks en satsning rundt storutstyr eller annen tung infrastruktur. Budsjett som styringsredskap Arbeidet med forskningsstrategi, forskningsplaner og budsjett henger nøye sammen, og vårt mål i år er at det innleverte budsjettforslaget med dets vedlegg skal gjenspeile fakultetets felles forskningsstrategi og instituttenes forskningsplaner. Instituttene bes også om å utferdige langtidsbudsjett for perioden 2006-2008, med vekt på å synliggjøre hvilke budsjettmessige disposisjoner som planlegges for gjennomføring av de
vedtatte faglig-strategiske tiltak i kommende år. Langtidsbudsjettet vil på den måten underbygge årets budsjettforslag. En annen viktig hensikt med langtidsbudsjettet er knyttet opp til instituttenes likviditet. Fakultetsstyret har allerede signalisert at uavkortet mulighet til overføring av positivt resultat, er avhengig av at det legges frem planer for disponering av slike midler. Dette vil også være svært viktig at det foreligger slike planer, for å styrke fakultets muligheter til å løse ut friske midler i forbindelse med årets hovedfordeling. Resultatkrav og måltall Fakultetstyret vedtok i oktober 2004 modell for resultatbaserte tildelinger, hvor prinsippene er en gradvis oppbygning av resultatkomponenten til å utgjøre 8% av totalrammen fra budsjettåret 2007. Midlene deles i fire like store potter, som fordeles forholdsmessig etter produksjonstall. Modellen er dermed ikke gjort avhengig av resultatkrav. Parallelt med dette er det fra universitetsledelsen stadig økende fokus på måltall. Fastsetting av neste års måltall for fakultetet er et av punktene på dagsorden for universitetsledelsens styringsdialog. Vi trenger derfor innspill vedrørende instituttenes forventninger når det gjelder tall for dr.gradsproduksjon, publikasjoner, mastergradsproduksjon og studiepoeng. Måltallene er foreløpig uavhengig av resultattildelinger i UiBs fordelingsmodell. Denne uavhengigheten vil også gjelde for budsjettåret 2006. Styringsdialogmøter i uke 35 Fakultetsledelsen inviterer også i år instituttene (leder, stedfortreder og kontorsjef) til dialogmøter. Dialogmøtene vil være spesielt viktig når det gjelder den endelige utformingen av fakultetets Budsjettforslag for 2006. Møtene vil ha følgende dagsorden: 1) Budsjett 2006 Instituttenes budsjettforslag Særlig om faglig-strategiske planer som rød tråd gjennom dokumentene 2) Langtidsbudsjett 2006-2008 Jfr fakultetes forskningsstrategi og instituttenes egne strategier 3) Om resultatkrav og måltall Spesielt om rekrutteringsstillinger 4) Halvårsregnskapet, og vurdering av behov for budsjettrevisjon (BFV og EFV) 5) Utdanning og undervisning 6) Omstillingsprosesser 7) Likestilling 8) Eventuelt Invitasjon til styringsdialogmøtene sendes ut senest i uke 32. Alle innspill sendes på e-post til okonomi@mnfa.uib.no.
Med vennlig hilsen Kjell A. Sælen fakultetsdirektør Kristine Breivik økonomisjef Vedleggene er lagt på budsjettseksjonens hovedside: http://www.uib.no/mnfa/budsjett/ 1) Forskningsplaner 2006 2) Fakultetets utdanningsmelding 2004/2005