FREDRIKSTAD KOMMUNE Virksomhet Park DRIFTSPLAN 2017 SKJÆRGÅRDSTJENESTEN I DRIFTSOMRÅDE I YTRE OSLOFJORD ØST- DRIFTSENHET MIDTRE Fredrikstad kommune
Innholdsfortegnelse 1. Målsettinger. 3 A. Hovedmål - felles for Oslofjordens skjærgårdstjeneste 3 B. Delmål - vedtatt av styret i driftsområde Østfold 3 C. Arbeidsmål - vedtatt av driftsenheten. 3 2. Arbeidsoppgaver 4 Tjenesteområder som skal dekkes. 4 I. Tilsyn. 4 II. Områderydding 4 III. Renovasjon 4 IV. Renhold. 4 V. Vegetasjonspleie.. 4 VI. Utstyr 4 3. Bemanning / arbeidsopplegg. 4 4. Arealer og anløp.. 5 5. Installasjoner / utstyr / arealer 5 6. Driftsutstyr 6 7. Investeringer 6 8. Driftsbudsjett.... 7
1. MÅLSETTINGER: A. Hovedmål- felles for Oslofjordens skjærgårdstjeneste: Skjærgårdstjenesten skal: - Sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir mulighet for en variert naturopplevelse. - Ivareta naturens mangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen. - Stimulere til aktiv bruk av natur- og friluftslivsområder. B. Delmål- vedtatt av styret i Driftsområde ytre oslofjord øst: Skjærgårdstjenesten skal: - Arbeide aktivt for å overta driftsoppgaver i naturreservat. - Utarbeide forslag til felles ferdselsregler for friluftsområdene. Forslag skal vedtas av styret i skjærgårdstjenesten i Østfold Forslag skal videresendes til berørte kommuner for vedtak i kommunestyret. C. Arbeidsmål- vedtatt av driftsenheten: - Opprettholde samme driftsnivå som tidligere år. - Driftspersonell vil delta på aktuelle felleskurs og befaringer for ansatte i skjærgården. - Samarbeide tettere med SNO om naturoppsyn. - Legge til rette for frivillige som ønsker å samle søppel i strandsonen og samarbeide med Kystlotteriet - Ta igjen noe vedlikeholdsetterslep
2. ARBEIDSOPPGAVER: I. Tilsyn: Holde tilsyn med bruken av områdene slik at de blir brukt som forutsatt og at det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes opplevelsesfaktorer. Holde tilsyn med fuglereservater i ferdselsforbudperioden (15. april - 15. juli). Tilsyn skjer for det meste i sammenheng med den daglige drifta og renovasjonsruter, men det vil også bli kjørt separate tilsynsturer et par helger i fredningsperioden sammen med Hvaler og SNO. II. Områderydding: III. Renovasjon: IV. Renhold: Rydding av områdene for ilanddrevet søppel vil starte i mars-april og skjer etter følgende prioritering: - Verneområder (fuglereservater) (skal være ferdig til 15. april) - Statlig sikrede friluftsområder - Mye brukte LNF- områder Fast kjørerute for tømming av avfallsstativer i Onsøy, Kråkerøy og Borge. Vi ønsker å videreføre avtale om renhold med lag og foreninger på badeplassene Vispen, Bevø, Foten, Solviken, Tangen, Enhuskilen, Mønsterboden. Renhold og tømming av utedoer i friområder skjer av skjærgården etter behov. V. Vegetasjonspleie: Gjøres delvis etter behov og delvis etter kapasitet. Det synes å være et økende behov for dette, særlig med hensyn til svartelistearter og gjengroingsproblematikk. Skjærgårdstjenesten skal samarbeide med SNO og Miljø- og landbruksavdelingen om bekjempelse av svarelistearter. Kystlynghei kartlegges ila 2017. VI. Utstyr: Utsetting av badeutstyr skal skje innen sommerferie. Intern frist er 1. juni. Det foretas løpende tilsyn med utsatt badeutstyr gjennom sesongen. Inntaking av badeutstyr starter i overgangen august/september- væravhengig. Vedlikehold av brygger, utedoer med mer skjer ved behov. Vedlikehold av båt med utstyr gjøres etter anbefalte intervaller eller oftere dersom behov. 3. BEMANNING / ARBEIDSOPPLEGG: Bemanning : Antall stillinger som er knyttet til tjenesten. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Fast ansatt X X X X X X X X X X X X Fast ansatt X X X X X X Ekstrahjelp X X X X X X X Ekstrahjelp X Administr. /arbeidsledelse X X X X X X X X X X X X Sum ukeverk 3 6 9 10 10 9 9 9 9 7 6 3 Antall ukeverk totalt for tjenesten : 90
Arbeidsperioder : jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des I. Tilsyn : x x x x x x x x x x x x II. Område-rydding: x x X x III. Renovasjon : x x x x x x IV. Vegetasjonspleie : x x x x x V. Renhold av utedoer : x x x x x VI. Utstyr ut - opp vedlikeh. x x x x x x x VII. Planlegging : x x x x VIII. Budsjettering x x 4. AREALER OG ANLØP : Totalt areal for friluftsområder: 5.800 da. Totalt antall anløpssteder. Antall anløpssteder på arealer sikra til friluftsformål Antall anløpssteder på LNF- områder som brukes til friluftsformål Antall anløpssteder hvor det kun ryddes om våren Totalt 27 stk 26 stk 12 stk 65 stk Beskrivelse av faste kjøreruter for å utføre tjenesten : Båten Levor kjører fast renovasjonsrute i kommunedelene Onsøy, Kråkerøy og Borge minst en gang pr. uke. Rutens lengde er ca. 35 sjømil. Avhengig av vær og sesong kjøres noen av stedene i Onsøy to ganger pr. uke. Resten av tiden brukes til vedlikehold, rydding, renhold av doer, enkle transportoppdrag, samt oppsyn av fuglereservater i fredningstiden. 5. INSTALLASJONER / UTSTYR / AREALER. Skjærgårdstjenestens vedlikeholdsansvar: type antall m2 l.m. Sandstrand 1.755 lm. Grasbakke 61.000 m2 OF-bøyer 10 stk Badebøyer / markeringsbøyer 64 stk Badeflåter / brygger 13 stk Brygger for båter 23 stk Badetrapper 50 stk Stupebrett 3 stk Handicap-rampe 3 stk Rastebord / sittebenker 96 stk Fortøyningsbolter 394 stk Redningsbøyer 16 stk Fartsbegrensnings-skilter 32 stk Avfallsstativ 112 stk Avfallscontainer/molokk 5 stk Avfallsboder 10 stk Gangbroer 15 stk Griller / bålplasser 16 stk Lekeapparater 28 stk Infotavler 8 stk Priveter / toaletter 39 stk
6. DRIFTSUTSTYR. Type Merke Merknad Renovasjonsbåt Nautra 390 Levor I 2016 er det gjort omfattende oppgradering etter ny forskrift. Fenderlist og kranfundament skal repareres i 2017. Renovasjonsbåt Ørnvik 670 Terna Løftekran Påmontert Nautra 390 Fjell-boremaskin Wacker Mobiltelefoner 2 stk. VHF- radioer 2 stk. Stativer 133 stk. Gressklipper Honda Ryddesas / trådklipper Stihl Motorsag Stihl Elektrisk håndvertøy Div. merker Det ble utført omfattende oppgraderinger på båten ila 2016 for å tilfresdsstille kravene til ny forskrift som inntrer 01.01.2017. Det er bevilget penger til nye motorer i 2017 og det tas en vurdering på når der er mest hensiktsmessige å foreta et bytte. Fenderlist og kranfundament må repareres ila våren. 7. INVESTERINGER Prioriterte tiltak og investeringer. Tiltak / investering Kommunal egenandel Tilskudd Antatt kostnad Merknad Arisholmen-nytt avfallsskur 5.000 25.000 30.000 Tilskuddsmidler fra MD Missingen-Utvide søppelskur og reparasjon toalettbygg 10.000 15.000 25.000 Tilskuddsmidler fra MD. Påbegynt. Lettretangen- ny grillplass med benker 5.000 35.000 40.000 Tilskuddsmidler fra MD Rastebord diverse steder Egensnekret Foten HC-flåte og bølgebryter 100.000 250.000 Søkt tilskudd FK Lyngholmen-reparasjoner 20.000 Søkt tilskudd FK Ny bro Tjeldholmen-Randholmen 40.000 450.000 490.000 Påbegynt Kystmiljø AS Ferdigstilt gangbro Glufsa og søppelbod Flatskjæra i 2016.
8. DRIFTSBUDSJETT UTGIFTER. 0.LØNN Budsjett 2017 Budsjett 2016 Budsjett 2015 Budsjett 2014 1075 LØNN I FASTE STILLINGER 846.000 851.000 798.000 780.000 1040 OVERTID VEDLIKEHOLD TEKNISK 40.000 1077 VEDLIKEHOLD TEKNISK VIKARER/EKSTRAHJELP 80.000 20.000 100.000 100.000 1090 PENSJON FELLESORDNING (9,15%/10,25%/,21,45%) 103.000 97.000 99.000 97.000 1091 AFP-AVTALEFESTET PENSJON (2,2%/1,4%) 20.000 19.000 20.000 19.000 1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT (14,1%) 154.000 140.000 144.000 141.000 SUM LØNN 1.243.000 1.127.000 1.161.000 1.137.000 DRIFTSUTGIFTER 1117 REPRESENTASJON/BEVERTNING OG LIGNENDE 1000 1000 1000 1000 1121 SEKKER OG LIGNENDE 20.000 15.000 15.000 15.000 1122 ARBEIDSTØY, VERNEBEKLEDNING 10.000 4000 5000 6000 1126 RENHOLD OG VEDLIKEHOLDSMATERIELL 5000 5000 5000 5000 1131 TELEFONLINJER OG -TRAFIKK 5000 6000 5000 5000 1150 KURS OG OPPLÆRING 20.000 70.000 25.000 50.000 1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 10.000 5000 20.000 1171 BENSIN OG DIESEL 30.000 30.000 5000 5000 1172 AVGIFTSFRI DISEL 40.000 40.000 40.000 40.000 1174 SERVICE OG REPARASJONER 50.000 50.000 30.000 30.000 1181 STRØM 20.000 20.000 10.000 10.000 1177 FORSIKRINGER 30.000 20.000 20.000 20.000 1195 KONTIGENTER OG LIGNENDE 360.000 330.000 250.000 250.000 1202 VERKTØY OG REDSKAP 10.000 1233 VEDLIKEHOLD UTEANLEGG 200.000 200.000 100.000 100.000 1241 VEDLIKEHOLD REPARASJON UTSTYR OG INVETAR 150.000 1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 80.000 100.000 50.000 100.000 1370 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 100.000 140.000 140.000 1429 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA--LOVEN 300.000 200.000 100.000 100.000 SUM DRIFTSUTGIFTER 1.331.000 1.201.000 806.000 897.000 SUM UTGIFTER 2.574.000 2.328.000 1.967.000 2.034.000 INNTEKTER 1690 INNTEKTER AV FORDELTE UTGIFTER 126.000 50.000 50.000 50.000 1700 REF. FRA STATEN 1.700.000 1.200.000 1.180.000 1.180.000 1710 SYKELØNNSREF. 1730 REF. FRA FYLKEKOMMUNEN 1729 KOMPENSASJON MOMS 300.000 200.000 100.000 100.000 1750 REF. KOMMUNEN 1770 REF. FRA ANDRE (OF) 1790 INTERNE OVERFØRINGER EGET ORG.LEDD 700.000 878.000 637.000 704.000 SUM INNTEKTER 2.700.000 2.328.000 1.967.000 2.034.000