SAK 08-08 ÅRSBUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2009 202 Sksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skl det utrbeidst økonomipln/hndlingsprogrm. Bkgrunn for økonomipln/hndlingsprogrm er: o Strtegisk pln for Hllingdl 2006 200 o Vedteke hndlingsprogrm, Hllingtinget, sk 08/06 o Årsbudsjett for 2008 og økonomipln og hndlingsprogrm for 2008 20, Hllingtinget sk 09/07. Driftsbudsjettet for 2009 Driftsbudsjettet for 2009 tek utgngspunkt i rekneskpet for 2007, budsjett for 2008 og dei erfringr ein hr med drift v regionrådskontoret. Det er ikkje gjort vesentlege endringr frå budsjettet for 2008. Det er kommunne som i stor grd må dekkje drift v regionrådet. I forhold til i 2008 er det rekn med ei totl uke på kr. 34.000 til drift. Vedlegg 2 syner forslg til driftsbudsjett for 2009. Vedlegg 3 syner forslg til kostndsdeling mellom kommunne, for 2009. Post 25699850 Disposisjonfond Det som tidlegre hr stått som ubundne prosjektmidlr er i rekneskpet for 2007 ført smn med disposisjonsfond, som pr. 3.2.2007 vr på kr. kr..733.553,49. Ubundne prosjektmidlr vr på kr. 40.749,96 og disposisjonsfond vr kr..33.803,53. Regionrådet hr i 2008, sk 28/09 løyvd kr. 450.000 til eige tilflyttingsprosjekt. I smbnd med budsjettet til Regionrådet for 997 vrt det opprett ein eigen post, ubundne prosjektmidlr. Føremålet med dette vr t Regionrådet skulle h midlr til disposisjon, utover det ordinere budsjettet, for å kunne fungere effektivt og h ein viss hndlefridom. Dette hr synt seg å ver svært nyttig. Utgngspunktet vr t potten skulle ver minimum kr. 250.000 ved strten v året, seinre vrt denne summen hev til kr. 400.000. Tidlegre disposisjonsfond er i fyrste rekkje overskot på lønnsmidlr til dgleg leir. Ved t dgleg leir gjorde innsts på ulike prosjekt som vrt godtgjort, vrt lønsmidlr sett v til disposisjonsfond. I løpet v eit år kjem det som regel opp forslg på gode regionle tiltk, som ikkje er budsjettert eller plnlgt, men der det er nturleg t kommunne deltek. Eksempel på dette er t.d. prosjektet Lys i lle gls og krrieresenteret. Dette er ikkje nokon heldig situsjonen, smstundes som det er umogeleg å sjå for seg lt som måtte skje komnde år. Ved t tiltk ikkje er budsjettert i den einskilde kommune kn dette lett føre til t det blir noko ulik hndsming og prioritering. For å bøte på denne situsjonen kn det ver eit forslg t deler v Regionrådet sitt disposisjonsfond kn nyttst til finnsiering v tiltk fyrste året, eller som ei forskottering. Føresetnden må sjølvsgt ver t det fyrst blir gjort positive vedtk i den einskilde kommune, om deltking. Dersom dette er ei ktuelle løysing må det utrbeidst nærre køyrereglr. Eit forslg kn ver t disposisjonsfondet minimum skl ver kr..500.000 ved strten v året. Kr. 500.000 kn disponerst v Regionrådet som løysing med ubundne prosjektmidlr. Kr..000.000 kn disponerst til interkommunle tiltk, der det ikkje er sett v midlr, men kommunne er positive til deltking.
Hndlingsprogrm Strtegisk pln for Hllingdl Hndlingsprogrmmet til Strtegisk pln for Hllingdl hr fleire tiltk som Regionrådet eller Rådmnnsutvlet hr nsvret for, og det er tiltk som det kn ver nturleg t Regionrådet og Rådmnnsutvlet smrbeidr om. Vedlegg er førebels forslg til justert hndlingsprogrm, oppsummering i forhold til nsvr og frmdrift og kostndsoversikt på dei tiltk som hr vore mogeleg å tlfeste. Det er i denne smnheng viktig å presisere t for ei rekkje tiltk er kostndne eigeninnsts. Når det gjeld gjennomføring v tiltk i Strtegisk pln for Hllingdl og finnsiering v desse skjer dette m.. vi prtnrskpsvtl med Buskerud fylkeskommune og tilskot frå kommunne. Utviklingsmidlr frå Buskerud fylkeskommune (prtnrskpsvtle) er for 2008 på kr. 2.695.000. Her er det viktig å ver merksm på t dette er midlr som også kn søkjst på, slik t det vil ver feil å foret eit forslg til disponering v heile potten. I tillegg er det etblert eit regionlt næringsfond som hr fått sttlege midlr i 2006, 2007 og 2008, totlt kr. 4.448.000. Her er det gjort følgjnde løyvingr i Regionrådet: - Sk 3/07, Hllingmo, kr. 450.000 - Sk 39/07 Norges Friluftshøgskole kr. 400.000 - Sk 5/07 Hllingforsk kr..200.000 - Sk 49/08 Utsiktsrydding kr. 500.000 Sum disponert kr. 2.550.000 Til disposisjon frå næringsfondet kr..898.000 Det blir og rbeid kontinuerleg vi heile virkemiddelpprtet, for å styrke finnsiering. Tbell syner førebels forslg til tiltk for 2009 som hr ein direkte økonomisk kostnd. Her er det viktig å ver klr over t mnge v tiltk blir gjennomført v ndre enn Regionrådet. I tillegg er mnge v tiltk kontinuerleg rbeid som Regionrådet rbeidr med, men som er lgt inn i hndlingsprogrmmet. Sk 07/08 skl m.. drøfte prioritering v konkrete tiltk for 2009. Strtegisk pln for Hllingdl med hndlingsprogrm skl ver den overordn plnen for rbeidet til Regionrådet. Det må likevel ver rom for å kunne støtte tiltk som kjem opp undervegs sjølv om det ikkje er ein del v hndlingsprogrmmet. Førebels budsjett 2009, Strtegisk pln for Hllingdl (nr. tiltk er refert til hndlingsprogrmmet) Nr. Tiltk Frmdrift Ansvr Kostnd.b. Betre informsjon internt og eksternt Kontinuerleg RR/RU 20.000.c. Vidreutvikle felles grfisk profil og profilering 2009 RR 50.000 2.b. Regionrådet initierer ein prosess med prosessleir/prosjektleir utnfrå for å styrke smhndling i det regionle smrbeidet. 2009 RR (nytt) 00.000 2.d. Deltking Fjellregionsmrbeidet Kontinuerleg RR 40.000 3.. Oppnemne eigen rbeidsgruppe som hr eit Kontinuerleg spesielt nsvr å følgje opp, m.. i høve til rbeidsgruppe å sikre slik loklisering. RR 20.000
6.b. Prtnrskpsvtle med DBC-Næringshge 2007-200 RR/HN 300.000 Bygge opp utviklings- og Hkn/ 6.b.5 kompetnseprosjekt innn lterntiv energi i eit smrbeid med næringslivet. 2009-200 Næringsliv/ RR 00.000 6.c.4 Yrkesmess Vinter 2009 RR 300.000 6.c.5 Bistnd til etblerrr (Hllingdl kontinuerleg RR (250.000) 7..2 Etblerersenter) Verdiskping innn kulturminneområdet, med bkgrunn i MD og Riksntikvren sitt progrm (2006 200) 7..3 Etblere eit regionlt kulturutvl 2007-200 2008, under vurdering RR/RU/ Hllingdl Museum 50.000 RR 20.000 7..4 Styrking v vertsskpsrollr med fokus på formidling v lokl trdisjon og kultur. kont RR 30.000 7.b.2 Hllingdl Museum som regionl institusjon i smspel kultur/turisme kontinuerleg HM/HR 00.000 8.b. VlHll felles rekrutterings og entreprenørskpsprogrm for Vldres og 2007-200 HN/RR 40.000 Hllingdl 8.b.2 Vidreutvikling/drifting v www.ressurspersoner.no 2007-200 RR/HN 40.000 9.. Støtte opp om felles reiselivsselskp Hllingdl Reiseliv, ulike tiltk 2007-200 RR/HR 800.000 9..2 Gjer Hllingdlselv (også ndre elvr og fiskevtn i Hllingdl?) til innlndsnorges mest ttrktive fiskeelv. 2007-200 Elveeigrlg/ ECO/HR/RR /HN 50.000 9.b. Inititiv for å setj i gng prosjekt der HR/RR/ ktivitetstilbod knytt til lndbruk blir kopl 2009 Bondelg smn med utvlte reiselivsbedrifter. 00.000.b. Intensivere innstsen i rbeidet til Forum Nye Bergensbnen. 2007-200 RR 00.000 Fellesprosjekt om sentrumsutvikling i 3.. Hllingdl 2008 RR 00.000 TOTAL SUM 2.360.000 Smndrg økonomipln 2009 202 (2008-kroner) TILTAK 2009 200 20 202 Driftsbudsjett.034.000.034.000.034.000.034.000 Disposisjonsfond 0 - - - Tiltk Strtegisk pln 2.360.000 2.30.000.780.000.780.000 SUM 3.520.000 3.64.000 2.84.000 2.84.000 Finnsiering TILTAK 2009 200 20 202 Kommunne, driftsbudsjett.034.000.034.000.034.000.034.000 Kommunne, disposisjonsfond 0 - - - Kommunne, tiltk Strtegisk pln 600.000 600.000 600.000 600.000 Fylkeskommunen, tiltk Strtegisk pln.886.000.530.000.80.000.80.000 SUM 3.520.000 3.64.000 2.84.000 2.84.000 Regionoverskridnde midlr
Forslg til vedtk. Hllingtinget gjer frmlegg om t kommunne vedtek forslg til driftsbudsjettet for 2009, med ei kommunl finnsiering på kr..034.000. 2. Til gjennomføring v tiltk i Strtegisk pln for Hllingdl, rår Hllingtinget t det blir løyvd kr. 600.000 for 2009, frå kommunne i Hllingdl. 3. Med bkgrunn i vedteke hndlingsprogrm til Strtegisk pln for Hllingdl, vedtek Hllingtinget forslg til økonomipln 2009 202. 4. Hllingtinget rår til t Regionrådet sitt disposisjonsfondet minimum skl ver kr..500.000 ved strten v året. 5. Hllingtinget rår til t Regionrådet kn nytte inntil kr. 500.000 pr. år v disposisjonsfondet, til ktuelle tiltk som ikkje er budsjettert. 6. Hllingtinget rår til t det frå disposisjonsfondet kn det nyttst kr..000.000 til interkommunle tiltk, der det ikkje er sett v midlr, men der kommunne er positive til deltking. 7. Regionrådet skl utrbeide nærre retningslinjer for bruk v disposisjonsfondet. Ål 5.9.2008 Knut Arne Gurigrd Dgleg leir Vedlegg : Strtegisk pln, økonomipln utkst hndlingsprogrm 2009 200 Vedlegg 2: Forslg til driftsbudsjett for 2009. Vedlegg 3: Forslg til kostndsdeling, mellom kommunne for 2009.
Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2009-200 SAMHANDLING Frmdrift Ansvr Kostnd Pri. Mål : Kommunne i Hllingdl skl gjer kvrndre gode! Gjer Hllingdl sterkre og gje betre tenester til innbyggrne. 2 3 4 Tettre smrbeid mellom kommunne, vidreutvikling v det interkommunle smrbeidet innn tenesteproduksjon Hllingdl må (i perioden) få ein gjennomgng v lle (viktige) tenesteområd for å identifisere dei område der smrbeid vil gje gevinst. Mål er å redusere sårbrheit, utvikle og ivret kompetnse og effektivisere bruken v dei sml ressursne. Aktuelle tiltk kn t.d vere: Utgreie utvid/felles kulturskole for Hllingdl, t.d. smrbeid om lærekrefter Utgreie felles næringskontor for Hllingdl, t.d. med utgngspunkt i Hllingdl Etblerersenter Utgreie smnslåing tekniske tenester i Hllingdl Etblere (vidreutviklr) eit smrbeid om brnevern. Utgreie felles kommuneoverlege for Hllingdl Vidreutvikle smrbeidet mellom PP-tenestene. Utgreie eit nærre smrbeid innn smfunnsmedisin i Hllingdl, med bkgrunn og erfringr frå ndre regionr. Event. opprette prosjektstilling for å vurdere konkrete smrbeidsprosjekt Utrbeide konkrete forslg til smrbeidstiltk innn lndbruksforvltning og privte tenesteytrr på fgområdet, med mål om å etblere eit eller fleire interkommunle kompetnsesentr for lndbruk i Hllingdl. Etblere eit smrbeid om NAV-reform for å sikre Hllingdl eit fullverdig tilbod med høg kompetnse Kont Rpport 2008 Ikkje ktuelt, bruke HE Prosjektstilling vurdert frå..2008 Felles brnevernsvkt frå.9.2007 Kn ver ktuelt i løpet v år Ikkje ktuelt med smnslåing Kn ver ktuelt i smnheng med kommuneoverlege Ikkje ktuelt, kontinuerleg rbeid i rådmnnsutvlet 2008 RU eigen tid RU eigen tid RU/ Lndbrukets Fgsenter eigen tid? Avslutt RU eigen tid Side v 0
Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2009-200 5 Hllingdl vidreutviklr det interkommunle smrbeidet innn dministrtive og tekniske støttefunksjonr. Kontinuerleg RU eigen tid b Open og tydeleg kommuniksjon om smrbeidsområde Betre informsjon internt og eksternt Kontinuerleg RR/RU 20.000/år c Offensiv regionl profilering og identitetsbygging Vidreutvikle felles grfisk profil og profilering (med bsis i lokl kultur) 2008-2009 RR 50.000 Mål 2: Hllingdl sine interesser skl ivretkst gjennom eit hndlekrftig regionråd. Klrgjer kv politikkområde Regionrådet skl h eit spesielt nsvr i forhold til omverd. Setj ned rbeidsgruppe for å vurdere kv område som kn/bør regionliserst, og korleis styring, nsvr og mynde skl orgniserst 2008-2009, ikkje strt RR (nytt) eigen tid 2 b Styrke og vidreutvikle Regionrådet og Hllingtinget. Regionrådet initierer ein prosess med prosessleir/prosjektleir utnfrå for å styrke smhndling i det regionle smrbeidet. 2008-2009, ikkje strt RR (nytt) 00.000 2 c Arbeide for Hllingdl sine interesser i smbnd med forvltningsreform. Styrke Hllingdl sin posisjon i det pågånde BTV- forsøket. Intensivere rbeidet for å vurdere Hllingdl sin posisjon i ktuelle frmtidige regionr Avslutt RR eigen tid 2 T inititiv til sterkre smrbeid med fjellregionne i BTV Ikkje ktuelt, sett smn med 2.d. RR eigen tid Vidreutvikle fjellregionsmrbeidet på tvers v fylkesgrenser, stsing d på internsjonlt nettverkssmrbeid gjennom deltking i Fjellregionsmrbeidet og prosjekt og progrm som er nturleg for Hllingdl. Vidreutvikle smrbeid på fjellregionsnivå, og gjennom dette utvikle internsjonlt nettverkssmrbeid for å kome i ein meir ktiv dilog 40.000 Kontinuerleg RR med EU. eigen tid www.fjellregionsmrbeidet.no Side 2 v 0
Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2009-200 Mål 3: Knutepunkt Gol, spelr smn med dei ndre kommunesentr Sikre og styrke sttlege og fylkeskommunle funksjonr som er loklisert i Hllingdl. Oppnemne eigen rbeidsgruppe som hr eit spesielt nsvr å følgje opp, m.. i høve til å sikre slik loklisering. Felles opptreden overfor sentrle styresmkter for å få fleire sttlege b rbeidsplssr til regionen og utvikle beredskp for flytting v sttlege rbeidsplssr. Krtlegge ktuelle sttlege rbeidsplssr som kn ver ktuell å desentrlisere Kontinuerleg, rbeidsgruppe nytt regionråd. Ikkje strt. RR 20.000 2008 Arb.gr. eigen tid Mål 4: Helsefremmnde tiltk i prtnrskp skl fremme ktivitet, god helse og trivsel i befolkning i Hllingdl Utvikle prtnrskpsvtlne som er gjort smn med Buskerud fylkeskommune, til å bli eit regionlt smrbeid om folkehelse Utrbeide regionl folkehelsepln. (verktøy for tiltk som Grøn omsorg, IL@skolen, Friskliv, rett kosthold/fysisk ktivitet) Ikkje ktuelt i 2008 men blir sett i smnheng med.. RU/Bfk eigen tid? 2 Vurdere etblering v Hllingdl Friluftsråd 2009 RR eigen tid 3 Gå inn i eit utviklingsrbeid for å synleggjer folkehelse i plnrbeidet b i regionen og i dei einskilde kommunne (Kn ver ein del v ein folkehelsepln?) Utvikl konseptet Inn på tunet Hllingdl (http://www.innptunet.no/) (Noko kn psse for kommunlt nivå og noko for regionlt nivå) Førebels ikkje ktuelt, blir eventuelt løyst i den einskilde kommune RR/FMLA/ Bondelg 300.000 2? Sme rbeidsgruppe som for 3.. 2 00.000 frå Regionrådet, 200.000 frå FMLA Side 3 v 0
Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2009-200 Mål 5: Vidreutvikle Hllingdl sjukestugu som distriktsmedisinsk senter Etblere eit formlisert smrbeid med Ringerike HF for å utvikle Hllingdl sjukestugu vidre som distriktsmedisinsk senter. Utgreie eit forskings- og utviklingssenter ved Hllingdl sjukestugu i b smrbeid med Helse Sør og Ringerike sykehus Felles legevkt er etblert Under rbeid, nsvr Ål kommune Hllingforsk RR/RU eigen tid RR/RU/RS eigen tid KOMPETANSE Mål 6 Innbyggjrne er Hllingdl sin viktigste ressurs me vil t vre på og utvikle kompetnsen i regionen. Utvikling v opplæringstilbod gjennom uk smhndling mellom utdningsinstitusjonr på høgskule og vgs. nivå og regionlt næringsliv. Krtlegge behovet for desentrlisert høgskuleutdnning og gjennomføre desse. 2 b Forprosjekt for å få fokus på forsking og høgskuleutdnning knytt opp mot lokle kompetnsesenter (som Hllingdl Næringshge) og vidregånde utdnning. Stsing på kompetnsesentr innn næringsutvikling, kultur, reiseliv, lndbruk og helse Blir vurdert i smnheng med krrieresenter (vurder også dei som vil kom til Hllingdl for å studere) 2009 RR/Komp. nettverk RR/vgs/HN /ndre Prtnrskpsvtle med Hllingdl Næringshge 2007-200 RR/HN 2 Arbeide for etblering v nsjonlt forskingssenter for reiseliv i Hllingdl 3 Arbeide for sttus som Norwegin Centres of Expertise rpport 3 HR=Hllingdl Reiseliv 4 Ekstern finnsiering 50.000 50.000 2 300.000/ år 2009, sett i smnheng med NCE RR/HR 3 50.000 Ny runde i 2009 RR/næring 400.000 4 Side 4 v 0
Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2009-200 4 Utvikle Ål vidregånde skule, vd. Lien (tidligre Lien 2007-200 lndbruksskule), til eit kompetnsesenter på brei bsis. Ål kommune følgjer opp Bfk/RR - 5 Stse på å bygge opp utviklings- og kompetnseprosjekt innn Hkn/ 00.000/ lterntiv energi i eit smrbeid med næringslivet. 2009-200 Næringsliv/ år Som ein del v Energi- og Klimpln Hllingdl og Vldres. RR 6 Bygge opp næringshgr (veksthus) i lle kommunne, desse må stå smn i nettverk. Eks. Hol kommune Kommunne c Auke entreprenørskps- og innovsjonsevn. Auk stsing på entreprenørskp i skolen, m.. Ungt entreprenørskp Hllingdl, grunnskule (prtnrskp jobbvis) 2007-200 RR/NHO 640.000 5 2 Gründerklekkeriet kontinuerleg HN 6 3 Desentrlisert inkubtortilbod for Hllingdl kontinuerleg HN 7 4 Yrkesmess 2009 RR 300.000 5 Bistnd til etblerrr (Hllingdl Etblerersenter) kontinuerleg RR (250.000 8 Mål 7 Kulturliv, næringsliv og det offentlege skl stimulere kvrndre for å utvikle Hllingdl til ein profilert kulturregion. T vre på kulturrv og kulturmiljø som ressurs for verdiskping og stdsutvikling m.. gjennom kommunle plnr. Vurdere etblering regionlt fotorkiv. 2008, ikkje strt RR/Arkiv - 3 2 Verdiskping innn kulturminneområdet, med bkgrunn i MD og Riksntikvren sitt progrm (2006 200) 2007-200 RR/RU/ Hllingdl Museum 50.000/år 3 Etblere eit regionlt kulturutvl 2008, under vurdering RR 20.000/år 2 4 Styrking v vertsskpsrollr med fokus på formidling v lokl trdisjon og kultur. kont RR 30.000/år 5 320.000 løyvd v Regionrådet/Bfk og 320.000 frå NHO 6 Som ein del v 6.b. 7 Som ein del v 6.b. 8 Regionoverskridnde midlr, kommunle tilskot kjem i tillegg Side 5 v 0
Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2009-200 b Utvikle næringsverksemd med bsis i regionen sin kulturelle ktivitet Grdnosbreksj som internsjonl ttrksjon, oppfølging/vidreutvikling v kommunlt prosjekt 2007-200 Nes kommune - 2 Hllingdl Museum som regionl institusjon i smspel kultur/turisme kontinuerleg HM/HR 00.000 3 Utvikle/mrkndsføre nisjeprodukt og ndre opplevingr med bsis i 9 2007-200 HR lokl trdisjon. 4 Utvikle betre og felles informsjon om ktivitetr og tilbod på tvers v kommunne (kv skjer) 2007-2009 RR/RU - c Vidreutvikle Ål kulturhus som det regionle kulturhuset Opprette regionl produsentstilling med bse Ål kulturhus og 0 2008 Ål kommune verksemd i heile Hllingdl? Vurdere smling v sentrle ktørr innn 2 kulturformidling/kulturproduksjon og reiseliv/næring under sme tk. 2007-2008 Ål kommune 50.000? INNOVASJON, NÆRINGSLIV (bulyst) Mål 8 Etblere utviklingsrener og tiltk for innovsjon, nyskping og bulyst Legge til rette for brnsjr med særleg vekstpotensile gjennom smhndling. b Bidr til etblering og vidreføring v brnsjerener/bedriftsnettverk Eks. HllingExpo VlHll felles rekrutterings og entreprenørskpsprogrm for Vldres 2007-200 HN/RR 40.000/år og Hllingdl Oppsøke høgskuler for å synleggjer Hllingdl som rbeidsregion. RR/HN - 2 (del v 8.b.) 2 Vidreutvikling/drifting v www.ressurspersoner.no 2007-200 RR/HN 40.000/år 9 Støtte ligg i tiltk 9.. 0 Full stilling som kn finnsierst med sl v tenester til ulike enkelt-produksjonr og t.d. fste oppgåver for Hllingdl teterverkstd og kulturskulne. Andre ktørr er t.d. Hllingdl Teterverkstd, kulturvdelingne i kommunne, reiselivsktørr,, privte kulturformidlrr Side 6 v 0
Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2009-200 3 Felles oversikt over næringsområde?? -? 4 Opprette interkommunlt etbleringsfond -? 5 Lys i lle gls, eit busetjings- og tilflyttingsprosjekt 2007-20 RR/ kommunne 6 Tilflyttingsprosjekt 2008-200 RR/kommunne, 450.000 2 næringslivet c Vidreutvikle Hllingdl Etblerersenter 2007-200 HE Mål 9 Vidreutvikle Hllingdl til den fremste reiselivsregionen i lndet. Strtegir Støtte opp om reiselivssmrbeid Støtte opp om felles reiselivsselskp Hllingdl Reiseliv (Hllingdl Reiseliv må ver Hllingdls felles orgn på reiseliv med fokus på felles merkevrebygging, smrbeid, kompetnse og kvlitet.) Gjer Hllingdlselv (også ndre elvr og fiskevtn i Hllingdl?) til 2 innlndsnorges mest ttrktive fiske elv. (eller Hllingdl, ørretens rike ) Vurdere oppretting v eit kontktutvl for reiselivet som kn h 3 hlvårlege dilogmøter med representntr frå kvr kommune. 2007-200 RR/HR 2007-200 Elveeigrlg/ ECO/HR/RR/D BC 800.000/ år 50.000/år Kontinuerleg HR eigen tid? 4 Eigen EU-lobbyist frå Hllingdl i Brussel. (BTV)? Betre smspel og heilskpleg tenking mellom trdisjonelle b reiselivsbedrifter, lndbruksbserte tilbod, kultur- og opplevingstilbod og nn næringsliv. Inititiv for å setj i gng prosjekt der ktivitetstilbod knytt til lndbruk HR/RR/ 2009 blir kopl smn med utvlte reiselivsbedrifter. Bondelg c Arbeide for betre rmmevilkår for reiselivsnæring. Fellesgodefinnsieringen 2008 RR eigen tid 00.000 3 2 Midlr løyvd i 2008 Side 7 v 0
Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2009-200 d Utvikle og profilere innfllsportne til Hllingdl Arbeide for å etblere informsjonssenter ved Hllingporten (Gulsvik) Treng nærre vklring Flå kommune - 2 Vurdere velkomstportlr ved ndre innfrtsvegr til Hllingdl. 2009 RR/HR eigen tid 2 3 Utsiktsrydding 2008-200 RR/kommunne/ næringslivet 500.000 3 e Skp sterkre fornkringr til hyttefolket Etblere årlege kontktmøte mellom kommunne si leiing og hytteeigrr (gjennom velforeiningr eller ndre for) etter Nesmodellen. Kont Kommunne eigen tid 2 Utrbeide lokl (regionl) informsjon som kn sendst tomtekjøpr/hyttebyggr tidleg tidspunkt. 2008 Kommunne - 2 Mål 0 Lndbruket skl ver ei sterk næring i Hllingdl Strtegir Støtte tiltk som gjer det ttrktivt for ungdom og stse på ei frmtid innnfor primærnæringne. Stimuler til grds- og utmrksbsert turisme (Grøn turisme). Kont Bondelg/ HR eigen tid Permnent kurs- og rådgjevingstilbod til unge bønder til ein låg pris. 2 (Etblerrgrupper, mentortilbod, studieturr, nettverksgrupper m.m.) 2007 -? HE/ Lndbrukets fgsenter Utvikle småskl mtproduksjon, stimulere til høgre foredlingsgrd b og legge til rette for betre distribusjon. Utgreie nisjeløysingr for lndbruket i regionen (t.d.hllingkost) 2007 Bondelg 00.000? c Vurdere næringsmessig utvikling v fjellområd. Utvikle kulturlndskp som t.d. stølsområd, som ein viktig ressurs, i ei næringsmessig utvikling. HR/ 2008-2 Etblere prosjekt mellom reiselivet og lndbruket, Bondelg 2 Støtte tiltk for uk (bruk) produksjon v bioenergi. 2007-200 RR 50.000/år 2 3 Løyvd i 2008 Side 8 v 0
Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2009-200 Som ein del v Energi- og Klimpln Hllingdl og Vldres. INFRASTRUKTUR Mål Utvikle effektive, trfikksikre og miljøvennlege kommuniksjonsårer Vidreutvikling v hovudvegne til/frå Hllingdl. Påverke til t Rmsrudhellingne og Sokn Ørgenvik blir gjennomført med byggestrt 2009-200. Arbeide for t Rv7/Rv52 får ein nødvendig stndrdheving både i 2 forhold til vedlikehld og trfikktryggleik Sikre t Rv7 over H.vidd og Rv50 Hol/Aurlnd blir prioritert som 3 fullverdige vinterbrøyt vegr Sette spesielt fokus på trfikkfrlege punkt på hovudvegne, og 4 smrbeide om tiltk som er ønskelig i fleire v kommunne. Vidreutvikle Bergensbnen og rbeide for relisering v b Ringeriksbnen Regionrådet intensiverr innstsen i rbeidet til Forum Nye Bergensbnen. (For å støtte rbeidet med Bergensbnen skl Regionrådet oppnemne ei effektiv og offensiv rbeidsgruppe (3 medl.) for å støtte opp om FNBs rbeid regionlt.) Smordn trnsporttilbod med chrtertog til området (Københvn 2 Hllingdl, Oslo Hllingdl). Kontinuerleg RR Kontinuerleg RR 200.000 4 Kontinuerleg RR Kontinuerleg RR 2008-200 RR 30.000/år Kont HR Mål 2 Det Digitle Hllingdl 5 skl ver med å gje innbyggjrr og næringsliv ein enklre kvrdg og fremje verdiskpning. 4 Midlr vstt i smbnd med kompenssjon rbeidsgjevrvgift 5 Det Digitle Hllingdl = rbeidstittel på felles IKT stsing i Hllingdl Side 9 v 0
Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2009-200 Legge til rette for tilgng til Internett og digitle tenester. Utvikle breidbndnett i Hllingdl i smrbeid med Hllingdl 6 2007-200 Hkn/RR krftnett, og sikre ruting heilt frm til Oslo. 2 Trådlust Hllingdl 2008 RR 800.000 7 3 b Betre digitl smhndling mellom offentlege verksemder på tvers v forvltningsnivå Arbeide ktivt mot regionle/sttlege nivå for å utnytte lokle løysingr best mogeleg Kontinuerleg RU eigen tid Mål 3 Vidreutvikle ttrktive tettstdr i Hllingdl Utvikle dei ulike kommunesentr sine fortrinn innn hndel, service, trdisjonr og kultur. Fellesprosjekt om sentrumsutvikling i Hllingdl 2008 RR 00.000 2 b Smrbeide om konkrete prosjekt gjennom ulike prtnrskpsløysingr og kommuneplnprosessr Legge til rette for t lterntive fornybre energikjelder kn tkst i bruk i lle nye privte og kommunle utbygningr. Kontinuerleg Kommunne - 6 Hllingdl Krftnett hr påteke eit nsvr for utbygging v hovudnett i Hllingdl 7 Midlne er løyvd frå Buskerud fylkeskommune Side 0 v 0
Sk 08/08, vedlegg 2 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFTSBUDSJETT FOR 2009 BUDSJETT BUDSJETT REKNESKAP KONTOTEKST FOR 2009 FOR 2008 FOR 2007 ADMINISTRASJON 000 Løn 790 000 750 000 623 243 0990 Arbeidsgjevrvgift 0 000 08 750 07 673 0900 Pensjon 0 000 75 000 07 6 900 Husleige 55 000 50 000 5 32 30 Telefon 30 000 32 000 23 26 300 Porto 3 000 5 000 2 407 000 Kontorrekvisit, tidskrift, fglitt. 2 000 5 000 8 8 2000 Inventr og utstyr 5 000 5 000 4 234 50 Reiseutgifter, dm. 50 000 45 000 56 672 5 Møteutgifter 5 000 5 000 3 400 500 Kurs, konfernsr 0 000 5 000 26 440 402 Brevrk, konvoluttr, logo 5 000 5 000 23 862 209 Ymse utgifter dministrsjon 5 000 0 000 2 868 350 Rekneskpsføring/revisjon, konsulent 35 000 35 000 30 50 4500 Overføring til kommuner 0 0 3 226 SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER 245 000 55 750 3 405 POLITISK DEL 0800 Godtgjersle leir 28 000 26 000 25 800 080 Møtegodtgjersle 30 000 40 000 9 600 0990 Arbeidsgjevrvgift 4 000 7 000 254 50 Reiseutgifter 50 000 50 000 35 054 209 Ymse utgifter Regionrådet 30 000 5 000 34 72 4700 Tilskot "Dølminne" 0 6 000 0 500 Regionrådskonfernse 25 000 20 000 0 SUM UTGIFTER REGIONRÅDET 39 000 38 000 05 429 TOTALE KOSTNADER 384 000 293 750 28 834 INNTEKTER 7500 Frå kommunne etter fordeling, drift 034 000 000 000 956 438 8900 Refusjon frå ndre 0 0 4 642 3999 Eigeninnsts prosjekt, refundert 50 000 200 000 9000 Renter v bnkinnskott 200 000 00 000 449 65 9500 Fond -6 850 SUM INNTEKTER 384 000 300 000 43 88 RESULTAT 9000 Årsoverskot 0 6 250 95 047
Sk 08/08, vedlegg 3 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL FORDELING AV KOSTNADER 2008 FORDELING AV KOSTNADER TIL DRIFT: 30 % etter deltkrr i regionrådet 70 % etter folketl (berekn etter 2.kv. 2008) BUDSJETT 034 000 FORDELING KOSTNADER STRATEGISK PLAN Fordeling er gjort etter folketl 2. kv. 2008 BUDSJETT 600 000 DISPOSISJONSFOND Fordeling er gjort etter folketl 2. kv. 2008 BUDSJETT 0 KOSTNAD PR. KOMMUNE: KOMMUNE INNB..-30.6.7-3.2 DRIFT STR.PLAN DISP.FOND TOT SUM Flå 00 44 060 44 060 88 2 30 9 0 8 32 Nes 3457 88 80 88 80 76 360 03 338 0 279 698 Gol 4474 06 57 06 57 23 033 33 739 0 346 772 Hemsedl 976 6 477 6 477 22 955 59 067 0 82 022 Ål 4695 0 50 0 50 22 003 40 345 0 36 347 Hol 4460 06 264 06 264 22 528 33 320 0 345 848 SUM 20072 57 000 57 000 034 000 600 000 0 634 000 Ål 5.9.2008 Knut Arne Gurigrd Dgleg leir