Planrammer 2007. 1 Budsjett og planprosessen 2007. Universitetsstyret har i skrivende stund ikke fastsatt planrammer for UiOs virksomhet for 2007. Vedtak om planrammer blir gjort torsdag 13. juni i Universitetsstyret, med brev til enhetene 19. juni. Men på grunnlag av de foreløpige budsjettsrammer som danner grunnlaget for UiOs styrebehandling 13. juni har UiO satt opp de sentrale føringer for enhetenes økonomi i 2007. Forslaget i dette dokument satt opp med utgangspunkt i disse rammer og føringer fra tidligere budsjettår. På grunnlag av vedtatte planrammer skal alle enheter gjennomføre en budsjett og planprosess og leverer budsjettinnspill til overordnet nivå. Enhetenes frist for budsjettinnspill til fakultetet er 25. august 2006. Fakultetet oversender deretter et samlet budsjettinnspill til universitetsdirektøren innen 15. september 2006. Dog vil dette ikke være et vedtaksfattet innspill, da MNF først har styremøte 18. september. Regjeringen legger fram sitt budsjettforslag i begynnelsen av oktober og universitetsstyret fatter fordelingsvedtak 28. november, med en mulighet for justering i desembermøtet. MN Fakultetet har sitt siste styremøte 11. desember. Gitt at universitetsstyremøte 28. november vedtar endelig budsjett vil MNFs styremøte 11. desember kunne fatte endelig vedtak om budsjett for 2007. Innen fakultetet er det lagt opp til følgende prosess: 19. juni Planrammer og budsjettforutsetninger vedtas i fakultetsstyret. 25. august Frist for enhetenes budsjettinnspill. 18. september Fakultetets samlede budsjettinnspill vedtas i fakultetsstyret. 15. september Frist for fakultetets budsjettinnspill til universitetsdirektøren. 28. november Endelig budsjett og årsplan for 2007 vedtas i Universitetsstyret. 11. desember Endelig budsjett og årsplan for 2007 vedtas i fakultetsstyret. 20. desember Universitetsstyrets siste møte i 2007. 2 Rammebetingelser Universitetsstyret behandler Planleggingsrammer 2007 rammebetingelser og prioriteringer på møte 13. juni 2005. Framleggsnotat til universitetsstyret er i skrivende stund ikke presentert og kan ikke vedlegges. Det behefter således relativ stor usikkerhet rundt det tentative budsjettforslag. De tre siste budsjettår har gitt stramme økonomiske rammer. I de skisserte planrammene for 2007 er det forutsatt at den konsekvensjusterte rammen ikke vil øke merkbart fra 2006, men den tentative fordeling fra U. styret gir en viss bedring i situasjonen for MNF. Dog bør det allikevel beregnes at de tentative rammer kan endres i negativ lei, med en budsjettmargin på minus 1 % 2 %. I universitetsstyrets planrammer for virksomheten i 2006 er det lagt en pris og lønnskompensasjon på 3 %. Avsetninger til vedlikehold av bygninger opprettholdes et høyt Planrammer 2007, notat 19.06.2006 1
nivå, men det foreslås å ikke øke de sentrale avsetninger utover 2006nivå. For å styrke den lagsiktige strategiske tankegang ble enhetene våren 2006 bedt om å fastsette mål for virksomheten i 2006 og ytterligere to år fram i tid på forskning, utdanning og formidling. Herunder er enhetene blitt bedt om å gi konkrete innspill til implementering av strategiplanen og enkeltsatsinger for 2007. Det forusettes som i 2006 at enhetene har det budsjettmessige hovedansvaret med å implementere sine strategier og enkeltsatsninger MN fakultetet er gitt en budsjettramme på 647,811 mill kroner. Tar en vekk internhusleien er rammen på 497,935 mill kr, dette er en oppgang på 52,622 mill kroner fra 445,313 mill kr i 2006budsjettet. Fakultetet har en økning i inntekter for vekttallsproduksjon på 6,986 mill kroner, disse er videreført til enhetene i henhold til fakultetets finansieringsmodell. Økningen gjenspeiler at alle enheter, unntatt Institutt for Informatikk, har hatt en god økning i studiepoengsproduksjonen i 2005. Også forskningskomponenten øker, den øker med 4,508 mill kr til 24,308 mill kr. Her vokser alle instituttene, unntatt IMBV og Kjemisk institutt. 3 Planrammer 2006 MN fakultetets budsjettramme skal dekke forpliktelser fra tidligere vedtak som må avsettes for i budsjettet for 2007. Den strategisk potten på fakultetsnivået på 5 mill kr videreføres. Videre er det avsatt ekstraordinære midler i forbindelse med det regnskapsførte underskuddet på Kjemisk institutt. Instituttet har i de siste 6 regnskapsår opparbeidet seg et underskudd på overkant av 15 mill kr. Det er avsatt en pott på 10 mil kr til dette formål, der midlene helt eller delvis skal bidra til å få instituttet ut av den prekære økonomiske situasjon. Andre store poster i budsjettet er: Vitenskapelig utstyr Forskningstermin Fakultetets andel av egenandelen ved startpakker Publiseringskomponenten. Det må påregnes justeringer på den post senere i budsjettprosessen. Andre større tiltak eller satsinger Det ble i 2006budsjettet avsatt midler til tunge investeringer på infrastruktur og strategisiden. Eksempelvis var 2,250 mill kr til inventar på SMNs nybygg i Gaustadbekkdalen, 2,5 mill kr til nybygget til CIENS, 1 mill kr til Ungforsk 2007 og 3 mill kr til engangsstøtte til Kjemisk institutt. Disse midlene frigjøres i året budsjett. Foreløpig positiv differanse mellom framskrevet behov og tildelt ramme er på ca 104 000 kr. Dette medfører i utgangspunktet at MN miljøet for første gang siden 2003 ikke opplever rammekutt i budsjettene. Det må dog taes høyde for den usikkerhet som preger det tentative budsjettforslag. I det videre i notatet er det gjort rede for poster som er prioritert i planrammene for 2006, samt enkelte varige poster som er blitt lagt inn eller vil bli lagt inn i senere budsjettår. Planrammer 2007, notat 19.06.2006 2
3.1 Videreføring av forpliktelser. 3.1.1 Støtte til sentre for fremragende forskning: 9,2 mill kroner Fakultetet fortsetter støtten til de 2 Sentre for fremragende forskning (SFF) og Stenseth s Nordisk senter for fremragende forskning. UiOs sentrale tildeling på 2 mill kroner til hvert av sentrene videreføres. Avsatt midler fra MN fakultetet til en vitenskapelig stilling ved hver SFF videreføres i 2007. Tidligere er det også tildelt en postdoktorstilling til hvert av sentrene. 3.1.2 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi: 850 000 kroner (Årsplan 2004) I forbindelse med reorganiseringen av SMN ble det tilsatt ny leder og ny kontorsjef. I tillegg ble det oppnevnt et nytt styre. Oppbyggingen av senteret er finansiert gjennom omdisponeringer av kr 200 000 innen fakultetet, pluss kr 100 000 kroner hver fra Fysisk og Kjemisk institutt. Overføringene er synliggjort på instituttene, men lagt inn i rammen til SMN. 3.1.3 Rekruttering og formidling: 600 000 kroner Satsningen fra 2006 videreføres. Siden oppstart høsten 2005 har nye ansatte gitt ny giv på området med oppdaterte strategiske planer og nye tiltak på feltet. Det avsettes 300 000 kr på hver av områdene. 3.1.4 Handlingsplan for likestilling: 340 000 kroner MN fakultetets handlingsplan for likestilling gikk ut i 2006. Det er allikevel avsatt 300 000 kroner for å følge opp tiltakene på området. Midlene ligger i rammen under fakultetetssekretæriatet. 3.1.5 HMS og fysisk planlegging: 550 000 kroner For å møte pålagte krav bl.a. fra Arbeidstilsynet engasjerte fakultetet en egen HMSprosjektleder for 2004. Stillingen ble finansiert gjennom å trekke midler fra instituttene og blir videreført i 2007. Kostnaden er lagt i rammen til fakultet under fellestiltak basisdel 2007. 3.2 Strategiske avsetninger 3.2.1 Tung og mellomtungt vitenskapelig utstyr: 3,000 mill kroner I planrammene for 2007 er det satt av 3,0 mill kr til egenandel tungt vitenskapelig utstyr på MN fakultetet. I 2006 ble det totalt søkt om 30 mill kr i støtte til slikt utstyr. UiO har satt en egenandel for enhetene på 10 % på tildelte midler til tungt vitenskapelig utstyr. 3.2.2 Forskningstermin: 2,5 mill kroner Fra og med 2005 ble NFRs generelle støtte til forskningsterminer utenlands stoppet. For 2005 ble det avsatt 2,5 mill kroner for å støtte utenlandsopphold. Denne støtten foreslåes videreført i 2007 under posten fellestiltak på forskningsstrategi. 3.2.3 Startpakker: 1,0 mill kroner Startpakker er et virkemiddel for å bedre rammevilkårene for nytilsatte forskere. Ordningen ble innført ved UiO fra 2003. UiO sentralt bidrar som før med 50 % finansiering i 2006. Fakultetets egenfinansiering deles 50/ 50 mellom fakultet og institutt. Ordningen er per dags dato snart fullført med de opprinnelige tildelinger som ble gjort. MNF skal ikke betale noen egenandeler i 2008. Planrammer 2007, notat 19.06.2006 3
3.2.4 Tungregning (USIT) 2,0 mill kroner: Satsningen videreføres i 2007 med det samme beløp som i 2006. Er spesifisert under forskningsstrategi og posten for midler til senere fordeling/andre forpliktelser. 3.2.5 Reserve strategiske tiltak: 5,0 mill kroner Posten for strategiske tiltak under dekanens rådighet foreslåes videreført med 5 mill kr. Tyngre poster på instituttnivå sammen med stadige rammekutt på enhetene gjør det vanskelig for dem å bære kostnadene alene. Dette er ofte satsninger av strategisk karakter. En strategisk pott gir handlingsrom for ledelsen ved Fakultetet til å følge opp slike saker. 3.2.6 Støtte internasjonalt nettverk: 500 000 kroner Posten var ny i 2007 budsjettet og reflekterer at enhetene trenger støtte fra Fakultetet til øremerkete tiltak innen området. Posten foreslåes videreført i 2007. 3.3 Fakultære fellestiltak Det er foreløpig avsatt en ramme på 8,587 mill kroner til fakultære fellestiltak. Store poster som må dekkes av denne potten er bl.a.: Fakultetsbibliotek (1,0 mill kroner) Eksamen (2,750 mill kroner) Student IT (rundt 2,8 mill kroner) Informasjons og formidlingstiltak (rundt 3 mill kroner) Kunngjøring og bedømmelse av stillinger (rundt 1 mill kroner) Støtte til studentforeninger Forskerutdanningskurs Med mer Fellestiltakene vil bli konkretisert og prioritert senere i budsjettprosessen. 3.4 Midler til senere fordeling Det er avsatt totalt 25,487 mill kroner til senere fordeling. Denne posten består av disse enkeltpostene (de fleste er omtalt enkeltvis over): 3,0 mill kr til egenandel tungt vitenskapelig utstyr 2007. 5,0 mill kr til strategisk pott for dekan. 10 mill kr til justeringspott i forbindelse med regnskapsført underskudd på Kjemisk institutt. Tungregning med 2,0 mill kr. Forskningstermin 2,5 mill kr MNF egenandel syklotron på 200 000 kr. 3,750 mill kr til senere fordeling av småforskmidler i 2007. UiO ønsker at totalpotten reduseres fra 2007. Planrammer 2007, notat 19.06.2006 4
3.5 Tekniske endringer i budsjettfordelingen. Det er ikke funnet rom for egne utregning på lønns og priskompensasjon. Men basiskomponenten og komponenten for lønnsmidler rekrutteringsstillinger er oppjustert med 3 % i det tentative forslag. Alle enheter må imidlertid ta inn lønns og prisglidning i sin interne budsjettering. Utstyrsmidler innenfor instituttenes rammer, totalt 12,25 mill kroner (gamle post 45) ble i budsjettet for 2005 overført fra basiskomponenten til forskningskomponenten i finansieringsmodellen. Midlene synliggjøres slik som de ble lagt inn i instituttenes rammer i 2002. Grunnlaget bak den opprinnelige fordelingen var førstestillinger. Denne post vil bli oppdatert når nye data foreligger medio oktober 2006. 4. Alternativ budsjettmodell. Det er satt opp 2 tentative budsjetter, der det første er satt opp i henhold til den opprinnelige finansieringsmodellen brukt fra budsjettåret 2003. Alternativt er det satt opp et budsjett som bruker en modell med 5 % nedre slingrekant på resultatkomponentene utdanning og forskning insentiv. Modellen innebærer at hvis en enhet har en reduksjon på mer enn 5 % av fjorårets tildeling på resultatkomponenten så blir enheten kompensert tapet slik at enheten taper maksimalt 5 %. Denne kompenseringen må sees på som en subsidie fra resten av MN miljøet, da kompenseringen fordeles pro rata på de andre instituttene. For grundigere omtale av den alternative budsjettmodellen se omtale av sak nye finansieringsmodell. Den alternative modellen gir beskjedne utslag i budsjett for 2007. Dette skyldes at de fleste enhetene har hatt en økning i resultatbasert produksjon. Unntaket er Astrofysisk institutt som har en nedgang i produksjon på studiepoeng med 13 %. Instituttet har hatt en betydelig nedgang i studieproduksjon på lavere grad siden 2002. 5. Oppsummering MN fakultetet har med det første budsjettforslag en positiv differanse mellom framskrevet behov og tildelt ramme på 104 000 kroner, avhengig av nivået på sentrale avsetninger. Det overskytende beløp fordeles pro rate til enhetene over basiskomponenten Tabellene underviser planrammer for 2007 som budsjett og planseksjonen ved ØPA har videreformidlet. Derpå følger tentativ planramme for 2007 i to versjoner. Alternativ I: dagens finansieringsmodell. Alternativ II: finansieringsmodell med nedre slingrekant på 5 % (nærmere omtale av denne modell i styresak for ny finansieringsmodell). Planrammer 2007, notat 19.06.2006 5
6. Tentativ budsjettramme 2007. Planrammer Post 50, 2007 UtdanningskomponentenForskningskomponenten insentiv Forskningskomponenten strategi Basiskomponenten Post 50 (beløp i 1000 kroner) Studiepoeng Utveksling Kand. (H) Kand. (Dr.)Publikasjoner Førstestill.Rekr.stillinge Vit.utstyr Annen strateggenerell delinternhusleie totalt ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML Fakultetene Det matematisknaturvit. fakultet 87 649 1 025 3 887 24 308 8 405 17 525 103 458 25 064 9 750 216 824 149 858 647 811 2 006 80 663 753 3 170 19 800 9 050 17 455 89 215 24 578 7 550 193 078 147 601 592 914 Endring 6 986 272 717 4 508 645 70 14 243 487 2 200 23 746 2 257 54 897 Planrammer 2007, notat 19.06.2006 6
7. Tentativ budsjettramme med opprinnelig finansieringsmodell. Tildeling 2007 P50 med foreslåtte rammejustering Beløp i 1 000 kroner Fin. modell Justering Sum P50 Tildeling før rammekutt basisramme 2007 2006 Endring Endring % Farmasøytisk institutt 61 348 12 61 360 54 692 6 668 12,2 % Inst. for teoretisk astrofysikk 15 091 3 15 094 13 834 1 260 9,1 % Fysisk institutt 77 375 14 77 389 68 628 8 762 12,8 % Institutt for informatikk 91 695 20 91 715 81 083 10 633 13,1 % Kjemisk institutt 84 188 13 84 200 78 094 6 106 7,8 % Matematisk institutt 51 045 11 51 056 46 806 4 250 9,1 % Institutt for geofag 52 569 11 52 580 46 907 5 673 12,1 % Biologisk institutt 66 049 11 66 059 58 602 7 457 12,7 % Institutt for molekylær biovitenskap 56 928 9 56 937 50 606 6 332 12,5 % Sum instituttene 556 287 104 556 392 499 252 57 140 11,4 % SMN 3 390 3 390 3 326 64 1,9 % SFE 7 474 7 474 5 749 1 725 30,0 % SFF, PGP 4 503 4 503 3 500 1 003 28,7 % SFF, CMA 3 940 3 940 3 500 440 12,6 % NCoE, CEES 2 677 2 677 2 600 77 3,0 % UNIK 3 223 3 223 3 479 256 Sum sentrene 25 206 25 206 22 154 3 052 13,8 % Fakultetssekretariatet 30 139 30 139 27 654 2 485 9,0 % Fellestiltak 10 587 10 587 13 307 2 720 20,4 % Midler til senere fordeling og strategiske tiltak 25 487 25 487 10 500 14 987 142,7 % Sum fakultetsnivået 66 213 66 213 77 094 14 752 19,1 % SUM TOTALT 647 707 104 647 811 598 501 49 310 8,2 % Planrammer 2007, notat 19.06.2006 7
Finansieringsmodell: justering eksklusiv internhusleie Beløp i 1 000 kroner Fin. modell 07 Int. husleie Fin. modell 07 Justering basis Tildeling 07 Tildeling 06 før rammekutt 2007 eks husleie ramme 07 eks husleie eks husleie Endring Endring % Farmasøytisk institutt 61 348 13 170 48 178 12 48 190 45 003 3 187 7,1 % Inst. for teoretisk astrofysikk 15 091 3 095 11 996 3 11 999 10 482 1 517 14,5 % Fysisk institutt 77 375 20 420 56 955 14 56 969 50 609 6 360 12,6 % Institutt for informatikk 91 695 10 278 81 417 20 81 437 75 626 5 811 7,7 % Kjemisk institutt 84 188 34 213 49 974 13 49 987 48 309 1 678 3,5 % Matematisk institutt 51 045 8 273 42 773 11 42 784 39 130 3 654 9,3 % Institutt for geofag 52 569 8 754 43 815 11 43 826 42 663 1 163 2,7 % Biologisk institutt 66 049 23 978 42 071 11 42 082 39 230 2 851 7,3 % Institutt for molekylær biovitenskap 56 928 20 030 36 898 9 36 907 34 070 2 837 8,3 % Sum instituttene 556 287 142 210 414 077 104 414 181 385 123 29 058 7,5 % SMN 3 390 1 649 1 742 1 742 1 691 51 3,0 % SFE 7 474 7 474 7 474 6 241 1 233 19,8 % SFF, PGP 4 503 4 503 4 503 4 109 394 9,6 % SFF, CMA 3 940 3 940 3 940 3 557 383 10,8 % NCoE, CEES 2 677 2 677 2 677 2 657 20 0,7 % UNIK 3 223 3 223 3 223 3 190 33 Sum sentrene 25 206 1 649 23 558 23 558 21 444 2 113 9,9 % Fakultetssekretariatet 30 139 5 999 24 140 24 140 27 654 3 514 12,7 % Fellestiltak 10 587 10 587 10 587 13 307 2 720 20,4 % Midler til senere fordeling og strategiske tiltak 25 487 25 487 25 487 10 500 14 987 142,7 % Sum fakultetsnivået 66 213 5 999 60 214 60 214 51 461 8 753 17,0 % SUM TOTALT 647 707 149 858 497 849 104 497 953 458 028 39 925 8,7 % Planrammer 2007, notat 19.06.2006 8
Budsjett 2006, post 50 finansieringsmodellen (fordeling før rammejustering) Utdanningskomponenten Forskningskomponent Basisdel % av post 50 ekskl. husleie Post 50, 2005 Studiepoeng Utveksling Delsum Resultat Rekr. Stillinger Vit. Utstyr Sum forskn. strategi Delsum Generell del Sum post 50 eks husleie Internhusl. Sum post 50 Utdanning Forskning Basis Farmasøytisk institutt 17 176 24 17 200 4 630 11 256 1 245 17 131 13 847 48 178 13 170 61 348 36 % 36 % 29 % Inst. for teoretisk astrofy 1 336 4 1 340 1 789 1 995 313 4 097 6 559 11 996 3 095 15 091 11 % 34 % 55 % Fysisk institutt 6 401 24 6 425 8 272 10 586 2 269 21 127 29 403 56 955 20 420 77 375 11 % 37 % 52 % Institutt for informatikk 22 724 65 22 789 8 464 13 053 1 583 669 23 770 34 858 81 417 10 278 91 695 28 % 29 % 43 % Kjemisk institutt 4 010 32 4 042 7 055 12 762 2 258 169 22 244 23 688 49 974 34 213 84 188 8 % 45 % 47 % Matematisk institutt 12 069 12 12 081 5 533 7 874 576 136 14 119 16 573 42 773 8 273 51 045 28 % 33 % 39 % Institutt for geofag 5 045 57 5 102 6 196 6 157 1 244 600 14 197 24 517 43 815 8 754 52 569 12 % 32 % 56 % Biologisk institutt 5 566 20 5 587 6 429 6 622 1 396 1 000 15 448 21 037 42 071 23 978 66 049 13 % 37 % 50 % Institutt for molekylær bi 7 379 57 7 436 4 997 5 981 1 366 12 344 17 118 36 898 20 030 56 928 20 % 33 % 46 % Sum instituttene 81 706 296 82 001 53 365 76 287 12 250 2 575 144 476 187 599 414 077 142 210 556 287 20 % 35 % 45 % SMN 1 742 1 742 1 649 3 390 0 % 0 % 100 % SFE 1 799 733 2 532 4 942 7 474 7 474 34 % 0 % 66 % SFF, PGP 1 126 2 700 3 826 677 4 503 4 503 0 % 85 % 15 % SFF, CMA 563 2 700 3 263 677 3 940 3 940 0 % 83 % 17 % NCoE, CEES 2 000 2 000 677 2 677 2 677 0 % 75 % 25 % UNIK 1 909 1 909 1 314 3 223 3 223 59 % 0 % 41 % Sum sentrene 3 708 733 4 441 1 689 7 400 9 089 10 028 23 558 1 649 25 206 19 % 39 % 43 % Fakultetssekretariatet 24 140 24 140 5 999 30 139 0 % 0 % 100 % Fellestiltak 2 000 2 000 8 587 10 587 10 587 0 % 19 % 81 % Midler til senere fordeling 12 070 12 070 13 417 25 487 25 487 0 % 47 % 53 % Sum fakultetsnivået 14 070 14 070 46 144 60 214 5 999 66 213 0 % 23 % 77 % SUM TOTALT 85 414 1 029 86 442 53 365 77 976 12 250 24 045 167 636 243 771 497 849 149 858 647 707 17 % 34 % 49 % Planrammer 2007, notat 19.06.2006 9
Budsjett 2006, finansieringsmodellen (fordeling før rammejustering) Utdanningskomponenten Studiepoengproduksjon (basert på snitt 2 siste års produksjon) Utvekslingsstudenter (3 mnd) Kat. B Kat. C Kat. D Kat. E Kat. F Sum Sum Antall Sum Sats 60 41 29 25 20 studiepoeng midler Midler 05 Endring 4,05 midler Midler 06 Endring Farmasøytisk institutt 286,26 286,26 17 176 16 511 665 6 24 8 16 Inst. for teoretisk astrofysikk 10,42 36,94 47,35 1 336 1 536 (200) 1 4 4 0 Fysisk institutt 81,37 125,47 206,83 6 401 5 091 1 310 6 24 28 4 Institutt for informatikk 342,91 353,64 4,15 700,70 22 724 22 373 351 16 65 57 8 Kjemisk institutt 49,07 81,74 130,80 4 010 3 658 352 8 32 8 24 Matematisk institutt 65,15 6,99 367,46 6,48 446,07 12 069 11 819 250 3 12 36 24 Institutt for geofag 83,87 66,09 0,63 150,58 5 045 4 999 46 14 57 49 8 Biologisk institutt 81,69 91,24 172,92 5 566 5 347 220 5 20 49 28 Institutt for molekylær biovitenskap 108,30 120,94 229,24 7 379 6 406 973 14 57 12 45 Sum instituttene 286,26 822,76 6,99 1 243,50 11,25 2 370,75 81 706 77 739 3 966 73 296 251 45 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap 9,3 70,24 79,54 1 799 781 1 018 181 733 603 130 SFF, PGP SFF, CMA NCoE, CEES UNIK 47,14 47,14 1 909 1 876 33 Sum sentrene 56,44 70,24 126,67 3 708 2 657 1 051 181 733 603 130 Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået SUM TOTALT 286,26 879,19 6,99 1 243,50 81,49 2 497,42 85 414 80 396 5 017 254 1 029 855 174 Planrammer 2007, notat 19.06.2006 10
Forskningskomponenten Beløp i 1000 kroner Resultatdel Rekrutteringsstillinger (ikke skjevfordelte nye stip 01.01.06) Hovedfag Dr grad Første Publisering Sum Rekr. Nye dr gr Inndrag. Sum rekr. stilling pott 8,405 årsv. stip 01.7.06 dr.gr. Still. stillinger Sats 10 301 17 mill kr midler Midler 05 Endring (helårsvirk.) (helårsvirk.) Farmasøytisk institutt 573 1 906 1 535 616 4 630 4 076 554 10 130 1 126 11 256 Inst. for teoretisk astrofysikk 45 802 503 438 1 789 956 833 1 432 563 1 995 Fysisk institutt 371 3 611 2 925 1 365 8 272 5 913 2 359 8 897 1 689 10 586 Institutt for informatikk 1 329 3 511 2 359 1 266 8 464 6 009 2 455 10 954 3 378 (1 278) 13 053 Kjemisk institutt 192 3 611 2 095 1 157 7 055 5 687 1 368 11 444 1 689 (371) 12 762 Matematisk institutt 251 1 605 2 617 1 061 5 533 4 110 1 423 6 742 1 689 (557) 7 874 Institutt for geofag 391 2 407 2 454 943 6 196 5 276 920 5 539 1 689 (1 071) 6 157 Institutt for biologi 333 3 410 1 699 987 6 429 5 811 618 4 933 1 689 6 622 Institutt for molekylær biovitenskap 450 2 708 1 268 572 4 997 4 463 534 5 417 1 126 (562) 5 981 Sum instituttene 3 935 23 571 17 455 8 405 53 365 42 301 11 064 65 487 14 639 (3 840) 76 287 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap SFF, PGP 563 563 1 126 SFF, CMA 563 563 NCoE, CEES UNIK Sum sentrene 563 1 126 0 0 1 689 Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået 0 SUM TOTALT 3 935 23 571 17 455 53 365 42 301 11 064 66 050 15 765 (3 840) 77 976 Planrammer 2007, notat 19.06.2006 11
Forskningsstrategi Beløp i 1 000 kroner Utstyr Annen forskningsstrategi Forpliktelser/ tidligere vedtak Andre eksist./nye tiltak Forskning strategidel Videref Fak Fak Pott Andre Egenandel Drift felles Nye Sum Vitenskap. tildeling egenandel egenandel småforsk til midlertidig tungt vitsk avdelinger strategiske Strategisk forsknings utstyr SFFer SOPtiltak startpakker fordeling forpliktelser Utstyr tiltak reserve strategi Farmasøytisk institutt 1 245 0 Inst. for teoretisk astrofysikk 313 0 Fysisk institutt 2 269 0 Institutt for informatikk 1 583 94 575 669 Kjemisk institutt 2 258 169 169 Matematisk institutt 576 136 136 Institutt for geofag 1 244 600 600 Biologisk institutt 1 396 0 1000 1 000 Institutt for molekylær biovitenskap 1 366 0 Sum instituttene 12 250 1 000 575 1 000 2 575 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap SFF, PGP 2 700 0 2 700 SFF, CMA 2 700 0 2 700 NCoE, CEES 2 000 2 000 UNIK Sum sentrene 0 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 Fakultetssekretariatet Fellestiltak 1 800 0 200 2 000 Midler til senere fordeling 3870 200 3000 5 000 12 070 Sum fakultetsnivået 3 870 2 000 3 000 200 5 000 14 070 SUM TOTALT 12 250 7 400 1 000 3 870 2 575 3 000 1 000 200 5 000 24 045 Planrammer 2007, notat 19.06.2006 12
Basisdel Basis 06 generell del Videref tiltak i årsplan 07 Overfør. Stillinger Nye tiltak i 2007 Tekniske endringer Dekanat Mellomfin studieinnt Sum basis generell del Husleie 2007 Sum basis 2007 Farmasøytisk institutt 13 847 0 0 13 847 13 170 27 017 Inst. for teoretisk astrofysikk 6 559 0 0 6 559 3 095 9 654 Fysisk institutt 29 403 0 0 29 403 20 420 49 823 Institutt for informatikk 34 858 0 0 34 858 10 278 45 135 Kjemisk institutt 23 003 0 0 685 0 23 688 34 213 57 901 Matematisk institutt 16 573 0 0 16 573 8 273 24 846 Institutt for geofag 24 346 0 171 24 517 8 754 33 271 Biologisk institutt 21 037 0 0 21 037 23 978 45 014 Institutt for molekylær biovitenskap 17 118 0 0 17 118 20 030 37 148 Sum instituttene 186 743 0 0 0 685 171 187 599 142 210 329 810 Senter for materialvitenskap og nano 1 742 1 742 1 649 3 390 Senter for entreprenørskap 2 942 2 000 4 942 4 942 SFF, PGP 677 0 677 677 SFF, CMA 677 677 677 NCoE, CEES 677 677 677 UNIK 1 314 1 314 1 314 Sum sentrene 6 714 0 1 314 2 000 10 028 1 649 11 676 Fakultetssekretariatet 24 140 24 140 5 999 30 139 Fellestiltak 8 587 8 587 8 587 Midler til senere fordeling 3 417 0 10000 13 417 13 417 Sum fakultetsnivået 36 144 0 0 0 10 000 0 46 144 5 999 52 143 SUM TOTALT 229 601 0 0 0 11 999 171 2 000 243 771 149 858 393 629 Planrammer 2007, notat 19.06.2006 13
8. Tentativ budsjettforslag med alternativ finansieringsmodell. Tildeling 2007 P50 med nedre slingrekant lik 5 % Beløp i 1 000 kroner Fin. modell Justering Sum P50 Tildeling før rammekutt basisramme 2007 2006 Endring Endring % Farmasøytisk institutt 61 324 131 61 455 54 692 6 763 12,4 % Inst. for teoretisk astrofysikk 15 211 33 15 244 13 834 1 409 10,2 % Fysisk institutt 77 350 155 77 506 68 628 8 878 12,9 % Institutt for informatikk 91 630 222 91 852 81 083 10 769 13,3 % Kjemisk institutt 84 155 136 84 291 78 094 6 197 7,9 % Matematisk institutt 51 033 117 51 150 46 806 4 344 9,3 % Institutt for geofag 52 513 119 52 632 46 907 5 725 12,2 % Biologisk institutt 66 028 115 66 143 58 602 7 541 12,9 % Institutt for molekylær biovitenskap 56 871 101 56 972 50 606 6 366 12,6 % Sum instituttene 556 116 1 129 557 245 499 252 57 993 11,6 % SMN 3 390 3 390 3 326 64 1,9 % SFE 6 741 6 741 5 749 992 17,2 % SFF, PGP 4 503 4 503 3 500 1 003 28,7 % SFF, CMA 3 940 3 940 3 500 440 12,6 % NCoE, CEES 2 677 2 677 2 600 77 3,0 % UNIK 3 223 3 223 3 479 256 Sum sentrene 24 473 24 473 22 154 2 319 10,5 % Fakultetssekretariatet 30 139 30 139 27 654 2 485 9,0 % Fellestiltak 10 587 10 587 13 307 2 720 20,4 % Midler til senere fordeling og strategiske tiltak 25 367 25 367 10 500 14 867 141,6 % Sum fakultetsnivået 66 093 66 093 77 094 14 632 19,0 % SUM TOTALT 646 682 1 129 647 811 598 501 49 310 8,2 % Planrammer 2007, notat 19.06.2006 14
Finansieringsmodell: justering eksklusiv internhusleie Fin. modell 07 Int. husleie Fin. modell 07 Justering basis Tildeling 07 Tildeling 06 før rammekutt 2007 eks husleie ramme 07 eks husleie eks husleie Endring Endring % Farmasøytisk institutt 61 324 13 170 48 154 131 48 285 45 003 3 282 7,3 % Inst. for teoretisk astrofysikk 15 211 3 095 12 116 33 12 149 10 482 1 667 15,9 % Fysisk institutt 77 350 20 420 56 931 155 57 086 50 609 6 477 12,8 % Institutt for informatikk 91 630 10 278 81 352 222 81 574 75 626 5 948 7,9 % Kjemisk institutt 84 155 34 213 49 942 136 50 078 48 309 1 769 3,7 % Matematisk institutt 51 033 8 273 42 761 117 42 877 39 130 3 748 9,6 % Institutt for geofag 52 513 8 754 43 759 119 43 878 42 663 1 215 2,8 % Biologisk institutt 66 028 23 978 42 051 115 42 165 39 230 2 935 7,5 % Institutt for molekylær biovitenskap 56 871 20 030 36 841 101 36 942 34 070 2 872 8,4 % Sum instituttene 556 116 142 210 413 905 1 129 415 035 385 123 29 911 7,8 % SMN 3 390 1 649 1 742 1 742 1 691 51 3,0 % SFE 6 741 6 741 6 741 6 241 500 8,0 % SFF, PGP 4 503 4 503 4 503 4 109 394 9,6 % SFF, CMA 3 940 3 940 3 940 3 557 383 10,8 % NCoE, CEES 2 677 2 677 2 677 2 657 20 0,7 % UNIK 3 223 3 223 3 223 3 190 33 Sum sentrene 24 473 1 649 22 824 22 824 21 444 1 380 6,4 % Fakultetssekretariatet 30 139 5 999 24 140 24 140 27 654 3 514 12,7 % Fellestiltak 10 587 10 587 10 587 13 307 2 720 20,4 % Midler til senere fordeling og strategiske tiltak 25 367 25 367 25 367 10 500 14 867 141,6 % Sum fakultetsnivået 66 093 5 999 60 094 60 094 51 461 8 633 16,8 % SUM TOTALT 646 682 149 858 496 824 1 129 497 953 458 028 39 925 8,7 % Planrammer 2007, notat 19.06.2006 15
Budsjett 2007, post 50 finansieringsmodellen med nedre slingrekant lik 5 % Utdanningskomponenten Forskningskomponent Basisdel % av post 50 ekskl. husleie Post 50, 2005 Studiepoeng Utveksling Delsum Resultat Rekr. Stillinger Vit. Utstyr Sum forskn. strategi Delsum Generell del Sum post 50 eks husleie Internhusl. Sum post 50 Utdanning Forskning Basis Farmasøytisk institutt 17 176 24 17 176 4 630 11 256 1 245 17 131 13 847 48 154 13 170 61 324 36 % 36 % 29 % Inst. for teoretisk astrofy 1 336 4 1 460 1 789 1 995 313 4 097 6 559 12 116 3 095 15 211 12 % 34 % 54 % Fysisk institutt 6 401 24 6 401 8 272 10 586 2 269 21 127 29 403 56 931 20 420 77 350 11 % 37 % 52 % Institutt for informatikk 22 724 65 22 724 8 464 13 053 1 583 669 23 770 34 858 81 352 10 278 91 630 28 % 29 % 43 % Kjemisk institutt 4 010 32 4 010 7 055 12 762 2 258 169 22 244 23 688 49 942 34 213 84 155 8 % 45 % 47 % Matematisk institutt 12 069 12 12 069 5 533 7 874 576 136 14 119 16 573 42 761 8 273 51 033 28 % 33 % 39 % Institutt for geofag 5 045 57 5 045 6 196 6 157 1 244 600 14 197 24 517 43 759 8 754 52 513 12 % 32 % 56 % Biologisk institutt 5 566 20 5 566 6 429 6 622 1 396 1 000 15 448 21 037 42 051 23 978 66 028 13 % 37 % 50 % Institutt for molekylær bi 7 379 57 7 379 4 997 5 981 1 366 12 344 17 118 36 841 20 030 56 871 20 % 34 % 46 % Sum instituttene 81 706 296 81 829 53 365 76 287 12 250 2 575 144 476 187 599 413 905 142 210 556 116 20 % 35 % 45 % SMN 1 742 1 742 1 649 3 390 0 % 0 % 100 % SFE 1 799 733 1 799 4 942 6 741 6 741 27 % 0 % 73 % SFF, PGP 1 126 2 700 3 826 677 4 503 4 503 0 % 85 % 15 % SFF, CMA 563 2 700 3 263 677 3 940 3 940 0 % 83 % 17 % NCoE, CEES 2 000 2 000 677 2 677 2 677 0 % 75 % 25 % UNIK 1 909 1 909 1 314 3 223 3 223 59 % 0 % 41 % Sum sentrene 3 708 733 3 708 1 689 7 400 9 089 10 028 22 824 1 649 24 473 16 % 40 % 44 % Fakultetssekretariatet 24 140 24 140 5 999 30 139 0 % 0 % 100 % Fellestiltak 2 000 2 000 8 587 10 587 10 587 0 % 19 % 81 % Midler til senere fordeling 11 950 11 950 13 417 25 367 25 367 0 % 47 % 53 % Sum fakultetsnivået 13 950 13 950 46 144 60 094 5 999 66 093 0 % 23 % 77 % SUM TOTALT 85 414 1 029 85 537 53 365 77 976 12 250 23 925 167 516 243 771 496 824 149 858 646 682 17 % 34 % 49 % Planrammer 2007, notat 19.06.2006 16
Budsjett 2007, finansieringsmodell med nedre slingrekant lik 5 % Utdanningskomponenten Studiepoengproduksjon (basert på snitt 2 siste års produksjon) Subsidieledd studie Utvekslingsstudenter (3 mnd) Kat. B Kat. C Kat. D Kat. E Kat. F Sum Foreløpig %vis Korrigert Antall Sum Sats 60 41 29 25 20 studiepoeng tildeling Midler 06 Endring endring tildeling 4,05 midler Midler 06 Endring Farmasøytisk institutt 286,26 286,26 17 176 16 511 665 4 % 17 176 6 24 8 16 Inst. for teoretisk astrofysikk 10,42 36,94 47,35 1 336 1 536 (200) 13 % 1 460 1 4 4 0 Fysisk institutt 81,37 125,47 206,83 6 401 5 091 1 310 26 % 6 401 6 24 28 4 Institutt for informatikk 342,91 353,64 4,15 700,70 22 724 22 373 351 2 % 22 724 16 65 57 8 Kjemisk institutt 49,07 81,74 130,80 4 010 3 658 352 10 % 4 010 8 32 8 24 Matematisk institutt 65,15 6,99 367,46 6,48 446,07 12 069 11 819 250 2 % 12 069 3 12 36 24 Institutt for geofag 83,87 66,09 0,63 150,58 5 045 4 999 46 1 % 5 045 14 57 49 8 Biologisk institutt 81,69 91,24 172,92 5 566 5 347 220 4 % 5 566 5 20 49 28 Institutt for molekylær biovitenskap 108,30 120,94 229,24 7 379 6 406 973 15 % 7 379 14 57 12 45 Sum instituttene 286,26 822,76 6,99 1 243,50 11,25 2 370,75 81 706 77 739 3 966 1 % 81 829 73 296 251 45 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap 9,3 70,24 79,54 1 799 781 1 018 1 799 181 733 603 130 SFF, PGP SFF, CMA NCoE, CEES UNIK 47,14 47,14 1 909 1 876 33 1 909 Sum sentrene 56,44 70,24 126,67 3 708 2 657 1 051 3 708 181 733 603 130 Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået SUM TOTALT 286,26 879,19 6,99 1 243,50 81,49 2 497,42 85 414 80 396 5 017 85 537 254 1 029 855 174 Planrammer 2007, notat 19.06.2006 17
Forskningskomponenten Beløp i 1000 kroner Resultatdel Subsidieledd forskning Rekrutteringsstillinger Hovedfag Dr grad Første Publisering Sum Korreksjon Korrigert Rekr. Nye dr gr Inndrag. Sum rekr. stilling pott 8,405 årsv. stip 01.7.06 dr.gr. Still. stillinger nedre grense 5% tildeling midler Sats 10 301 17 mill kr midler Midler 06 Endring (helårsvirk.) (helårsvirk.) Farmasøytisk institutt 573 1 906 1 535 616 4 630 4 076 554 14 % 4 630 10 130 1 126 11 256 Inst. for teoretisk astrofysikk 45 802 503 438 1 789 956 833 87 % 1 789 1 432 563 1 995 Fysisk institutt 371 3 611 2 925 1 365 8 272 5 913 2 359 40 % 8 272 8 897 1 689 10 586 Institutt for informatikk 1 329 3 511 2 359 1 266 8 464 6 009 2 455 41 % 8 464 10 954 3 378 (1 278) 13 053 Kjemisk institutt 192 3 611 2 095 1 157 7 055 5 687 1 368 24 % 7 055 11 444 1 689 (371) 12 762 Matematisk institutt 251 1 605 2 617 1 061 5 533 4 110 1 423 35 % 5 533 6 742 1 689 (557) 7 874 Institutt for geofag 391 2 407 2 454 943 6 196 5 276 920 17 % 6 196 5 539 1 689 (1 071) 6 157 Institutt for biologi 333 3 410 1 699 987 6 429 5 811 618 11 % 6 429 4 933 1 689 6 622 Institutt for molekylær biovitenskap 450 2 708 1 268 572 4 997 4 463 534 12 % 4 997 5 417 1 126 (562) 5 981 Sum instituttene 3 935 23 571 17 455 8 405 53 365 42 301 11 064 31 % 53 365 65 487 14 639 (3 840) 76 287 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap SFF, PGP 563 563 1 126 SFF, CMA 563 563 NCoE, CEES UNIK Sum sentrene 563 1 126 0 0 1 689 Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået 0 SUM TOTALT 3 935 23 571 17 455 53 365 42 301 11 064 53 365 66 050 15 765 (3 840) 77 976 Planrammer 2007, notat 19.06.2006 18
Forskning strategi Beløp i 1 000 kroner Utstyr Annen forskningsstrategi Forpliktelser/ tidligere vedtak Andre eksist./nye tiltak Forskning strategidel Videref Fak Fak Pott Andre Egenandel Drift felles Nye Sum Vitenskap. tildeling egenandel egenandel småforsk til midlertidig tungt vitsk avdelinger strategiske Strategisk forsknings utstyr SFFer SOPtiltak startpakker fordeling forpliktelser Utstyr tiltak reserve strategi Farmasøytisk institutt 1 245 0 Inst. for teoretisk astrofysikk 313 0 Fysisk institutt 2 269 0 Institutt for informatikk 1 583 94 575 669 Kjemisk institutt 2 258 169 169 Matematisk institutt 576 136 136 Institutt for geofag 1 244 600 600 Biologisk institutt 1 396 0 1000 1 000 Institutt for molekylær biovitenskap 1 366 0 Sum instituttene 12 250 1 000 575 1 000 2 575 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap SFF, PGP 2 700 0 2 700 SFF, CMA 2 700 0 2 700 NCoE, CEES 2 000 2 000 UNIK Sum sentrene 0 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 Fakultetssekretariatet Fellestiltak 1 800 0 200 2 000 Midler til senere fordeling 3750 200 3000 5 000 11 950 Sum fakultetsnivået 3 750 2 000 3 000 200 5 000 13 950 SUM TOTALT 12 250 7 400 1 000 3 750 2 575 3 000 1 000 200 5 000 23 925 Planrammer 2007, notat 19.06.2006 19
Basisdel Basis 06 generell del Videref tiltak i årsplan 07 Overfør. Stillinger Nye tiltak i 2007 Tekniske endringer Dekanat Mellomfin studieinnt Sum basis generell del Husleie 2007 Sum basis 2007 Farmasøytisk institutt 13 847 0 0 13 847 13 170 27 017 Inst. for teoretisk astrofysikk 6 559 0 0 6 559 3 095 9 654 Fysisk institutt 29 403 0 0 29 403 20 420 49 823 Institutt for informatikk 34 858 0 0 34 858 10 278 45 135 Kjemisk institutt 23 003 0 0 685 0 23 688 34 213 57 901 Matematisk institutt 16 573 0 0 16 573 8 273 24 846 Institutt for geofag 24 346 0 171 24 517 8 754 33 271 Biologisk institutt 21 037 0 0 21 037 23 978 45 014 Institutt for molekylær biovitenskap 17 118 0 0 17 118 20 030 37 148 Sum instituttene 186 743 0 0 0 685 171 187 599 142 210 329 810 Senter for materialvitenskap og nano 1 742 1 742 1 649 3 390 Senter for entreprenørskap 2 942 2 000 4 942 4 942 SFF, PGP 677 0 677 677 SFF, CMA 677 677 677 NCoE, CEES 677 677 677 UNIK 1 314 1 314 1 314 Sum sentrene 6 714 0 1 314 2 000 10 028 1 649 11 676 Fakultetssekretariatet 24 140 24 140 5 999 30 139 Fellestiltak 8 587 8 587 8 587 Midler til senere fordeling 3 417 0 10000 13 417 13 417 Sum fakultetsnivået 36 144 0 0 0 10 000 0 46 144 5 999 52 143 SUM TOTALT 229 601 0 0 0 11 999 171 2 000 243 771 149 858 393 629 Planrammer 2007, notat 19.06.2006 20