Full BREDDE - Full BREDbåndsDEkning i hele Sør-Trøndelag Søknad om tildeling av HØYKOM-midler innen infrastrukturprogrammet. 31.08.06 HØYKOM søknad for prosjektet Full BREDDE STFK, 31.08.06
Prosjekttittel: Full BREDDE Full BREDbåndsDEkning i Sør-Trøndelag Søker: Sør-Trøndelag fylkeskommune i partnerskap med 9 distriktskommuner. Innholdsfortegnelse A.1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 3 A.1.1. Prosjektorganisering... 3 A.1.2 Støttemidlenes betydning for prosjektgjennomføringen... 4 A.1.3 Kostnadsplan... 4 A.1.4 Fremdriftsplan med milepæler... 5 A.1.5 Håndtering av prosjektrisiko... 5 A.1.6 Strategisk forankring... 6 A.2 SPESIFIKKE VURDERINGSKRITERIER... 7 A.2.1 Utløsning av nytt bredbåndstilbud... 7 A.2.2 Samlet utløst beløp, støtteandel og egeninnsats... 11 A.2.3 Potensial med hensyn til anvendelse og overføringsverdi... 12 A.2.4 Betydning for lokal næringsutvikling... 13 A.2.5 Åpenhet og tilgjengelighet i forhold til innhold, tjenester og brukere... 14 A.2.6 Koordinering og samspill med øvrig utbygging, standarder og statlig IT-politikk 14 A.2.7 Overholdelse av offentlige anbudsregler... 14 Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 2/14
A.1 Prosjektbeskrivelse Sør-Trøndelag fylke har generelt sett en høy dekningsgrad på ca 90-95%, men analyser viser at enkelte kommuner og småsteder ute i distriktet har relativt dårlig eller ingen dekning (se punkt A.2.1). Årsaken er i de fleste tilfeller at kommersielle aktører ikke ser det som tjenlig å bygge ut i disse områdene, da utbyggingskostnadene er høye og inntjeningsmulighetene på nåværende tidspunkt veldig lave. STFK ønsker å søke om HØYKOM-midler til å dekke disse hvite flekkene på kartet, samt stimulere til økt regionalt og interkommunalt samarbeid via bredbåndstjenester. Prosjektets hovedmålsetninger er: 1. Full bredbåndsekning i hele Sør-Trøndelag. 2. Bidra til økt regionalt og kommunalt samarbeid via bredbåndstjenester. A.1.1. Prosjektorganisering Ref Rolle i prosjektet Aktør (navn) Type virksomhet 1 Ansvarlig søker Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkeskommune (STFK) v/fylkesrådmann Millian Myraunet Strategisk forankring Heidi Magnussen, Enhetsleder Fylkeskommune Regional Utvikling, STFK Prosjektkoordinator Jannicke Husevåg, ekoordinator Fylkeskommune for etrøndelag (STFK) Kommunekontakt Oddveig Bredesen, Rådgiver Fylkeskommune STFK 2 Partner Hitra kommune Kommune 3 Partner Hemne kommune Kommune 4 Partner Agdenes kommune Kommune 5 Partner Orkdal kommune Kommune 6 Partner Midtre Gauldal kommune Kommune 7 Partner Holtålen kommune Kommune 8 Partner Røros kommune Kommune 9 Partner Selbu kommune Kommune 10 Partner Osen kommune Kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) står som ansvarlig søker og koordinator mht denne søknaden, og gjennomføring av et evt prosjekt. STFK som regional utviklingsaktør og arenabygger har tatt dette initiativet for å sikre at kommunene kommer med i denne søknadsrunden, samt bidra til erfaringsoverføring og samarbeid opp mot tilstøtende prosjekter (se pkt A.2.2). STFK har inngått intensjonsavtaler med 9 kommuner. Kommunene har via disse avtalene forpliktet seg til å delta i søknadsrunden og stille med nødvendig egenkapital til utbygging av hvite flekker i den enkelte kommune, dersom HØYKOM vedtar å bevilge midler. I tillegg Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 3/14
forplikter de seg til å utvikle egne strategier for innføring og bruk av digitale verktøy og tjenester, samt forholde seg til aktuelt regelverk i forbindelse med en anbudsrunde. STFK ønsker å leie inn en ekstern konsulent som prosjektleder for prosjektet. Prosessen med å finne en prosjektleder med relevant kompetanse er i gang, men en ansettelse vil ikke skje før en evt tildeling av HØYKOM-midler. Inntil en prosjektleder er på plass vil Jannicke Husevåg, ekoordinator for etrøndelag-satsingen, fungere som koordinator og prosjektleder. A.1.2 Støttemidlenes betydning for prosjektgjennomføringen De hvite flekkene som er aktuelle for utbygging er som sagt ikke av kommersiell interesse da utbyggingskostnadene er høye og inntjeningsmulighetene på nåværende tidspunkt veldig lave. Dette innebærer at utbygging i disse områdene ikke vil bli igangsatt uten tildeling av offentlige midler. STFK har siden slutten av 90-tallet tildelt ca 8.mill kroner i enterprisetilskudd til stimulering av bredbåndsutbygging. Fylkeskommunen og kommunene ønsker å nå målene om full dekning, men kostnadene i de aktuelle områdene er så høye at vi ser oss avhengig av HØYKOM-midler for å oppnå de statlig målene om 100% dekning og bredbåndstilgang til alle. A.1.3 Kostnadsplan Samlede kostnader for prosjektet kalkuleres til kr 9.436.000,- Tabellen under viser kostnadsplan fordelt på de involverte partene i prosjektet. Kostnadsplanen er basert på informasjon innhentet av de enkelte kommuner og lokale bredbåndsleverandører. Kostnadsplan (1000 kr) STFK Hitra Hemne Agdenes Orkdal Midtre Gauldal Holtålen Røros Selbu Osen SUM Personal- og 250 10 1240 15 15 20 10 15 20 1595 indirekte kostnader Innkjøp av 75 665 740 konsulent- og FoU tjenester Utstyr 400 1420 500 400 720 240 380 2146* 895 7101 Andre driftskostnader beregnet pr år (40) (50) (200) (72) (24) (40) (40) (90) (556) Totalsum 325 410 3325 515 415 740 250 395 2146 915 9436 * Summen inkluderer både personalkostnader, konsulenttjenester og utstyr. Totalsum inkluderer ikke andre driftsutgifter, kun kostnadene ved selve utbyggingen av infrastrukturen. Driftsutgifter pr år er likevel utregnet med tanke på kostnadsrammer som kommunene og evt leverandører må forholde seg til, i tillegg til utbyggingskostnadene. Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 4/14
A.1.4 Fremdriftsplan med milepæler Aktivitet Tidsperiode Møte med alle aktuelle kommuner 22.juni 2006 Idefase juni-august Inngåelse av avtaler med kommunene medio august Søknad til HØYKOM søknadsfrist 31.08.06 Anbudsrunde september/oktober Fordeling av midler oktober Delprosjekt 1 oktober/november-mars Delprosjekt 2 oktober/november-mars Delprosjekt 3 oktober/november-mars Delprosjekt x oktober/november-mars Prosjektavslutning med godkjenning av april 2007 regnskap. Evaluering vår 2007 STFK søker en samlet pott med midler og ønsker deretter å gå ut i en anbudsrunde overfor aktuelle leverandører. Det vil derfor være naturlig å dele opp midlene på ulike delprosjekter basert på utbygging i de enkelte kommunene eller i noen regionale områder. A.1.5 Håndtering av prosjektrisiko Forhold/situasjon Sannsynlighet Konsekvens Forebyggende tiltak Skadebegrensning Vanskelig å skaffe kompetent prosjektleder Kommunale vedtak trekker ut i tid Middels Middels Kontakte flere aktuelle kandidater før prosjektets oppstart Høy Middels STFK som koordinator må sette klare, men realistiske tidsfrister. STFK skisserer en fremdriftsplan og følger opp de enkelte kommunene. Ressurspersoner fra STFK bidrar med prosjektledelse Forlenge prosjektperioden. Kommunene klarer ikke å stille med egenandel Lav Høy Utføre en grundig kravspesifikasjon og innhente flere pristilbud fra aktuelle leverandører før politiske vedtak. Søke medfinansiering fra lokale aktører. Integreringsproblem mellom ulike tekniske løsninger Sentrale leverandører går konkurs Planlagt løsning blir ikke levert i tide Lav Middels Kreve en grundig teknisk analyse fra de ulike leverandørene. Lav Lav Søke tilbud fra flere leverandører og forsøke å velge tekniske løsninger som kan leveres av flere. Revurdere tekniske løsninger og evt søke nye leverandører. Revurdere tekniske løsninger og evt søke nye leverandører. Middels Lav Kreve del-leveranser dersom mulig. Implementere stegvis. Forlenge prosjektperioden. Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 5/14
A.1.6 Strategisk forankring Prosjektets målsetninger (se pkt A.1) er politisk ivaretatt gjennom satsingsområdet etrøndelag som baserer seg på føringene i enorge2009. etrøndelag er et felles satsingsområde nedfelt i en felles fylkesplan for 2005-2008 mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, med en årlig felles samhandlingsplan. etrøndelag skal bidra til at alle aspekter ved den digitale utviklingen blir forstått og utnyttet på en formålstjenlig og kreativ måte i regionen. etrøndelag er organisert som en satsning med fokus på digital utvikling i hele Trøndelagsregionen. Satsingsen fungerer som et paraplyprosjekt hvor hovedfokus er igangsetting og oppfølging av en rekke underprosjekter. Hovedmålsetningene og arbeidsområdene er: Utbygging av infrastruktur og tilgang til internett for alle innbyggerne i regionen. Bidra til økt kompetanseheving av innbyggerne, og da spesielt beslutningstakere og skoleledere. Initiere og støtte regionalt samarbeid, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Veilede og støtte kommuner, skoler og bedrifter i utarbeidelse av egne strategier for utvikling og bruk av digital teknologi og digitale tjenester. Støtte kreativ og innovativ bruk av digital teknologi, bl.a tilrettelegging for forskning, utvikling av læringsmateriell og opprettelse av nye arbeidsplasser. Koordinere og veilede i forhold til tilskuddsordninger. Denne søknaden og dette prosjekter er dermed godt forankret i de politiske vedtak og de målsetningene som etrøndelag og Trøndelagsregionen jobber mot. Dette omfatter da også en solid forankring i nasjonale strategier som enorge2009 og ekommune 2009. Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 6/14
A.2 Spesifikke vurderingskriterier A.2.1 Utløsning av nytt bredbåndstilbud STFK vil med denne søknaden hovedsakelig søke støtte til områder med tilnærmet 0% dekning pr i dag. Kartet under illustrerer områdene og kommunene som er aktuelle for utbygging mht denne søknaden: Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 7/14
Vi har innhentet tall for de enkelte kommunene gjennom kontakt med kommunene, lokale bredbåndsleverandører, og utskrifter fra Jara.no og våre GIS-verktøy knyttet til SSB. Kart og tabellene under viser en oversikt over hvilke områder det søkes støtte til, nåværende dekningsgrad, antall potensielle abonnenter i hvert område og evt bemerkninger. Vi har delt inn tallene i tre tabeller/regionale områder (Osen kommune i nord, kystkommunene i sør og innlandskommunene) for å bedre illustrere antall abonnenter og næringsvirksomheten i områdene. Når det gjelder antall potensielle abonnenter så har vi ikke regnet med fritidsboliger siden HØYKOM presiserer at I utgangspunktet er hytter og hyttefelt ikke å regne inn. Vi har derfor valgt å beregne kostnader til utbygging og potensielle abonnenter basert på eksisterende husholdninger. Vi viser likevel til at flere av de aktuelle områdene har et stort antall fritidsboliger med mange potensielle abonnenter. Kommune Dekningsområde Dekningsgrad i dag Avstand til eks. bredbåndsnett Antall potensielle abonnenter (husstander) Bemerkninger Osen Brattjer 3,80 % 9 km 19 Skjervøya 4,20 % 9 km + sjø 25 Storvoll 14,00 % 9 km 80 124 Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 8/14
Kommune Dekningsområde Dekningsgrad i dag Hitra Balsnes-Kvammen- Andersskog Avstand til eks. bredbåndsnett Antall potensielle abonnenter (husstander) Bemerkninger 0,0 % > 10 km 50 Hitra kommune har en særs stor andel fritidsboliger med mange potensielle abonnenter Straum 0,0 % 6 km 40 Kvenværsøyene 0,0 % > 1km 40 Øyer som forutseter sjøkabel Tranvikan 0,0 % 6 km 20 Akset på Fjellværøy 0,0 % 10 km 25 Hemne Gjengstø 0,0 % 31 Heim 0,0 % 47 Potensielt veldig mange abonnenter mht fritidsboliger. Vanskelig/kostbar utbygging mht geografiske forhold. Staurset 0,0 % 48 Taftøysundet 0,0 % 19 Orkdal Svorkbygda 0,0 % 10 km 39 Søvassli 0,0 % 20 km 28 Off.institusjon: Søvassli Ungdomssenter Geitastrand 50,0 % 10 km 54 Agdenes Verrafjorden/Leksa 0,0 % 50 Forutsetter radio, og vil også kunne dekke områder i Snillfjord kommune 491 Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 9/14
Kommune Dekningsområde Dekningsgrad i dag Midtre Gauldal Røros Avstand til eks. bredbåndsnett Antall potensielle abonnenter (husstander) Sørbygda/Holtøyen 0,0 % 10 km 63 Buset 0,0 % 10 km 53 Reitstøa 0,0 % 10 km 24 Langen, Hådalen, Synnervika Bemerkninger 0,0 % 25 km 13 Potensielle abonnenter fritidsboliger: 200 enheter + evt nybygging Rugeldalen 0,0 % 12 km 24 Potensielle abonnenter fritidsboliger: 50 enheter + evt nybygging Holtålen Aunegrenda 10,0 % 29 Hessdalen 10,0 % 72 Selbu Mebonden-Flora 0,0 % 10 288 Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 10/14
Dagens dekningsgrad (%) Ny dekning (%) Osen kommune 77,1 100 Hitra kommune 90-95 100 Midtre Gauldal kommune 94,7 100 Holtålen kommune 90,4 97,2 Agdenes kommune 94 100 Orkdal kommune 98 100 Hemne kommune 83,7 100 Røros kommune 98,8 100 Selbu kommune 99,4 100 STFK har undersøkt og kan bekrefte at det ikke foreligger planer om utbygging av de områdene det her søkes støtte for. Dette er også bekreftet i intensjonsavtalene med kommunene. A.2.2 Samlet utløst beløp, støtteandel og egeninnsats Finansieringsplan (1000 kr) STFK Hitra Hemne Agdenes Orkdal Midtre Holtålen Røros Selbu Osen Sum Gauldal Egne midler 162,5 205 1662,5 257,5 207,5 370 125 197,5 1073 458 4718,5 EU-midler Andre offentlige midler Andre private midler Søkes Norges forskningsråd 162,5 205 1662,5 257,5 207,5 370 125 197,5 1073 458 4718,5 Totalsum 325 410 3325 515 415 740 250 395 2146 915 9436 Midler i finansieringsplanen dekker kun utbygging av selve infrastrukturen. Årlige driftsutgifter som nevnt i kostnadsplanen kommer i tillegg. Kommunene og fylkeskommunen i Sør-Trøndelag har investert store summer de siste årene for å oppnå en så god dekningsgrad som mulig (90-95%). De resterende hvite flekkene på kartet er områder som ikke er av kommersiell interesse pga lave inntjeningsmuligheter og kostnadene ved utbygging i disse områdene er særs høye pga geografiske og topografiske forhold. Gjennomføringen av prosjektet krever betydelige ressurser i egeninnsats fra regionen, både til utviklingsmidler med en egeninnsats som vist over, men også betydelige midler med tanke på driftsutgifter som ikke er kalkulert inn i kostnadsrammene for prosjektet. Vi søker derfor HØYKOM om støtte til 50% av totalsummen mht utbyggingen. Prosjektet søker HØYKOM om en støtteandel på 50%, hvilket tilsvarer kr 4.718.500,- av et samlet utløst beløp på kr 9.436.000,-, hvor kommunene og fylkesskommunen da finansierer egeninnsatsen på 50%, hvilket tilsvarer kr 4.718.500,-. Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 11/14
A.2.3 Potensial med hensyn til anvendelse og overføringsverdi etrøndelag jobber med en rekke tiltak for å fremme bruk av digitale teknologier: Hovedfokuset det siste året har vært utarbeidelse og gjennomføring av digitale strategier i kommunene og de videregående skolene: etrønder-kommune: etrøndelag har inngått et samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) angående et strategiutviklingsprogram for kommunene for å hjelpe dem med å utarbeide egne strategier for utvikling og bruk av digital teknologi og digitale tjenester. etrøndelag har gjennomført et pilotprosjekt med 2 kommuner og jobber med videre gjennomføring for alle kommunene i Trøndelag i 2007-2008. Målet er at alle kommune skal ha en strategi for digital utvikling for å sikre bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, samt effektivisere og øke samhandlingen i den kommunale forvaltningen. etrønder-skole (IKT-ABC): 23 av 25 videregående skoler i Sør-Trøndelag vil i perioden 2004-2006 ha gjennomgått et strategiutviklingsprogram mht utvikling og bruk av IKT. Målet med strategiutviklingsprogrammene er å bevisstgjøre og heve kompetansen til beslutningstakere i skolene og kommunene, og gi dem veiledning og verktøy til å utarbeide egne estrategier. Resultatene fra IKT-ABC og pilotprosjektet med kommunene er positive og har ført til en rekke synergieffekter som følge av kompetanseheving og bevisstgjøring. Andre viktige tiltak som fremmer tilknytning og anvendelse av bredbånd er: Prosjektet Det Digitale Trøndelag er et regionalt samarbeidsprosjekt om utvikling og bruk av e-tjenester i offentlig forvaltning. Deltakere er kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer, samt fylkeskommunene og fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag. Resultatene og erfaringene fra dette prosjektet vil ha stor overføringsverdi til de andre kommunene i regionen. Prosjektet Nettregionen er et regionalt samarbeid mellom næringsliv og forvaltning i kommunene Hitra, Frøya og Snillfjord, samt STFK og NTNU. Hovedmålsetningene med prosjektet er etter- og videreutdanning av lærere, skoleledere, og beslutningstakere i forvaltning og næringsliv vha fjernundervisning og digitale verktøy. Den regionale satsningen Bli lyst er et utviklingsprogram for innlandskommunene i Sør-Trøndelag hvor målet er å vitalisere regionen slik at flere vil bo og leve der. Satsingen har vist positive resultater og kan anses som et tiltak som både opprettholder og skaffer flere potensielle brukere av bredbånd i regionen, men også som et tiltak som kan dra nytte av og avhenger av bedre bredbåndsdekning for å kunne tiltrekke seg flere innbyggere i innlandskommunene. Et lignende utviklingsprogram er under utvikling for kystregionen. Fyrtårn-prosjektet Fosen.net er gjennomført i Fosen-regionen som et samarbeid mellom kommunene Leksvik, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Mosvik, Rissa og Ørland, samt Oppdal kommune i sør. Kommunene har samarbeidet omkring innføringen av en felles informasjonsstruktur for de offentlige etatene i regionen. Den implementerte løsningen baserer seg på LivsIT-metoden, tjenestebeskrivelse, eskjema og BankID. Kommunene viderefører samarbeidet med fokus på nye anvendelsesområder, markedsføring og erfaringsoverføring til andre kommuner og regioner. Statlige satsninger som Minside.no, selvangivelsen på nett m.m. gjør det mer attraktivt å anvende bredbåndstjenester som knutepunkt mellom innbyggerne og det offentlige. Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 12/14
A.2.4 Betydning for lokal næringsutvikling Tilgang til bredbånd har mye å si for både næringsutviklingen og tilflytting til distriktskommunene i Sør-Trøndelag (jfr pkt A.2.2 om Bli lyst -satsningen): I dagens kunnskapssamfunn er det store utfordringer i distriktene når det gjelder å tiltrekke seg og beholde ungdommen og de gode hodene. Bredbånd er en nødvendighet i forhold til å kommunisere med andre og ikke minst i forhold til å henge med på den digitale utviklingen. Utbygging av bredbånd vil gjøre det enklere for det lokale næringslivet å markedsføre seg og selge sine tjenester over nettet. Dette vil føre til at de kan nå ut til et langt større publikum. Dette er spesielt viktig for flere av de involverte kommunene, hvor store deler av inntektsgrunnlaget baserer seg på reiseliv og opplevelsesnæringen. Mange av kommunene har en stor andel fritidsboliger med mange potensielle brukere. Eksempelvis har Hemne kommune om lag 1300 fritidsboliger i kommunen i dag, hvor halvparten ikke har tilgang til bredbånd. Bredbånd kan bidra til økt kommunikasjon med og mer effektiv tjenesteyting overfor disse tilreisende innbyggerne. Hvilket igjen kan bidra til en økt tilstrømming av hytteiere. I flere av områdene som er aktuelle for utbygging er primærnæringen viktig. Mange driver med landbruk og skogbruk. Tilgang til bredbånd vil gjøre det enklere med online rapportering Kystkommunene har en stor inntekskilde innen akvakultur og annen marin næring. Disse har en datatung og teknologidrevet produksjon. Tilgang til bredbånd vil kunne effektivisere produksjons- og styringsprosesser på tvers av f.eks ulike anlegg, samt muliggjøre en mer desentralisert utbygging. Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune jobber sammen om en rekke prosjekter for etablering av ny næringsvirksomhet i regionen. Bl.a har er man godt i gang med utviklingen av en ny marin strategi for Trøndelagskysten. Bredbånd vil i så måte være en viktig forutsetning mht nødvendig infrastruktur for å kunne legge til rette for innovasjon og nyskaping, derav etablering av nye bedrifter i distriktene. For bedrifter/personer som allerede er etablert, evt kan tenke seg å etablere seg i distriktet, er i mange tilfeller tilgang til bredbånd av avgjørende betydning. F.eks Form til fjells, et firma som etablerte seg i Holtålen nå flyttet til Røros. Infrastrukturen gjør det mulig for dem å kommunisere med kundene på en slik måte at arbeidsted blir uavhengig av fysisk plassering. Bredbåndsutbygging i distriktskommunene er uten tvil en nødvendighet i forhold til opprettholdelse av eksisterende bosetning og næringsliv, men ikke minst viktig med tanke på å tiltrekke seg ny arbeidskraft og en viktig faktor innen desentralisert næringsutvikling. Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 13/14
A.2.5 Åpenhet og tilgjengelighet i forhold til innhold, tjenester og brukere STFK vil i en anbudsrunde legge vekt på at man ønsker tilbud hvor det gis rom for flere innholdsleverandører og med tidsbegrensede rettigheter til selve infrastrukturen (føringsveier, transportmedium og trafikkpunkter). A.2.6 Koordinering og samspill med øvrig utbygging, standarder og statlig IT-politikk STFK vil bl.a via etrøndelag-satsingen sikre koordinering og samspill med øvrig utbygging, standarder og statlig IT-politikk. Dette gjøres bl.a ved oppfølging av nevnte aktiviteter i pkt A.2.2. STFK vil i en anbudsrunde legge vekt på at man ønsker utbygging som omfatter samarbeid mellom flere kommuner. Og at man ønsker å legge vekt på utbygging som fremmer regionalt samarbeid, også på tvers av gegografiske grenser. A.2.7 Overholdelse av offentlige anbudsregler STFK og kommunene forplikter seg til å følge offentlige anbudsregler og annet relevant regelverk i forbindelse med anskaffelser knyttet til denne søknaden. Prosjektbeskrivelse Full BREDDE side 14/14