Audnedal kommune Arkivsak: 2014/559-8 Arkiv: 150 Dato: 17.11.2014 Saksbeh.: Kristine Valborgland SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/14 Formannskapet 27.11.2014 74/14 Kommunestyret 11.12.2014 Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 Vedlegg: 1 Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 2 Særutskrift av sak 12/14 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015 3 audnedal Kirkelige Fellesråd - budsjettforslag 2015 4 Arbeidsmiljøutvalgets vedtak - Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 5 Driftsutvalgets vedtak - Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 6 Administrasjonsutvalgets vedtak - Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 7 Tjenesteutvalgets vedtak - Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 8 Råd for eldre og funksjonshemmede - Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 Bakgrunn: Kommunelovens 45 sier at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett: a. Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig b. Budsjettet skal balanseres c. Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år) d. Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning. Når det gjelder økonomiplanen sier KL 44 at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrig planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. I økonomiplanen skal det videre inngå en oversikt over utgifter til renter og avdrag i planperioden.
Audnedal kommune har valgt å omtale dokumentet som Handlingsplan 2015-2018og Budsjett 2015 for å presisere at dokumentet først og fremst er en omtale av hva vi skal gjøre de neste fire årene. Vurdering: Viser til rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015. Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatt for 2015: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2015 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova 10. 2. Betalingssatser og gebyrer a. Kulturskolen i. Enkeltundervisning, økt med 3% fra kr 3.600 til kr 3.700. ii. Gruppeundervisning, økt med 3% fra kr 2.500 til kr 2.575. Søskenrabatt, 20%. Ny pris gjelder fra 01.08.2015. b. Barnehage i. 5 dager: Kr 2.580 som forslag i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2.400 ii. 4 dager: Økes fra kr 1.957 til kr 2.100 iii. 3 dager: Økes fra kr 1.545 til kr 1.700 iv. 2 dager: Økes fra kr 1.030 til kr 1.200 Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra 01.08.2015 c. SFO i. Inntil 9 timer/uke: Økes med 3% fra kr 1.340 til kr 1.380 ii. 10-14 t/uke: Økes med 3% fra kr 1.750 til kr 1.800 iii. Over 15 t/uke: Økes med 3% fra kr 2.270 til kr 2.340. iv. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn Prisendring gjelder fra 01.08.2015.
d. Kommunale avgifter i. Årsavgift vann, økes med 3% fra kr 2.209 til kr 2.275. ii. Årsavgift kloakk, økes med 3% fra kr 2.699 til kr 2.780. iii. Enhetspris vann, økes med 3% fra kr 15,47 pr m³ til kr 15,93 pr m³. iv. Enhetspris kloakk, økes med 3% fra kr 17,23 pr m³ til kr 17,75 pr m³. v. Leie av vannmåler, økes med 3% fra kr 296 til kr 305. vi. Tilkobling vann, økes med 3% fra kr 21.200 til kr 21.800. vii. Tilkobling kloakk, økes med 3% fra kr 29.150 til kr 30.000. viii. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. ix. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 325 til kr 350. Pris fra Brannvesenet Sør. x. Renovasjonsavgift, standard løsning med papirsekk reduseres fra kr 3.264 til kr 2.808, tilsvarende for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringen gjelder fra 01.01.2015. e. Andre tekniske tjenester: i. Byggesaksregulativet: Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2015. ii. Oppmålingsgebyr: Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2015. iii. Gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Satsene økes med 3% fra 01.01.2015. f. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2015. g. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 3% fra 01.02.2015. h. Husleiesatsene økes ikke. i. Alle andre gebyrer og tjenester økes med 3%. 3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.792.000, herav kr 100.000 i hvert av årene 2015-2017 til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr 65.000. 4. Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr.167.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 56.000. 5. Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr.431.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr.117.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. 6. Driftsøkninger: a. Det bevilges kr 350.000 årlig til nytt kommunalt næringsfond for årene 2015-2018. b. Bevilgning til støttekontakter og avlastning økes med 230.000. c. Kommunal andel av interkommunal kommunepsykologstilling kr 100.000. d. Overføring til Lindesnesregionen Lokalmedisinske senter kr 117.000. e. Interkommunal kommuneoverlegestilling, økt andel for Audnedal kommune tilsvarende 5% stilling kr 63.000. f. Økte utgifter ved overgang til interkommunal IKT-drift i DDV kr 250.000. g. Økt administrasjonsressurs til innkreving og ajourhold av eiendomsskatt kr 112.000. Går ut når den kommunale skatteforvaltningen forsvinner fra
01.01.2016 dersom Stortinget følger opp regjeringens innstilling om å legge innkrevingen under skatteetaten. h. Drift og tilpasning av ny kart-app for Lindesnesregionen. i. Ekstra stilling på Teknisk/ Næring til byggesaksbehandling på 20% fram til 31.08.2015 kr 90.000. j. Økt bevilgning til veivedlikehold som følge av dyrere kontrakter, kr 200.000. k. Økt bevilgning til Audnedal barnehager som følge av økt bruk av barnehagene, kr 1.100.000. l. Økt bevilgning til NAV Audnedal kr 100.000 som følge av økt behov for sosialhjelp. m. Økt bevilgning til Audnedal Bo- og dagsenter som følge av reduksjon i tilskudd til ressurskrevende brukere kr 100.000. n. Det bevilges kr 200.000 til nytt dagtilbud for demente o. Fysioterapitjenesten økes med kr 310.0000 fra 2015. p. Ressurs til rus-/ psykiatri og skolehelsetjenesten styrkes med kr 300.000. q. Økte utgifter som følge av Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2015 bevilges med kr 100.000. r. Økt møtegodtgjørelse som følge av økt møtevirksomhet i forbindelse med Kommunereformen kr 250.000. s. Kommunestyrets tilleggsbevilgning utgjør kr 100.000. Formannskapets tilleggsbevilgning utgjør kr 100.000. 7. Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2015-2018 vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: Rammer B-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 Ledelse og støttetjenester 3 712 3 812 3 812 3 812 Fellesutgifter oppvekst 2 672 2 672 2 672 2 672 Fellesutgifter HSO 288 288 288 288 Politikk, ko.utvalg, revisjon 2 809 2 709 2 809 2 709 Stabsfunksjoner 15 098 15 098 15 098 15 098 Teknisk/ Næring 8 853 8 823 8 823 8 823 Audnedal Helse 13 147 13 147 13 147 13 147 NAV Audnedal 1 464 1 464 1 464 1 464 Barnevernet 3 012 3 012 3 012 3 012 Audnedal omsorg 17 024 17 024 17 024 16 907 Audnedal Bo- og dagsenter 6 781 6 781 6 781 6 781 Audnedal barneskoler 18 356 18 356 18 356 18 356 Byremo ungdomsskole 7 877 7 877 7 877 7 877 Audnedal barnehager 12 698 12 605 12 605 12 605 Sum 113 791 113 668 113 768 113 551 8. Budsjettskjema 1A vedtas for 2015-2018:
9. Investeringsbudsjettet vedtas for 2015-2018 med følgende prosjekter og finansiering: 10. Det tas opp kr 12.628.000 i lån for å finansiere investeringer i 2015. Det vedtas å betale kr 4.061.000 i avdrag i 2015. 11. Budsjettert finansavkastning økes med verdiregulering. Verdireguleringen forutsetter å finansiere økte rente og avdragskostnader som følge av økt låneopptak. Eventuell avkastning utover budsjettert avsettes til verdireguleringsfond. 12. Startlån: Det tas opp kr 1.000.0000 til videre utlån. Avdragstid tilsvarende avdragstid på utlånte midler. 13. Handlingsplanen for 2015-2018 vedtas: a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2015-2018 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett.
Behandling i Formannskapet - 27.11.2014 sak 73/14: Ordfører Tønnes Seland stilte følgende forslag: Det bevilges kr 100.000 til utredning av felles undervisningsbygg med fylkeskommunen, finansiert med fond (tidligere bevilget tilskudd til utredning av bibliotek). Ordfører Tønnes Seland stilte følgende tilleggsforslag til pkt 9: I tillegg til investeringene kommer det som kan finansieres med anleggsbidrag og tilskuddsmidler. Eivind Arnt Husøy, Ap, stilte følgende tilleggsforslag: Overskytende midler avsatt til strategisk plangruppe øker kommunestyrets tilleggsbevilgninger. Reidun Bakken, KrF, stilte følgende forslag: Formannskapet ber om en utredning fra administrasjonen om økt adminstrasjonsressurs til Audnedal omsorgssenter. Eivind Arnt Husøy, Ap, stilte følgende forslag: Formannskapet ber om en utredning om behov for økt sykepleierkompetanse på Audnedal Bo- og Dagsenter. Formannskapet stemte over forslaget for hvert enkelt punkt. Punkt 1: Enstemmig vedtatt Punkt 2: Enstemmig vedtatt Punkt 3: Enstemmig vedtatt Punkt 4: Enstemmig vedtatt Punkt 5: Enstemmig vedtatt Punkt 6: Enstemmig vedtatt Punkt 7: Enstemmig vedtatt Punkt 8: Enstemmig vedtatt Punkt 9: Enstemmig vedtatt Punkt 10: Enstemmig vedtatt Punkt 11: Enstemmig vedtatt Punkt 12: Enstemmig vedtatt Punkt 13: Enstemmig vedtatt
1.tilleggsforslag fra Ordfører Tønnes Seland enstemmig vedtatt. Innarbeides i punkt 9 nytt investeringsprosjekt nr 15. 2.tilleggsforslag fra ordfører Tønnes Seland enstemmig vedtatt. Innarbeides i punkt 9. Tilleggsforslag fra Eivind Arnt Husøy, Ap, enstemmig vedtatt. Innarbeides i punkt 6 s. Tilleggsforslag fra Reidun Bakken, KrF, enstemmig vedtatt. Inngår i nytt punkt 14. Tilleggsforslag fra Eivind Arnt Husøy, Ap, enstemmig vedtatt. Inngår i nytt punkt 14. Vedtak i Formannskapet - 27.11.2014 sak 73/14: 1. Eiendomsskatt for 2015 I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2 vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2015 gjelder eiendomsskattetakstvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova 10. 2. Betalingssatser og gebyrer c. Kulturskolen i. Enkeltundervisning, økt med 3% fra kr 3.600 til kr 3.700. ii. Gruppeundervisning, økt med 3% fra kr 2.500 til kr 2.575. Søskenrabatt, 20%. Ny pris gjelder fra 01.08.2015. d. Barnehage i. 5 dager: Kr 2.580 som forslag i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2.400 ii. 4 dager: Økes fra kr 1.957 til kr 2.100 iii. 3 dager: Økes fra kr 1.545 til kr 1.700 iv. 2 dager: Økes fra kr 1.030 til kr 1.200 Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra 01.08.2015 e. SFO i. Inntil 9 timer/uke: Økes med 3% fra kr 1.340 til kr 1.380 ii. 10-14 t/uke: Økes med 3% fra kr 1.750 til kr 1.800 iii. Over 15 t/uke: Økes med 3% fra kr 2.270 til kr 2.340. iv. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn Prisendring gjelder fra 01.08.2015. f. Kommunale avgifter i. Årsavgift vann, økes med 3% fra kr 2.209 til kr 2.275. ii. Årsavgift kloakk, økes med 3% fra kr 2.699 til kr 2.780. iii. Enhetspris vann, økes med 3% fra kr 15,47 pr m³ til kr 15,93 pr m³.
iv. Enhetspris kloakk, økes med 3% fra kr 17,23 pr m³ til kr 17,75 pr m³. v. Leie av vannmåler, økes med 3% fra kr 296 til kr 305. vi. Tilkobling vann, økes med 3% fra kr 21.200 til kr 21.800. vii. Tilkobling kloakk, økes med 3% fra kr 29.150 til kr 30.000. viii. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. ix. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 325 til kr 350. Pris fra Brannvesenet Sør. x. Renovasjonsavgift, standard løsning med papirsekk reduseres fra kr 3.264 til kr 2.808, tilsvarende for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringen gjelder fra 01.01.2015. g. Andre tekniske tjenester: i. Byggesaksregulativet: Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2015. ii. Oppmålingsgebyr: Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2015. iii. Gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Satsene økes med 3% fra 01.01.2015. h. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2015. i. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 3% fra 01.02.2015. 3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.792.000, herav kr 100.000 i hvert av årene 2015-2017 til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr 65.000 4. Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr.167.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 56.000. 5. Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr.431.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr.117.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. 6. Driftsøkninger: a. Det bevilges kr 350.000 årlig til nytt kommunalt næringsfond for årene 2015-2018. b. Bevilgning til støttekontakter og avlastning økes med 230.000. c. Kommunal andel av interkommunal kommunepsykologstilling kr 100.000. d. Overføring til Lindesnesregionen Lokalmedisinske senter kr 117.000. e. Interkommunal kommuneoverlegestilling, økt andel for Audnedal kommune tilsvarende 5% stilling kr 63.000. f. Økte utgifter ved overgang til interkommunal IKT-drift i DDV kr 250.000. g. Økt administrasjonsressurs til innkreving og ajourhold av eiendomsskatt kr 112.000. Går ut når den kommunale skatteforvaltningen forsvinner fra 01.01.2016 dersom Stortinget følger opp regjeringens innstilling om å legge innkrevingen under skatteetaten. h. Drift og tilpasning av ny kart-app for Lindesnesregionen. i. Ekstra stilling på Teknisk/ Næring til byggesaksbehandling på 20% fram til 31.08.2015 kr 90.000. j. Økt bevilgning til veivedlikehold som følge av dyrere kontrakter, kr 200.000. k. Økt bevilgning til Audnedal barnehager som følge av økt bruk av barnehagene, kr 1.100.000. l. Økt bevilgning til NAV Audnedal kr 100.000 som følge av økt behov for sosialhjelp.
m. Økt bevilgning til Audnedal Bo- og dagsenter som følge av reduksjon i tilskudd til ressurskrevende brukere kr 100.000. n. Det bevilges kr 200.000 til nytt dagtilbud for demente o. Fysioterapitjenesten økes med kr 310.0000 fra 2015. p. Ressurs til rus-/ psykiatri og skolehelsetjenesten styrkes med kr 300.000. q. Økte utgifter som følge av Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2015 bevilges med kr 100.000. r. Økt møtegodtgjørelse som følge av økt møtevirksomhet i forbindelse med Kommunereformen kr 250.000. s. Formannskapets tilleggsbevilgning utgjør kr 100.000. Kommunestyrets tilleggsbevilgning utgjør kr 100.000. Overskytende midler avsatt til strategisk plangruppe øker kommunestyrets tilleggsbevilgninger 7. Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2015-2018 vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: Rammer B-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 Ledelse og støttetjenester 3 712 3 812 3 812 3 812 Fellesutgifter oppvekst 2 672 2 672 2 672 2 672 Fellesutgifter HSO 288 288 288 288 Politikk, ko.utvalg, revisjon 2 809 2 709 2 809 2 709 Stabsfunksjoner 15 098 15 098 15 098 15 098 Teknisk/ Næring 8 853 8 823 8 823 8 823 Audnedal Helse 13 147 13 147 13 147 13 147 NAV Audnedal 1 464 1 464 1 464 1 464 Barnevernet 3 012 3 012 3 012 3 012 Audnedal omsorg 17 024 17 024 17 024 16 907 Audnedal Bo- og dagsenter 6 781 6 781 6 781 6 781 Audnedal barneskoler 18 356 18 356 18 356 18 356 Byremo ungdomsskole 7 877 7 877 7 877 7 877 Audnedal barnehager 12 698 12 605 12 605 12 605 Sum 113 791 113 668 113 768 113 551 8. Budsjettskjema 1A vedtas for 2015-2018:
9. Investeringsbudsjettet vedtas for 2015-2018 med følgende prosjekter og finansiering: Investeringsbeløpene er eksl mva Beskrivelse Ramme 2015 2016 2017 2018 1 Konsmoparken Investering 800 200 Tilskudd (400) (200) 2 Utbygging Konsmo barnehage Investering 6 000 2 nye avdelinger, nytt uteområde 3 Utbygging bibliotek Byremo Investering 3 000 9 000 Nytt bygg Tilskudd - (4 000) 4 Ombygging Byremo barneskole Investering 2 000 2 000 Lærerfløy, grupperom i bibli.avd 5 Utbygging Konsmo skole Investering 4 500 5 000 Ny adm.avdeling, grupperom mm 6 Audnedal Bo- og dagsenter Investering 150 Uteområde 7 Flyktningboliger Investering 6 000 6 000 4 000 Ytterligere 8 boliger/ leiligheter Tilskudd 40% (2 400) (2 400) (1 600) 8 Rehabilitering VA Investering 500 500 500 500 Næringsrettede midler (100) (500) (500) (500) 9 Støytiltak Investering 600 Konsmo sentrum Næringsrettede midler (400) 10 Nye reguleringsplaner Investering 400 Næringsrettede midler (400) 11 Tomte-/ næringsområder Investering 2 100 5 000 5 000 Tomtesalg (200) Næringsrettede midler - (400) (400) 12 Sentrumstiltak/ Trafikksikkerhet Investering 1 500 3 500 3 500 2 000 Kommunale veier mm Næringsrettede midler (400) 13 Innskudd egenkapital KLP Investering 200 200 200 200 Finansieres med avkastning KLP 14 Opptak av startlån Utlån 1 000 1 000 1 000 1 000 Finansieres med egne Husbanklån Låneopptak (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 15 Utredning felles undervisningbygg Investering 100 med fylkeskommunen Fond (100) SUM INVESTERINGER, eksl mva 22 350 31 900 21 200 3 700 Særskilt prosjektinvestering Næringsrettede midler (900) (900) (900) (900) Tomtesalg - (200) - - Tilskudd (2 800) (6 600) (1 600) - SUM SÆRSKILT PROSJEKTFINANSIERING (3 700) (7 700) (2 500) (900) Sum felles finansiering Overf fra drift - KLP (200) (200) (200) (200) Andre fond (989) - - - Ubrukte lånemidler (3 833) Lån til startlån (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Investeringslån (12 628) (23 200) (17 700) (1 800) SUM FELLES FINANSIERING (18 650) (24 200) (18 700) (2 800) SUM FINANSIERING (22 350) (31 900) (21 200) (3 700) I tillegg til investeringene kommer det som kan finansieres med anleggsbidrag og tilskuddsmidler.
10. Det tas opp kr 12.628.000 i lån for å finansiere investeringer i 2015. Det vedtas å betale kr 4.061.000 i avdrag i 2015. 11. Budsjettert finansavkastning økes med verdiregulering. Verdireguleringen forutsetter å finansiere økte rente og avdragskostnader som følge av økt låneopptak. Eventuell avkastning utover budsjettert avsettes til verdireguleringsfond. 12. Startlån: Det tas opp kr 1.000.0000 til videre utlån. Avdragstid tilsvarende avdragstid på utlånte midler. 13. Handlingsplanen for 2015-2018 vedtas: a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2015-2018 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett 14. Annet: a. Formannskapet ber om en utredning fra administrasjonen om økt adminstrasjonsressurs til Audnedal omsorgssenter. b. Formannskapet ber om en utredning om behov for økt sykepleierkompetanse på Audnedal Bo- og Dagsenter. Behandling i Kommunestyret - 11.12.2014 - sak 74/14: Eivind Arnt Husøy, Ap, fremmet følgende forslag: Det foreslås at foreldrebetalingssatsene for barnehage, SFO og kulturskolen forblir uendret for 2015. Dette utgjør kr 185.000 (i mindre inntekter) og dekkes inn ved bruk av samme sum fra oppvekstfondet (disp.fond). Satsene økes igjen fra 01.01.2016 (som budsjettert i rådmannens budsjett forslag). Line Strisland, Ap ba om et gruppemøte. Kommunestyret ble hevet kl 20.25. Kommunestyret ble satt igjen kl 20.40. Eivind Arnt Husøy, Ap, endret forslaget slik: Det foreslås at foreldrebetalingssatsene for barnehagen økes med 3% fra 01.08.2015 til 31.07.2016. Dette utgjør kr 100.000 (i mindre inntekter) i 2015, og kr 130.000 i 2016. Dette finansieres med kr 230.000 fra oppvekstfondet (disp.fond). Satsene økes igjen fra 01.08.2016 (som budsjettert i rådmannens budsjett forslag).
Tekstdokumentet endres på side 42 (fysioterapiressurs) og side 52 (Audnedal Bo- og Dagsenter). Beløpene i pkt 6 o) og i pkt 12 endres (ekstra null fjernes) Det ble stemt over hvert punkt i formannskapets innstilling til Kommunestyret: Punkt 1: Enstemmig vedtatt Punkt 2: Pkt a enstemmig vedtatt Pkt b: Det ble stemt over formannskapets innstilling mot forslag fra Eivind Arnt Husøy, Ap: Eivind Arnt Husøy, Ap, sitt forslag enstemmig vedtatt. Pkt c enstemmig vedtatt Pkt d enstemmig vedtatt Pkt e enstemmig vedtatt Pkt f enstemmig vedtatt Pkt g enstemmig vedtatt Punkt 3: Enstemmig vedtatt Punkt 4: Enstemmig vedtatt Punkt 5: Enstemmig vedtatt Punkt 6: Enstemmig vedtatt Punkt 7: Enstemmig vedtatt Punkt 8: Endring som følge av vedtak pkt 2b innarbeides. Enstemmig vedtatt. Punkt 9: Enstemmig vedtatt Punkt 10: Enstemmig vedtatt Punkt 11: Enstemmig vedtatt Punkt 12: Enstemmig vedtatt Punkt 13: Enstemmig vedtatt Punkt 14:Enstemmig vedtatt Til skutt ble hele budsjettet satt under avstemming, og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2014 sak 74/14: 1. Eiendomsskatt for 2015 I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2 vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2015 gjelder eiendomsskattetakstvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova 10. 2. Betalingssater og gebyrer j. Kulturskolen i. Enkeltundervisning, økt med 3% fra kr 3.600 til kr 3.700. ii. Gruppeundervisning, økt med 3% fra kr 2.500 til kr 2.575. Søskenrabatt, 20%. Ny pris gjelder fra 01.08.2015. k. Barnehage. Alle satsene økes med 3%. i. 5 dager: Økes fra kr 2.400 til kr 2.472. ii. 4 dager: Økes fra kr 1.957 til kr 2.015. iii. 3 dager: Økes fra kr 1.545 til kr 1.591. iv. 2 dager: Økes fra kr 1.030 til kr 1.061. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra 01.08.2015 31.07.2016. Dette utgjør kr 100.000 (i mindre inntekter) i 2015, og kr 130.000 i 2016. Dette finansieres med kr 230.000 fra oppvekstfondet (disp.fond). Satsene økes igjen fra 01.08.2016 (som budsjettert i rådmannens budsjett forslag). l. SFO i. Inntil 9 timer/uke: Økes med 3% fra kr 1.340 til kr 1.380 ii. 10-14 t/uke: Økes med 3% fra kr 1.750 til kr 1.800 iii. Over 15 t/uke: Økes med 3% fra kr 2.270 til kr 2.340. iv. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn Prisendring gjelder fra 01.08.2015. m. Kommunale avgifter i. Årsavgift vann, økes med 3% fra kr 2.209 til kr 2.275. ii. Årsavgift kloakk, økes med 3% fra kr 2.699 til kr 2.780. iii. Enhetspris vann, økes med 3% fra kr 15,47 pr m³ til kr 15,93 pr m³. iv. Enhetspris kloakk, økes med 3% fra kr 17,23 pr m³ til kr 17,75 pr m³. v. Leie av vannmåler, økes med 3% fra kr 296 til kr 305. vi. Tilkobling vann, økes med 3% fra kr 21.200 til kr 21.800. vii. Tilkobling kloakk, økes med 3% fra kr 29.150 til kr 30.000. viii. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. ix. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 325 til kr 350. Pris fra Brannvesenet Sør.
x. Renovasjonsavgift, standard løsning med papirsekk reduseres fra kr 3.264 til kr 2.808, tilsvarende for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringen gjelder fra 01.01.2015. n. Andre tekniske tjenester: i. Byggesaksregulativet: Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2015. ii. Oppmålingsgebyr: Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2015. iii. Gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Satsene økes med 3% fra 01.01.2015. o. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 3% fra 01.01.2015. p. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 3% fra 01.02.2015. 3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.792.000, herav kr 100.000 i hvert av årene 2015-2017 til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr 65.000 4. Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr.167.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 56.000. 5. Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr.431.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr.117.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. 6. Driftsøkninger: a. Det bevilges kr 350.000 årlig til nytt kommunalt næringsfond for årene 2015-2018. b. Bevilgning til støttekontakter og avlastning økes med 230.000. c. Kommunal andel av interkommunal kommunepsykologstilling kr 100.000. d. Overføring til Lindesnesregionen Lokalmedisinske senter kr 117.000. e. Interkommunal kommuneoverlegestilling, økt andel for Audnedal kommune tilsvarende 5% stilling kr 63.000. f. Økte utgifter ved overgang til interkommunal IKT-drift i DDV kr 250.000. g. Økt administrasjonsressurs til innkreving og ajourhold av eiendomsskatt kr 112.000. Går ut når den kommunale skatteforvaltningen forsvinner fra 01.01.2016 dersom Stortinget følger opp regjeringens innstilling om å legge innkrevingen under skatteetaten. h. Drift og tilpasning av ny kart-app for Lindesnesregionen. i. Ekstra stilling på Teknisk/ Næring til byggesaksbehandling på 20% fram til 31.08.2015 kr 90.000. j. Økt bevilgning til veivedlikehold som følge av dyrere kontrakter, kr 200.000. k. Økt bevilgning til Audnedal barnehager som følge av økt bruk av barnehagene, kr 1.100.000. l. Økt bevilgning til NAV Audnedal kr 100.000 som følge av økt behov for sosialhjelp. m. Økt bevilgning til Audnedal Bo- og dagsenter som følge av reduksjon i tilskudd til ressurskrevende brukere kr 100.000. n. Det bevilges kr 200.000 til nytt dagtilbud for demente
o. Fysioterapitjenesten økes med kr 310.000 fra 2015. p. Ressurs til rus-/ psykiatri og skolehelsetjenesten styrkes med kr 300.000. q. Økte utgifter som følge av Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2015 bevilges med kr 100.000. r. Økt møtegodtgjørelse som følge av økt møtevirksomhet i forbindelse med Kommunereformen kr 250.000. s. Formannskapets tilleggsbevilgning utgjør kr 100.000. Kommunestyrets tilleggsbevilgning utgjør kr 100.000. Overskytende midler avsatt til strategisk plangruppe øker kommunestyrets tilleggsbevilgninger
7. Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2015-2018 vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: Rammer B-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 Ledelse og støttetjenester 3 712 3 812 3 812 3 812 Fellesutgifter oppvekst 2 672 2 672 2 672 2 672 Fellesutgifter HSO 288 288 288 288 Politikk, ko.utvalg, revisjon 2 809 2 709 2 809 2 709 Stabsfunksjoner 15 098 15 098 15 098 15 098 Teknisk/ Næring 8 853 8 823 8 823 8 823 Audnedal Helse 13 147 13 147 13 147 13 147 NAV Audnedal 1 464 1 464 1 464 1 464 Barnevernet 3 012 3 012 3 012 3 012 Audnedal omsorg 17 024 17 024 17 024 16 907 Audnedal Bo- og dagsenter 6 781 6 781 6 781 6 781 Audnedal barneskoler 18 356 18 356 18 356 18 356 Byremo ungdomsskole 7 877 7 877 7 877 7 877 Audnedal barnehager 12 698 12 605 12 605 12 605 Sum 113 791 113 668 113 768 113 551 8. Budsjettskjema 1A vedtas for 2015-2018: Budsjettskjema 1A - drift B 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Skatt på inntekt og formue 35 935 35 935 35 935 35 935 Ordinært rammetilskudd 77 615 77 315 77 315 77 315 Skatt på eiendom 4 150 4 150 4 150 4 150 Andre direkte eller indirekte skatter 70 70 70 70 Andre generelle statstilskudd 3 055 3 055 3 055 3 055 Sum frie disponible inntekter 120 825 120 525 120 525 120 525 Renteinntekter og utbytte 8 079 8 004 7 954 7 904 Gevinst finansielle instrumenter 9 000 9 000 9 000 9 000 (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 3 669 3 947 4 448 4 688 Tap finansielle instrumenter - - - - (omløpsmidler) Avdrag på lån 4 104 4 847 5 440 5 487 Netto finansinnt./utg. 9 306 8 210 7 066 6 729 Til dekning av tidligere regnsk.m. - - - - merforbruk Til ubundne avsetninger 1 593 278 117 - Til bundne avsetninger - - - - Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk - - - - Bruk av ubundne avsetninger 2 209 1 836 1 854 1 817 Bruk av bundne avsetninger 85 85 85 85 Netto avsetninger 701 1 643 1 822 1 902 Overført til investeringsbudsjettet 200 200 200 200 Til fordeling drift 130 632 130 178 129 213 128 956 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 130 632 130 178 129 213 128 956 Mer/mindreforbruk - - - -
9. Investeringsbudsjettet vedtas for 2015-2018 med følgende prosjekter og finansiering: Investeringsbeløpene er eksl mva Beskrivelse Ramme 2015 2016 2017 2018 1 Konsmoparken Investering 800 200 Tilskudd (400) (200) 2 Utbygging Konsmo barnehage Investering 6 000 2 nye avdelinger, nytt uteområde 3 Utbygging bibliotek Byremo Investering 3 000 9 000 Nytt bygg Tilskudd - (4 000) 4 Ombygging Byremo barneskole Investering 2 000 2 000 Lærerfløy, grupperom i bibli.avd 5 Utbygging Konsmo skole Investering 4 500 5 000 Ny adm.avdeling, grupperom mm 6 Audnedal Bo- og dagsenter Investering 150 Uteområde 7 Flyktningboliger Investering 6 000 6 000 4 000 Ytterligere 8 boliger/ leiligheter Tilskudd 40% (2 400) (2 400) (1 600) 8 Rehabilitering VA Investering 500 500 500 500 Næringsrettede midler (100) (500) (500) (500) 9 Støytiltak Investering 600 Konsmo sentrum Næringsrettede midler (400) 10 Nye reguleringsplaner Investering 400 Næringsrettede midler (400) 11 Tomte-/ næringsområder Investering 2 100 5 000 5 000 Tomtesalg (200) Næringsrettede midler - (400) (400) 12 Sentrumstiltak/ Trafikksikkerhet Investering 1 500 3 500 3 500 2 000 Kommunale veier mm Næringsrettede midler (400) 13 Innskudd egenkapital KLP Investering 200 200 200 200 Finansieres med avkastning KLP 14 Opptak av startlån Utlån 1 000 1 000 1 000 1 000 Finansieres med egne Husbanklån Låneopptak (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 15 Utredning felles undervisningbygg Investering 100 med fylkeskommunen Fond (100) SUM INVESTERINGER, eksl mva 22 350 31 900 21 200 3 700 Særskilt prosjektinvestering Næringsrettede midler (900) (900) (900) (900) Tomtesalg - (200) - - Tilskudd (2 800) (6 600) (1 600) - SUM SÆRSKILT PROSJEKTFINANSIERING (3 700) (7 700) (2 500) (900) Sum felles finansiering Overf fra drift - KLP (200) (200) (200) (200) Andre fond (989) - - - Ubrukte lånemidler (3 833) Lån til startlån (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Investeringslån (12 628) (23 200) (17 700) (1 800) SUM FELLES FINANSIERING (18 650) (24 200) (18 700) (2 800) SUM FINANSIERING (22 350) (31 900) (21 200) (3 700) I tillegg til investeringene kommer det som kan finansieres med anleggsbidrag og tilskuddsmidler.
10. Dett tas opp kr 12.628.000 i lån for å finansiere investeringer i 2015. Det vedtas å betale kr 4.061.000 i avdrag i 2015. 11. Budsjettert finansavkastning økes med verdiregulering. Verdireguleringen forutsetter å finansiere økte rente og avdragskostnader som følge av økt låneopptak. Eventuell avkastning utover budsjettert avsettes til verdireguleringsfond. 12. Startlån Det tas opp kr 1.000.000 til videre utlån. Avdragstid tilsvarende avdragstid på utlånte midler. 13.Handlingsplanen for 2015-2018 vedtas: c. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2015-2018 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet d. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett 14. Annet: e. Formannskapet ber om en utredning fra administrasjonen om økt administrasjonsressurs til Audnedal omsorgssenter. f. Formannskapet ber om en utredning om behov for økt sykepleierkompetanse på Audnedal Bo- og Dagsenter. Parter i saken: