Norsk Vann prosjekt 2016-2017 Finansieringsbehov i vannbransjen 2016-2040 Norsk Vann fagtreff 7.- 8.februar 2017 Ved May Rostad, Kinei AS
Finansieringsbehov-prosjektet Innhold: Investeringsbehov 2016-2040 Gebyrkonsekvenser fylkesvis Hovedutfordringene som skal løses Kritiske faktorer for å mestre økt investeringstakt Aktuelle tiltak for å motvirke gebyrøkningen Gjenanskaffelseskostnad på VA-infrastrukturen Status: Utkast til rapport er sendt til styrings- og referansegruppen med høringsfrist 20.2.2017 Rapporten publiseres i mars
Prosjektorganisering Toril Hofshagen i Norsk Vann har vært prosjektleder Kinei AS v/may Rostad har vært engasjert som rådgiver for gjennomføring av prosjektet. Styringsgruppen for prosjektet har bestått av følgende personer: Trude Rostrup Bertnes, Narvik Vann KF Markus Rawcliffe, NRV IKS/NRA IKS Siw Anita Thorsen, Karmøy kommune Magnar Sekse, Bergen kommune Referansegruppe
Tallene Investert i Investert i Planlagt Estimert for Estimert for Inv.behov Investeringsformål 2014 2015 2016-2020 2021-2030 2031-2040 2016-2040 Mrd.kr/år Mrd.kr/år Mrd.kr/år Mrd.kr/år Mrd.kr/år Mrd.kr Vannproduksjon og alt.forsyning 0.7 0.9 1.3 2.1 0.3 30 Ledningsfornyelse vann 2.4 2.7 4.3 4.3 4.3 108 Øvrige behov i distribusjonsnettet 0.5 0.8 1.1 1.1 1.1 29 SUM Vannforsyning 3.6 4.4 6.7 7.6 5.7 166 Avløpsrensing og slambehandling 2.6 3.0 3.1 0.7 0.4 25 Ledningsfornyelse og separering 1.6 2.2 3.0 3.0 3.0 75 Øvrige behov i avløpsnettet 0.5 0.6 1.0 1.0 1.0 25 SUM Avløp 4.7 5.8 7.1 4.7 4.4 124 Avløpsrensing og vannproduksjon 3.3 3.9 4.4 2.8 0.7 55 Sum ledningsfornyelse VA 4.0 4.9 7.3 7.3 7.3 183 Sum øvrige behov i VA-nettet 1.0 1.3 2.1 2.1 2.1 53 SUM VANN OG AVLØP 8.4 10.2 13.8 12.3 10.1 291 Estimat basert på dagens prosjektkostnader og gjennomføringsmetoder
Gebyrkonsekvenser - Tallene Fylkene Befolkn.- vekst 2016-2040 Tilknytningstetthet VA-nettet 2015 Innb/km ledning Investeringsbehov 2016-2040 kr/innb i 2040 Sum årsgebyr VA eks. mva og % vis årlig vekst i tillegg til prisvekst Spillvann Vann Avløp Vann 2016 2040 % Avløp % Vann % vekst Oslo og Akershus 31 % 340 210 10105 36776 5395 14962 1 % 16 % 7 % Vestfold 24 % 140 93 19294 27888 6430 14979 3 % 10 % 6 % Rogaland 30 % 184 113 19206 20327 5519 15067 4 % 11 % 7 % Troms 15 % 183 89 25176 26938 7282 16076 4 % 6 % 5 % Sogn og Fjordane 12 % 148 67 32187 21758 6689 16987 7 % 5 % 6 % Finnmark 8 % 119 69 23496 31076 6736 17059 6 % 7 % 6 % Østfold 25 % 113 86 26739 20371 7181 17202 5 % 7 % 6 % Vest-Agder 30 % 149 99 24964 19475 6523 17416 6 % 8 % 7 % Buskerud 30 % 158 114 32770 15634 7757 17442 5 % 5 % 5 % Aust-Agder 31 % 99 75 29063 28572 8070 18083 4 % 7 % 5 % Nordland 9 % 134 58 31556 37249 6926 19386 7 % 8 % 7 % Telemark 14 % 106 71 35930 31137 7869 19829 6 % 6 % 6 % Møre og Romsdal 20 % 131 60 30098 27811 6461 19952 8 % 10 % 9 % Hordaland 29 % 253 110 27948 29918 7361 20697 5 % 10 % 8 % Sør-Trøndelag 24 % 199 83 26380 32561 7576 23133 7 % 10 % 9 % Hedmark 19 % 116 68 31680 21889 8343 23421 6 % 10 % 8 % Oppland 18 % 86 51 46902 29837 8686 27121 9 % 9 % 9 % Nord-Trøndelag 19 % 101 44 37909 34782 7436 27871 9 % 14 % 11 % Landet 25 % 186 97 28411 27444 7124 19260 6 % 9 % 7 %
Eksempler fra ulike kommuner KOMMUNENS AVLØPSTJENESTE Enhet 2014 2015 2016 2017-2020 2021-2030 2031-2040 Antall innbyggere i kommune (2.1 % årlig vekst) Innbyggere 18676 19742 20157 21850 26438 30061 Andel tilknyttet kommunal forsyning % av innb. 77 73 73 75 80 82 Standard på tjenesten Vekt i KI Overholdelse gjeldende rensekrav 40 % Dårlig Dårlig Dårlig God God God Tilknytning til godkjent utslipp 10 % Dårlig Mangelfull Mangelfull Mangelfull God God Kvalitet og bruk av slam 10 % Ikke krav Mangelfull Mangelfull God God God Overløpsutslipp fra avløpsnettet 20 % Ikke krav Ikke krav Mangler data Mangler data God God Ledningsnettets funksjon 20 % God God God God God God Vektet kvalitetsindeks (KI) KI 2.0 2.0 1.2 2.8 4.0 4.0 Kostnader og årsgebyr Enhet Selvkost Avløp (2 % kalkylerente 2026-2040) kr/pers.tilkn. 1959 1980 2163 3315 3800 3193 Årsgebyr bolig 150 m3/d eller stipulert 120 m2 kr/år eks. mva 3946 4222 4644 7117 8158 6856 Gjennomsnittlig årlig vekst i årsgebyret % årlig vekst -10 % 7 % 10 % 13 % 1 % 0 % Ledningsfornyelse og fornyelsesbehov Ledningsfornyelse i snitt siste tre år % av nettet 0.26 0.69 1.0 1.0 1.0 Teoretisk beregnet fornyelsesbehov % av nettet 0.58 0.58 Investeringer i avløpsrenseanlegg og slamanlegg 1000 kr/år 3185 3416 93 41 Overføringsledninger til renseanlegg 1000 kr/år 736 628 0 Pumpestasjoner og diverse 1000 kr/år 214 95 0 Investeringer i ledningsfornyelse inkl. separering 1000 kr/år 0 2039 2392 Investeringer og investeringsplaner 1000 kr/år 3185 4366 2855 2433
Investeringsbehov i VA-nettet
Beregning av fornyelsesbehov VA-nettet Fornyelsesbehovet for avløpsnettet, Favl %: Favl = 2*(AA/100 + KS + KO) AA = Gjennomsnittsalder på avløpsledningsnettet KS = Antall kloakkstopp pr km avløpsledning KO = Antall kjelleroversvømmelser pr 1000 innbygger Fornyelsesbehovet for vannledningsnettet, Fvann %: Fvann = AV/100 + 5*LR + LA AV = Gjennomsnittsalder på vannledningsnettet LR = Antall lekkasjereparasjoner per km vannledning LA = Lekkasjeandelen i kommunen (% / 100) Ref: Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsfornyelse (2014)
Fornyelsesbehov vann i kr Grunnlag enhetskostnader for ledningsfornyelses pr. meter ledning fra bedrevann kommunene 2015 Kommune Tilknyttet vannforsyningen Ledningsnettet lengde Ledn.nett alder år. AV Lekkasjereparasjo ner LR Beregnet vanntap LA Ledningsfornyelse i 2015 Ledningsfornyelse 2015 (sum investering og driftsfinansiert) Beregnet fornyelsesbehov. Fvann = AV/100 + 5*LR + LA Sum bedrevann kommunene (38) Personer Meter År Ant/km ledn % Meter % 1000 kr/år kr/meter fornyet Fvann % 1000 kr/år 1) 2 440 859 13 246 057 34 0.092 36 116 991 0.88 1 169 488 9 996 1.16 1 875 173 Komm. > 50 000 innb.tilkn. 7 870 201 70 701 0.90 840 066 11 882 1 388 720 Kommuner < 50 000 innb.tilkn. 5 375 856 46 290 0.86 329 422 7 116 486 453 Komm. 10-50 000 innb.tilkn. 4 888 453 43 666 0.89 299 191 6 852 427 795 Kommuner < 10 000 innb.tilkn. 487 403 2 624 0.54 30 231 11 521 58 658 Estimat øvrige kommuner Sum kommuner Norge Investeringsbehov 2016-2040 1 973 308 32 430 172 33 0.075 29 213 868 0.66 1 603 431 7 497 1.00 2 428 592 4 414 167 45 676 229 33 0.075 29 330 859 0.72 2 772 919 1.05 4 303 766 25 64 % av behovet 107 594 139 1) Beregnet fornyelsesbehov er beregnet ut fra den enkelte kommunes enhetskostnader fra 2015 og øvrige basert på middelverdi 9 996 * 75%.
Fornyelsesbehov spillvannsnettet Kommuner Tilknyttet avløpsnettet Andel felleledn. 2015 Ledn.nett alder år. AA Lengde spillvannsnettet Kloakkstopper KS Kjellerov. svømm. KO Ledningsfornyelse spillvannsnettet i 2015 (sum SS og FS) Ledningsfornyelse spillvannsnettet 2015 (Sum uskiftet, rehab. og separert) Beregnet fornyelsesbehov. Favl = 2*(AA/100 + KS+KO) Personer Meter % År Ant/km ledn Ant/1000 innb Meter % av sp.v.- 1000 kr/år nettet kr/meter fornyet Favl % 1000 kr/år Sum bedrevann kommunene (35) 1 2 354 688 10 949 946 29 % 32 0.071 0.061 119 027 1.09 % 1 243 200 10 445 0.91 % 1 232 598 Komm. > 50 000 innb.tilkn. 6 712 166 81 176 1.21 % 926 451 11 413 770 584 Kommuner < 50 000 innb.tilkn. 4 237 780 37 851 0.89 % 316 749 8 368 462 014 Komm. 10-50 000 innb.tilkn. 3 733 383 31 075 0.83 % 275 783 8 875 393 515 Kommuner < 10 000 innb.tilkn. 3 511 380 27 525 0.78 % 254 466 9 245 370 240 Est. øvr. Komm. 2 2 035 487 25 833 807 17 % 30 0.038 0.098 107 799 0.42 % 844 445 7 834 0.87 % 1 766 318 Sum Norge 4 390 175 36 783 753 20 % 30 0.048 0.078 226 826 0.62 % 2 087 645 0.88 % 2 998 916 Investeringsbehov 2016-2040 25 (ca. 70 % av behovet) 74 972 904 1) Teoretisk beregnet investeringsbehov iht. formel og enhetskostnader fra rapporterte kostnader pr. meter i 2015, snittspris kr. 10445 2) For øvrige kommuner er det benyttet 75 % av gjennomsnittelig enhetskostnad for bedrevann kommunene, kr. 7 834 pr. meter
Øvrige investeringer i VA-nettet Datagrunnlag hentet fra ca. 40 kommuners rapportering av gjennomførte investeringer i 2015 og investeringsplaner for 2016-2019 i bedrevann For de andre kommunene er følgende lagt til grunn: Avløpsnettet: 25 % av investeringsbehov ledningsfornyelses Vanndistribusjonsnettet: 30 % av investeringsbehov fornyelse
Renseanlegg og slambehandling
Vannproduksjon og alternativ forsyning
Beregningsgrunnlag RA og Vannprod. Investeringer i 2015 og investeringsplaner 2016-2019 rapportert i bedrevann: Ca. 40 BedreVANN kommuner IKS RA og IKS-Vannverkene Kommuner > 10 000 og IKS ene på nettet: Tilgjengelige hovedplaner eller Vedtatt investeringer i økonomiplan 2017-2020 Øvrige kommuner er estimert basert på nøkkeltall
Driftsfinansiert ledningsfornyelse De fleste kommunene fører hele ledningsfornyelse som investeringer og avskriver over 40 år Noen få kommuner (Bergen, Molde, Sandefjord m.fl.), fører en stor andel av den årlige fornyelse som vedlikehold, dvs. driftskostnad Regelverket åpner for et handlingsrom for å velge driftsfinansiering for den årlige, jevne fornyelse av en viss %-andel av VA-nettet som ikke øker kapasitet eller ledningsnettets hovedfunksjon sammenlignet med den ledningsstekningen som blir fornyet Effekt: Kortsiktig økte årsgebyr Langsiktig mindre VA-gjeld og lavere gebyr Mindre følsomt for framtidige renteøkninger
Effekten av driftsfinansiert ledningsfornyelse eks. Karmøy avløp
Gjennomføringsevne - kritiske forhold Kommunene bør lage hovedplaner som dokumenter de langsiktige investeringsbehovene (minst 12 år) Behovet må selges inn til politikerne, slik at de forstår behovet og er villig til å øke gebyrene Kommunene må ha øke kapasitet og kompetanse til prosjektledelse for å kunne gjennomføre det økte investeringsbehovet Markedet av konsulenter, leverandører og entreprenører må ha tilstrekkelig kapasitet
Økt ingeniørbehov ledningsnett I bedrevann rapporterer kommunene (nivå 2): Andel av investeringskostnadene som er kommunale personalkostnader og kjøp av konsulenttjenester: I 2015 var 13 % av investeringene ingeniørårsverk Investeringsnivå i Norge: 6.3 mrd. kr/år - ca. 800 ingeniørårsverk Investeringsnivå 2016-2040: 9,6 mrd. kr/år ca. 1250 ingeniørårsverk
Viktige tiltak for å motvirke gebyrveksten Redusere enhetskostnader for ledningsfornyelsen = estimert til 7,3 mrd. pr. år: Mer bruk av gravefrie metoder Mer effektiv planlegging og prosjektgjennomføring Viktige tiltak: Ledningsteknologisenter på NMBU Mer FoU og teknologiutvikling Bedre opplæring i alle ledd Effektivisere infrastrukturen: Legge ned små renseanlegg og vannverk (der dette er mulig) Bygge overføringsledninger til større kommunale eller interkommunale anlegg Effektivisere driften av VA-anleggene: Mer automatisering Bedre organisering Effektivisere energiforbruk osv. Reduserte fremmedvann og vannlekkasjer gir lavere driftskostnader
Effekt av effektiviseringstiltak eks.
Benchmarke enhetskostnader i bedrevann Andel felleledn. 2015 Ledn.nett alder år. AA Meter % År Lengde spillvannsnettet Kloakkstopper KS Ant/km ledn Kjellerov. svømm. KO Ant/1000 innb Ledningsfornyelse spillvannsnettet i 2015 (sum SS og FS) Meter % av sp.v.- nettet Ledningsfornyelse spillvannsnettet 2015 (Sum uskiftet, rehab. og separert) 1000 kr/år kr/meter fornyet 1393567 53 % 48 0.07 0.05 29500 2.12 245 500 8 322 859000 46 % 32 0.02 0.00 5169 0.60 92 114 17 820 724000 48 % 37 0.07 0.03 9600 1.33 147 700 15 385 591158 42 % 35 0.09 0.05 4558 0.77 34 000 7 459 545600 35 % 33 0.05 0.05 7083 1.30 103 062 14 551 530025 5 % 29 0.25 0.07 5135 0.97 47 086 9 170 649786 30 % 30 0.06 0.06 6000 0.92 58 321 9 720 425048 20 % 21 0.18 0.04 1101 0.26 19 400 17 620 135112 40 % 27 0.06 0.04 3657 2.71 43 130 11 794 334827 49 % 33 0.07 0.08 4235 1.26 68 882 16 265 293323 0 % 28 0.02 0.04 1935 0.66 37 126 19 187 230720 28 % 35 0.15 0.20 3203 1.39 30 130 9 407 331767 29 % 35 0.11 0.31 3850 1.16 30 257 7 859 323598 24 % 31 0.02 0.20 4464 1.38 30 773 6 894 451169 8 % 25 0.04 0.07 5079 1.13 43 584 8 581
Gjenanskaffelseskostnader Totalt: 1 341 milliarder kr. Kommunale/interkommunale anlegg: 832 milliarder (67%) Private stikkledninger: 444 milliarder (33 %) 25 m/bygg Prisjusterte tall fra B17/2013 med 22 % samt oppdatering av anlegg og bygg fra KOSTRA 2014/2015