UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2010 Fra: Espen Ytreberg, instituttleder IMK Møtedato: 21.12.2010 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen Langtidsbudsjett 2011-2015 Herved legges forslag til langtidsbudsjett for Institutt for medier og kommunikasjon fram for styret. Langtidsbudsjettet vil justeres i tre omganger i 2011, blant annet i forbindelse med vedtak om ny stillingsplan i januar 2011. Styret diskuterte i november 2010 tre ulike alternativer til langtidsbudsjett, basert på naturlige avganger ved aldersgrense, forventet behov for undervisningsstillinger (lektorater) og forskningsstøtte fra forskningskonsulent. Styret var i diskusjonen positive til framskynding av tilsettinger av førsteamanuenser, med forbehold om at langtidsbudsjettet gir rom for det. Behovet for årsverk i undervisningsstillinger er avhengig av hvor stor undervisningskapasitet våre fast vitenskapelig ansatte har i årene som kommer. Økt forskningsinnsats fører til økt andel frikjøp, og dermed større behov for lektorer. Framskyndede tilsettinger av førsteamanuenser vil i noen grad motvirke dette. Styret var også positive til 100 % stilling for forskningskonsulent, men ønsket en oversikt over forskningskonsulentens oppgaver. Denne oversikten er satt opp i vedlegg II. I vedlegg I er det detaljerte budsjettforslaget satt opp med resultat for alle enkeltposter. Dette budsjettforslaget følger det mest ekspansive tilsettingsalternativet som ble lagt fram på styremøtet 16.11.2010. Vi ser at IMKs forventede økonomiske situasjon i den kommende femårsperioden innebærer at det ikke gir særlig stor risiko å tilsette to førsteamanuenser før naturlig avgang ved aldersgrense for to av instituttets professorer. Det er også dekning for å budsjettere med ett og et halvt årsverk i lektorstilling og 100 % forskningskonsulent. Det er i langtidsbudsjettet satt av driftsmidler til alle ansatte, faglig-sosiale midler til studentene, og midler til kurs og kompetanseheving i administrasjonen på linje med postene for 2011. Kommentarer til postene: Overføringene fra HF samt lønns- og driftsmidler til post doktorer og stipendiater er satt på grunnlag av HFs egne prognoser. Beløpene som er registrert for de enkelte postene i 2011 overensstemmer ikke fullt med tallene i årsbudsjettet for 2011, på grunn av noe forskjellig oppsett. Det er ikke budsjettert med overføring av over- eller underskudd etter 2011. Det er heller ikke satt inn forventet overhead fra eksternt finansierte prosjekter etter 2011. Faculty of Arts University of Oslo
Det er budsjettert med 650 000 kroner i offentlige refusjoner (permisjoner, sykdom) i året 1. Dette er erfaringsmessig et relativt moderat beløp. Alle kjente kostnader er tatt med i langtidsbudsjettet. Resulater av de tre alternative langtidsbudsjettene: Under følger årsresultater for tre alternative langtidsbudsjetter. Alternativene er de samme som ble lagt fram som diskusjonssak for styret 16. november 2010. Etter at alle kjente og sikre inntekter og kostnader, uten overføringer fra år til år, er satt inn i langtidsbudsjettet, ser årsresultatene for de tre alternativene slik ut: Alternativ 2011 2012 2013 2014 2015 Alternativ 1: balanse med 100 % forskningskonsulent, 1,5 årsverk lektor og tilsetting av to førsteamanuenser fra 1.1.2012. Alternativ 2: balanse med 100 % forskningskonsulent, 1,5 årsverk lektor og tilsetting av to førsteamanuenser fra 1.7.2012. Alternativ 3: balanse med 50 % forskningskonsulent, 0,5 årsverk lektor og tilsetting av to førsteamanuenser ved avgang. (overskudd markert med negativt fortegn) -1 232 407 1 352 045 237 136-131 014-583 018-1 232 407 694 324 237 136-131 014-583 018-1 232 407-307 658-764 846-639 706-1 091 710 Alternativ 1: Vi ser at det forventede overskuddet fra 2011 omtrent tilsvarer det forventede underskuddet i 2012, året da vi eventuelt vil ha lønnskostnader til to vitenskapelig ansatte mer enn vanlig. Uten overføring av eventuelt over- eller underskudd fra foregående år, forventer vi et lite underskudd i 2013, før vi igjen regner med overskudd i 2014 og 2015. Alternativ 2: Årsunderskuddet i 2012 er omtrent halvparten så stort som for alternativ 1. Når vi regner med overføring av overskudd fra 2011, vil omtrent 540 000 kroner av det forventede overskuddet fra 2011 trekkes med videre og dekker det forventede underskuddet i 2013. Overskuddene i 2014 og 2015 vil dermed også bli større. 1 Det ble ikke budsjettert med offentlige refusjoner tidligere. Denne praksisen er endret i desember 2010, og dette betyr at årsresultatet for 2011 er annerledes enn det budsjettet styre vedtok i november 2010 (omtrent 650 000 kroner større overskudd). 2
Alternativ 3: Dette alternativet fører til store overskudd på årsresultatene for hvert år i langtidsbudsjettet, i tillegg kommer akkumulert overskudd fra år til år. Ettersom IMKs økonomiske handlingsrom i de kommende årene er såvidt stort, foreslår instituttets ledelse at styret vedtar det første alternativet til langtidsbudsjett: tilsetting i to fast vitenskapelige stillinger fra 1.1.2012, midler til 1,5 årsverk i lektorater og rom for å tilsette forskningskonsulent i 100 %. Instituttledelsen gjpør oppmerksom på at det er krevende å få gjennomslag for en stilling i 100 % overfor fakultetet, i en tid med fokus på forholdstallet mellom faglig og administrativt ansatte. Vedtaksforslag: Styret ved IMK vedtar alternativ 1 til langtidsbudsjett med de endringer som fremkom i møtet. 3
Vedlegg I: Langtidsbudsjett 2011-2015 IMK år 2011 2012 2013 2014 2015 Overføring fra HF -24 653 494-24 546 035-24 384 150-24 166 134-24 328 374 Overført overskudd 2010-2011 -770 000 - - - - Overhead Mediation of Migration -160 982 - - - - Støtte til EU-søknad, fra HF 145 000 - - - - Frikjøp Mediation of Migration -240 000 - - - - Sum overhead alle prosjekter (minus MoM) -404 725-137 891-114 909 - - 200-års jubileum (i balanse fra overføring fra HF) 37 421 Demokratiprogrammet (overføring fra HF) 110 050-15 000 - - - Driftsmidler Ph.d.-programmet fra HF -66 000-66 000-66 000-66 000-66 000 Sum inntekter -26 002 730-24 764 926-24 565 059-24 232 134-24 394 374 Husleie 3 244 374 3 244 374 3 244 374 3 244 374 3 244 374 Lønn administrativt ansatte 4 431 304 4 431 304 4 431 304 4 431 304 4 431 304 Lønn vitenskapelig ansatte 12 257 738 13 878 985 13 065 570 12 411 692 12 411 692 Lønn teknisk ansatt 589 019 589 019 589 019 589 019 589 019 Løslønn administrasjon 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Lønn tilsynssensor 90 003 90 003 90 003 90 003 90 003 Resultat lønn og driftsmidler Ph.d. 1 951-156 922-291 274-288 472-288 472 Avslutning doktorgrad (forsinket pga. sykdom og fødselspermisjoner ) 39 470 - - - - Resultat lønn og driftsmidler post doc. -115 937 232 536-84 472-84 472-384 236 Småforskmidler (ikke betydning for resultat) - - - - - Driftsmidler vitenskapelig ansatte 676 767 625 413 625 413 625 413 625 413 Driftsmidler professor II 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Driftsmidler emeriti 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Driftsmidler dekan -10 000-10 000-10 000-10 000-4
Driftsmidler kvotestipendiater 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Driftsmidler strategisk instituttleder 122 002 122 002 122 002 122 002 122 002 Driftsmidler forskningsleder 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Prioritert område I 50 000 50 000 25 000 - - Prioritert område II 50 000 50 000 25 000 - - Total lønn og driftsmidler 18 407 318 20 102 341 18 787 566 18 086 490 17 796 726 600001 Lavere grad undervisning vår 359 993 359 993 359 993 359 993 359 993 600002 Lavere grad undervisning høst 159 998 159 998 159 998 159 998 159 998 610001 Høyere grad undervisning vår 150 020 150 020 150 020 150 020 150 020 610002 Høyere grad undervisning høst 100 026 100 026 100 026 100 026 100 026 Veiledningsmidler til HiO 224 945 50 000 50 000 50 000 50 000 611100 Hovedfag veiledning 100 610 100 610 100 610 100 610 100 610 691002 Eksamen lavere grad høst 120 005 120 005 120 005 120 005 120 005 692003 Eksamen høyere grad høst 200 001 180 001 180 001 180 001 180 001 690004 Eksamensklage 14 998 14 998 14 998 14 998 14 998 692002 Eksamen høyere grad vår 180 001 166 601 166 601 166 601 166 601 691001 Eksamen lavere grad vår 120 005 120 005 120 005 120 005 120 005 Total undervisning og eksamen 1 730 602 1 522 257 1 522 257 1 522 257 1 522 257 Sommerskolen (bare utgifter budsjettert) -70 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Håndbibliotek pensum 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Faglig-sosiale tiltak bachelor 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Faglig-sosiale tiltak master 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Mediert 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 Utgifter ved disputaser 120 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Instituttseminar, julebord 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Kurs og kompetanseheving i administrasjonen 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Interne instituttseminarer 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Internt forskningssamarbeid 200 000 - - - - IT 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 AV 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Generell drift 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 Inventar 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Balanse med 100 % forskningskonsulent, 1,5 årsverk lektor og tilsetting av to førsteamanuenser fra 1.1.2012. -1 232 407 1 352 045 237 136-131 014-583 018 5
Vedlegg II Arbeidsbeskrivelse for forskningskonsulenten ved IMK Forskningskonsulenten bistår instituttets forskningsleder med oppfølging av instituttets, fakultetets og universitetets forskningsstrategier, og har en servicefunksjon overfor instituttets enkeltforskere og forskergrupper/prosjekter. Forskningskonsulenten representerer instituttet i fakultetets nettverk for forskningsadministrasjon, FANE HF, og bistår dessuten ph.d-utvalgsleder i forbindelse med opptak og opplæringsdel. Forskningskonsulentnettverket ved HF FANE HF Ett møte hver tredje uke. Referatskriving på omgang Delta i evt. arbeidsgrupper i regi av nettverket Delta på work shops i regi av nettverket Generell forskningsstøtte Delta i planlegging og gjennomføring av forskningsarrangementer, som vitenskapelige konferanser Bidra i utvikling av forskningsprosjekter for søknad om eksterne midler Informere forskere om støtteordninger og ekstern finansiering Arbeide med forskermobilitet, som mottak av gjesteforskere 10 % av kapasiteten til forskningskonsulenten skal gå til de prioriterte områdene Ekstern finansiering: NFR, EU etc Administrere søknadsgjennomgangen Hovedansvar for budsjett Delta på informasjonsmøter og seminarer om ekstern finansiering Bistå med teknisk søknadshjelp Publisering og stimuleringsmidler Cristin Bistand med Cristin-registrering til vitenskapelige ansatte Kvalitetssikre registreringen av vitenskapelige aktiviteter i Cristin Informasjon om innmelding av publiseringskanaler; melde inn publikasjonskanaler til nivå 1 (NSD) Godkjenner på vegne av instituttleder tellende publikasjoner som skal rapportere til DBH (Database for høyere utdanning) Utarbeiding av publiseringsanalyser til HF Småforsk Kontakt mellom HF og instituttet Formidle utlysningene Ta i mot søknader Forskerutdanning Disputaser Skrive rekvisisjon for trykking av avhandling Skrive bekreftelsesbrev på mottatt avhandling 6
Bistå administrator med kontakt Være kontaktpunkt mellom kandidat og HF Sørge for at hotell og reise er ordnet til komité og sørge for at rom, middag, lunsj, blomster og utstyr er på plass til selve disputasen Fyller ut reiseregninger til komitemedlemmene Ph.d-programmet linje medievitenskap og journalistikk Henvendelser om opptak på ph.d-programmet Primær kontaktperson i administrasjonen for kandidatene Bistå ved arrangering av ph.d-seminar Sekretær for ph.d-utvalget: Møter i forbindelse med stipendsøknader og søknader om opptak med egenfinansiering. Sammen med ph.d.-utvalgsleder: fastlegging av undervisningstilbud Ansvar for innsamling av rapporter fra kandidater og veiledere Arkivere og kvalitetssikre informasjon om kandidatene og hvor de er i forløpet Utarbeider biveileder-avtaler Utarbeider årsrapport fra ph.d.-utvalget Ansvar for websidene om forskerutdanning: Oppdatere websidene for aktiviteter på ph.dprogrammet og liste over prosjekter på ph.d-programmet Saksbehandleroppgaver Levere kopi av alle søknader om ekstern finansiering til HF delarkiv Levere forskningstall til ledelsen Bistå ved kontrakts- og konsortiumsinngåelse Oppdatere liste over forskningsprosjekter og aktiviteter (løpende og minst hvert semester) Web (i samarbeid med informasjonskonsulenten) Vedlikeholde instituttets nettsider om forskning og ressurser for forskning, samt for ansatte-sidene om forskning. Medlem av nettredaksjon ved instituttet Sammenligning av arbeidsoppgaver IMK og IMV IMK blir ofte sammenlignet med IMV (Institutt for musikkvitenskap) for å peke på at IMK ikke har behov for mer enn en 50 % forskningskonsulent. Det er derimot forskjeller mellom instituttene som har mye å si for forskningskonsulenten sine arbeidsoppgaver. IMK har 28 eksternt finansierte prosjekter, mens IMV har 7. Med fire ganger så mange eksternt finansierte prosjekter kreves det også mer ressurser fra forskningskonsulenten. Denne høsten har det blitt utarbeidet nye Retningslinjer for administrasjon av eksternt finansierte prosjekter ved IMK, som viser hvor mye forskningskonsulenten er involvert i hele søknadprosessen: http://www.hf.uio.no/imk/for-ansatte/arbeidsstotte/forskning/retningslinjer-forprosjektadministrasjon.html/ IMK har årlig 57 publikasjoner, mens IMV har 26. Imk har altså mer enn dobbelt så mange publikasjoner. Forskningskonsulenten er instituttets superbruker av Cristin (Current Research System In Norway) og har ansvar for å kvalitetsikre hver enkelt registrering i Cristin og på denne måten sørge for at IMK får inn midler. Med dobbel arbeidsmengde kreves det også mer 7
arbeidskraft. Med tanke på at det satses på mer forskning i fremtiden, vil dette også trolig øke publikasjonmengden, og dermed kreve mer av tiden til forskningskonsulenten. Mediation of Migration og Sky & Scene er eksempler på nylig opprettete forskningsprosjekter som gir IMK mer ressurser. Mer ressurser krever også mer arbeid fra forskningskonsulenten sin side, feks i forbindelse med tilsetningsprosesser. En viktig del av arbeidsoppgavene til forskningskonsulenten er innen ph.d-utdanningen (se arbeidsbeskrivelsen). Med 29 kandidater på IMK, mot 10 på IMV, er arbeidsmengden betraktelig større for forskningskonsulenten på IMK. Med satsningene på IMK må en også kunne forvente større arbeidsmengde for forskningskonsulenten. Blant annet så har de prioriterte områdene Media Innovations og Media Aesthetics krav på 10 % av forskningskonsulentens kapasitet over tre år. Med en 50 % forskningskonsulent vil det si 1/5 av tiden. 8