BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg Fagnotat Saksnr.: 200401509-400 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: PEAD Til: Fra: Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel v/ kommunaldirektør Ove Foldnes Bergen kommunale bygg Kopi til: Dato: 30. mars 2011 Fagnotat. Sædalen skole - byggetrinn 2 - Gjennomføringsvedtak Hva saken gjelder: Denne saken gjelder bevilgning av 40 mill av totalt 254 mill for sluttføring av byggetrinn 2 ved Sædalen skole. Byrådet har tidligere samlet bevilget 214 mill til 1. byggetrinn av Sædalen skole, fordelt på 25 mill i møte den 14.03.2007, byrådssak 1121-07 og 189 mill i møte den 04.11.2010, byrådssak1391-10. For byggetrinn 2 er det avsatt 40 mill fordelt på 3,8 mill i 2011 og 36,2 mill i 2012. Byggetrinn 2 skal ferdigstiles innen skolestart høsten 2012 1
Anbefalt forslag fra Bergen kommunale bygg 1. Byrådet bevilger 40 mill av totalt 254 mill til ferdigstillelse av Sædalen skole. Byggetrinn 2 består av ca 1.200 m2 undervisningsareal med tilstøttende uteareal. 2. Budsjettavsetning fremgår av følgende tabell: 2003 3,0 mill 22210 skole 2006 2,5 mill 22210 skole 2006 1,0 mill 22110 barnehage (bevilget i byrådssak 1121-07) 2007 58,0 mill 22210 skole (bevilget 18,5 mill i byrådssak 1121-07, og 39,5 mill i byrådssak 1391-10 ) 2008 38,0 mill 22210 skole (bevilget i byrådssak 1391-10) 2008 3,0 mill 38110 idrett (bevilget i byrådssak 1391-10) 2009 104,5 mill 22210 skole (bevilget i byrådssak 1391-10) 2010 4,0 mill 38110 idrett (bevilget i byrådssak 1391-10) 2011 3,8 mill av totalt 3,8 mill 22210 skole (budsjett 2011 - økonomiplan 2011--2014) 2012 36,2 mill av totalt 36,2 mill 22210 skole (budsjett 2011 - økonomiplan 2011--2014) sum 40,0 mill av totalt 254,0 mill 3. Finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 og 2 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende budsjett. Kjell Aga direktør Reidun de Lange utbyggingssjef Trykte vedlegg 1. Kostnadsskjema 2. Grunnlag for forslag til gjennomføringsvedtak 2
Saksutredning: Tidligere politiske vedtak: Byrådet behandlet i møtet 140307 sak 1121-07 " Indre Sædal - ny barneskole og flerbruks idrettshall - 2008. Søknad om bevilgning (01/07)." og fattet følgende vedtak: "1. Byrådet bevilger 25,0 mill til forberedende arbeider i forbindelse med etablering av ny barneskole og flerbruks idrettshall i Indre Sædal. 2. Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 fremgår av følgende tabell: ÅR TJENESTE BUDSJETT FINANSIERING 2003 22210 3,00 mill Lån/fond 2006 22210 2,50 mill Lån/fond 2006 22110 1,0 mill Lån/fond (barnehage) 2007 22210 18,50 mill Lån / fond av totalt 58,0 mill Sum 25,00 mill 3. Finansiering av bevilgning gitt i pkt. 1 skjer iht finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. " Byrådet behandlet i møtet 270607 sak 1343-07 "Gnr. 7, bnr. 2 m.fl. i Bergen. Ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplan P1741.00.00 - ny barneskole og gårdsbarnehage mm i Indre Sædal" og fattet følgende vedtak: "1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 35 nr. 1, og med slik begrunnelse som fremgår av kommuneadvokatens notat, vedtar byrådet å ekspropriere til eie den grunn og de rettigheter over gnr 7, bnr 2 og gnr 7, bnr 3, som er nødvendige for å gjennomføre de i notatet nærmere angitt deler av reguleringsplan P 17.41.00.00, slik det fremgår av reguleringskartet datert/revidert 17.10.06. Foruten grunnarealer omfatter inngrepet påstående bygninger og enhver rett som måtte være nødvendig for bygging, utbedring, vedlikehold og drift av skolen, idrettshall, friområdet med idrettsbane/-anlegg og de offentlige trafikkområdene som inngår i ekspropriasjonstiltaket. 2. Byrådet samtykker i at kommuneadvokaten om nødvendig søker fylkesmannen om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven 25." Byrådet behandlet i møtet 041110 sak 1391-10 "Sædalen skole - gjennomføringsvedtak." og fattet følgende vedtak: "1. Byrådet bevilger 189,0 mill av totalt 214 mill til gjennomføring ferdigstillelse av byggetrinn 1 ved Sædalen skole, bestående av skoledel, flerbruks idrettshall, ballbane og ny adkomstvei. Bevilgningen er fordelt på 182,0 mill fra skole, og 7,0 mill fra idrett. 3
2. Budsjettavsetning fremgår av følgende tabell: 2003 3,0 mill 22210 skole 2006 2,5 mill 22210 skole 2006 1,0 mill 22110 barnehage 2007 39,5 mill av totalt 58,0 mill 22210 skole (bevilget 18,5 mill i byrådssak 1121-07) 2008 38,0 mill av totalt 38,0 mill 22210 skole 2008 3,0 mill av totalt 3,0 mill 38110 idrett 2009 104,5 mill av totalt 104,5 mill 22210 skole 2010 4,0 mill av totalt 4,0 mill 38110 idrett Sum 189,0 mill av totalt 214,0 mill 3. Finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 og 2 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende budsjett." Prosjektet omfatter: BTR 1: Samlet byggareal 5.500 m2 fordelt på Undervisningsareal, Flerbruks idrettshall. I tillegg til bygget er det bygget ballbane (40 x 60 m), ny atkomstvei 550 lm, inkl ledningsanlegg, og 3 parkeringsarealer. Det er også etablert en rassikringsvoll mellom skolebygget og fjellskrent mot øst. BTR 2: Samlet byggeareal 1.200 m2 undervisningsareal. Økonomi Finansiering av byggetrinn 2 2011 3,8 mill av totalt 3,8 mill 22210 skole 2012 36,2 mill av totalt 36,2 mill 22210 skole sum 40,0 mill av totalt 40,0 mill Internleie for byggetrinn 2 Internleien for byggetrinn 2 er beregnet til kr. 3.164.465,-- Samlet internleie for Sædalen skole etter ferdigstillelse av Btr 2 blir kr 19.968.546,-- 4
Framdrift Byggetrinn 1 ble ferdigstilt til skolestart høsten 2010. Byggetrinn 2 er forutsatt ferdigstilt innen utgangen av juni 2012, slik at hele skolen er klar til skolestar høsten 2012 5