Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN
Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8 (4,5) millioner Lønn 78 (76) millioner * Kjøp varer/tjen. Investeringer 30 (26) millioner * Bruk av premiefond i KLP til dekning av pensjonskostnader påvirker disse postene. 5,7 (3,6) millioner
Nøkkeltall ABBV 2010/2009 120 115 120 100 80 67 67 78 76 Mill. 60 2010 40 24 22 30 26 2009 20 8 4,5 5,7 3,6 0 Samlede utgifter Overføringer Salgsinntekter Bruk av fond Lønn Kjøp av varer og tjenester Investeringer
Resultater 2010 fort. 4 eldre kvinner branndøde i Asker og Bærum Reddede verdier > 1.000 millioner - tapt ca 87 mill. Sykefraværet 4,1 % To nye feierleverandører (Sigurd Giske i Asker) Feiertjenesten friskmeldt i ny revisjonsrapport fra Bærum Mulighetsstudie ny brannstasjon er utsatt Nytt nødnett har gitt utfordringer på økonomi, bemanning, inntekter, kvalitet, arbeidsmiljø
Resultater 2010 fort. Reduksjon av antall utrykninger fra 4027 til 3990 466 tilsyn (81 % måloppnåelse) Bedre brannsikkerhet for eldre pga samarbeid med hjemmebaserte tjenester Nesten 1300 (1000 i 2009) 5-åringer har fått brannvernopplæring Ca 4000 (5000 i 2009) skolebarn har deltatt på skoleundervisning Mange tusen på åpen dag Over 5700 (4400 i 2009) kursdeltakere
Rammebetingelser - økonomi Avtaleverk som gir dyre lønnsoppgjør Ikke AFP-garanti pga stæraldersgrense må ha stort premiefond 2008, 2009 og 2010 uten økning i overføringer Har brukt 11,2 mill kr fra fond i samme periode Sparer eierne for 17 mill. kr ved inntektsbringende arbeid
Øvrige - rammebetingelser 114,2 årsverk Minimumsbemannet 3 brannstasjoner som kommunene eier Korte utrykningsavstander 7 min i snitt til bygningsbranner Egen 110-sentral Delvis stengt øvingsanlegg på Isi Brannbåt på Veritas
Utfordringer nasjonale mål St.meld.nr. 35 Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier
Utfordringer for brannvesenet i Asker og Bærum Omsorgstrengende hjemmeboende Nytt nødnett er ennå dyrere og mer krevende enn antatt (stjeler ressurser) * Ny brannstasjon på Fornebu ** Savner reservelift Kostbar utbedring Isi (2mill?) */** Se egne foiler
Nytt nødnett = nye kostnader Kr. 40 000 for hver operatørplass (3) = 120 000 Kr. 7 000 for hver radioterminal (54) = 378 000 Linjeleie = 150 000 Brann Driftsorganisasjon = 450 000* Sum: = 1 098 000 * Kun anslag kan bli endret når DNK overtar driften
Ny brannstasjon på Fornebu Estimerte driftskostnader: 1 nytt vaktlag (20 personer * 700 000) Husleie (3775m 2 a kr. 560) Andre driftskostnader Sum 14 mill. 2,1 mill. 0,5 mill. 16,6 mill.
Ny brannstasjon på Fornebu Estimerte investeringer: Mannskapsbil 5 mill. Røykdykkerutstyr 0,2 mill. Sum: 5,2 mill. * * Bærum Kommune dekker selve byggingen av stasjonen
Utfordringer 2011 forts. Øke handlingsrommet igjen ved å bygge opp disposisjonsfondet Bevare det gode arbeidsmiljøet under større arbeidspress Ikke miste fokus fra primæroppgavene Administrere smartere
Hvordan ivaretar selskapet sitt samfunnsansvar? Samfunnsansvar er vår primeroppgave gjennom lov, forskrift (detaljert) og brannordning Tett dialog med andre nødetater Vårt mål er å hjelpe Billigere brannvesen for innbyggerne
Selskapets etiske retningslinjer Brannfolk og feiere har vandelsattest Mye fokus på omdømmebyggin g Gode eksempler på høy moral formidles Det skal informeres om bierverv
Selskapets varslingsrutiner Ganske gode på HMS- og beredskapsavvik Jobber aktivt med mobbing Har fått en sak fra revisor om fordelsbeskatning Har innskjerpet regler på økonomi
Offentlighetsloven All post og mange e-poster journalføres Åpne postlister. Lite "unntatt offentlighet" Lite "konflikt" i forhold til taushetsplikten Er avhengig av et godt samarbeid med media Investeringer "etter boken" ASKER Liker OG BÆRUM ikke BRANNVESEN å IKSbli brukt som "kundeliste" Egen problemstilling rundt nytt nødnett
Styrevervregisteret Asker - bare to vararepresentanter Bærum - alle 3 faste medlemmer + en vararepresentant + rep.skap medlem ABBV begge ansatterepresentanter 3 avdelingsledere + brannsjef+ stasjonsmester og bilmester
Ivaretakelse av regelverk for offentlig anskaffelse Offentlig anbud renhold bankforbindelse brannbiler pressluftapparater verneutstyr uniformer feiertjenester drivstoff og fyringsolje
Ivaretakelse av regelverk for offentlig anskaffelse Innkjøps reglement Stasjonsmester og leder adm., leder beredskap har kurs i offentlige anskaffelser
Regnskap 2010/2009 REGNSKAP Budsjett REGNSKAP 2010 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter -23 959 317-22 735 819-21 984 847 Refusjon vedr. feiing (eierkommunene) -10 329 789-9 670 960-7 473 440 Andre refusjoner -5 769 512-5 523 425-5 863 527 Overføringer -67 047 414-67 047 414-67 047 415 Sum driftsinntekter -107 106 032-104 977 618-102 369 229 DRIFTSUTGIFTER Lønn inkl. sosiale utgifter 77 865 389 74 916 309 76 182 360 Kjøp av varer og tjenester 30 148 084 27 227 883 25 753 392 Overføringer 3 816 511 2 981 891 4 711 043 Kalkulatoriske avskrivninger 2 176 673 2 507 830 2 354 627 Sum driftsutgifter 114 006 657 107 633 913 109 001 423 DRIFTSRESULTAT 6 900 625 2 656 295 6 632 194 NB: tabell fortsetter på neste side
Regnskap 2010/2009 FINANSPOSTER Renteinntekter -690 483-700 000-599 733 Renteutgifter 6 526 0 2 768 Motpost kalkulatoriske avskrivninger -2 176 673-2 507 830-2 354 627 Sum finansposter -2 860 630-3 207 830-2 951 593 ORDINÆRT RESULTAT (resultat før interne finansieringstrans.) 4 039 995-551 535 3 680 601 INTERNE FINANSIERINGSTRANS. Avsetninger 32 092 3 701 227 15 480 723 Bruk av tidligere avsetninger -6 862 195-6 862 195-19 819 182 Brukt til finansiering av utg. i invest. regnsk. 2 790 107 3 712 500 625 766 Sum interne finansieringstransaksjoner -4 039 996 551 532-3 712 693 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0 0-32 092