Til: Landsmøtet Fra: Landsstyret Forslag til budsjett for Natur og Ungdom 2017 1. Anskaffede midler Regnskap 2015 Budsjett 2016 Revidert 2016 Budsjett 2017 1.1 Medlemskontingenter 375 800 435 000 435 000 435 000 1.2 Tilskudd 10 891 924 9 559 200 11 264 551 12 055 000 1.2.1 Offentlige midler, drift 5 481 987 5 169 200 5 780 000 7 120 000 1.2.2 Offentlige midler, øremerkede prosjekter 1 357 656 1 370 000 1 497 831 1 465 000 1.2.3 Ikke offentlige tilskudd, frie midler 756 690 610 000 615 000 560 000 1.2.4 Ikke offentlige tilskudd, øremerkede prosjekter 3 295 591 2 410 000 3 371 720 2 910 000 1.3 Innsamlede midler/gaver 539 766 430 000 430 000 490 000 1.3.1 Natur og Ungdoms venner 415 671 400 000 400 000 430 000 1.3.2 Gaver 124 095 30 000 30 000 60 000 1.4 Aktiviteter som fremmer formålet 598 746 657 500 724 450 1 112 500 1.4.1 Seminarinntekter 382 346 332 500 404 450 792 500 1.4.2 Inntekter Putsj (abonnement og annonser) 316 400 325 000 320 000 320 000 1.5 Aktiviteter som skaper inntekter 631 688 514 000 514 000 464 000 1.5.1 Salg av varer 85 290 14 000 14 000 14 000 1.5.2 Annonsesalg nu.no 317 500 300 000 300 000 250 000 1.5.3 Festivalarbeid 228 899 200 000 200 000 200 000 1.6 Renteinntekter 106 140 124 700 85 600 85 600 Sum anskaffede midler 13 144 064 11 720 400 13 453 601 14 642 100 2. Forbrukte midler 2.1 Kostnader til anskaffelse av midler 777 242 829 185 732 165 1 142 005 2.1.1 Medlemsregisterkostnader og verving 642 923 695 800 594 779 983 616 2.1.2 Innsamlingskostnader 12 045 12 584 12 584 34 871 2.1.3 Salg av annonser nu.no 110 095 105 000 105 000 87 500 2.1.4 Festivalarbeid 12 179 15 802 19 802 36 018 2.2 Kostnader til formålet 9 974 146 8 938 749 10 225 777 10 671 154 2.2.1 Saksarbeid 4 002 525 3 313 062 4 409 224 3 163 645 2.2.1.1 Klima 456 862 0 0 0 2.2.1.2 Olje 239 521 174 563 174 849 183 259 2.2.1.3 Samferdsel 235 064 164 403 148 762 165 440 2.2.1.4 Natur 213 210 117 774 464 287 117 774 2.2.1.5 Fisk 501 283 429 040 513 835 157 172 2.2.1.6 Russland 2 356 586 2 327 283 3 007 491 2 300 000 2.2.1.7 Annet fagarbeid 100 000 100 000 240 000 2.2.1.8 Grønt Spatak 308 334 2.2.2 Informasjon/organisasjon/skolering 5 971 621 5 625 686 5 816 553 7 507 508 2.2.2.1 Putsj (drift, annonser) 1 449 503 1 443 436 1 437 696 1 412 333 2.2.2.2 Informasjon 715 838 567 693 558 984 750 919 2.2.2.3 Skolering/seminarer 931 548 779 678 940 725 2 401 013 2.2.2.4 Fylkeslag 1 264 721 1 382 331 1 382 331 1 403 872 2.2.2.5 Lokallagsfondet 962 951 902 500 950 000 950 000 2.2.2.6 Organisasjonsarbeid 647 059 550 048 546 816 589 371 2.3 Kostnader organisasjon/administrasjon 2 366 944 2 052 422 2 279 659 2 638 942 2.3.1 Styrende organer / leder 1 101 413 959 658 1 125 705 1 302 975 2.3.2 Adm. / Ikke fordelbare administrative kostnader 1 265 532 1 042 764 1 078 554 1 133 228 2.3.3 Ekstraordinære kostnader 50 000 75 400 202 739 Sum forbrukte midler 13 118 332 11 820 356 13 237 601 14 452 100 3. Aktivitetsresultat 25 732-99 956 216 000 190 000 4. Tillegg/reduksjon av egenkapital per 31.12.15 Budsjett 2017 per 31.12.2017 4.1 Overført til/fra reservefondet 1 731 844 0 1 731 844 4.2 Overført til/fra annen egenkap. Med egenp. Restriksjoner 334 925 0 334 925 4.3 Overført til/fra aksjonsfondet 609 227 0 609 227 4.4 Overført til/fra prosjektfondet 2 356 368 0 2 356 368 4.5 Annen egenkapital 2 364 913 190 000 2 554 913 Sum tillegg/reduksjon av egenkapital 7 397 277 190 000 7 587 277 Regnskap 2014 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Totale lønns og personalkostnader: 4 255 716 4 436 676 4 296 303 Totale driftskostnader, etter momskompensasjon: 1 237 221 1 297 500 1 535 616
Til: Landsmøtet Fra: Landsstyret Landsstyrets innstilling til budsjett for Natur og Ungdom 2017 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer i Natur og Ungdoms budsjett 2017. Generelt om budsjettet I Natur og Ungdom får vi til enormt mye med frivillighet, men ofte muliggjør penger de store prosjektene våre. Gjennom budsjettet trekker vi opp de store linjene, sikrer at organisasjonsog arbeidsprogrammene kan gjennomføres, og at den daglige driften går rundt. Oppsettet av budsjettet viser hva slags aktiviteter og områder organisasjonen prioriterer. I et slikt oppsett er alle driftsutgifter (f.eks. husleie eller telefonutgifter) fordelt prosentvis på aktivitetene etter hvor høyt vi prioriterer aktivitetene. Prioriteringene i budsjettet følger de prioriteringer som er foreslått i arbeids- og organisasjonsprogrammet. Ramme for budsjettet I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått at Natur og Ungdom skal få en stor økning i støtte. Dersom budsjettforslaget vedtas i stortinget (sannsynlig) vil Natur og Ungdom ha en større økonomi enn noensinne. Vi har allerede en solid egenkapital, og ikke stort behov for å sette av mye penger. Likevel er det fornuftig å budsjettere med et overskudd (ramme) i for å forhindre at vi går i underskudd, og for å opprettholde en sunn og god økonomi. Rammen har variert de siste årene, men har normalt vært på mellom 50 000 og 200 000 kroner. I 2017 foreslås det at budsjettrammen er 190 000 kr. Natur og Ungdom skal ha et overskudd på 190 000 kroner i 2017. Hva ligger inne i budsjettet? Forklaringene som er listet opp under følger budsjettarket som ligger vedlagt. Bruk derfor begge dokumentene i gjennomgangen. 1. Anskaffede midler (inntekter) 1.1 Medlemskontingenter Medlemskontingenter er den summen vi årlig får innbetalt av medlemmene våre. I 2016 har det kostet 50 kr for nye medlemmer og 100 kr for medlemmer som har vært med året før, og vi vil at det skal koste like mye i 2017.
Natur og Ungdom skal i 2017 budsjettere med 435 000 kroner i medlemskontingenter. 1.2 Tilskudd/Inntekter 1.2.1 Offentlige midler, drift Dette er støtte fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). I følge statsbudsjettforslaget for 2017 får vi 5 270 000 kr fra KLD. BLD vil trolig ligge på 1 800 000 kr. Vi har foregående år også fått omtrent 100 000 fra Landruks- og matdepartementet, men de har foreslått å kutte oss i 2017. 1.2.2 Offentlige midler, øremerkede prosjekter Prosjektmidler vi får fra forskjellige offentlige instanser, basert på søknader og fagarbeid i sentralstyret og utvalgene, i tillegg til organisatorisk arbeid. Her ligger også deler av støtten vi får til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet. 1.2.3 Ikke offentlige tilskudd, frie midler Naturvernforbundet støtter Natur og Ungdom økonomisk hvert år. I 2017 er det budsjettert med 350 000 kr. I tillegg mottar vi 150 000 kr fra Energi Norge, 60 000 kr fra Norsk Avfallshåndtering. 1.2.4 Ikke offentlige tilskudd, øremerkede prosjekter Dette er prosjektmidler fra ikke-offentlige instanser. Mye av pengene som faggruppene i sentralstyret søker inn ligger i denne posten, og det samme gjør mye av pengene vi søker inn til sommerleir. Her ligger i tillegg pengene vi får fra LNU Frifond Organisasjon (som utgjør lokallagsfondet), samt midler til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet. 1.3 Innsamlede midler/gaver 1.3.1 Natur og Ungdoms venner Vi får frie midler fra NU-venner. I 2017 er det budsjettert 430 000 kroner, noe som er 30 000 mer enn budsjettert i 2016. 1.3.2 Gaver Mange synes at NU gjør en viktig jobb, og vil støtte oss med penger. Det er imidlertid vanskelig å forutsi akkurat hvor mye vi vil få. I 2017 er det lagt inn et anslag på 60 000. Det er en økning fra 2016, fordi vi tror vi kan få en del penger i gave når vi feirer jubileum. 1.4 Aktiviteter som fremmer formålet Dette er penger vi får gjennom det vi gjør for å fremme politikken vår, eller for å gjøre organisasjonen vår større. 1.4.1 Seminarinntekter
For å være med på Natur og Ungdoms arrangementer må man betale deltageravgift. Den går til å dekke mat, overnatting og andre utgifter vi har til seminarene, i tillegg til å dekke reise. Deltageravgiftene inngår i denne posten, sammen med det vi tjener på å ha kiosk på arrangementene våre. Natur og Ungdoms årskonferanse skal koste 350 kroner i deltageravgift i 2017. Natur og Ungdoms sommerleir skal koste 1100 kroner i deltageravgift i 2017. 1.4.2 Inntekter Putsj Vi har et annonsebyrå som selger annonser til Putsj. I 2017 er det anslått at dette vil gi Natur og Ungdom inntekter på 300 000 kr. I tillegg har Putsj en del abonnenter som betaler for å motta magasinet. Det anslås at dette vil gi inntekter på 25 000 kr i 2017. 1.5 Aktiviteter som skaper inntekter Dette er ting som gir oss frie inntekter, altså inntekter som vi kan bruke til hva vi vil. 1.5.1 Salg av varer Salg av t-skjorter og andre artikler vi lager. Basert på tidligere år. 1.5.2 Annonsesalg utenom Putsj I tillegg til å ha annonser i Putsj, har vi annonser på nettsidene våre. Annonsebyrået selger annonser for oss til nettsiden også, og det er anslått at dette vil gi inntekter på 250 000 kr i 2017. 1.5.3 Festivalarbeid Natur og Ungdom jobber på flere festivaler rundt omkring i landet, både for å profilere oss, gjøre en innsats for miljøet og for å få inntekter. I 2017 vil sentralstyret bruke ressurser på å jobbe på Øyafestivalen og for dette arbeidet får vi 200 000 kr. 1.6 Finansinntekter Natur og Ungdom har ulike fond som tidligere inntekter og overskudd er satt i: aksjonsfondet, reservefondet og prosjektfondet. Alle disse står på høyrentekontoer, slik at vi får renteinntekter. I 2017 er det anslått at vi får rundt 85 000 kr i renteinntekter. 2. Forbrukte midler (utgifter/kostnader) 2.1 Kostnad til anskaffelse av midler (1.1, 1.3 og 1.5) Penger vi bruker på å skaffe inntektene på post 1.1 (medlemskontigenter), 1.3 (innsamlede midler/gaver) og 1.5 (aktiviteter som skaper inntekter). 2.1.1 Medlemsregisterkostnader og verving
I denne posten ligger kostnader for verveuker, vervepremier og gjenbetalingsringing og medlemsutsendinger, samt utgifter knyttet til medlemsregister og lønn til medlemssekretær. Sentralstyret foreslår at noen personer lønnes med 22 036 kroner for vervearbeid på festivaler og leirer denne sommeren. Det foreslås 30 000 til å lage en fin stand som ververne kan bruke. I 2017 feirer vi jubileum, og det foreslås å sette av 30 000 kroner til å lage en ordning der støttespillere kan gi et beløp og få en symbolsk gave tilbake. Natur og Ungdom skal bruke 52 036 kroner på sommerverving i 2017. Natur og Ungdom skal bruke 30 000 på gaveordning i 2017. 2.1.2 Innsamlingskostnader Medlemssekretæren bruker noe tid på å registrere gaver og innbetalinger og innmeldinger av NU-venner. Derfor blir noe av lønnsutgiftene til medlemssekretæren ført på denne posten. Sentralstyret vil i 2017 sette av noe ekstra lønnsmidler til å videreutvikle NU-vennordningen og skaffe nye inntekter til NU. Natur og Ungdom skal i 2017 bruke 22 036 kroner på lønnsuker for inntektsarbeid. 2.1.3 Salg av annonser (utenom Putsj) Annonsebyrået vårt får provisjon for de annonsene de selger for oss. Dette settes etter hvor mange annonser de klarer å selge. Siden vi budsjetterer med å selge annonser for 250 000 kr, budsjetterer vi med å betale 87 500 kroner i provisjon. 2.1.4 Festivalarbeid For at Natur og Ungdom skal kunne være på Øyafestivalen, får de som har hovedansvaret for arrangementet lønnsmidler. Det er satt av to lønnsuker i 2017 som vil bli gitt til festivalgruppen, samt 20 000 kroner til t-skjorter. 2.2 Kostnader til formålet 2.2.1 Saksarbeid Alle faggruppene på sentraltkontoret har ansvaret for å søke inn penger til eget arbeid. I tillegg til de forskjellige faggruppene som ligger inne i forslaget til arbeidsprogram, ligger også Russlandsprosjektet og Grønt Spatak her. Disse to prosjektene har lønnsutgifter. 2.2.1.7 Annet fagarbeid Det er ikke alltid alle faggruppene i sentralstyret får inn penger på de søknadene de sender ut. For at alle gruppene likevel skal ha midler til å
gjennomføre arbeidsprogrammet, vil vi sette av 200 000 kr som kan tildeles den eller de gruppene som trenger det. Fordelingen vil gjøres av sentralstyret. I tillegg vil vi sette av penger ti ldeltagelse på arrangementer i NU sitt Europeiske nettverk, og en grunnsum til Natur og Ungdoms utvalg. Natur og Ungdom skal i 2017 sette av 200 000 kroner i en pott som kan fordeles mellom faggruppene i sentralstyret. Natur og Ungdom skal i 2017 sette av 25 000 kroner til internasjonalt sentralstyrearbeid. Natur og Ungdom skal i 2017 sette av 15 000 kroner til utvalgene. 2.2.2 Informasjon/organisasjon/skolering 2.2.2.1 Putsj (drift og annonser) I denne posten ligger utgiftene til lønn, trykkeutgifter og porto for Putsj, i tillegg til provisjon til annonsebyrået for de annonsene de selger for Putsj. Det ble gitt ut fire nummer av Putsj i løpet av 2016, og det er satt av penger til å utgi like mange i 2017. 2.2.2.2 Informasjon Lønnsutgiftene til informasjonssekretær ligger i denne posten. Utgifter knyttet til drift av nettside og miljøpusherordning ligger også i denne posten. Sentralstyret mener 2017 med jubileum, ny grafisk profil og store nasjonale saker er et godt tidspunkt for å utvikle og trykke opp nytt materiell. Med store kvantum er det en investering for lang tid framover. Natur og Ungdom skal i 2017 sette av 276 000 kroner til materiell. 2.2.2.3 Skolering/seminarer I 2017 vil vi arrangere sommerleir, årskonferanse, kurslederkurs for aktivistkurs og lederseminar. Alle utgiftene til dette, som mat, leie av sted og reisedekning, ligger i denne posten. Sentralstyret ønsker at arrangementene i 2017 skal være spesielt store, fordi det er valgår og jubileum. Sommerleir skal ha 400 deltakere, og arrangeres i Lofoten. Det er viktig å gjennomføre et omfattende penegsøkingsarbeid for å få råd, men det er også nødvendig å sette av tilstrekkelig i budsjettet. For å klare målene om mange deltagere vil sentralstyret sette av penger til å ringe potensielle deltagere. Natur og Ungdom skal bruke 413 000 kr på årskonferanse i 2017. Natur og Ungdom skal bruke 1 710 000 kr på sommerleir i 2017. 720 000 av dette skal komme fra eget budsjett. Natur og Ungdom skal bruke 109 000 kr på lederseminar i 2017. Natur og Ungdom skal bruke 15 000 kr på kurslederkurs i 2017. Natur og Ungdom setter av 11 018 kroner til mobiliseringsringing i 2017.
2.2.2.4 Fylkeslag Sentralstyret foreslår i 2017 å opprette en ny pott som fylkeslag kan søke penger fra, for eksempel til å holde fysiske fylkesstyremøter, reise ut for å besøke og starte lokallag, eller gjennomføre politiske prosjekter. Dersom forslaget vedtas vil det utarbeides et system for jevnlig utdeling og kriterier for søking. Lønnen til regionsekretærene og kampanjesekretærene (fylkessekretærene) ligger også under denne posten, i tillegg til lønnsrefusjonen fra fylkene. I 2017 foreslås det at fylkene skal dekke 500 000 kr av fylkessekretærlønnen, altså det samme som i 2016. Natur og Ungdom skal sette av 200 000 kr til en pott som kan fordeles mellom fylkeslagene. Fylkene skal dekke 500 000 kr av fylkessekretærlønnen i 2017. 2.2.2.5 Lokallagsfondet Vi får penger fra støtteordningen LNU Frifond Organisasjon, som vi deler ut til lokallag gjennom lokallagsfondet. Disse midlene ligger i denne posten. Vi regner med å ha i overkant av 950 000 kr i lokallagsfondet i 2017. 2.2.2.6 Organisasjonsarbeid Lønnsutgiftene til organisasjonssekretæren og studentsekretæren ligger i denne posten. Sentralstyret ønsker å legge til rette for mer studentaktivitet, foreslår å øke studentsekretærens stilling fra 30 til 40 prosent i 2017. Det ligger også midler til oppfølging av fylkesstyrer og lokallag her. Det foreslås å sette av 95 000 kroner som fylkessekretærer og sentralstyre kan bruke på reise. Det er en økning på 40 000 fra 2016. Natur og Ungdom øker i 2017 studentsekretærenstillingen fra 30 til 40 prosent. Natur og Ungdom bruker 95 000 kroner på reise for oppfølging av organisasjonen. 2.3 Kostnader organisasjon/administrasjon 2.3.1 Styrende organer / leder De styrende organene i Natur og Ungdom er landsmøtet, landsstyret, sentralstyret, arbeidsutvalget og leder. For at disse organene skal fungere, trengs det penger til reise, mat, møtelokaler osv. Leder får honorar som er lik lønnen til en fulltidsansatt.
Det er foreslått å gjennomføre landsmøte i samme størrelsesorden som 2016 og at deltakeravgiften skal opprettholdes på 900 kroner i 2017. Det er foreslått å bruke 97 000 kroner på landsstyret. Dette innebærer 10 000 kroner til sosiale arrangementer. Det er foreslått å bruke 119 500 kroner på sentralstyret. Dette innebærer mer penger til skolering, mat og lagbygging. Natur og Ungdoms landsmøte 2017 skal koste 900 kroner i deltageravgift. Natur og Ungdom skal bruke 758 000 kroner på landsmøtet i 2017. Natur og Ungdom skal bruke 97 000 kroner på Landsstyret i 2017. Natur og Ungdom skal bruke 119 500 kroner på Sentralstyret i 2017. 2.3.2 Administrasjon / Ikke fordelbare administrative kostnader Lønnsutgiftene til daglig leder, økonomi- og administrasjonsjef, kontor- og medlemssekretær, samt diverse administrative utgifter, ligger under denne posten. 2.3.2 Ekstraordinære kostnader Sentralstyret foreslår å sette av 170 000 kr til Natur og Ungdoms 50- årsjubileum i 2017. Det er foreslått å ha inkludering som hovedsatsning også i 2017. Sentralstyret vil derfor sette av 32 739 kroner til dette arbeidet. Natur og Ungdoms skal sette av 170 000 kr til 50-årsjubileet. Natur og Ungdom skal sette av 32 739 kroner til inkluderingsarbeid. 3. AKTIVITETSRESULTAT Det er foreslått et aktivitetsresultat på 190 000 kroner. 4. TILLEGG/REDUKSJON AV EGENKAPITAL Her ser man hvordan Natur og Ungdoms egenkapital er fordelt på forskjellige fond. Landsstyret disponerer hvert år overskudd/underskudd i fjorårets budsjett.