Forslag til budsjett for Natur og Ungdom 2019

Transkript

1 Til: Landsmøtet Fra: Landsstyret Forslag til budsjett for Natur og Ungdom Anskaffede midler Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Revidert 2018 Budsjett Medlemskontingenter Tilskudd Offentlige midler, drift Offentlige midler, øremerket prosjekter Ikke offentlige tilskudd, frie midler Ikke offentlige tilskudd, øremerket prosjekter Innsamlede midler/gaver Natur og Ungdoms venner Gaver Aktiviteter som fremmer formålet Seminarinntekter Inntekter Putsj (abonnement og annonser) Aktiviteter som skaper inntekter Salg av varer Annonsesalg nu.no Festivalarbeid Renteinntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler 2.1 Kostnader til anskaffelse av midler Medlemsregisterkostnader og verving Innsamlingskostnader Salg av annonser nu.no Festivalarbeid Kostnader til formålet Saksarbeid Olje Samferdsel Natur/Gruve Fisk/Oppdrett Grønt Spatak/Jordbruk Russland Annet fagarbeid Informasjon/organisasjon/skolering Putsj (drift, annonser) Informasjon Skolering/seminarer Fylkeslag Lokallagsfondet Organisasjonsarbeid Kostnader organisasjon/administrasjon Styrende organer / leder Ikke fordelbare administrative kostnader Ekstraordinære kostnader Sum forbrukte midler Aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon av egenkapital per Budsjett 2019 per Overført til/fra reservefondet Overført til/fra annen egenkap. Med egenp. Restriksjoner Overført til/fra aksjonsfondet Overført til/fra prosjektfondet Annen egenkapital Sum tillegg/reduksjon av egenkapital Regnskap 2015 Regnskap 2016 Regskap 2017 Revidert 2018 Budsjett 2019 Totale lønns og personalkostnader: Totale driftskostnader, etter momskompensasjon:

2

3 Til: Landsmøtet Fra: Landsstyret Forslag til budsjett for Natur og Ungdoms 2019 I budsjettet bestemmer vi hvordan Natur og Ungdom skal bruke våre penger til å sikre at organisasjons- og arbeidsprogrammene kan gjennomføres, og at den daglige driften går rundt. Det er mange utgifter i budsjettet som ligger ganske fast fra år til år, men i tillegg til de ganske faste utgiftene, har landsstyret kommet forslag om fordeling av 1,3 millioner kroner. Forslagene er understreket og oppsummert i tabellen nederst i dokumentet. Natur og Ungdoms økonomiske situasjon Ved utgangen av 2017 hadde NU egenkapital på ca. 8,6 millioner kroner. Det meste av dette har NU plassert i ulike «fond» med restriksjoner på bruk, som reservefondet, aksjonsfondet og prosjektfondet. Høsten 2018 inngikk sentralstyret en avtale om lønn og arbeidsvilkår med fagforeningsklubben på kontoret. Denne innebærer at lønnsutgiftene per årsverk øker med omtrent 25 %. For å ikke ha for stor økning i totale lønnsutgifter, har landsstyret foreslått å gå fra 18,8 til 17,8 årsverk i faste stillinger, og ikke ha noen prosjektstillinger i Økninga fra 2018 til 2019 i totale lønnskostnader for faste stillinger er dermed omtrent kr. Landsstyrets budsjettforslag: Ramme for budsjettet Rammen er hvilken sum man ønsker som resultat i Stor egenkapital gjør at det ikke er behov for å gå i overskudd og spare opp penger. Det er greit å holde egenkapitalen rundt dagens nivå. Høsten 2018 mottok NU en gave på kr fra Paul Simon, og dette har ikke blitt brukt i Når man disponerer resultatet i regnskapet for 2018, vil landsstyret gå inn for å sette av kr til egenkapitalen med restriksjon om at de skal brukes på politisk fagarbeid. Ved å budsjettere med kr i fagpotten 2019 og dermed gå kr i underskudd i 2019, kan man bruke pengene fra Paul Simon i Landsstyret foreslår derfor denne rammen: Natur og Ungdom skal ha et underskudd på kroner i Forslag til budsjett Landsstyrets budsjettforslag vises i det vedlagte budsjettarket. Oppsettet av budsjettet viser hva slags aktiviteter og saker organisasjonen prioriterer, og kalles for aktivitetsbudsjett. I dette oppsettet er alle driftsutgifter (f.eks. husleie og internett på kontoret) fordelt prosentvis på aktivitetene etter hvor høyt vi prioriterer aktivitetene. Lønnsutgiftene er også fordelt på de ulike aktivitetene. Forklaringene som er listet opp under følger det vedlagte budsjettarket. Bruk derfor begge dokumentene i gjennomgangen. 1. ANSKAFFEDE MIDLER (INNTEKTER) 1.1 Medlemskontingenter: Medlemskontingenter er den summen vi årlig får innbetalt av medlemmene våre. I 2018 har det kostet 50 kr for nye medlemmer og 100 kr for medlemmer som har vært med året før, og

4 vi vil at det skal koste like mye i Basert på 2000 nye medlemmer og 3750 medlemmer gjenbetaler. Det er viktig å verve mange medlemmer for å øke denne inntekten. 1.2 Tilskudd/Inntekter Offentlige midler drift: Støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet vil trolig være rundt kr og foreløpig tall fra statsbudsjettforslaget er kr fra Klima- og miljødepartementet. Dette er en økning fra Offentlige midler, øremerkede: Øremerkede penger vi får fra forskjellige offentlige instanser. Faggruppene i sentralstyret søker inn en del penger. I tillegg ligger mye av støtten til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet her, samt noe til sommerleir. Reduksjonen skyldes reduksjon i Russlandsprosjektet Ikke offentlige tilskudd, frie: Naturvernforbundet støtter Natur og Ungdom økonomisk hvert år. I 2018 er det budsjettert med kr. I tillegg mottar vi kr fra Energi Norge, kr fra Norsk Avfallshåndtering Ikke offentlige tilskudd, øremerkede: Dette er øremerkede midler fra ikke-offentlige instanser. Her ligger pengene vi får fra LNU Frifond Organisasjon, som vi deler ut i lokallagsfondet. Her er en avtale vi har med NORAD sammen med Naturvernforbundet og mye av støtten til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet. Mye av pengene som faggruppene i sentralstyret søker inn ligger også her. Nedgangen skyldes reduksjon i Russlandsprosjektet. 1.3 Innsamlede midler/gaver NU-venn: Dette er frie midler vi får fra NU-vennene. Satt opp med tro på god pleie i 2018 og verving i Det er viktig å verve mange NU-venner for å øke denne inntekten Gaver: Mottatte gaver, frie midler 1.4 Aktiviteter som fremmer formålet Dette er penger vi får gjennom det vi gjør for å fremme politikken vår, eller for å gjøre organisasjonen vår større Seminarinntekter: Deltakeravgifter og kioskinntekter. Årskonferansen: 200 betalende deltakere * 350 kr. Sommerleir: 200 betalende deltakere * 1000 kr. Landsmøte: 215 betalende deltakere * 1000 kr Inntekter Putsj: Vi har et annonsebyrå som selger annonser til Putsj. I tillegg har Putsj en del abonnenter som betaler for å motta magasinet kr for abonnement og kr i annonseinntekter. 1.5 Aktiviteter som skaper inntekter Dette er ting som gir oss frie inntekter, altså inntekter som vi kan bruke til hva vi vil Salg av varer: Materiellsalg på seminar og nettbutikk Annonsesalg nu.no I tillegg til å ha annonser i Putsj, har vi annonser på nettsidene våre.

5 1.5.3 Festivalarbeid: Natur og Ungdom har de siste årene jobbet på Øyafestivalen, både for å profilere oss, gjøre en innsats for miljøet og for å få inntekter. Landsstyret vil at vi skal det i 2019 også. Vi forventer en inntekt fra Øyafestivalen på kr og kr i pant. 1.6 Finansinntekter: Natur og Ungdoms sparepenger står på høyrentekontoer, slik at vi får renteinntekter. Basert på 2018 Dette gir inntekter på kr. 2. FORBRUKTE MIDLER (UTGIFTER) 2.1 Kostnad til anskaffelse av midler Penger vi bruker på å skaffe inntektene på post 1.1 (medlemskontigenter), 1.3 (innsamlede midler/gaver) og 1.5 (aktiviteter som skaper inntekter) Medlemsregisterkostnader og verving: I denne posten ligger kostnader for to verveuker, vervepremier, reise for sommerverving, to lønnsuker gjenbetalingsringing og medlemsutsendinger, samt utgifter knyttet til medlemsregister og lønn til medlemssekretær. Reduksjon fra 2018 er på grunn av lavere kostnad til medlemsregister, og ikke videreføring av prosjektstillingen på innsamling. Tre ekstra dobbeltlengde SMSer ( kr) To lønnsuker for gjenbetalingsringing ( kr) Seks lønnsuker til sommerverving ( kr) Ekstra reise til sommerverving ( kr) Innsamlingskostander: Medlemssekretæren bruker noe tid på å registrere gaver og innbetalinger og innmeldinger av NU-venner. Derfor blir noe av lønnsutgiftene til medlemssekretæren ført på denne posten. (Mindre enn 2018 fordi i 2018 var det også lønn til prosjektstilling innsamling og lønnsuker NU-venn) Salg av annonser nu.no: Annonsebyrået vårt får 35 % provisjon for de annonsene de selger Festivalarbeid: For at Natur og Ungdom skal kunne være på Øyafestivalen, får de som har hovedansvaret for arrangementet lønn. I grunnbudsjettet ligger 4 lønnsuker til dette fordelt på 5 personer i festivalgruppa, som er det de fikk i Seks ekstra lønnsuker til festivalgruppa ( kr) 2.2 Kostnader til formålet Dette er penger som brukes for å nå NUs mål Saksarbeid: Alle faggruppene på sentralkontoret har ansvaret for å søke inn penger til eget arbeid. Olje har høy prioritet. I tillegg til de forskjellige faggruppene som ligger inne i forslaget til arbeidsprogram, ligger også Russlandsprosjektet og Grønt Spatak her. Disse to

6 prosjektene har lønnsutgifter. Den store reduksjonen på skyldes at vi må redusere aktivitet i Russlandsprosjektet fordi vi får reduserte tilskudd til prosjektet, samtidig som Russlandsprosjektet får økte driftsutgifter i lønn til de ansatte, samt økte driftsutgifter i de russiske organisasjonene Annet fagarbeid: Her ligger til de internasjonalt ansvarlige kr til fagpotten: Ta fra egenkapitalen, overskudd fra 2018 pga. gave fra Paul Simon kr i grunnstøtte til faggruppene kr i grunnstøtte til utvalgene Forklaring: Det er ikke alltid alle faggruppene i sentralstyret får inn penger på de søknadene de sender ut. For at alle gruppene likevel skal ha midler til å gjennomføre arbeidsprogrammet, vil vi sette av noe penger til faggruppene. Landsstyret vil også sette av noe til Natur og Ungdoms utvalg Informasjon/organisasjon/skolering Putsj: Fire nummer av Putsj, med lønn, trykkeutgifter og porto, i tillegg til provisjon til annonsebyrået for de annonsene de selger for Putsj Informasjon: Kostnad for drift av nettbutikk og nettsid, produksjon av t-skjorter og annet materiell. Lavere enn 2018 fordi landsstyret foreslår å ikke ha en informasjonssekretær. Lønnsutgiftene til informasjonssekretær ligger i denne posten. Utgifter knyttet til drift av nettside og til produksjon av t-skjorter og annet stæsj ligger også i denne posten kr til materiell Annonser på facebook ( kr) Skolering/seminar: Her ligger årskonferanse, sommerleir, lederseminar, kurslederkurs, og noe lønn til organisasjonssekretær. Har satt av grunnsummer på alle arrangementer, så må eventuelle prioriteringer gjøres i handlingsrommet. Årskonferansen: kr til reise, kost og losji, kiosk og diverse, til 200 deltakere til folkefest på Youngstorget. Sommerleir: Budsjettert utgifter på kr. Dette er litt mer enn i 2018, mye mindre enn Nok til leir i Midt-Norge eller Vestlandet for 200 deltakere. Innebærer kost og losji til kr, reisedekning kr, kultur og diverse til Budsjettert innsøkte midler på kr og tilsvarende utgifter til aktivitetene det søkes om i deltakeravgifter. Dermed ligger det inne i grunnbudsjettet at vi setter av kr over eget budsjett. Lederseminar: Standard kr for 60 deltakere. Kurslederkurs: To kurslederkurs med kr per kurs kr ekstra til lokallagsledere og program på lederseminar kr ekstra til aktiviteter på sommerleir kr til honorar til ekstern PK og kursledere på kurs, seminarer og leir Fylkeslag: Her ligger all fylkessekretærlønn, og fylkenes bidrag til lønna. I 2019 foreslås det at fylkene skal dekke kr av fylkessekretærlønnen, altså det samme som i 2018 selv om

7 lønna er økt betydelig. Landsstyret foreslår å sette av penger til Fylkespotten - en pott som fylkeslag kan søke penger fra, for eksempel for å holde fysiske fylkesstyremøter, reise ut for å besøke og starte lokallag, eller gjennomføre politiske prosjekter kr i fylkespotten Fylkene skal dekke kr av fylkessekretærlønnen i Lokallagsfondet: Vi får penger fra støtteordningen LNU Frifond Organisasjon, som vi deler ut til lokallag gjennom lokallagsfondet. Disse midlene ligger i denne posten, og det er budsjettert med at vi bruker opp hele, fordi hvis vi ikke får delt ut hele potten, må vi tilbakebetale resten til LNU. Anslått like stort som Organisasjonsarbeid: Lønn til organisasjonssekretær og studentsekretær. Student, valgkomite, noen kontingenter til organisasjoner, kontor i Tromsø. Reisepott for ansvarssentralist og fylkessekretær (95.000) er flyttet hit. Reduksjon pga. ikke videreføring av inkluderingsansatt kr til diettpenger og sovekupé for regionssekretær og ansvarssentralist kr til overnatting for fylkessekretær og ansvarssentralist 2.3 Kostnader organisasjon/administrasjon Styrende organer: Dette er landsmøtet, landsstyret, sentralstyret, arbeidsutvalget og leder, og deres utgifter til reise, mat og møtelokaler. Leder får lønn som er lik en fulltidsansatt kr for kultur på landsmøte kr til mat på langmøter i sentralstyret Administrasjon: Dette er lønn kontorsjef, økonomisjef og daglig leder, og diverse administrative utgifter. Satt av til tap på fordringer Ekstraordinære kostnader: Alt NU gjør er ekstraordinært, men lite er plassert her kr til arkivering av informasjonsmateriell, referater og saksarbeid Stiftelsen Asta tar seg av ordning og registrering av vårt arkiv. Vi har så langt i 2018 betalt kr ,05 for arbeidet, hvorav kr ble satt av i budsjettet for 2017 til dette. Landsstyret foreslår å i 2019 å arkivere ytterligere materiale funnet på kontoret. Lønn og drift Som nevnt er drifts- og lønnskostander fordelt utover de ulike postene. Disse forslagene påvirker derfor flere poster. Landsstyret har følgende forslag her: kr til overtidsbetaling kr til teknisk materiell og support i tekniskpotten

8 3. AKTIVITETSRESULTAT Det er som nevnt foreslått et aktivitetsresultat på kroner. 4. TILLEGG/REDUKSJON AV EGENKAPITAL Her ser man hvordan Natur og Ungdoms egenkapital er fordelt på forskjellige fond. Landsstyret disponerer hvert år overskudd/underskudd i fjorårets budsjett. Oppsummering av landsstyrets forslag: Ramme: Natur og Ungdom skal ha et underskudd på kroner i Fylkessekretærlønn: Fylkene skal dekke kr av fylkessekretærlønnen i 2019 Andre prioriteringer: Forslagsnr. Utgiftspost Sum 1 Overtidsbetaling To ekstra lønnsuker til gjenbetalingsringing Seks ekstra lønnsuker til festivalgruppa Seks lønnsuker til sommerverving Tekniskpott Tre ekstra dobbeltlende SMSer Ekstra reise sommerverving Annonser på facebook Aktiviteter på sommerleir Lokallagsledere og program på lederseminar Fagpotten Grunnstøtte faggruppene Grunnstøtte utvalgene Kultur på Landsmøte Møtemat på langmøter i SS Materiell Fylkespott Diettpenger og sovekupé for regsek og ansvars-ss Overnatting for fylkessekretær og ansvars-ss Honorar ekstern PK og kursledere Arkivering av materiale fra arkivet i Torggata