NY STRUKTUR I
NY STRUKTUR I VISMA Formål med prosjektet: Forbedre styring og oversikt gjennom en forenklet kontostreng Bruke KOSTRA mer aktivt og øke kunnskapen om KOSTRA i alle deler av organisasjonen Hovedfokuset: Redusere dagens Kostnadssteder til et nivå og inndeling som er i samsvar med ledernivåinndelingen som er bygget opp i organisasjonsstrukturen i HRM Få Funksjon inn i konteringsstrengen
NY STRUKTUR I VISMA - HVA HØRER HJEMME HVOR? Art Ansvar Funksjon Annet Hvilke typer Hvem bruker Hva produseres Prosjekt ressurser brukes? ressurser? med ressursene? Objekt og Budsjettoppfølging/ bevilgningsrettet Produktivitetsoppfølging/ tjenesterettet Fridim 2 Viktig: Det er summen av art + ansvar + funksjon + (evt. annet) som utgjør kontoen samlet. Og det er summen av alle arter + funksjoner som utgjør hva som er postert på hvert ansvar.
NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA- RAPPORTERING Kontoplan Nordland fk - drift og investering fra 01.01.2017 Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Art 4 siffer 115 stk Funksjon 3 siffer 63 stk Obligatorisk KOSTRA-rapportering
Visma Enterprise startside: Link til KOSTRA-veileder 2017
OPPBYGGING AV DAGENS KONTOPLAN (2016) Kontoplanen er svært omfattende i dag. Kl og art Drift og investering 5 siffer 541 (hvorav 22 er sperret) Balansekontoer 8 siffer 1240 (hvorav 136 er sperret) Kostnadssted 8 siffer 2557 (hvorav 285 er sperret) Prosjekt 7 siffer 3491 (hvorav 155 er sperret) Fri dim. 1 5 siffer 161 (ingen er sperret) Fri dim. 2 9 siffer 3241 (ingen er sperret) Lokal dim 6 siffer 303 (hvorav 16 er sperret)
DIMENSJONER I NY KONTOPLAN Art Ansvar Funksjon Prosjekt Objekt Fri dim 2 5 siffer 6 siffer 3 siffer 7 siffer (Obligatorisk i investering) Ny, vil bygges opp ut fra behov 9 siffer
STATUS I NY KONTOPLAN Status pr. 30.11.2016 Art 5 siffer 475 arter i drift og investering 1000 arter i balansen Ansvar 6 siffer 767 ansvar i drift og investering Funksjon 3 siffer 63 KOSTRA-funksjoner Prosjekt 7 siffer 3583, samt 295 som er sperret Objekt Ny Fri dim 2 9 siffer 3244, ingen er sperret
EKSEMPEL ANSVARSKART Bodø vgs Ansvarsnr. Navn 249000 BODØ VGS 249020 Personal - og Administrasjon - Bodø vgs 249023 IKT - Bodø vgs 249025 Kantine - Bodø vgs 249030 Økonomi & Merkantil - Bodø vgs 249031 Eksamensvakter - Bodø vgs 249040 Pedagogisk utvikling og elevstøtte - Bodø vgs 249041 Spesialundervisning/tilpasset opplæring - Bodø vgs 249042 Bibliotek - Bodø vgs 249044 Spesialundervisning - Bodø vgs 249100 Studieforberedende - Bodø vgs 249106 Fengselsundervisning - Bodø vgs 249200 Yrkesfag - Bodø vgs 249201 Eksamen - Bodø vgs 249700 Voksenopplæring - Bodø vgs 249780 Karrieresenter - Bodø vgs 249800 Fagskole- Helse& Oppvekst - Bodø vgs 249900 Flyfag landslinje - Bodø vgs Vedlikehold bygg Ansvarsnr. Navn 710000 Indre vedlikehold 720000 Ytre vedlikehold 730000 Planlegging 770000 Nordland kultursenter drift 770500 Nordland kultursenter kurs,konferanse og servering 780000 Bodin gård- administrasjon
EKSEMPEL RAPPORT 2017 BODØ VGS Ansvar Funksjon Art
TILGANG OG BEGRENSNINGER I starten er det nå lagt til grunn en forenklet tilgangsstyring for de som konterer og attesterer Det er lagt til intervaller for funksjon (400 899) Hele enhetens intervall for attestasjon (246000 246999) Det er imidlertid en presisering av ansvar for anvisning (etter konverteringstabell. Det vil bli foretatt en ytterligere begrensning av brukertilgangen pr enhet senere.
EKSEMPEL PÅ EN KONVERTERINGSTABELL
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Politikk og administrasjon: Funksjon 010000 Fylkesordfører 400 020000 Fylkesrådet 400 030000 Kontrollutvalget 410 040000 Fylkesrevisjonen 410 100000 Stab fylkesrådsleders kontor 400,410,420,480 100100 Kommunikasjonstjenesten 420 150000 Økonomi etatsjef/seksjonsledere 420 150100 Økonomi budsjett 420
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel Utdanning: Funksjon 200000 Utdanning administrasjon 420 200100 Utdanning felles 420 200110 Fellesutgifter utdanning 421, 520 200210 Tilbud og inntak 515,520,554,559,590 200430 Opplæring skole 515,520,570,590 200450 Institusjon og spesialundervisning 520, 561, 562, 590
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel videregående skole: 210000 Andøy vgs 211000 Hadsel vgs 213000 Sortland vgs 246000 Bodin vgs 249000 Bodø vgs 253000 Saltdal vgs 273000 Sandessjøen vgs 278000 Brønnøysund vgs Funksjoner 510, 515, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 554, 559, 561, 562, 570, 581, 590
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel videregående skole forts: 249000 Bodø vgs 249020 Personal og administrasjon Bodø vgs 249023 IKT Bodø vgs 249025 Kantine Bodø vgs 249030 Økonomi og merkantil Bodø vgs 249031 Eksamensvakter Bodø vgs 249040 Pedagogisk utvikling og elevstøtte Bodø vgs 249041 Spesialundervisning/tilpasset opplæring Bodø vgs 249100 Studieforberedende Bodø vgs 249106 Fengselsundervisning Bodø vgs 249200 Yrkesfag Bodø vgs 249900 Flyfag landslinje Bodø vgs Funksjoner 515, 520, 590 430,, 590 515, 520 590 510, 515 515 515,, 562 562 515, 520 590 590 515, 520 570 559
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel KMF: 500000 Kultur miljø og folkehelse 500100 Plan og miljø 500200 Kulturminner 510000 Arealforvaltning stedsutvikling 510100 Klima, miljø og energi 520000 Kulturminner i Nordland 520100 Bygningsvern 520200 Arkeologiske undersøkelser Funksjon 420 715, 716 750 715, 880 715, 880 750, 880 750 750
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel KMF forts: 530000 Bibliotek og kulturformidling 530100 Fylkesbibliotek 530150 Bokbusser 530200 Kunst og kulturformidling 540000 Arkiv og museum 540100 Arkiv i Nordland Mørkved 540200 Sentralarkivet 550000 Scene 8 550100 Ung kultur 550200 Sceneinstruktør 550400 Musikk i Nordland Funksjon 740, 790 740 740 771, 772, 790 750, 760, 880 750 420 772 771 772 772
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel Tannhelse: 591000 Sør tannhelsedistrikt 591020 Bindal tkl 591260 Træna tkl 592000 Midt tannhelsedistrikt 592020 Tjongsfjord tkl 592250 Vågan tkl 593000 Nord tannhelsedistrikt 593020 Steigen tkl 593200 Narvik sykehus tkl Funksjon
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel Tannhelse forts: 594010 Sandnessjøen tkl spes 594020 Mo i Rana tkl spes 594040 Kj. Ort 1 Bodø spes 594050 Sortland kjeveortopediske klinikk Funksjon