FaveoProsjektledelseAS Statusrapport for året 2013 Balsfjordkommune:IndustriområdeSør JohnnyFløyli,FaveoProsjektledelseAS 06.01.2014
Oppdrag: Industriområde Sør, Balsfjord kommune Fra: Faveo Prosjektledelse AS, v/johnny Fløyli Dato: 6.1.2014 Til Fra Firma/institusjon v/ Initialer X Balsfjord kommune Hogne Eidissen HE X Balsfjord kommune Toril Ingvaldsen TI X Faveo Prosjektledelse AS Johnny Fløyli JF E-post Framdrift til nå Renseanlegg Mack Utbyggingen er som tidligere nevnt fullført, og anlegget har vært i drift en periode nå. Anlegget skal driftes og vedlikeholdes av BKT-KF etter avtale med Mack. Alt av sammenkoplinger mellom vårt prosjekt og eksisterende ledninger øverst i Industrivegen er fullført på en tilfredsstillende måte, se omtale av løsninger Hovedentreprise Industrivegen Arbeidet med Hovedentreprisen har pågått i høst med godt tempo. Entreprenøren har jobbet meget godt, men som forutsett allerede ved byggestart sommeren 2013 blir det nødvendig å forlenge byggetiden, se mer om dette Følgende momenter omkring framdriften kommenteres: Anleggsarbeidene. Arbeidene har pågått utover hele høsten, og påregnes avsluttet for vinteren medio januar 2014. Sentrumsvegen med tilhørende G/S-veg er asfaltert. Tilsvarende er Industrivegen asfaltert så langt planene var nå i høst. Mesteparten av veglysene er fullført, og den nye adkomsten til Mack sitt anlegg ble tatt i bruk like før jul. Overtakelsesforretning er gjennomført for store deler av anlegget, se egen overtakelsesprotokoll. Fullføring av en del markavkjøringer langs Industrivegen gjenstår. Kryssing av E6 med kulvert. Det er bestemt at denne kryssingen gjennomføres sammen med rundkjøringen som SVV skal utføre i 2014. Påkjøringen til E6 (ved Shell). Denne er fullført med en del tilpasninger. Avtale og kostnadsfordeling mellom Balsfjord kommune og SVV for opparbeidelsen av Sentrumsvegen og påkjøringen til E6 samt kulvertkryssingen er under avklaring. Avløp for grunneierne. Ledningsarbeidene sammen med en minipumpestasjon for en av grunneierne er fullført. Opprydding og planering av terreng vil bli utført sommeren 2014. Løsning og status ved årets utgang Som ovenfor nevnt er mesteparten av anlegget fullført og overtatt av kommunen. Det gjenstår en del arbeider «på overflaten», se nedenfor samt egen mangelliste som del av overtakelsesprotokollen. Det er ikke noe nytt om SVV sin opparbeidelse av rundkjøringen. De regner med at rundkjøringen skal komme med i Handlingsprogrammet 2014-17 for NTP. Byggestart er ikke fastsatt, men de sier de blir i 2014. Når det gjelder den planlagte løsningen for ny kulvert under E6, vil avrenningen av overflatevann påvirke løsningen mht. til dimensjonering av den nye kulverten. Flomberegningen som ønskes utført, har vært drøftet litt fram og tilbake. SVV har nå bestilt NVE til å Side 2 av 5
gjøre en større flomberegning for hele området, ikke bare avrenningen til kulverten. Pumpestasjonen som skal pumpe avløpsvannet fra de nye industrifeltene over mot sentrum i Nordkjosbotn, er bestemt forskjøvet i alle fall ett års tid. Beslutning om når denne pumpestasjonen skal anlegges, bør tas i løpet av våren 2014. Økonomi Følgende kommenteres i forhold til økonomi pr. utløpet av 2013 (tall i hele kr. inkl. mva.): Poster Forventet sluttkostnad Påløpt til nå Merknader Entrepriser for Industrivegen m/teknisk infrastruktur 34 500 000,- MMT: 24 900 000,- BrK: 5 986 000,- Hovedentreprise MMT: Kommentar BrK: Entreprise I, fullført og betalt. Planarbeid 1 504 000,- 1 504 000,- Fullført og betalt. Prosjektering VA 778 000,- 607 000,- Kommenteres Prosjektering vei/overvann mm. 1 600 000,- 1 480 000,- Kommenteres Geotekniske undersøkelser 177 000,- 177 000,- Ferdig og betalt. Egen administrasjon 625 000,- 84 000,- Tallene her må avstemmes med registreringer i kommunen. Prosjektledelse 2 790 000,- 2 700 000,- Kommenteres Byggeledelse 913 000,- 763 000,- Kommenteres Juridisk bistand 625 000,- 157 000,- Tallene her må avstemmes med registreringer i kommunen. Grunnerverv 610 000,- 0? Avtaler er gjort, men ingen utbetalinger er gjort så langt vites. Trafikksikkerhetstiltak i Nordkjosbotn Finanskostnader, prisstigning, marginer, reserver, diverse Totalt 57 047 000,- SVV: 6 000 000,- 250 000,- 240 000,- Her har vi ingen konkret informasjon, må få fra kommunen. 12 675 000,- 465 000,- Fakturert beløp pluss eventuelle andre belastninger må sjekkes i kommunen. Ingen belastninger ellers. Ny sum: 51 047 000,- Forventede kostnader skal fratrekkes ca. 6 mill. kr. for betaling fra Statens vegvesen. Side 3 av 5
Kommentarer til tallene: Kontrakten for hovedentreprisen er på ca. 21,7 mill. kr. Som nevnt i forrige rapport, er dette lavere enn budsjetterte kostnader, men vi vet at det vil komme en del tillegg. Endringer/tillegg som vi vet om pr. dato er bl. a. kulvert/kryssingen under E6, transport av masser, plastring av grøfter, etablering av markavkjøringer, overvannsledninger langs Industrivegen, avskjæring av bekker, støyvoll samt flere endringsmeldinger. Flere av tilleggene er fakturert. Kulverten under E6 er ikke ferdig dimensjonert og dermed er ikke kostnadene helt avklart. Forventet sluttkostnad tar også høyde for hovedpumpestasjon og kostnader for arbeider og tillegg som ikke er utført. For prosjekteringen av VA-anlegg (Asplan Viak) er det definert flere tillegg etter medgått tid. Alle forventede tillegg blir neppe disponert, vi regner med total fakturering i overkant av 700 000 kr. Det som er benevnt vegprosjekteringen (COWI) er mye mer enn bare vegprosjektering og anbudsbeskrivelse. Veg og strøm til renseanlegget, magasinvurdering, overvannsberegninger, støyvoll nevnes her, sammen med en del tilleggsvurderinger under veis. Vi forventer en total fakturering opp mot 1 600 000 kr. Prosjektledelsen er blitt mer omfattende enn opprinnelig beregnet, og det har stadig dukket opp nye ting som har måttet følges opp. Endringer og tillegg i form av oppfølgingsoppgaver har det blitt mange av, de siste gjelder avløp for grunneierne m/pumpestasjon, mye avklaringer med SVV og kontakter til NVE, endringer overvann, grunnerverv, påkjøring E6, avrenning og avskjæring bekker, flytting høyspentkabel og luftstrekk samt mye annet «småmas». I tillegg ekstra-arbeid pga. ferdigstillelsen i 2014. Påregner total fakturering opp mot 2 800 000 kr. Byggeledelsen for hovedentreprisen er budsjettert til ca. 475 000 kr. Her vil det komme tillegg siden byggesaken ikke avsluttes før i 2014. Det vil gå med ekstra tid til drøftinger omkring avslutningen for vinteren, forberedelser av arbeidene i 2014 samt oppfølging av avløp grunneiere og andre endringer. Forventet total fakturering i overkant av 600 000 kr. for hovedentreprisen. Tallene i tabellen ovenfor gjelder begge entreprisene. Oppsummert: Entreprisekostnadene blir lavere enn budsjettert, men endringer/tillegg har «spist noe av gevinsten». Det vil bli brukt mer penger til detaljplanlegging og prosjekt-/byggeledelse enn budsjettert, da det har vært mye fram og tilbake med løsninger og det stadig har dukket opp nye ting. Dette er nødvendig ut fra det som er gjort og det som må gjøres videre. Prosjektet vil også påføres en del kostnader som følge av definerte/aksepterte tillegg som støyvoll, avløp grunneiere, markavkjøringer etc., samt nødvendige tillegg for arbeider som ikke var tatt med i anbudsrunden. Det er en stor hjelp at disse kostnadene kan «avstemmes» mot bygge- og anleggskostnadene. Når SVV dekker sin del av Sentrumsvegen, vil prosjektet få en «gevinst» på nesten 6 mill. kr. Marginer og reserver er ikke, og vil mest sannsynlig ikke bli benyttet. Dette kan utgjøre en «gevinst» på over 8 mill. kr. Total forventet sluttkostnad på ca. 57 mill. kr., vil følgelig kunne reduseres til ca. 51 mill. når SVV betaler avtalt beløp, og ned mot 45 mill. kr. hvis ikke marginer/reserver blir benyttet (noe de ikke ser ut til pr dato). Konklusjon: Finansieringsrammen på 56 200 000,- vil holde med god margin, selv om prosjektet blir belastet med de kostnader vi har tatt høyde for. Gjenstående arbeider i 2014 Ut fra det vi ser pr dato, regner vi med følgende arbeider og framdrift videre framover: Entreprenørens arbeid avsluttes for vinteren i løpet av en uke eller to, og blir gjenopptatt ca. 1. juni 2014. Byggetiden er med dette blitt forlenget. Industrivegen er asfaltert den lengden oppover som var planlagt (til pel 150). Resten av vegen Side 4 av 5
skal fullføres med en grusløsning som skal kunne fungere tilfredsstillende over vinteren. Dette betyr at resten av asfalteringen ikke vil bli gjort før i 2014, men det nye veganlegget ble tatt i bruk like før jul 2013. Av arbeider som gjenstår til 2014, nevnes kantstein og fortau langs øvre del av Industrivegen, etterarbeider og overflatearronderinger, 6 stikkrenner for markavkjøringer, utlegging av vekstjord m/planering, utlegging/bortkjøring av overskuddsmasser, noen lysmaster i øvre del av Industrivegen, veimerking samt levering/montering av vegskilt. Det er som nevnt avklart at ny kulvertkryssing under E6 kommer neste år sammen med rundkjøringen. Men flomberegning skal gjennomføres, og avtaler skal inngås med SVV. Vi regner med at dette blir gjort tidlig i 2014. (Hoved)pumpestasjonen skal sendes ut på separat tilbudsrunde. Når den bygges er ikke fastsatt, men det blir som tidligere nevnt en gang i løpet 2014. Ut fra omtalte forhold, ser det ut som vi kan påregne ferdigstillelse av anleggsarbeidene for Industrivegen/Sentrumsvegen i løpet av juli 2014. Tromsø, 6.1.2014 Johnny Fløyli Prosjektleder Vedlegg: Ingen Side 5 av 5