1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 18:00 23:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning Thygesen Nestleder R Eva Nilsen Medlem AP Heidi Tveide Medlem AP Viggo M. Larsen Medlem H Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Stian Lund Medlem V Orienteringer/drøftinger: På spørsmål fra Stian Lund, V, opplyste ordfører Per Kristian Lunden at han vil gi en nærmere orientering om BeyondRisør i neste møte. Saksnr Innhold PS 120/12 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 21.11.12 PS 121/12 Budsjett 2013
2 PS 120/12 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 21.11.12 Rådmannens innstilling: Protokoll fra formannskapsmøte 21.11.12 godkjennes. Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2012 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra formannskapsmøte 21.11.12 godkjennes. PS 121/12 Budsjett 2013 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i kommunelovens 45 og 46 vedtas følgende budsjett for 2013: 1) Avgifter og betalingssatser a) Byggesaksgebyr, regulativsatsene økes med Konsumprisindeksen b) Oppmålingsgebyr, regulativsatsene økes med Konsumprisindeksen c) Eiendomsskatten for 2013 skrives ut i medhold av lov om eigedomsskatt til kommunane 2 og 3 for hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 prosent av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i seks terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. d) Følgende kommunale avgiftssatser (VAR) endres med virkning fra 1.1.2013: Vann (uendret) og Avløp (reduksjon 20 %) Husholdninger Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (tidligere 2.125,-) Næring Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (tidligere 2.125) Forbruksgebyr I tillegg kommer forbruksgebyr på: Vann kr. 7,34 pr m3 (uendret) Avløp kr.11,81 pr m3 (tidligere 14,76) Engangsavgifter (tilkobling) Vann kr. 7 000,- (uendret) Avløp kr. 7 000,- (uendret) Leie vannmåler Vannmålerleie kr.341,78 pr år (uendret) Renovasjon (økning 8 % - gebyr settes av RTA) Renovasjon helårsabonnement kr.2.626,- pr år (tidligere kr.2.430,-) Hytterenovasjon kr.1.353,- pr år (tidligere 1.250,-)
3 Feieravgift Feieravgift kr.264,60 pr år for 1 pipe (uendret) Tilleggs pipe kr.264,60 pr år (tidligere 132,30) Slamgebyr (økning 5,56 % gebyr settes av RTA) Slamgebyr m/wc kr.1.140,- (tidligere 1.080,-) Slamgebyr fritidsbolig kr.570,- (tidligere 540,-) Slamgebyr tett tank kr.2.280,- Slamgebyr ekstra tømming kr.570,- pr m3 Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.950,-. Alle priser er pr. år og eksklusiv mva. e) Betaling for kommunale båtplasser økes med 15 %, samt engangsgebyr for venteliste kr.500,-(uendret) f) Øvrige kommunale gebyrer som er omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes generelt med 3 %. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra 1.1.2013 gitt at de enkelte gebyrregulativ ikke sier noe annet. 2) Bystyret godkjenner de låneopptak som er vist i saksforarbeidet. Årets investeringer foreslås finansiert som følger: Finansiering Beløp Bruk av fond kr 2 600 000 Låneopptak kr 83 300 000 Totale investeringsutgifter kr 85 900 000 3) Det fastsettes følgende netto driftsrammer for budsjettet i 2013: Enhet Forslag budsjett 2013 Rådmannen 31 888 000 Støttefunksjoner 10 085 000 Habilitering 31 705 000 Omsorg 88 118 000 Kultur drift 12 049 000 Plan & byggesak 1 555 000 Teknisk Drift - VAR 0 Eiendom & tekniske tjenester 37 130 000 Barneskoler & barnehager 87 770 000 Ungdomskole og Voksenopplæring 27 855 000 Kvalifisering 30 916 000 Sum driftsenhetene 359 071 000 Felles utgifter og inntekter -358 608 000 Mva-kompensasjon -1 000 000 Avsetninger 537 000 Kontrollsum 0 4) Det fremlagte forslag til budsjett for Risør kommunes budsjett for 2013 vedtas med de investeringer og de netto driftsrammer som fremkommer i saksforarbeidet.
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012 Formannskapets medlemmer informerte om sine partiers foreløpige innspill til endringer i budsjettet. Det ble ikke fattet vedtak i saken, som skal behandles på nytt i formannskapets møte 29.11.2012. 4 Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2012 Rådmannen la i møtet fram følgende tillegg til pkt. 1 i sin innstilling: Betalingssatser for båter i gjestehavnen differensieres til flere kategorier, og satsene økes for å harmonisere med sammenlignbare kommuner på Sørlandet. Båtens størrelse i fot Pris pr døgn Opp til 30 fot 200,00 31-40 fot 250,00 41-50 fot 300,00 51-60 fot 350,00 61 fot og større 400,00 Rødt v/ Knut Henning Thygesen fremmet følgende forslag: 1. BARNEHAGESPESIALIST Formannskapet ber om en evaluering av ordningen med spesialstillingen for barnehagene, som er lagt under enhet for barnehage/skole. Saken oversendes oppvekstkomiteen. 2. BANDVERKSTED Risør kommune bevilger kr 10 000,- til Risør bandverksted og ønsker å ha dette som en fast post i budsjettet i årene fremover så sant det kan vise til aktivitet gjennom årsrapport, at det er drevet på frivillig basis og at midlene går til drift og vedlikehold av øvingslokale. Inndekning: Politikernes godtgjøring reduseres kr 10 000. (Forslaget ble senere trukket under henvisning til fellesforslag med Ap.) 3. UNGDOMSKLUBBEN Erfaringene fra drift av Ungdomsklubben evalueres av rådmann. Det sees på om midlene og ressursene til denne driften kan brukes mer hensiktsmessig og målrettet mot prioritert ungdomsgruppe og mer i sammenheng med øvrige tiltak mot ungdom. Evalueringen skal gi svar innen 1. april. 4. TILTAKSKOORDINATOR. Ordningen med Tiltakskoordinator for de som har vansker med å komme inn i arbeidslivet videreføres ut 2013. Det settes av kr 150 000 til dette arbeidet. Ordningen evalueres innen utgangen av 2013 for å vurdere videre om satsing gir ønsket virkning. Inndekning: Sosialbudsjettet reduseres med kr 150 000. (Forslaget ble senere trukket under henvisning til fellesforslag med Ap.) 5. FRISKLIVSSENTRAL Ordningen med Frisklivssentral starter opp fra og med 2013. Det settes av kr 100 000 til
en oppstart. Inndekning: Betalingen for tjenester fra SSHF reduseres med kr 100 000. (Forslaget ble senere trukket under henvisning til fellesforslag med Ap.) 6. KVERNVIKVEGEN Utbedringen av Kvernvikvegen fremskyndes. Det settes av 1 mill. til oppstart i 2013. Inndekning fra låneopptak. (Tillegg under voteringen.) 7. VEDLIKEHOLD Bystyret er bekymret for vedlikeholdet av kommunale bygg. For å bedre vedlikeholdet ønsker vi en vedlikeholdsplan hvor kost nytte vektlegges, og en evaluering/styrking av vaktmestertjenesten og ansvarsfordelingen av vedlikeholdet. 8. LEKEPLASSER. Det settes av kr 1 000 000 på "fond" øremerket lekeplasser og løkker. Miljø- og teknisk komite sin vedtatte prioriteringsliste legges til grunn. Det jobbes samtidig med ekstern finansiering. Lekeplassene utformes i samarbeid med velforeningene. (Forslaget ble senere trukket under henvisning til fellesforslag med Ap.) 5 Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet v/ Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende fellesforslag: 1. Risør barneskole styrkes med kr 1 200 000,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Seniormidler kr 400 000,-. Det resterende tas fra disposisjonsfond, og tilbakebetales til fondet i 2013 ved økte inntekter. 2. Risør ungdomsskole styrkes med kr 400 000 i driftsbudsjettet. Inndekning: Seniormidler kr 300 000,- + Politisk aktivitet kr 100 000,- (ikke fra møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste). 3. Asfaltering av kommunale grusveier styrkes med kr 3 00 000,- i investeringsbudsjettet. Bystyret ber miljø- og teknisk komité lage en liste over veier i prioritert rekkefølge innen 1. kvartal 2013. Inndekning: På grunn av uavklarte barnehagetall på Søndeled fremover, settes utbygging av Fargeskrinet barnehage på vent til vi har bedre oversikt. Kr 3 mill. av de foreslåtte lånemidlene overføres til legging av fast dekke på grusveier. 4. Det innføres 2 timers gratis parkering i Risør sentrum i periodene januar-april og september-desember (1. og 3. tertial). Inndekning: Tas fra disposisjonsfond. Tilbakebetales til fondet i 2013 ved økte inntekter. I tillegg: Avtalen med Grimstad kommune om leie av personell sies opp. Risør kommune ansetter lokal p-vakt i en lav stillingsbrøk. 5. Det innføres løpende opptak i barnehagene i Risør fra 1.1.2013. 6. Fellesrådet styrkes med kr 150 000,- + 60 000,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Enhet for rådmannens stab. 7. Båtplassavgiften økes med 5 %. Inndekning: Dekkes inn ved sparte finanskostnader ved utsettelse av utvidelsen av
Fargeskrinet barnehage. 6 Arbeiderpartiet v/ Per Kristian Lunden, Eva Nilsen og Heidi Tveide fremmet følgende tekstforslag: 1. Bystyret ber rådmannen utrede effekten av dagens seniortiltak og vurdere mer målrettede seniortiltak i Risør kommune. 2. Lærlinger er en stor ressurs for Risør kommune. Bystyret ønsker at satsingen på lærlinger i Risør kommune fortsetter. Antallet økes med 7 nye lærekontrakter hvert år til minimum 14 løpende lærekontrakter fordelt på hele kommunens organisasjon. Det gis også muligheter for praksisplasser fra Voksenopplæringen og Nav. (Forslaget ble senere trukket.) Arbeiderpartiet v/ Per Kristian Lunden, Eva Nilsen og Heidi Tveide fremmet vider følgende forslag: 1. Tiltakskoordinatoren i Risør kommune videreføres for andre halvår i 2013 i minimum 50 prosent stilling. Budsjettposten økonomisk sosialhjelp reduseres som en konsekvens av dette med 155 000 kr. (Forslaget ble senere trukket under henvisning til fellesforslag med R.) 2. Det settes av 150 000 kr til en skoleanalyse for å analysere skoleresultater ved skolene i Risør kommune. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen (Forslaget ble senere trukket under henvisning til senere fellesforslag med R.) 3. Det avsettes 50 000 kr til arbeid med tettere samarbeid mellom skole og næringsliv i Risør. Målet er å utvikle undervisning og rådgivningstjeneste på en slik måte at skolen og elevene er bedre orientert om hva som finnes av lokalt næringsliv og hva som er karriereutsikter lokalt. Det blir også gitt mer informasjon om gründerskap og mulighet for å etablere egne arbeidsplasser. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen (Forslaget ble senere trukket under henvisning til senere fellesforslag med R.) 4. Det avsettes 50 000 kr til ytterligere tiltak etter Kvello-modellen (tidlig innsats i barnehagen) i barnehagene i Risør. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen 5. Det arbeides aktivt med sikte på å styrke folkehelse og forebyggingsperspektivet for eksempel ved å delta i prosjekter hvor det også er mulig å løse ut eksterne midler. Det settes av kr 100 000 til dette arbeidet. Dersom Risør kommune i 2013 får et overskudd i midlene knyttet til samhandlingsreformen skal disse primært brukes til styrking av det
7 forebyggende arbeidet. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen (Forslaget ble senere trukket under henvisning til senere fellesforslag med R.) 6. Arbeidet med psykisk helse i Risør kommune styrkes med 185 000 kr. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen 7. Det avsettes 100 000 kr med konkrete markedsføringstiltak som er øremerket befolkningsvekst i kommunen. Komite for kultur og næring legger fram en konkret prioriteringsliste over tiltak. Et informasjonsmøte for ungdom i Oslo vurderes spesielt. Det samme gjelder deltakelse på messer for flyttelystne europeere. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen 8. Bygging av lekeplasser styrkes gjennom en ekstrabevilgning på inntil 1,5 millioner kroner på investeringsbudsjettet. Hasdalen, Sagjordet og Kjempesteinsmyra prioriteres. Beløpet dekkes inn ved låneopptak. (Forslaget ble senere trukket under henvisning til senere fellesforslag med R.) Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende forslag: 1. Vaktmesterordningen i Kunstparken fortsetter i 2013. Inndekning: Enhet for teknisk drift. 2. Stillingen innen psykisk arbeid for barn og unge fortsetter i 2013 slik det er vedtatt i handlingsplanen. Inndekning: Rådmannen finner inndekning, men ikke fra skoleenhetene. 3. Dersom ny stilling innenfor barnevern ikke kommer som omsøkt, bes rådmannen komme tilbake til bystyret med sak om hvordan vi kan få til alternativ finansiering av slik stilling. Stian Lund, V, fremmet følgende forslag: 1. Søndeled Vel gis et tilskudd på kr 25 000 til blomster på Søndeled. Inndekning tas over driftsbudsjettet. 2. Området mellom Utsikten og Utkikken søkes omregulert til boligformål og legges ut for salg. 3. Risør kommune gir 50 000 kr i tilskudd til Frelsesarmeen. Inndekning formannskapets disposisjonskonto. Høyre og Venstre v/ Stian Lund, V, fremmet følgende fellesforslag:
1. Risør kommune legger driften og eiendommene ved Randvik og Fargeskrinet barnehager ut for salg til private som ønsker å eie og drive barnehagene videre. Rådmannen legger frem sak for formannskapet om detaljer i 1. kvartal 2013. Det legges ikke opp til noen innsparing i budsjettet for 2013 da dette ikke får noen særlig effekt før 2014. 2. Bystyret ønsker en mer enhetlig skolefaglig ledelse, og ber rådmannen sette i gang nødvendige prosesser og ekstern rekruttering for å samle grunnskolene under en skolesjef. 3. Bystyret ønsker at rektorene skal få konsentrere seg om ledelse, oppfølging og utvikling av egen skole, og vil derfor frita rektorer fra å være enhetsleder i tillegg til sitt rektoransvar. Etter møter mellom Arbeiderpartiet og Rødt fremmet Eva Nilsen, Ap, og Knut Henning Thygesen, R, følgende fellesforslag under voteringene: 1. Stian Lunds forslag om å omregulere området mellom Utsikten og Utkikken til boligformål oversendes temagruppe Miljø og teknisk og inngår i kommuneplanarbeidet. 2. Det avsettes kr 355 000 til styrking av grunnskolen. Det overlates til oppvekstkomiteen å fordele beløpet. Inndekning: Økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen 3. Asfaltering av kommunale grusveier styrkes med kr 500 000 til i alt kr 1 000 000 i investeringsbudsjettet. Bystyret ber miljø- og teknisk komité lage en liste over veier i prioritert rekkefølge innen 1. kvartal 2013. Inndekning: Låneopptak. 4. Risør kommune bevilger kr 10 000,- til Risør bandverksted og ønsker å ha dette som en fast post i budsjettet i årene fremover så sant det kan vise til aktivitet gjennom årsrapport, at det er drevet på frivillig basis og at midlene går til drift og vedlikehold av øvingslokale. Inndekning fra Enhet for kultur. 5. Ordningen med Tiltakskoordinator for de som har vansker med å komme inn i arbeidslivet videreføres ut 2013. Det settes av kr 150 000 til dette arbeidet. Ordningen evalueres innen utgangen av 2013 for å vurdere videre om satsing gir ønsket virkning. Inndekning: Sosialbudsjettet reduseres med kr 150 000. 6. Det arbeides aktivt med sikte på å styrke folkehelse og forebyggingsperspektivet for eksempel ved å delta i prosjekter hvor det også er mulig å løse ut eksterne midler. Det settes av kr 100 000 til dette arbeidet. Dersom Risør kommune i 2013 får et overskudd i midlene knyttet til samhandlingsreformen skal disse primært brukes til styrking av det forebyggende arbeidet. Inndekning: Betalingen for tjenester fra SSHF reduseres med kr 100 000. 7. Bygging av lekeplasser styrkes gjennom en ekstrabevilgning på inntil 1,5 millioner kroner på investeringsbudsjettet. Hasdalen, Sagjordet og Kjempesteinsmyra prioriteres. Beløpet dekkes inn ved at låneopptak til Fargeskrinet barnehage reduseres tilsvarende. 8
Det jobbes samtidig med mulig ekstern finansiering i samarbeid med Velforeningene. Voteringer: A. Ved alternativ votering mellom pkt. 1 e) i rådmannens innstilling og forslag 7 fra H/KrF/V/FrP om båtplassavgift ble rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer. B. Pkt. 1 i rådmannens innstilling for øvrig, inkludert tilleggsinnstilling, ble enstemmig vedtatt. C. Stian Lunds forslag 2 om området mellom Utsikten og Utkikken falt med 5 mot 2 stemmer. D. Forslag 1 fra Ap/R om samme ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. E. Stian Lunds forslag 1 om Søndeled Vel ble enstemmig vedtatt. F. Stian Lunds forslag 3 om Frelsesarmeen falt med 5 mot 2 stemmer. G. Viggo M. Larsens forslag 1 om vaktmesterordningen i Kunstparken ble enstemmig vedtatt. H. Viggo M. Larsens forslag 2 om stilling innen psykisk arbeid falt med 5 mot 2 stemmer. I. Viggo M. Larsens forslag 3 om stilling innen barnevern ble enstemmig vedtatt. J. Forslag 1 fra H/V om salg av barnehager falt med 5 mot 2 stemmer. K. Forslag 2 fra H/V om skolefaglig ledelse falt med 5 mot 2 stemmer. L. Forslag 3 fra H/V om rektorene falt med 5 mot 2 stemmer. M. Forslag 1 fra H/KrF/V/FrP om Risør barneskole falt med 4 mot 3 stemmer. N. Forslag 2 fra H/KrF/V/FrP om Risør ungdomsskole falt med 4 mot 3 stemmer. O. Forslag 2 fra Ap/R om grunnskolen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. P. Forslag 3 fra H/KrF/V/FrP om asfaltering falt med 4 mot 3 stemmer. Q. Forslag 3 fra Ap/R om samme ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. R. Forslag 4 fra H/KrF/V/FrP om parkering falt med 4 mot 3 stemmer. S. Forslag 5 fra H/KrF/V/FrP om barnehageopptak ble enstemmig vedtatt. T. Forslag 6 fra H/KrF/V/FrP om fellesrådet ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. U. Forslag 1 fra Rødt ble enstemmig vedtatt. (Forslaget oversendes til oppvekstkomiteen.) V. Forslag 4 fra Ap/R om bandverksted ble enstemmig vedtatt. W. Forslag 3 fra Rødt om Ungdomsklubben ble enstemmig vedtatt. X. Forslag 5 fra Ap/R om tiltakskoordinator ble enstemmig vedtatt. Y. Forslag 6 fra Ap/R om folkehelse/frisklivssentral ble enstemmig vedtatt. Z. Forslag 6 fra Rødt om Kvernvikvegen ble enstemmig vedtatt. Æ. Forslag 7 fra Rødt om vedlikehold av bygg ble enstemmig vedtatt. Ø. Forslag 7 fra Ap/R om lekeplasser ble enstemmig vedtatt. Å. Tekstforslag 1 fra Ap om seniortiltak ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. a. Forslag 4 fra Ap om Kvello-modellen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. b. Forslag 7 fra Ap om næring ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. c. Pkt. 2, 3 og 4, med de endringer som var vedtatt foran, ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke votert over forslag 6 fra Ap om psykisk helse. Det ble ikke oppnevnt saksordfører. Formannskapets innstilling til bystyret: Med hjemmel i kommunelovens 45 og 46 vedtas følgende budsjett for 2013: 1) Avgifter og betalingssatser 9
a) Byggesaksgebyr, regulativsatsene økes med Konsumprisindeksen b) Oppmålingsgebyr, regulativsatsene økes med Konsumprisindeksen c) Eiendomsskatten for 2013 skrives ut i medhold av lov om eigedomsskatt til kommunane 2 og 3 for hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 prosent av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i seks terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. d) Følgende kommunale avgiftssatser (VAR) endres med virkning fra 1.1.2013: Vann (uendret) og Avløp (reduksjon 20 %) Husholdninger Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (tidligere 2.125,-) Næring Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (tidligere 2.125) Forbruksgebyr I tillegg kommer forbruksgebyr på: Vann kr. 7,34 pr m3 (uendret) Avløp kr.11,81 pr m3 (tidligere 14,76) Engangsavgifter (tilkobling) Vann kr. 7 000,- (uendret) Avløp kr. 7 000,- (uendret) Leie vannmåler Vannmålerleie kr.341,78 pr år (uendret) Renovasjon (økning 8 % - gebyr settes av RTA) Renovasjon helårsabonnement kr.2.626,- pr år (tidligere kr.2.430,-) Hytterenovasjon kr.1.353,- pr år (tidligere 1.250,-) 10 Feieravgift Feieravgift kr.264,60 pr år for 1 pipe (uendret) Tilleggs pipe kr.264,60 pr år (tidligere 132,30) Slamgebyr (økning 5,56 % gebyr settes av RTA) Slamgebyr m/wc kr.1.140,- (tidligere 1.080,-) Slamgebyr fritidsbolig kr.570,- (tidligere 540,-) Slamgebyr tett tank kr.2.280,- Slamgebyr ekstra tømming kr.570,- pr m3 Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.950,-. Alle priser er pr. år og eksklusiv mva. e) Betaling for kommunale båtplasser økes med 15 %, samt engangsgebyr for venteliste kr.500,-(uendret). f) Betalingssatser for båter i gjestehavnen differensieres til flere kategorier, og satsene økes for å harmonisere med sammenlignbare kommuner på
Sørlandet. 11 Båtens størrelse i fot Pris pr døgn Opp til 30 fot 200,00 31-40 fot 250,00 41-50 fot 300,00 51-60 fot 350,00 61 fot og større 400,00 g) Øvrige kommunale gebyrer som er omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes generelt med 3 %. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra 1.1.2013 gitt at de enkelte gebyrregulativ ikke sier noe annet. 2) Søndeled Vel gis et tilskudd på kr 25 000 til blomster på Søndeled. Inndekning tas over driftsbudsjettet. 3) Vaktmesterordningen i Kunstparken fortsetter i 2013. Inndekning: Enhet for teknisk drift. 4) Dersom ny stilling innenfor barnevern ikke kommer som omsøkt, bes rådmannen komme tilbake til bystyret med sak om hvordan vi kan få til alternativ finansiering av slik stilling. 5) Asfaltering av kommunale grusveier styrkes med kr 500 000 til i alt kr 1 000 000 i investeringsbudsjettet. Bystyret ber miljø- og teknisk komité lage en liste over veier i prioritert rekkefølge innen 1. kvartal 2013. Inndekning: Låneopptak. 6) Det innføres løpende opptak i barnehagene i Risør fra 1.1.2013. 7) Fellesrådet styrkes med kr 150 000,- + 60 000,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Enhet for rådmannens stab. 8) Risør kommune bevilger kr 10 000,- til Risør bandverksted og ønsker å ha dette som en fast post i budsjettet i årene fremover så sant det kan vise til aktivitet gjennom årsrapport, at det er drevet på frivillig basis og at midlene går til drift og vedlikehold av øvingslokale. Inndekning fra Enhet for kultur. 9) Ordningen med Tiltakskoordinator for de som har vansker med å komme inn i arbeidslivet videreføres ut 2013. Det settes av kr 150 000 til dette arbeidet. Ordningen evalueres innen utgangen av 2013 for å vurdere videre om satsing gir ønsket virkning. Inndekning: Sosialbudsjettet reduseres med kr 150 000. 10) Det arbeides aktivt med sikte på å styrke folkehelse og forebyggingsperspektivet for eksempel ved å delta i prosjekter hvor det også er mulig å løse ut eksterne midler. Det settes av kr 100 000 til dette arbeidet. Dersom Risør kommune i 2013 får et overskudd i midlene knyttet til samhandlingsreformen skal disse primært brukes til styrking av det forebyggende arbeidet.
Inndekning: Betalingen for tjenester fra SSHF reduseres med kr 100 000. 11) Utbedringen av Kvernvikvegen fremskyndes. Det settes av 1 mill. til oppstart i 2013. Inndekning fra låneopptak. 12) Bygging av lekeplasser styrkes gjennom en ekstrabevilgning på inntil 1,5 millioner kroner på investeringsbudsjettet. Hasdalen, Sagjordet og Kjempesteinsmyra prioriteres. Beløpet dekkes inn ved at låneopptak til Fargeskrinet barnehage reduseres tilsvarende. Det jobbes samtidig med mulig ekstern finansiering i samarbeid med Velforeningene. 13) Det avsettes 50 000 kr til ytterligere tiltak etter Kvello-modellen (tidlig innsats i barnehagen) i barnehagene i Risør. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial 2013. 14) Det avsettes 100 000 kr med konkrete markedsføringstiltak som er øremerket befolkningsvekst i kommunen. Komite for kultur og næring legger fram en konkret prioriteringsliste over tiltak. Et informasjonsmøte for ungdom i Oslo vurderes spesielt. Det samme gjelder deltakelse på messer for flyttelystne europeere. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial 2013. 15) Bystyret godkjenner de låneopptak som er vist i saksforarbeidet med de endringer som framgår av forannevnte punkter. Årets investeringer foreslås finansiert som følger (tallene er ikke justert etter formannskapets innstilling): Finansiering Beløp Bruk av fond kr 2 600 000 Låneopptak kr 83 300 000 Totale investeringsutgifter kr 85 900 000 12 16) Det fastsettes følgende netto driftsrammer for budsjettet i 2013 (tallene er ikke justert etter formannskapets innstilling):
13 Enhet Forslag budsjett 2013 Rådmannen 31 888 000 Støttefunksjoner 10 085 000 Habilitering 31 705 000 Omsorg 88 118 000 Kultur drift 12 049 000 Plan & byggesak 1 555 000 Teknisk Drift - VAR 0 Eiendom & tekniske tjenester 37 130 000 Barneskoler & barnehager 87 770 000 Ungdomskole og Voksenopplæring 27 855 000 Kvalifisering 30 916 000 Sum driftsenhetene 359 071 000 Felles utgifter og inntekter -358 608 000 Mva-kompensasjon -1 000 000 Avsetninger 537 000 Kontrollsum 0 17) Det fremlagte forslag til budsjett for Risør kommunes budsjett for 2013 vedtas med de investeringer og de netto driftsrammer som fremkommer i saksforarbeidet med de endringer som framgår av forannevnte punkter. 18) Stian Lunds forslag om å omregulere området mellom Utsikten og Utkikken til boligformål oversendes temagruppe Miljø og teknisk og inngår i kommuneplanarbeidet. 19) Erfaringene fra drift av Ungdomsklubben evalueres av rådmann. Det sees på om midlene og ressursene til denne driften kan brukes mer hensiktsmessig og målrettet mot prioritert ungdomsgruppe og mer i sammenheng med øvrige tiltak mot ungdom. Evalueringen skal gi svar innen 1. april. 20) Bystyret er bekymret for vedlikeholdet av kommunale bygg. For å bedre vedlikeholdet ønsker vi en vedlikeholdsplan hvor kost nytte vektlegges, og en evaluering/styrking av vaktmestertjenesten og ansvarsfordelingen av vedlikeholdet. 21) Bystyret ber rådmannen utrede effekten av dagens seniortiltak og vurdere mer målrettede seniortiltak i Risør kommune.