Årsregnskap med noter. Kvitsøy kommune 2015

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2015

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 oner Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 526-12 400-12 650-11 917 Ordinært rammetilskudd -32 716-32 650-32 350-31 136 Skatt på eiendom -284-289 -289-355 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -1 778-1 291-130 -134 Sum frie disponible inntekter -47 304-46 630-45 419-43 543 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -1 582-1 532-1 532-1 800 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 808 884 895 747 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 1 258 1 220 1 220 1 096 Netto finansinntekter/-utgifter 484 572 583 42 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2 818 2 784 0 1 614 Til bundne avsetninger 308 31 31 1 852 Bruk av tidligere års mindreforbruk -2 784-2 784 0-1 833 Bruk av ubundne avsetninger -439-640 -330-135 Bruk av bundne avsetninger -583-765 -865-1 014 Netto avsetninger -681-1 374-1 164 483 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Til fordeling drift -47 501-47 432-46 000-43 017 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 44 702 46 072 44 652 40 232 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2 799-1 360-1 348-2 784 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på virksomhetsområder Tall i 1000 oner Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 Netto driftsutgifter per virksomhetsområder Forvaltning og administrasjon 9 257 9 488 9 452 8 720 Oppvekst og kultur 15 475 16 434 16 763 14 940 Helse og omsorg 12 835 12 792 12 121 12 316 Plan og utvikling 9 634 9 656 8 614 6 498 Finansiering -2 499-2 298-2 298-2 242 Netto for Virksomhetsområder 44 702 46 072 44 652 40 232

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1000 oner Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 3 046 5 514 1 571 20 382 Utlån og forskutteringer 255 900 900 985 Kjøp av aksjer og andeler 112 90 90 115 Avdrag på lån 394 100 100 479 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 3 808 6 604 2 661 21 962 FINANSIERING Bruk av lånemidler -327-4 109-1 104-11 558 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 000-1 000-1 000-1 000 Tilskudd til investeringer 0 0 0-5 771 Kompensasjon merverdiavgift -454-568 -224-2 145 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -693-393 -333-712 Andre inntekter 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -3 474-6 070-2 661-21 186 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -334-534 0-775 Sum finansiering -3 808-6 604-2 661-21 962 Udekket / Udisponert 0 0 0 0 Tall i 1000 oner oppgitt inkl.mva der dette påløper Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 3 046 5 514 1 571 20 382 Fordeling på Prosjekter EHF-Faktura 369 396 121 0 Kjøp av Ipad 175 156 0 0 Omsorgsboliger 1 169 1 194 0 10 422 Kjøp og oppgrad. Helsebank 8 0 0 503 Melinggården 0 0 0 17 Skifte av vannkummer 106 100 100 0 Prosjekt Kråkøy 4 0 0 9 077 Hummerklekkeri 302 259 50 291 Vinduer skole 336 313 313 0 Inventar kommunehus 0 0 0 64 Oppgradering avløpskummer 36 0 0 0 Rehabilitering kommunehus 200 313 313 0 Avløp Melinggården 55 100 100 0 Oppgrad. lysarmat. 0 250 250 0 Parker. Naustvoldv. 0 125 125 0 Renseanlegg Vollsøy 1 100 100 0 Kjøp av bil teknisk 110 100 100 0 Kjøp av bakvaktsbil 113 109 0 0 Ny avløpspumpestasjon 62 1 800 0 0 Gapahuk 0 200 0 0 Sum fordelt 3046 5514 1571 20374

Balanseregnskapet Tall i 1000 oner Regnskap 2015 Regnskap 2014 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 82 746 86 421 Utstyr, maskiner og transportmidler 1 370 977 Pensjonsmidler 56 899 53 890 Utlån 8 990 9 362 Aksjer og andeler 4 479 4 367 Sum anleggsmidler 154 484 155 017 B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 3 978 8 262 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 21 072 12 603 Premieavvik 4 028 4 473 Sum omløpsmidler 29 078 25 338 Sum eiendeler 183 562 180 355 EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond -9 689-7 436 Bundne driftsfond -2 393-2 877 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond -30-30 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 972 972 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk -2 799-2 784 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto -52 321-52 076 Sum egenkapital -66 261-64 231 D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser -69 839-69 372 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån -36 814-36 607 Sum langsiktig gjeld -106 652-105 979 KORTSIKTIG GJELD Kasseedittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld -10 069-9 483 Premieavvik -579-662 Sum kortsiktig gjeld -10 649-10 145 Sum egenkapital og gjeld -183 562-180 355 MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler 4 492 3 018 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene -4 492-3 018 Sum memoriakonti 0 0

Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 oner Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -2 359-2 262-2 122-2 231 Andre salgs- og leieinntekter -4 501-4 454-4 464-4 111 Overføringer med av til motytelse -4 456-3 611-3 155-5 177 Rammetilskudd -32 716-32 650-32 350-31 136 Andre statlige overføringer -1 778-1 291-130 -134 Andre overføringer 0 0 0-1 446 Inntekts- og formuesskatt -12 526-12 400-12 650-11 917 Eiendomsskatt -284-289 -289-355 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -58 620-56 957-55 160-56 508 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 31 774 31 616 30 731 29 084 Sosiale utgifter 7 324 7 765 7 649 7 427 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod. 7 631 7 699 7 091 7 133 Kjøp av tjenester som erstatter tjensteprod. 7 214 7 694 7 347 5 780 Overføringer 3 202 2 717 2 666 4 828 Avsivninger 2 499 2 298 2 298 2 242 Fordelte utgifter -1 128-1 091-1 091-1 055 Sum driftsutgifter 58 517 58 697 56 691 55 440 Brutto driftsresultat -103 1 740 1 531-1 068 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -1 582-1 532-1 532-1 800 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 Sum eksterne finansinntekter -1 582-1 532-1 532-1 800 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 808 884 895 747 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 1 258 1 220 1 220 1 096 Utlån 0 0 0 0 Sum eksterne finansutgifter 2 066 2 104 2 115 1 843 Resultat eksterne finanstransaksjoner 484 572 583 42 Motpost avsivninger -2 499-2 298-2 298-2 242 Netto driftsresultat -2 119 14-184 -3 268 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års mindreforbruk -2 784-2 784 0-1 833 Bruk av disposisjonsfond -439-640 -330-135 Bruk av bundne fond -583-765 -865-1 014 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -3 807-4 189-1 195-2 982 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 2 818 2 784 0 1 614 Avsatt til bundne fond 308 31 31 1 852 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 3 126 2 815 31 3 466 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 799-1 360-1 348-2 784

Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 oner Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom -2 000-1 000-1 000-1 000 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med av til motytelse -66 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift -454-568 -224-2 145 Statlige overføringer 0 0 0-5 771 Andre overføringer 0 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 Sum inntekter -2 520-1 568-1 224-8 916 UTGIFTER Lønnsutgifter 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Kjøp varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 2 592 4 946 1 347 18 237 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 0 0 0 0 Overføringer 454 568 224 2 145 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 3 046 5 514 1 571 20 382 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 394 100 100 479 Utlån 255 900 900 985 Kjøp av aksjer og andeler 112 90 90 115 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 761 1 090 1 090 1 580 Finansieringsbehov 1 288 5 036 1 437 13 046 FINANSIERING Bruk av lån -327-4 109-1 104-11 558 Salg av aksjer og andeler -627-333 -333-712 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -125-325 0-484 Bruk av bundne driftsfond -209-209 0-291 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -1 288-4 976-1 437-13 046 Udekket / Udisponert 0 60 0 0

Detaljert driftsregnskap 2015 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Prosj(T) Regnskap 2015 Revidert bud 2015 Opprinnelig bud 2015 Regnskap 2014 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 026,00 4 000 4 000 4 392,00 10512 Motkonto fri mobiltelefon 100-4 026,00-4 000-4 000-4 392,00 10800 Godtgjørelse ordfører 100 702 955,16 745 000 745 000 684 474,36 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 176 419,91 185 000 185 000 212 947,50 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 100 0,00 15 000 15 000 0,00 10807 Møtegodtgjørelse 100 102 501,00 100 000 100 000 108 250,00 10901 Pensjonskasse KLP 100 84 525,53 135 000 135 000 132 247,96 10905 Oppg.pl. forsiinger 100 2 326,97 2 000 2 000 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 100 114 850,53 110 000 110 000 122 664,68 11200 Gaver 100 4 459,75 0 0 0,00 11300 Telefonutgifter 100 3 025,99 8 000 8 000 4 805,12 11306 Internett ipad 100 20 263,99 20 000 20 000 18 732,78 11502 Kurs folkevalgte 100 23 363,95 15 000 15 000 0,00 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 100 280,00 0 0 0,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 100 10 973,30 5 000 5 000 9 035,15 11700 Transportutgifter 100 30 136,01 20 000 20 000 49 321,18 11852 Kollektive forsi. - motkonto 100-2 326,97-2 000-2 000-2 579,01 11854 Premie ansatteforsiing 100 0,00 0 2 000 2 579,01 12002 Kontorinventar 100 0,00 0 0 0,00 12009 Diverse inventar og utstyr 100 6 446,40 0 0 0,00 13704 Konsulent-tjenester 100 9 376,00 0 0 0,00 14290 Momskompensasjon 100 11 751,45 13 000 13 000 7 308,76 14726 Etter formannsk. nærmere best. 100 10 000,00 15 000 15 000 10 000,00 14727 Etter ordførerens nærmere best. 100 18 545,40 25 000 25 000 11 182,50 17290 Kompensert moms 100-11 751,45-13 000-13 000-7 308,76 17700 Overføringer fra andre 100-2 040,00 0 0-2 040,00 1 316 082,92 1 398 000 1 400 000 1 361 621,23 112 VALG 10807 Møtegodtgjørelse 100 25 967,32 25 000 25 000 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 100 2 752,54 3 000 3 000 0,00 11152 Bevertning 100 4 133,00 3 000 3 000 0,00 11409 Annonser og info 100 5 455,00 10 000 10 000 0,00 11501 Kurs ansatte 100 6 054,71 20 000 5 000 0,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 100 212,38 0 0 0,00 11700 Transportutgifter 100 10 803,80 0 0 0,00 12009 Diverse inventar og utstyr 100 2 392,40 0 0 0,00 14290 Momskompensasjon 100 4 032,83 5 000 5 000 0,00 17290 Kompensert moms 100-4 032,83-5 000-5 000 0,00 57 771,15 61 000 46 000 0,00 113 PARTISTØTTE 13709 Tilskudd andre private 100 22 831,00 23 000 23 000 22 832,00 22 831,00 23 000 23 000 22 832,00 114 RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJ.HEMMEDE 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 234 500,00 0 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 234 1 060,00 0 0 0,00 11152 Bevertning 234 5 000,00 0 0 0,00 11202 Velferdstiltak brukere 234 42 658,23 40 000 40 000 41 795,29 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 234 0,00 0 0 131,30 11658 Opplys. pl. kons. 234 9 500,00 0 0 0,00 11700 Transportutgifter 234 0,00 0 0 163,00 14290 Momskompensasjon 234 143,60 0 0 257,96 15400 Avsetninger til disp.fond 234 0,00 0 0 100 937,98 15500 Avsetn. til bundne driftsfond 234 0,00 0 0 13 960,00 16291 Billettsalg 234 0,00 0 0-1 125,00 17290 Kompensert moms 234-143,60 0 0-257,96 17300 Ref. fylkeskommunen 234 0,00 0 0-13 960,00 17700 Overføringer fra andre 234 0,00 0 0-100 937,98 19500 Bruk av bundne fond 234-13 960,00 0 0 0,00 44 758,23 40 000 40 000 40 964,59 116 REVISJONEN 13750 Kjøp fra IKS 110 265 401,60 238 000 238 000 243 360,00 14290 Momskompensasjon 110 66 350,40 62 000 62 000 60 840,00 17290 Kompensert moms 110-66 350,40-62 000-62 000-60 840,00 265 401,60 238 000 238 000 243 360,00 117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 110 0,00 4 000 4 000 0,00 10807 Møtegodtgjørelse 100 11 938,00 0 0 0,00 10807 Møtegodtgjørelse 110 0,00 14 000 14 000 5 250,00 10990 Arbeidsgiveravgift 100 1 265,43 0 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 110 0,00 1 000 1 000 600,53 11502 Kurs folkevalgte 110 0,00 5 000 5 000 5 400,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 110 0,00 0 0 583,20 11655 Utgiftsdekning politikere 110 0,00 0 0 0,00 11700 Transportutgifter 110 0,00 1 000 1 000 848,00 13506 Interkomm. selskap 110 75 900,00 85 000 85 000 80 900,00 14290 Momskompensasjon 110 18 750,00 21 000 21 000 20 000,00 17290 Kompensert moms 110-18 750,00-21 000-21 000-20 000,00 89 103,43 110 000 110 000 93 581,73 121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD. 10100 Lønn faste stillinger 120 1 218 015,79 1 202 000 1 202 000 1 122 352,80 10511 Fri mobiltelefon ansatte 120 366,00 0 0 0,00 10512 Motkonto fri mobiltelefon 120-366,00 0 0 0,00 10901 Pensjonskasse KLP 120 149 041,03 173 000 173 000 197 236,08 10905 Oppg.pl. forsiinger 120 3 859,70 3 000 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 120 146 461,31 144 000 144 000 141 177,59 11215 Makuleringsutgifter 120 10 608,00 0 0 0,00 11307 Betalingsgebyr 120 18 277,31 10 000 10 000 14 874,49 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 120 0,00 0 0 1 323,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 120 1 860,00 0 0 0,00 11700 Transportutgifter 120 6 209,00 10 000 10 000 0,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 120-3 859,70-3 000-3 000-3 868,51 11854 Premie ansatteforsiing 120 0,00 0 3 000 3 868,51 11951 Div. kontingenter 120 3 980,00 5 000 5 000 4 818,00 13500 Til andre kommuner 120 302 965,60 305 000 305 000 353 927,20 13704 Konsulent-tjenester 120 0,00 21 000 21 000 3 600,00 14290 Momskompensasjon 120 34 180,46 3 000 3 000 32 750,05 16201 Gebyr/purre inntekter 120 0,00 0-5 000-1 591,00 17101 Ref. sykepenger 120 0,00 0 0-64,00 17290 Kompensert moms 120-34 180,46-3 000-3 000-32 750,05 17700 Overføringer fra andre 120-500,00 0 0 0,00 19001 Forsinkelserenter 870-115,58 0 0-219,53 1 856 802,46 1 870 000 1 865 000 1 837 434,63 130 NÆRINGSUTVIKLING 10100 Lønn faste stillinger 325 136 154,95 137 000 137 000 132 000,62 10901 Pensjonskasse KLP 325 16 639,60 20 000 20 000 23 527,04

10990 Arbeidsgiveravgift 325 16 359,13 17 000 17 000 16 564,82 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 325 0,00 0 0 3 995,00 14290 Momskompensasjon 325 4 232,40 3 000 3 000 4 210,00 14705 Næringsutvikling 325 29 717,60 30 000 30 000 304 079,00 17290 Kompensert moms 325-4 232,40-3 000-3 000-4 210,00 19500 Bruk av bundne fond 880 0,00 0 0-304 079,00 198 871,28 204 000 204 000 176 087,48 140 FORVALTNING OG ADMINISTRASJON 10100 Lønn faste stillinger 120 1 962 562,64 1 997 000 1 997 000 1 927 307,42 10201 Lønn vikarer 120 2 704,52 0 0 0,00 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 120 9 500,00 0 0 0,00 10511 Fri mobiltelefon ansatte 120 8 052,00 20 000 20 000 11 712,00 10512 Motkonto fri mobiltelefon 120-8 052,00-20 000-20 000-11 712,00 10901 Pensjonskasse KLP 120 238 971,38 290 000 290 000 344 313,04 10903 Premieavvik KLP/STP 170-138 325,00 0 0-590 366,00 10903 Premieavvik KLP/STP 171 460 813,00 441 000 441 000 376 476,00 10905 Oppg.pl. forsiinger 120 5 117,40 0 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 120 233 724,61 242 000 242 000 245 426,29 10991 Arb.g.avg. premieav. KLP/STP 170-14 662,00 0 0-62 579,00 10991 Arb.g.avg. premieav. KLP/STP 171 54 124,00 0 0 45 184,00 11000 Kontormateriell 120 39 453,59 35 000 35 000 40 733,21 11003 Abonnementer, tidssifter etc. 120 11 013,79 7 000 7 000 6 730,00 11152 Bevertning 120 83 221,48 65 000 65 000 72 109,54 11152 Bevertning 120 475 Næringsplan, utvikling 0,00 0 0 875,00 11200 Gaver 120 36 616,00 30 000 30 000 14 866,00 11201 Velverdstiltak ansatte 120 128 631,91 80 000 80 000 112 963,07 11206 Rengjøringsmateriell 120 0,00 0 0 1 077,68 11209 Annet forbruksmateriell 120 2 150,00 0 0 0,00 11212 Diff.konto div. balanseposter 120 9 888,47 0 0-1 410,05 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 120 420,00 0 0 0,00 11300 Telefonutgifter 120 58 025,09 48 000 48 000 52 808,83 11303 Frankeringsutgifter 120 42 943,69 42 000 22 000 34 203,51 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 120 148 338,54 150 000 150 000 169 774,10 11501 Kurs ansatte 120 22 420,00 20 000 20 000 2 550,00 11504 Opplæringsplan 120 3 000,00 40 000 40 000 46 430,00 11504 Opplæringsplan 120 480 Videreutdanning 0,00 0 100 000 18 375,00 11504 Opplæringsplan 253 8 300,00 0 0 0,00 11504 Opplæringsplan 253 305 Kompetanseløftet 201 0,00 0 0 35 100,00 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 120 0,00 0 0 3 320,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 120 7 521,38 10 000 10 000 8 360,25 11700 Transportutgifter 120 37 705,97 40 000 40 000 65 447,49 11801 Strømutgifter 120 128 242,63 100 000 0 108 622,65 11851 Forsiinger bygg 120 25 974,00 25 000 25 000 24 961,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 120-5 117,40-3 000-3 000-4 980,72 11853 Ansvarsforsiing/ Gebyr megler 120 15 241,00 15 000 15 000 14 740,00 11854 Premie ansatteforsiing 120 101 735,00 100 000 100 000 4 980,72 11855 Forsiingspremie ansatteforsi. (utgår) 120 0,00 0 0 100 429,00 11951 Div. kontingenter 120 147 408,69 150 000 150 000 149 243,50 11954 OU-midler 120 59 345,00 60 000 60 000 58 954,00 12001 Inventar og utstyr 120 2 617,60 20 000 0 0,00 12009 Diverse inventar og utstyr 120 25 690,40 15 000 10 000 12 680,72 12202 Leie av utstyr etc. 120 26 616,00 26 000 26 000 26 175,60 12402 Service kontormaskiner 120 21 051,65 20 000 20 000 17 282,70 12702 Juridisk bistand 120 120 730,60 40 000 40 000 61 685,00 12705 Førstelinjerettshjelp 120 10 100,00 10 000 10 000 10 328,00 13500 Til andre kommuner 120 0,00 0 0 40 000,00 13704 Konsulent-tjenester 120 13 717,51 80 000 30 000 0,00 14290 Momskompensasjon 120 119 882,36 110 000 110 000 115 739,14 14706 Tap på fordringer 120 1 875,00 0 0 0,00 14750 Medlemstilskudd IKS 120 44 760,00 42 000 42 000 41 271,00 15500 Avsetn. til bundne driftsfond 120 480 Videreutdanning 0,00 0 0 131 625,00 15900 Avsivninger 120 236 383,00 307 000 307 000 306 512,00 16209 Annet avg.fritt salg 120-13 020,66-1 000-1 000-2 197,10 17000 Refusjon fra Staten 253 305 Kompetanseløftet 201 0,00 0 0-42 000,00 17101 Ref. sykepenger 120-175 511,00-160 000 0 0,00 17290 Kompensert moms 120-119 882,36-110 000-110 000-115 739,14 17300 Ref. fylkeskommunen 120 480 Videreutdanning 0,00 0 0-150 000,00 17700 Overføringer fra andre 120-56 690,07-35 000-35 000-107 100,45 19400 Bruk av disposisjonsfond 880-8 737,00-20 000 0-40 000,00 19500 Bruk av bundne fond 120 480 Videreutdanning 0,00 0-150 000 0,00 19500 Bruk av bundne fond 880 0,00 0 0-3 123,00 4 176 592,41 4 328 000 4 263 000 3 730 165,00 141 IKT - FELLESUTGIFTER 11305 Datakommunikasjon 120 47 781,63 15 000 15 000 30 341,37 11305 Datakommunikasjon 130 0,00 15 000 15 000 11 655,00 11305 Datakommunikasjon 201 11 647,23 15 000 15 000 19 432,77 11305 Datakommunikasjon 202 20 352,00 25 000 25 000 20 390,40 11305 Datakommunikasjon 253 0,00 14 000 14 000 0,00 11305 Datakommunikasjon 375 0,00 7 000 7 000 4 231,20 11305 Datakommunikasjon 386 5 046,80 7 000 7 000 6 302,40 11307 Betalingsgebyr 120 29,90 0 0 50,00 12005 Programvare EDB 100 0,00 0 0 0,00 12005 Programvare EDB 120 1 632,00 0 32 000 0,00 12005 Programvare EDB 232 0,00 0 0 57 270,40 12005 Programvare EDB 241 116 695,00 50 000 0 0,00 12005 Programvare EDB 253 0,00 0 0 49 500,00 12005 Programvare EDB 303 0,00 0 0 25 000,00 12404 Driftsavtaler data 120 27 473,79 58 000 13 000 18 747,71 12404 Driftsavtaler data 201 4 200,00 5 000 5 000 4 200,00 12404 Driftsavtaler data 202 4 200,00 15 000 15 000 4 200,00 12404 Driftsavtaler data 232 0,00 9 000 9 000 7 758,40 12404 Driftsavtaler data 241 56 415,80 48 000 48 000 61 010,85 12404 Driftsavtaler data 241 308 Kompetanseløftet 201 4 502,40 0 0 0,00 12404 Driftsavtaler data 253 39 955,00 35 000 35 000 27 555,64 12404 Driftsavtaler data 303 66 646,40 70 000 70 000 64 830,40 12404 Driftsavtaler data 370 24 329,20 25 000 25 000 19 671,20 12404 Driftsavtaler data 375 2 760,20 2 000 2 000 4 501,00 12405 Drift av regnskap 120 284 835,73 271 000 251 000 228 687,56 12405 Drift av regnskap 253 10 728,00 0 0 0,00 13500 Til andre kommuner 120 434 558,00 440 000 440 000 400 000,00 13704 Konsulent-tjenester 120 30 805,00 50 000 50 000 73 039,16 14290 Momskompensasjon 120 106 930,05 78 000 78 000 98 954,02 14290 Momskompensasjon 130 0,00 1 000 1 000 2 913,75 14290 Momskompensasjon 201 3 961,81 4 000 4 000 5 908,19 14290 Momskompensasjon 202 6 138,00 8 000 8 000 6 147,60 14290 Momskompensasjon 232 0,00 14 000 14 000 16 257,20 14290 Momskompensasjon 241 26 534,85 15 000 15 000 12 441,00 14290 Momskompensasjon 241 308 Kompetanseløftet 201 1 125,60 0 0 0,00 14290 Momskompensasjon 253 12 670,75 12 000 12 000 19 263,91 14290 Momskompensasjon 303 16 661,60 17 000 17 000 22 457,60

14290 Momskompensasjon 370 6 082,30 6 000 6 000 4 917,80 14290 Momskompensasjon 375 0,00 0 0 1 700,30 14290 Momskompensasjon 386 1 261,70 0 0 1 575,60 15700 Overføring til investeringsregnskap 120 0,00 0 0 0,00 16209 Annet avg.fritt salg 120-8 600,00 0 0 0,00 17290 Kompensert moms 120-106 930,05-78 000-78 000-98 954,02 17290 Kompensert moms 130 0,00-1 000-1 000-2 913,75 17290 Kompensert moms 201-3 961,81-4 000-4 000-5 908,19 17290 Kompensert moms 202-6 138,00-8 000-8 000-6 147,60 17290 Kompensert moms 232 0,00-14 000-14 000-16 257,20 17290 Kompensert moms 241-26 534,85-15 000-15 000-12 441,00 17290 Kompensert moms 241 308 Kompetanseløftet 201-1 125,60 0 0 0,00 17290 Kompensert moms 253-12 670,75-12 000-12 000-19 263,91 17290 Kompensert moms 303-16 661,60-17 000-17 000-22 457,60 17290 Kompensert moms 360 0,00 0 0 0,00 17290 Kompensert moms 370-6 082,30-6 000-6 000-4 917,80 17290 Kompensert moms 375 0,00 0 0-1 700,30 17290 Kompensert moms 386-1 261,70 0 0-1 575,60 17300 Ref. fylkeskommunen 120 477 Digitalisering / Smartk 0,00 0 0-10 000,00 17500 Ref. kommuner 253 0,00 0 0-75 000,00 1 185 994,08 1 176 000 1 093 000 1 053 375,46 150 TRANSPORTSTØTTE 13700 Driftsavtale transport 330 20 000,00 20 000 20 000 0,00 13702 Tilskudd drosje 330 0,00 0 0 20 000,00 13703 Tilskudd buss 330 0,00 0 0 39 999,93 20 000,00 20 000 20 000 59 999,93 210 KVITSØY SKOLE 10100 Lønn faste stillinger 202 1 797 552,94 1 766 000 1 696 000 1 436 867,54 10101 Lønn lærere 202 5 572 726,04 5 582 000 5 742 000 5 393 258,75 10103 Kvelds-/ og natttillegg 202 141,12 0 0 0,00 10201 Lønn vikarer 202 141 183,81 140 000 100 000 61 091,22 10204 Lønn vikar utdanning 202 0,00 20 000 20 000 0,00 10301 Lønn engasjementer 202 30 782,82 28 000 28 000 23 044,00 10302 Lønn ekstrahjelp 202 0,00 4 000 4 000 0,00 10401 Overtid 202 46 704,66 50 000 0 7 337,66 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 202 100 000,00 100 000 0 1 554,75 10511 Fri mobiltelefon ansatte 202 0,00 0 0 366,00 10512 Motkonto fri mobiltelefon 202 0,00 0 0-366,00 10901 Pensjonskasse KLP 202 163 111,53 151 000 101 000 129 701,16 10902 Pensjonskasse SPK 202 703 489,37 785 000 835 000 767 848,58 10905 Oppg.pl. forsiinger 202 21 839,99 17 000 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 202 879 693,38 880 000 880 000 817 088,99 10990 Arbeidsgiveravgift 222 0,00 0 0 0,00 11000 Kontormateriell 202 10 578,56 8 000 8 000 7 824,16 11051 Læremidler 202 76 524,84 70 000 70 000 59 479,20 11052 Bibliotekbøker 202 14 253,00 15 000 15 000 14 826,60 11053 Fritt skolemateriell 202 53 939,31 60 000 60 000 56 661,08 11054 Leker og utstyr 202 1 850,20 10 000 10 000 9 223,32 11055 Faglitteratur 202 668,50 2 000 2 000 1 755,00 11056 Arbeidsmateriell 202 15 769,01 25 000 25 000 23 977,92 11100 Medisinsk forbruksmateriell 202 542,40 2 000 2 000 93,76 11152 Bevertning 202 17 951,28 6 000 6 000 8 975,40 11154 Kjøp matvarer 202 50 522,08 70 000 70 000 62 684,12 11203 Hjem skolesamarbeid 202 0,00 3 000 3 000 7 375,50 11204 Turer 202 117 836,77 130 000 130 000 55 972,87 11300 Telefonutgifter 202 8 398,06 12 000 12 000 7 020,29 11303 Frankeringsutgifter 202 516,00 1 000 1 000 0,00 11501 Kurs ansatte 202 56 093,30 50 000 50 000 78 900,70 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 202 280,00 0 0 1 720,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 202 5 772,00 0 0 121,50 11653 Klesgodtgjørelse 202 1 999,92 4 000 4 000 1 999,92 11700 Transportutgifter 202 10 938,29 20 000 20 000 4 231,60 11801 Strømutgifter 222 0,00 0 180 000 134 024,00 11851 Forsiinger bygg 222 0,00 0 45 000 30 812,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 202-21 839,99 0 0-13 157,90 11854 Premie ansatteforsiing 202 11 344,00 12 000 29 000 13 157,90 11855 Forsiingspremie ansatteforsi. (utgår) 202 0,00 0 0 11 262,00 11950 Kommunale avgifter 222 0,00 0 20 000 20 968,32 11951 Div. kontingenter 202 48 066,60 30 000 30 000 16 178,05 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 202 9 847,80 10 000 10 000 9 130,48 12001 Inventar og utstyr 202 75 649,00 70 000 50 000 40 851,71 12002 Kontorinventar 202 35 286,00 45 000 45 000 37 751,00 12202 Leie av utstyr etc. 202 20 548,00 25 000 25 000 20 548,00 12302 Vedlikehold utstyr 202 2 820,00 5 000 5 000 847,20 12302 Vedlikehold utstyr 222 564,80 5 000 5 000 4 946,88 12402 Service kontormaskiner 202 25 077,56 15 000 15 000 21 015,03 12403 Kontroll brannvarsling 222 3 402,00 0 0 0,00 13500 Til andre kommuner 202 100 069,64 82 000 62 000 291 339,00 14001 Andre overføringer til staten 202 1 000,00 0 0 0,00 14290 Momskompensasjon 202 95 261,69 100 000 100 000 70 327,34 14290 Momskompensasjon 222 991,70 0 50 000 38 748,07 14709 Andre overføringer 202 8 500,00 0 0 0,00 15500 Avsetn. til bundne driftsfond 202 100 000,00 0 0 50 000,00 15900 Avsivninger 202 0,00 8 000 8 000 0,00 17009 Andre statsrefusjoner 202-411 316,00-170 000 0-260 122,00 17101 Ref. sykepenger 202-51 939,00 0 0-128 591,00 17290 Kompensert moms 202-95 261,69-100 000-100 000-70 327,34 17290 Kompensert moms 222-991,70 0-50 000-38 748,07 17300 Ref. fylkeskommunen 202-30 000,00-30 000-30 000-49 370,00 17500 Ref. kommuner 202-295 334,00-81 000 0 0,00 17700 Overføringer fra andre 202-157 372,61-113 000-233 000-183 679,00 18100 Andre statlige rammeoverf. 850 307 Bosetting -387 000,00-387 000 0 0,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 880-8 000,00-20 000 0 0,00 19500 Bruk av bundne fond 202-50 000,00-50 000 0 0,00 8 931 032,98 9 467 000 10 160 000 9 108 547,26 211 PPT 13502 Tilskudd PPT 202 186 287,00 170 000 170 000 180 840,00 186 287,00 170 000 170 000 180 840,00 220 KULTURSKOLEN OG SKOLEKORPS 10100 Lønn faste stillinger 383 323 283,49 340 000 340 000 319 386,01 10103 Kvelds-/ og natttillegg 383 0,00 0 0 294,00 10201 Lønn vikarer 383 12 025,95 0 0 7 666,19 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 383 1 000,00 4 000 4 000 1 000,00 10901 Pensjonskasse KLP 383 18 204,91 22 000 22 000 26 148,45 10902 Pensjonskasse SPK 383 12 480,81 22 000 22 000 13 958,09 10905 Oppg.pl. forsiinger 383 5 141,41 2 000 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 383 39 625,89 42 000 42 000 40 009,06 11051 Læremidler 383 0,00 2 000 2 000 0,00 11056 Arbeidsmateriell 383 0,00 2 000 2 000 92,00 11152 Bevertning 383 664,17 0 0 1 504,90

11154 Kjøp matvarer 383 1 936,53 3 000 3 000 0,00 11209 Annet forbruksmateriell 383 0,00 0 0 261,60 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 383 2 391,80 1 000 1 000 1 584,00 11501 Kurs ansatte 383 1 575,00 0 0 0,00 11700 Transportutgifter 383 0,00 2 000 2 000 1 400,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 383-5 141,41-2 000-2 000-5 048,65 11854 Premie ansatteforsiing 383 0,00 0 2 000 5 048,65 11951 Div. kontingenter 383 5 097,00 5 000 5 000 3 379,00 12402 Service kontormaskiner 383 0,00 0 0 686,14 13704 Konsulent-tjenester 383 8 745,00 0 0 0,00 14290 Momskompensasjon 383 21,92 1 000 1 000 259,94 16001 Egenbetaling/egenandeler 383-53 460,00-58 000-58 000-55 330,00 17101 Ref. sykepenger 383 181,00 0 0-2 210,00 17290 Kompensert moms 383-21,92-1 000-1 000-259,94 373 751,55 387 000 387 000 359 829,44 230 KVITSØY SFO 10100 Lønn faste stillinger 215 440 606,31 416 000 416 000 405 077,55 10201 Lønn vikarer 215 24 687,41 8 000 8 000 28 201,25 10203 Lønn ferievikar 215 0,00 1 000 1 000 0,00 10301 Lønn engasjementer 215 6 260,61 0 0 0,00 10302 Lønn ekstrahjelp 215 9 109,02 13 000 13 000 0,00 10901 Pensjonskasse KLP 215 53 398,17 61 000 61 000 72 676,92 10905 Oppg.pl. forsiinger 215 927,87 0 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 215 57 563,00 50 000 50 000 54 386,39 11000 Kontormateriell 215 210,00 1 000 1 000 200,00 11050 Undervisningsmateriell 215 6 382,88 10 000 10 000 0,00 11054 Leker og utstyr 215 0,00 0 0 4 000,00 11056 Arbeidsmateriell 215 0,00 0 0 4 339,84 11152 Bevertning 215 77,00 2 000 2 000 765,32 11154 Kjøp matvarer 215 30 353,99 36 000 36 000 32 149,40 11204 Turer 215 0,00 7 000 7 000 1 178,18 11300 Telefonutgifter 215 298,73 4 000 4 000 534,03 11501 Kurs ansatte 215 0,00 4 000 4 000 2 400,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 215 0,00 1 000 1 000 0,00 11653 Klesgodtgjørelse 215 3 371,48 2 000 2 000 3 249,87 11700 Transportutgifter 215 0,00 2 000 2 000 0,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 215-927,87 0 0-692,83 11854 Premie ansatteforsiing 215 0,00 0 0 692,83 11951 Div. kontingenter 215 0,00 1 000 1 000 800,00 12001 Inventar og utstyr 215 108,80 4 000 4 000 13 131,71 14290 Momskompensasjon 215 6 439,88 8 000 8 000 10 560,67 16000 Foreldrebetaling 215-306 718,12-286 000-316 000-308 656,00 16206 Foreldrebetaling mat 215-33 551,70-31 000-36 000-32 455,00 17290 Kompensert moms 215-6 439,88-8 000-8 000-10 560,67 17700 Overføringer fra andre 215-320,00 0 0-240,00 291 837,58 306 000 271 000 281 739,46 240 KVITSØY BARNEHAGE 10100 Lønn faste stillinger 201 3 143 139,38 3 197 000 3 277 000 2 974 081,77 10201 Lønn vikarer 201 83 279,68 50 000 50 000 65 503,26 10201 Lønn vikarer 221 0,00 0 0 0,00 10202 Lønn vikar svangerskap 201 0,00 0 0 189 112,13 10203 Lønn ferievikar 201 81 596,50 90 000 50 000 38 580,67 10204 Lønn vikar utdanning 201 0,00 0 0 1 649,42 10302 Lønn ekstrahjelp 275 307 Bosetting 20 494,91 25 000 0 0,00 10511 Fri mobiltelefon ansatte 201 4 026,00 4 000 4 000 4 392,00 10512 Motkonto fri mobiltelefon 201-4 026,00-4 000-4 000-4 392,00 10901 Pensjonskasse KLP 201 404 017,53 490 000 490 000 581 283,58 10901 Pensjonskasse KLP 211 1 705,68 0 0 0,00 10905 Oppg.pl. forsiinger 201 12 044,96 6 000 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 201 400 353,41 410 000 410 000 383 994,91 10990 Arbeidsgiveravgift 211 1 680,79 0 0 0,00 11000 Kontormateriell 201 4 965,95 4 000 4 000 1 891,74 11004 Faglitteratur 201 1 690,20 4 000 4 000 3 593,78 11054 Leker og utstyr 201 15 343,94 17 000 17 000 17 897,14 11055 Faglitteratur 201 0,00 0 0 344,00 11056 Arbeidsmateriell 201 7 846,33 8 000 8 000 6 864,80 11152 Bevertning 201 2 114,00 4 000 4 000 4 552,94 11154 Kjøp matvarer 201 132 277,77 95 000 95 000 119 113,44 11204 Turer 201 13 913,70 12 000 12 000 11 004,53 11209 Annet forbruksmateriell 201 7 237,99 8 000 8 000 10 870,40 11300 Telefonutgifter 201 7 797,07 8 000 8 000 7 031,10 11501 Kurs ansatte 201 35 126,89 20 000 20 000 11 594,26 11653 Klesgodtgjørelse 201 15 299,91 16 000 16 000 14 333,32 11700 Transportutgifter 201 1 606,48 2 000 2 000 311,11 11801 Strømutgifter 221 0,00 0 40 000 36 230,18 11851 Forsiinger bygg 221 0,00 0 8 000 7 823,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 201-12 044,96-7 000-7 000-11 655,47 11854 Premie ansatteforsiing 201 818,00 1 000 7 000 11 655,47 11855 Forsiingspremie ansatteforsi. (utgår) 201 0,00 0 0 863,00 11950 Kommunale avgifter 221 0,00 0 6 000 5 406,72 11951 Div. kontingenter 201 3 624,46 3 000 3 000 2 860,16 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 201 0,00 0 0 107,46 12001 Inventar og utstyr 201 26 689,20 50 000 20 000 14 373,88 12002 Kontorinventar 201 0,00 0 0 888,36 12202 Leie av utstyr etc. 201 6 148,00 6 000 6 000 6 148,00 12402 Service kontormaskiner 201 2 056,26 3 000 3 000 1 965,43 14001 Andre overføringer til staten 201 1 000,00 1 000 1 000 1 000,00 14290 Momskompensasjon 201 42 749,87 35 000 35 000 37 382,44 14290 Momskompensasjon 221 0,00 0 10 000 10 409,22 16000 Foreldrebetaling 201-623 696,36-620 000-500 000-579 934,19 16206 Foreldrebetaling mat 201-73 585,61-68 000-68 000-67 769,34 16209 Annet avg.fritt salg 201-4 715,92 0 0 0,00 17009 Andre statsrefusjoner 201-20 433,00-19 000-13 000-12 527,00 17101 Ref. sykepenger 201-9 527,00-20 000-40 000-31 393,00 17103 Ref. fødselspenger 201-1 341,00 0 0-184 459,00 17290 Kompensert moms 201-42 749,87-35 000-35 000-37 382,44 17290 Kompensert moms 221 0,00 0-10 000-10 409,22 17700 Overføringer fra andre 201-20 430,00-24 000-24 000-23 160,00 18100 Andre statlige rammeoverf. 850 307 Bosetting -410 400,00-387 000 0 0,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 880-20 000,00-20 000 0 0,00 3 237 695,14 3 365 000 3 917 000 3 622 031,96 241 KONTANTSTØTTE 14730 Kommunal kontantstøtte 285 0,00 0 9 000 13 576,00 0,00 0 9 000 13 576,00 250 VOKSENOPPLÆRING 13500 Til andre kommuner 213 62 230,40 130 000 50 000 62 766,00 14290 Momskompensasjon 213 15 557,60 0 0 0,00 17000 Refusjon fra Staten 213-327 500,00-275 000-175 000-300 200,00 17290 Kompensert moms 213-15 557,60 0 0 0,00-265 269,60-145 000-125 000-237 434,00

260 ALLMENT KULTURARBEID 10100 Lønn faste stillinger 385 313 146,56 290 000 290 000 283 383,21 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 385 0,00 9 000 9 000 13 072,50 10901 Pensjonskasse KLP 385 37 527,51 43 000 43 000 51 008,81 10905 Oppg.pl. forsiinger 385 42,60 1 000 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 385 34 933,15 36 000 36 000 37 054,83 11004 Faglitteratur 120 0,00 3 000 3 000 0,00 11152 Bevertning 365 0,00 2 000 2 000 0,00 11152 Bevertning 385 4 200,00 0 0 71,90 11201 Velverdstiltak ansatte 385 3 913,00 0 0 0,00 11209 Annet forbruksmateriell 365 210,20 6 000 6 000 1 273,04 11209 Annet forbruksmateriell 385 0,00 0 0 8 610,12 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 385 1 428,00 10 000 10 000 1 428,00 11501 Kurs ansatte 120 0,00 5 000 5 000 8 500,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 385 1 549,59 0 0 3 106,35 11700 Transportutgifter 385 238,40 5 000 5 000 1 513,80 11702 Forsiing egne transp.midler 365 512,00 1 000 1 000 516,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 385-42,60-1 000-1 000-20,14 11854 Premie ansatteforsiing 385 0,00 0 1 000 20,14 11951 Div. kontingenter 385 2 063,85 2 000 2 000 1 650,00 12001 Inventar og utstyr 385 0,00 20 000 0 0,00 13500 Til andre kommuner 385 26 072,00 5 000 5 000 5 000,00 14290 Momskompensasjon 365 21,00 0 0 407,01 14290 Momskompensasjon 385 697,85 1 000 1 000 7 122,22 14701 Tilskudd lag og foreninger 385 270 000,00 270 000 270 000 260 000,00 14709 Andre overføringer 385 0,00 0 0 45 000,00 14710 17.mai feiring 385 10 104,78 11 000 11 000 10 284,09 14711 Tilsk. kulturarr. 385 6 207,00 30 000 30 000 0,00 14728 Arrangementer 365 0,00 0 0 490,00 14728 Arrangementer 385 76 870,57 60 000 60 000 61 265,12 16291 Bilettsalg 385 0,00-5 000-5 000-4 480,00 17101 Ref. sykepenger 385-48 926,00 0 0 0,00 17290 Kompensert moms 365-21,00 0 0-407,01 17290 Kompensert moms 385-697,85-1 000-1 000-7 122,22 17300 Ref. fylkeskommunen 385-25 500,00-25 000 0-50 000,00 17700 Overføringer fra andre 385-1 549,17 0-50 000-3 041,55 19400 Bruk av disposisjonsfond 880-3 913,00-20 000 0 0,00 709 088,44 758 000 733 000 735 706,22 261 KULTURMINNEVERN 10505 Innleid konsulenttj. 365 0,00 0 20 000 0,00 11501 Kurs ansatte 365 750,00 0 0 0,00 16209 Annet avg.fritt salg 365-4 200,00 0 0-12 576,00-3 450,00 0 20 000-12 576,00 262 HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN 11152 Bevertning 375 3 599,54 2 000 2 000 5 202,40 11206 Rengjøringsmateriell 375 1 616,30 0 0 0,00 11209 Annet forbruksmateriell 375 5 760,95 10 000 10 000 16 011,53 11300 Telefonutgifter 375 57,00 1 000 1 000 279,68 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 375 0,00 5 000 5 000 0,00 11700 Transportutgifter 375 0,00 5 000 5 000 0,00 12001 Inventar og utstyr 375 16 807,20 1 000 1 000 354,40 13509 Overføringer til andre 375 0,00 0 0 8 377,00 13713 Overføring Ryfylkemuseet 375 14 921,50 15 000 15 000 15 995,80 14290 Momskompensasjon 375 177,80 1 000 1 000 79,80 16209 Annet avg.fritt salg 375-5 095,00-15 000-15 000-16 750,00 16210 Annet salg m/mva 375-11 590,26 0 0-10 131,65 16291 Bilettsalg 375-16 731,47-15 000-15 000-14 699,07 16301 Utleie lokaler 375-15 500,00-20 000-20 000-18 500,00 17290 Kompensert moms 375-177,80-1 000-1 000-79,80 17700 Overføringer fra andre 375 0,00 0 0-12 000,00-6 154,24-11 000-11 000-25 859,91 270 KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK 10100 Lønn faste stillinger 370 53 084,42 100 000 180 000 77 686,66 10103 Kvelds-/ og natttillegg 370 721,56 5 000 5 000 1 167,83 10202 Lønn vikar svangerskap 370 0,00 0 0 145 643,33 10901 Pensjonskasse KLP 370 4 287,10 16 000 27 000 39 560,17 10905 Oppg.pl. forsiinger 370 0,00 0 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 370 6 288,21 14 000 24 000 23 910,20 11000 Kontormateriell 370 321,60 1 000 1 000 1 746,50 11003 Abonnementer, tidssifter etc. 370 5 465,00 7 000 7 000 8 053,20 11154 Kjøp matvarer 370 0,00 2 000 2 000 1 096,64 11209 Annet forbruksmateriell 370 0,00 1 000 1 000 1 765,50 11300 Telefonutgifter 370 27,33 1 000 1 000 92,97 11501 Kurs ansatte 370 0,00 2 000 2 000 0,00 11700 Transportutgifter 370 0,00 1 000 1 000 1 000,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 370 0,00 0 0-1 580,46 11854 Premie ansatteforsiing 370 0,00 0 0 1 580,46 11951 Div. kontingenter 370 350,00 2 000 2 000 0,00 12001 Inventar og utstyr 370 3 099,20 1 000 1 000 1 462,20 12002 Kontorinventar 370 0,00 0 0 278,10 12006 Bøker m.v. Bibliotek 370 40 040,10 70 000 70 000 73 227,90 12010 Lydbøker, filmer, etc. 370 159,20 10 000 10 000 7 730,20 13500 Til andre kommuner 370 29 522,00 52 000 0 0,00 14290 Momskompensasjon 370 1 074,83 2 000 2 000 3 633,13 14728 Arrangementer 370 0,00 2 000 2 000 3 092,00 16209 Annet avg.fritt salg 370 0,00 0 0-502,00 17103 Ref. fødselspenger 370 3 940,00 0 0-45 150,00 17290 Kompensert moms 370-1 074,83-2 000-2 000-3 633,13 147 305,72 287 000 336 000 341 861,40 280 KLUBBHUS / BEDEHUS 11206 Rengjøringsmateriell 385 1 841,66 0 0 1 243,65 11851 Forsiinger bygg 385 16 701,00 15 000 15 000 15 668,00 14290 Momskompensasjon 385 460,42 0 0 310,91 14722 Tilskudd til vask av bedehuset 385 30 000,00 30 000 30 000 30 000,00 16209 Annet avg.fritt salg 385-16 701,00-15 000-15 000-15 668,00 17290 Kompensert moms 385-460,42 0 0-310,91 31 841,66 30 000 30 000 31 243,65 290 KVITSØY FELLESRÅD 10109 Fordelt lønn teknisk etat 390 69 000,00 69 000 69 000 64 000,00 12403 Kontroll brannvarsling 390 3 750,40 0 0 0,00 12703 Konsulentbistand 390 479 Rehabilitering kirken 163 907,20 120 000 120 000 0,00 14290 Momskompensasjon 390 1 201,31 0 0 196,42 14290 Momskompensasjon 390 479 Rehabilitering kirken 40 976,80 0 0 0,00 14707 Overføringer menighetsråd 390 733 403,19 658 000 658 000 635 785,67 14709 Andre overføringer 390 82 760,00 85 000 15 000 19 966,50 15400 Avsetninger til disp.fond 390 0,00 0 0 400 000,00 15500 Avsetn. til bundne driftsfond 390 479 Rehabilitering kirken 0,00 0 0 150 000,00 17290 Kompensert moms 390-1 201,31 0 0-196,42 17290 Kompensert moms 390 479 Rehabilitering kirken -40 976,80 0 0 0,00 17300 Ref. fylkeskommunen 390 479 Rehabilitering kirken 0,00 0 0-150 000,00

17700 Overføringer fra andre 390-15 000,00-15 000-15 000 0,00 19300 Disponering av tidl. års overskudd 880 0,00 0 0-400 000,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 880-70 000,00-70 000 0 0,00 19500 Bruk av bundne fond 390 479 Rehabilitering kirken -150 000,00-150 000-150 000 0,00 817 820,79 697 000 697 000 719 752,17 291 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 14709 Andre overføringer 392 23 400,00 19 000 19 000 21 000,00 23 400,00 19 000 19 000 21 000,00 310 LEGEKONTOR 10100 Lønn faste stillinger 241 901 556,60 905 000 905 000 887 370,59 10107 Kvelds- og nattilegg, turnus 241 376,32 0 0 0,00 10201 Lønn vikarer 241 0,00 0 0 5 812,49 10203 Lønn ferievikar 241 494,84 10 000 10 000 0,00 10203 Lønn ferievikar 253 721,49 0 0 0,00 10401 Overtid 253 1 089,74 0 0 0,00 10507 Egenandeler, refusjoner til leger 241 151 050,16 190 000 190 000 165 300,12 10511 Fri mobiltelefon ansatte 241 4 026,00 4 000 4 000 4 392,00 10512 Motkonto fri mobiltelefon 241-4 026,00-4 000-4 000-4 392,00 10809 Annen godtgj. 241 3 939,76 0 0 0,00 10901 Pensjonskasse KLP 241 110 714,90 132 000 132 000 163 307,83 10901 Pensjonskasse KLP 253 86,97 0 0 0,00 10905 Oppg.pl. forsiinger 241 2 580,00 2 000 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 241 128 218,85 110 000 110 000 132 110,05 10990 Arbeidsgiveravgift 253 201,21 0 0 0,00 11000 Kontormateriell 241 3 282,24 5 000 5 000 4 784,78 11100 Medisinsk forbruksmateriell 241 46 695,72 50 000 50 000 65 303,65 11140 Kjøp av medisiner 241 16 673,03 25 000 25 000 22 543,40 11152 Bevertning 241 720,00 0 0 0,00 11300 Telefonutgifter 241 3 708,68 12 000 12 000 11 829,45 11303 Frankeringsutgifter 241 2 114,00 1 000 1 000 1 600,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 241 1 394,00 2 000 2 000 1 620,00 11653 Klesgodtgjørelse 241 0,00 2 000 2 000 0,00 11658 Opplys. pl. kons. 241 60 749,80 70 000 100 000 81 763,92 11700 Transportutgifter 241 10 100,17 5 000 5 000 2 055,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 241-2 580,00-2 000-2 000-2 579,01 11854 Premie ansatteforsiing 241 0,00 0 2 000 2 579,01 12001 Inventar og utstyr 241 6 302,00 3 000 3 000 24 628,93 12002 Kontorinventar 241 32 900,00 5 000 5 000 0,00 12090 Medisinsk utstyr 241 0,00 2 000 2 000 0,00 13500 Til andre kommuner 241 155 266,36 116 000 116 000 86 356,00 13706 Lege/pasientskyss 241 504 416,85 530 000 530 000 414 359,68 14000 Overføring til NAV 241 75 066,47 70 000 70 000 73 120,54 14002 Overføring Helse Stavanger, samhandling (medfinansiering) 255 1 152,00 0 0 599 858,00 14290 Momskompensasjon 241 28 770,88 70 000 70 000 32 183,55 16001 Egenbetaling/egenandeler 241-148 999,23-180 000-180 000-167 186,00 16203 Salg medisiner 241-20 191,00-25 000-25 000-24 804,00 17005 Refusjon fra NAV / Helfo 241-341 711,00-370 000-370 000-389 907,00 17290 Kompensert moms 241-28 770,88-70 000-70 000-32 183,55 17700 Overføringer fra andre 241-720,00 0 0-720,00 1 707 370,93 1 670 000 1 700 000 2 161 107,43 311 HELSESTASJON 11209 Annet forbruksmateriell 232 3 235,48 2 000 2 000 1 667,30 11300 Telefonutgifter 232 4 814,21 0 0 0,00 12001 Inventar og utstyr 232 0,00 0 0 222,96 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 232 3 950,00 0 0 0,00 13500 Til andre kommuner 232 276 050,00 270 000 270 000 259 086,00 14290 Momskompensasjon 232 2 629,47 500 500 451,61 17290 Kompensert moms 232-2 629,47-500 -500-451,61 288 049,69 272 000 272 000 260 976,26 313 FYSIOTERAPI 10100 Lønn faste stillinger 241 48 359,50 48 000 48 000 44 847,92 10901 Pensjonskasse KLP 241 5 925,76 7 000 7 000 8 145,18 10905 Oppg.pl. forsiinger 241 1 290,00 1 000 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 241 5 948,09 6 000 6 000 5 755,14 11852 Kollektive forsi. - motkonto 241-1 290,00-1 000-1 000-1 289,50 11854 Premie ansatteforsiing 241 0,00 0 1 000 1 289,50 12001 Inventar og utstyr 241 0,00 2 000 2 000 0,00 13701 Driftstilskudd 241 158 808,00 160 000 160 000 154 812,00 14000 Overføring til NAV 241 7 017,00 0 0 8 288,00 14290 Momskompensasjon 241 0,00 0 0 0,00 16300 Husleie, boliger, kontorer 241-31 200,00-31 000-31 000-31 200,00 17700 Overføringer fra andre 241-240,00 0 0-240,00 194 618,35 192 000 192 000 190 408,24 314 TRANSPORT AMBULANSETJENESTER 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 330 217 621,90 0 0 0,00 10901 Pensjonskasse KLP 330 303,72 0 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 330 29 254,89 0 0 0,00 11209 Annet forbruksmateriell 330 989,60 0 0 0,00 11300 Telefonutgifter 330 228,00 0 0 279,00 11658 Opplys. pl. kons. 330 0,00 0 0 0,00 11659 Tilfeldige utgifter og godtgjørelser 330 0,00 0 0 0,00 11700 Transportutgifter 330 0,00 0 0 3 100,00 11701 Driftsutg. egne transp.midler 330 4 619,61 0 0 0,00 11703 Drivstoff og rekvisita 330 0,00 0 0 0,00 13700 Driftsavtale transport 330 0,00 380 000 300 000 0,00 13703 Tilskudd buss 330 0,00 0 0 0,00 13704 Konsulent-tjenester 330 27 200,00 0 0 0,00 13709 Tilskudd andre private 330 0,00 0 0 300 000,00 14290 Momskompensasjon 330 7 104,40 0 0 69,75 17000 Refusjon fra Staten 330-370 883,33-380 000-300 000-300 000,00 17290 Kompensert moms 330-7 104,40 0 0-69,75-90 665,61 0 0 3 379,00 315 PSYKISK HELSEVERN 10100 Lønn faste stillinger 241 0,00 0 0 375 623,90 10100 Lønn faste stillinger 242 545 113,68 562 000 562 000 0,00 10100 Lønn faste stillinger 275 50 771,05 0 0 0,00 10201 Lønn vikarer 241 0,00 0 0 7 771,01 10302 Lønn ekstrahjelp 242 490,93 0 0 0,00 10901 Pensjonskasse KLP 241 0,00 0 0 59 769,54 10901 Pensjonskasse KLP 242 58 176,91 82 000 82 000 0,00 10901 Pensjonskasse KLP 275 7 290,59 0 0 0,00 10905 Oppg.pl. forsiinger 242 3 782,34 0 0 0,00 10905 Oppg.pl. forsiinger 275 16,18 0 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 241 0,00 0 0 46 968,61 10990 Arbeidsgiveravgift 242 64 493,16 68 000 68 000 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 275 6 156,23 0 0 0,00 11000 Kontormateriell 241 0,00 0 0 1 147,34 11000 Kontormateriell 275 0,00 0 0 278,00 11003 Abonnementer, tidssifter etc. 241 0,00 0 0 3 439,20 11003 Abonnementer, tidssifter etc. 242 390,00 3 000 3 000 0,00

11154 Kjøp matvarer 241 0,00 0 0 12 298,99 11154 Kjøp matvarer 242 75,94 0 0 0,00 11154 Kjøp matvarer 275 0,00 0 0 998,84 11202 Velferdstiltak brukere 241 1 500,00 0 0 216,96 11202 Velferdstiltak brukere 242 1 500,00 0 0 0,00 11209 Annet forbruksmateriell 241 0,00 0 0 378,88 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 241 579,60 0 0 445,00 11300 Telefonutgifter 241 1 051,39 0 0 808,00 11300 Telefonutgifter 242 0,00 2 000 2 000 0,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 241 680,40 0 0 575,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 242 2 595,53 0 0 0,00 11700 Transportutgifter 241 349,00 0 0 2 000,00 11700 Transportutgifter 242 524,00 5 000 5 000 0,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 241-1 171,64 0 0-3 223,76 11852 Kollektive forsi. - motkonto 242-2 610,70 0 0 0,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 275-16,18 0 0 0,00 11854 Premie ansatteforsiing 241 0,00 0 0 3 223,76 12001 Inventar og utstyr 242 120,30 0 0 0,00 13500 Til andre kommuner 241 0,00 0 0-196 664,00 14290 Momskompensasjon 241 262,84 0 0 1 492,87 14290 Momskompensasjon 242 352,89 3 000 3 000 0,00 14290 Momskompensasjon 275 0,00 0 0 224,74 14724 Tiltak 241 0,00 0 0 2 861,00 14724 Tiltak 242 3 988,03 3 000 3 000 0,00 16209 Annet avg.fritt salg 241 0,00 0 0-4 200,00 17000 Refusjon fra Staten 241 0,00 0 0-134 295,00 17000 Refusjon fra Staten 242-69 360,00-67 000-67 000 0,00 17101 Ref. sykepenger 241-6 940,00 0 0-3 451,00 17290 Kompensert moms 241-262,84 0 0-1 492,87 17290 Kompensert moms 242-352,89-3 000-3 000 0,00 17290 Kompensert moms 275 0,00 0 0-224,74 17300 Ref. fylkeskommunen 242-25 500,00 0 0 0,00 17700 Overføringer fra andre 241-160,00 0 0-26 620,00 17700 Overføringer fra andre 242-800,00-25 000-25 000 0,00 19500 Bruk av bundne fond 880-150 000,00-150 000-150 000-150 000,00 493 086,74 483 000 483 000 350,27 320 ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG 10100 Lønn faste stillinger 253 748 007,96 798 000 798 000 740 212,20 10511 Fri mobiltelefon ansatte 253 4 392,00 4 000 4 000 4 392,00 10512 Motkonto fri mobiltelefon 253-4 392,00-4 000-4 000-4 392,00 10901 Pensjonskasse KLP 253 90 663,12 115 000 115 000 129 761,82 10905 Oppg.pl. forsiinger 253 1 309,86 0 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 253 90 479,14 97 000 97 000 93 831,80 11003 Abonnementer, tidssifter etc. 253 0,00 2 000 2 000 0,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 253 318,16 0 0 0,00 11700 Transportutgifter 253 651,00 5 000 5 000 4 000,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 253-1 309,86 0 0-1 289,50 11854 Premie ansatteforsiing 253 0,00 0 0 1 289,50 17700 Overføringer fra andre 253-1 020,00 0 0-480,00 929 099,38 1 017 000 1 017 000 967 325,82 321 KVITSØY SYKEHJEM 10100 Lønn faste stillinger 253 3 863 020,50 4 110 000 4 110 000 3 720 549,33 10103 Kvelds-/ og natttillegg 253 0,00 0 0 643,90 10106 Lørdag-/søndagstillegg 253 353 711,06 270 000 270 000 290 295,06 10107 Kvelds- og nattilegg, turnus 253 559 252,15 450 000 450 000 468 406,29 10108 Helligdagstillegg 253 309 423,53 310 000 230 000 249 023,26 10201 Lønn vikarer 253 396 516,47 440 000 440 000 640 005,59 10203 Lønn ferievikar 253 356 957,70 280 000 280 000 342 618,79 10302 Lønn ekstrahjelp 253 828 970,60 850 000 200 000 0,00 10401 Overtid 253 180 389,89 0 0 210 793,33 10502 Utrykk pleie og omsorg 253 0,00 55 000 55 000 0,00 10503 Utrykk legevakt 253 0,00 10 000 10 000 0,00 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 253 2 000,00 0 0 0,00 10514 Fri bolig 253 23 340,00 0 0 19 355,00 10516 Motkonto fri bolig 253-23 340,00 0 0-19 355,00 10901 Pensjonskasse KLP 253 648 417,22 801 000 750 000 889 533,28 10905 Oppg.pl. forsiinger 253 22 429,25 15 000 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 253 805 659,42 667 000 630 000 728 330,65 11000 Kontormateriell 253 5 477,74 5 000 5 000 2 525,05 11003 Abonnementer, tidssifter etc. 253 15 027,55 14 000 14 000 10 141,90 11004 Faglitteratur 253 391,00 2 000 2 000 673,60 11100 Medisinsk forbruksmateriell 253 18 152,48 15 000 15 000 33 229,18 11140 Kjøp av medisiner 253 75 979,86 70 000 70 000 74 416,23 11152 Bevertning 253 2 251,56 4 000 4 000 2 436,50 11154 Kjøp matvarer 253 311 335,91 240 000 240 000 284 523,43 11201 Velverdstiltak ansatte 253 5 759,00 20 000 0 208,00 11202 Velferdstiltak brukere 253 19 623,70 10 000 10 000 18 792,71 11206 Rengjøringsmateriell 261 13 187,98 20 000 20 000 14 812,45 11209 Annet forbruksmateriell 253 121 825,36 80 000 80 000 113 105,49 11211 Spesielle pasientutgifter 253 1 945,80 2 000 2 000 1 416,20 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 253 1 924,40 2 000 2 000 644,80 11300 Telefonutgifter 253 16 827,13 25 000 25 000 17 304,97 11501 Kurs ansatte 253 4 140,00 15 000 15 000 144,00 11504 Opplæringsplan 253 305 Kompetanseløftet 201 0,00 20 000 20 000 6 500,00 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 253 1 153,27 5 000 5 000 153,90 11653 Klesgodtgjørelse 253 16 615,20 20 000 20 000 8 254,20 11658 Opplys. pl. kons. 253 35 070,50 40 000 40 000 72 045,45 11700 Transportutgifter 253 7 199,00 0 0 5 624,78 11801 Strømutgifter 253 0,00 0 0 10 173,37 11801 Strømutgifter 261 0,00 0 200 000 164 472,32 11851 Forsiinger bygg 261 0,00 0 20 000 23 197,00 11852 Kollektive forsi. - motkonto 253-22 429,25-15 000-15 000-21 632,60 11854 Premie ansatteforsiing 253 0,00 0 15 000 21 632,60 11950 Kommunale avgifter 261 0,00 0 28 000 24 345,92 11951 Div. kontingenter 253 0,00 0 0 1 263,50 12001 Inventar og utstyr 253 46 066,46 30 000 30 000 26 628,48 12003 Trygghetsalarmer 253 4 950,40 0 0 0,00 12004 Kjøkkenutstyr 253 9 043,01 10 000 10 000 9 316,00 12007 Tekn./elektrisk utstyr 253 0,00 5 000 5 000 2 138,18 12090 Medisinsk utstyr 253 0,00 8 000 8 000 7 080,50 12202 Leie av utstyr etc. 253 11 769,58 8 000 8 000 10 801,85 12402 Service kontormaskiner 253 252,73 4 000 4 000 0,00 12409 Andre reperasjoner og vedlikehold 253 15 920,80 5 000 5 000 18 531,70 12703 Konsulentbistand 253 195 819,65 0 0 245 987,65 12703 Konsulentbistand 253 305 Kompetanseløftet 201 0,00 0 0 13 148,40 13509 Overføringer til andre 253 17 625,00 40 000 40 000 0,00 14003 Overføring Helse Stavanger, samhandling (utsivningsklare) 256 13 161,00 0 0 0,00 14290 Momskompensasjon 253 134 463,25 100 000 100 000 126 618,17 14290 Momskompensasjon 253 305 Kompetanseløftet 201 0,00 0 0 187,60 14290 Momskompensasjon 261 3 297,00 0 68 000 50 363,49