Tertialrapport. 1. tertial 2006

Tertialrapport 1. tertial 2006

8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 48

Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN 6 2. BRUKERKAPITALEN 9 3. HUMANKAPITALEN 12 4. STRUKTURKAPITALEN 14 5. SAMFUNNSKAPITALEN 17 6. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 18 7. STATISTIKK 19 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. TERTIAL 2006 26 VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2006 SAMT ØKONOMIPLAN 2006-2009, BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE 14.12.2005 I SAK 62 OG 63/05 28 VEDLEGG 3: EFFEKTIVISERINGSTILTAK I ØKONOMIPLANEN 36 VEDLEGG 4: LANGSIKTIGE MÅL I KOMMUNEPLAN 2002 2013 37 VEDLEGG 5: STRATEGISKE MÅL 2006 2009 38 VEDLEGG 6: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 41 Vedlegg 7: Resultatindikatorer. Kommune- og seksjonsnivå 43 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 3 av 48

Forord TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2006 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i første tertial 2006, 1. januar 30. april, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for 2006. Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av effektiviseringstiltak i økonomiplanen, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog, status for arbeidet med langsiktige mål m.m. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, pr. 31. desember 2005, i årsberetningen. Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett. Sørumsand, mai 2006 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 4 av 48

Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) Aktiva Finanskapital Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Gjeld Egenkapital Brukerkapital Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Humankapital Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Omdømme Strukturkapital Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Samfunnskapital Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Natur- og miljøkapital Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 5 av 48

1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2006 pr. 30.04.2006. Kolonnen for revidert budsjett 2006 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr. 30.04.2006 er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr. 30.04.2006 viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 15,6 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr merknadene i vedlegget. Helse- og sosialseksjonen og kulturseksjonen har iverksatt tiltak for å sikre kontroll med seksjonens økonomi. Forøvrig rapporterer ingen av seksjonene avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets fire første måneder er 91,4 mill mot budsjettert 87,0 mill. Skatteinngangen ligger dermed 4,4 mill høyere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for første tertial tyder på at seksjonene fortsatt har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Måltallet for årets regnskapsmessige resultat bør derfor være innen rekkevidde. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2006 pr. 30.04.2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 6 av 48

SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING 2006 09.05.2006 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR 30.04.06 PR 30.04.06 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 576 500 192 167 33,3 % 107 518 56,0 % 31 Avgiftsfritt salg 9 162 900 3 031 600 33,1 % 4 312 309 142,2 % 32 Brukerbetaling 27 132 500 9 322 599 34,4 % 8 749 926 93,9 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom 273 000 000 90 500 000 33,2 % 95 728 198 105,8 % Tilskudd fra staten 84 280 000 37 041 100 44,0 % 33 295 710 89,9 % 36 Leieinntekter 1 903 700 634 565 33,3 % 554 671 87,4 % 39 Andre driftsinntekter: Øremerkede statstilskudd 51 969 800 23 310 904 44,9 % 23 310 904 100,0 % Andre tilskudd og refusjoner 31 097 738 14 745 867 47,4 % 20 025 015 135,8 % Sum inntekter 479 123 138 178 778 802 37,3 % 186 084 250 104,1 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 45 Overføringer til private 15 727 400 5 842 400 37,1 % 7 206 049 123,3 % 46 Overføringer til lag/org. 30 398 100 11 154 498 36,7 % 12 955 448 116,1 % 47 Interkom. selskaper, kom. foretak m.v. 18 173 300 12 610 900 69,4 % 12 222 588 96,9 % 48 Stat, fylke, andre kommuner 10 516 100 3 371 966 32,1 % 4 541 446 134,7 % Sum overføringer, tilskudd 74 814 900 32 979 764 44,1 % 36 925 531 112,0 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 1 563 500 521 167 33,3 % 459 321 88,1 % 51 Lønn til ansatte 223 668 135 80 146 603 35,8 % 80 974 395 101,0 % 52 Fordeler i arbeidsforhold 63 800 21 267 33,3 % 9 093 42,8 % 54 Avgift, pensjon 68 687 765 24 774 536 36,1 % 23 658 794 95,5 % 58 Offentlige refusjoner -722 900 0 0,0 % -5 115 439 59 Andre personalkostnader 672 900 224 199 33,3 % 173 357 77,3 % Sum lønnskostnader 293 933 200 105 687 772 36,0 % 100 159 521 94,8 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 2 114 600 2 114 600 100,0 % 1 927 800 91,2 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser 8 014 100 2 671 305 33,3 % 3 146 435 117,8 % 63 Kostnader lokaler 46 259 055 21 651 172 46,8 % 18 822 038 86,9 % 65 Inventar og utstyr 4 966 200 1 621 233 32,6 % 1 468 082 90,6 % 66 Vedlikehold 2 384 400 794 766 33,3 % 331 889 41,8 % 67 Fremmede tjenester 27 029 435 11 519 110 42,6 % 12 016 218 104,3 % 68 Rekvisita, matriell m.v. 11 680 313 3 596 635 30,8 % 3 129 259 87,0 % 69 Telefon, porto m.v. 2 969 300 1 179 632 39,7 % 765 782 64,9 % 70 Drift egne transportmidler 316 800 105 465 33,3 % 109 551 103,9 % 71 Reiser, diett m.v. 1 766 800 570 072 32,3 % 384 271 67,4 % 73 Representasjon, bevertning 336 935 112 135 33,3 % 75 449 67,3 % 74 Kontingenter 624 200 208 001 33,3 % 281 610 135,4 % 75 Forsikringer 443 100 174 334 39,3 % 195 270 112,0 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) 2 421 200 717 533 29,6 % 1 228 809 171,3 % 78 Tap/tilbakeførte tap -70 000-23 333 33,3 % -3 235 13,9 % Sum andre driftskostnader 111 256 438 47 012 660 42,3 % 43 879 227 93,3 % DRIFTSRESULTAT -881 400-6 901 394 5 119 972-74,2 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 7 av 48

KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR 30.04.06 PR 30.04.06 Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -2 175 000-166 666 7,7 % -215 991 129,6 % 81 Finanskostnader 0 0 0 Sum finansinntekter/kostnader -2 175 000-166 666 7,7 % -215 991 129,6 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter 523 400 174 467 33,3 % -4 610 989-2642,9 % 85 Ekstraordinære kostnader 0 0 1 272 900 Sum ekstraordinære innt./kostn. 523 400 174 467 33,3 % -3 338 089-1913,3 % Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger 1 018 200 0 88 BUKS' bevilgningskonto 50 000 0 Sum tilleggsbevilgninger 1 068 200 0 ÅRSRESULTAT -298 000-6 909 195 8 674 052 MERKNADER: Ved utgangen av april er periodisert årsresultat 15,6 mill bedre enn budsjettert årsresultat. Inntektssiden viser 7,3 mill i merinntekter. Skatteinngangen ligger 4,4 mill høyere enn budsjettert. Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 4,0 mill, som må sees i sammenheng med merinntekter (statstilskudd private barnehager) og med merforbruk på sosialhjelp. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 5,5 mill (før effekten av årets lønnsoppgjør er kjent). Andre driftskostnader viser mindreforbruk med 3,1 mill. Vurdering: De avvikene som kan registreres gir foreløpig ikke grunnlag for å kunne trekke konklusjoner om årets resultat. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 8 av 48

2. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 1. tertial. Helse- og sosialseksjonen, barnevernseksjonen og barnehageseksjonen rapporterer at de arbeider med forbedringstiltak basert på resultatene fra undersøkelsene i 2005. Klageordning for innbyggerne/ris og ros Det er lite utvikling i bruk av denne ordningen. Innbyggere tar like gjerne kontakt via e-post, spørsmål og svar eller telefon. Sørum Kommunalteknikk KF har mottatt 141 brukerhenvendelser hvorav 138 er relatert til veivedlikehold og veilys. 43 er relatert til veilys og 93 er relatert til brøyting/strøing. Sammenlignet med de siste års vintre har det i år vært veldig mye snø. Allikevel har antall klager vært vesentlig lavere enn tidligere år. Dette kan skyldes at det har vært mer stabile temperaturer og dermed mindre is på veiene, men også at tjenestene har blitt utført på en bedre måte. Tjenesteproduksjonen I barnehageseksjonen er det stort press på barnehageutbygging. Sørumsand barnehage åpnet i februar med 100 nye plasser. Østby barnehage ble overført til den nye barnehagen. Familiebarnehageenheten i Trekanten barnehage ble samtidig nedlagt og barna ble tilbudt plass i Sørumsand barnehage. Disse to enhetene utgjorde 16 kommunale plasser. Camembert n barnehage åpnet i nye lokaler i mars med ca. 80 plasser. Det er åpnet to nye familiebarnehager (Knoll og Tott) på Sørumsand. Dette gir 10 nye plasser. Frogner barnehage har utvidet med 6 nye plasser dersom barna er over 3 år. Det arbeides med å etablere nye midlertidige plasser for barnehageåret 2006/2007, 2. etasje på Sørvald alderspensjonat er et alternativ. Trygge barnehager har levert inn rammesøknad for ny 5-avdelings barnehage på Lindeberg. Fylkesmannen har gitt Sørum kommune medhold i saken om ekspropriasjon av barnehagetomt på Hekseberg. Ny barnehage i midtbygda er vedtatt plassert på arealer tilstøtende Sørum barneskole, og varsel om oppstart regulering er igangsatt. I forprosjektet vedrørende utvidelse av Trekanten barnehage arbeides det med kjøp av arealer. Samordnet opptakt til kommunale og private barnehager er gjennomført. Det er 253 barn med barnehageplass i kommunen. Det gir Sørum er dekningsprosent totalt på 75,9 %. Det er totalt 122 barn på venteliste, 75 under og 47 over 3 år. Barnevernseksjonen har mottatt 35 nye meldinger om bekymring for barn og ungdom. Antall henvendelser til seksjonen fortsetter å øke. I tillegg arbeides det fortsatt med mange av sakene som var nye i 2005. Det betyr at totalt antall saker som er aktive ved utgangen av dette tertial er 145. Dette er det høyeste antall saker som barnevernseksjonen i Sørum har hatt noen gang. 30 av dem er undersøkelser som det ennå ikke er konkludert i. Fristoversittelser er en utfordring. Av de 35 meldingene som er mottatt er 5 (14 %) saker ikke konkludert innen fristen på 1 uke. Det er konkludert i 16 undersøkelser i perioden. 4 saker (25 %) har oversittet fristen. Det er ulike årsaker til fristoversittelsene. Det skyldes manglende kapasitet i seksjonen bl.a. pga sykefravær, men også behovet for å ha utdypende møte og motivasjonsarbeid i familiene før konklusjon trekkes. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 9 av 48

Av de 16 undersøkelsene ble 5 saker (31 %) konkludert med henleggelse, mens det ble iverksatt tiltak i de 11 resterende (69 %). Det er fattet ett akuttvedtak i perioden. To saker har vært tatt opp til behandling i Fylkesnemnda for sosial saker. Kommunen fikk medhold i begge sakene. I helse- og sosialseksjonen har Sørum arbeids- og aktivitetssenter registrert en økende etterspørsel etter tjenester særlig fra utegruppa og Cafe Rabiat. Kunder og brukere av cafeen er fornøyde. Kreativt verksted er språktreningsplass for de burmesiske munkene. Tjenester til funksjonshemmede har fått 5 nye brukere i perioden. Gjennom Triogruppen har det vært arrangert møte for foresatte og ansatte vedr. sex og samliv for psykisk utviklingshemmede. Det arbeides systematisk med etableringen av NAV i Sørum. Styringsgruppe og prosjektgruppe med deltakelse fra trygdekontor og arbeidskontor er etablert. I helsefremmende virksomhet er arbeidet med psykososiale problemer hos barn og unge styrket med nyopprettet fagkonsulentstilling på psykiatrimidler. Grunnet langtidssykemelding i hele perioden er tjenestetilbudet redusert i Frognerdistriktet. Den store tilflyttingen av barn fortsetter i 2006, 83 stk. i 1. tertial. Dette gjør det vanskelig å opprettholde et tilfredsstillende tjenestetilbud. Både på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten registreres et økende behov for videre oppfølging av barna. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) er det nå i tråd med Agenda-rapporten opprettet 5 kortidsplasser ved Sørum sykehjem, samt en korttidsplass ved Fjuk bofellesskap. Seksjonen har i perioder hatt ledige institusjonsplasser både ved Sørum sykehjem og Blaker aldershjem. I tildelingsenheten er det tilsatt en jurist som skal bidra til å kvalitetssikre saksbehandlingen ved tildeling av tjenester. I kulturseksjonen fortsetter biblioteket sitt samarbeid med skolene om lese- og skriveprosjekt og informasjon om biblioteket. Biblioteket har bistått Sørumsand skole med innføringen av bibliofil og katalogisering av skolens bøker. Biblioteket har tatt i bruk innkjøpsmodulen. Dette vil lette reserveringene for publikum. Nye innkjøp vil være synlige fra katalogen slik at brukerne kan reservere hjemmefra. På kulturfabrikken har ca 100 elever fått instrumentalundervisning på sang, gitar, piano og fiolin. Disse deltar med kortere og lengre underholdningsinnslag på en rekke arrangementer rundt i kommunen. Det selges timer og dirigenttjenester til skolekorpsene og til Lotusbandet. 90 elever deltar på kunstverkstedet. Ca 180 elever står på venteliste. Konsertprosjektet Ung jazz er gjennomført i samarbeid med jazzklubben. Kulturfabrikken har produsert egen Mozartforestilling som har vært vist for alle grunnskoleelever. I helsebygget øver to rockeband hver sin dag i uken. I vinterferien var det åpen hall i Bingsfosshallen med instruktør i klatrerommet, Haugtun skole med tilbud til barn fra 4. klasse om å lage sin egen karnevalsmaske, og det ble arrangert karneval i ungdomskafeen på Bruvollen. I grunnskolen er mye av fokuset på skoleutbygging og rehabilitering. Så langt er det ikke rapportert om forsinkelser, det betyr at barneskolene tas i bruk til skolestart skoleåret 2006/07 og Bingsfoss ungdomsskole i mars 2007. Flytteprosessen på Bingsfoss gikk veldig fint og etter planen. Bingsfoss ungdomskole har også gjennomført digital prøveeksamen med henblikk på å gjennomføre full grunnskoleeksamen digitalt våren 2006. Utearealet mellom Frogner og Melvold er påbegynt og vil stå ferdig 15.09.06. Heldagsskoletilbudet på Haugtun skole er videreført i perioden, men det koster ca. 440.000 på årsbasis og vurderes avviklet på grunn av den trange økonomien i grunnskoleseksjonen. Haugtun og Sørumsand skoler har gjennomført forsøk med fleksibel vinterferie, tilbakemeldinga fra foreldre så langt er positive. På Haugtun skole har den nye ballbingen vært islagt og vært mye brukt i skoletid og på fritiden. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 10 av 48

Melvold ungdomsskole har inngått en samarbeidsavtale med Jessheim videregående skole om programfag til valg og matematikk. Elever fra Melvold tilbys å starte med 1MX, med mulighet til å melde seg til eksamen som privatist. Skolen har gjennomført det tradisjonelle evalueringsmøtet hvor alle foreldre, elever og lærere er invitert. PPT har mottatt 15 nye henvisninger i dette tertialet. Det er et høyt antall sammenlignet med samme periode i 2005. I plan- og utbyggingsseksjonen er arbeidspresset stort på grunn av stor aktivitet og vakanse i stillinger. Dialog og informasjon Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy, og alle ser fram til at ny webløsning er på lufta. I skoler og barnehager gis jevnlig ut informasjonsaviser. Alle seksjonene utvikler brosjyrer om ulike tiltak og tjenester. Informasjon til innbyggerne inngår i den reklamefinansierte avisen Sørumbladet. Sørum kommunalteknikk KF har avholdt 3 møter med berørte grunneiere i forbindelse med oppstart av prosjekter. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 11 av 48

3. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Kompetanseutvikling Lederutviklingsprogram - SAMFUNNSBYGGEREN UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR LEDERE, kunnskapsløftet i grunnskolen, hjelpepleierutdanning i PRO er de største satsingene i 2005 og 2006. Strategisk kompetanseutviklingsplan er rullert. Vedtatte kompetanseplaner følges opp. I 1. tertial er det gjennomført 991 kompetansedager, hvorav 62 % internt og 38 % eksternt. Medarbeidere har bidratt med 17,5 dagsverk til opplæring av kollegaer. Av tiltak nevnes: Nytilsattes dag. Veiledning/informasjon om web-versjonen av saksbehandlingssystemet Kontor 2000 for 112 ledere og medarbeidere og opplæring i samme system. Del av Samfunnsbyggeren. I henhold til strategisk kompetanseutviklingsplan er det inngått avtale om opplæring i datakortet for seksjonsledere og virksomhetsledere. Kompetansekartlegging er gjennomført. Selve opplæringen vil starte opp i juni. I PRO har 4 medarbeidere tatt fagprøve for hjelpepleierutdanning med svært gode resultater. I forbindelse med hjelpepleierutdanningen har elevene hatt praksisperiode ved annen virksomhet enn sin egen arbeidsplass. Det oppfattes som svært utbytterikt. Kostnader ved utdanningen er delvis finansiert gjennom statlige tilskudd, mens alle vikarutgifter er belastet egen seksjon. I barnevernseksjonen har en medarbeider deltatt på kompetanseutvikling i 4 dager gjennom det statlige prosjektet Nettverkterapeutisk tiltak (NTT), som støtter opp under seksjonens strategiske mål om å dreie ressurser til familiebaserte tiltak. I barnehagene er det gitt innføring/opplæring i bruk av IKT-verktøy sammen med barna og i språkutvikling. Personalet Pr 30.04.06 var det 855 tilsatte som utgjør 677 årsverk. Tallet inneholder fast tilsatte og vikarer som får utbetalt fast lønn. Vikarer på timelister er ikke medregnet. Personalomsetningen var på 2,8 % mot 3,3 i 1. tertial i 2005. Det er behandlet 58 tilsettingssaker. Det er foretatt en justering av tilsettingsprosessen i arbeidsgiverplattformen. Gjennomsnittsalderen er 45 år. Pr 30.04.06 var 3,4 årsverk på KLP-pensjon på AFP. Det er det samme tallet som i 2005. Ved utganen av perioden er det registrert 35 860 løse timer, dvs timer lønnet over timelister. I 2005 var tallet 33 479 timer. Det er et mål å få redusert dette ved å få vikarer som er tilsatt over litt lengre tid over på fastlønn. PLU har to vakante stillinger og har arbeidet intenst med å skaffe nye medarbeidere. Barnevernseksjonen har hatt høyt sykefravær i perioden. På grunn av det høye meldingsantallet, totalt antall saker, sykemelding og frister, har seksjonen også i dette tertiale sett seg nødt til å kjøpe konsulenthjelp til å avhjelpe noe av arbeidsoppgavene. I løpet av perioden er det ansatt to nye medarbeidere. En tiltrer i mai mens en tiltrer 1. august. En medarbeider som har vært på langtidsfravær er innvilget permisjon fra 01.05.06. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 12 av 48

Sykefraværet Sykefraværet pr 31.03.06 er 9,47 %. Tallet på tilsvarende tidspunkt i 2005 var 8,5 %. Dette er en økning på ca 1 %. Vi finner den samme utviklingen i hele kommunesektoren og i Norge som sådan. Det er lavt egenmeldt sykefravær og lavt korttidsfravær. Det er langtidsfravær over 56 dager som utgjør hovedtyngden av fraværet. I helse- og sosialseksjonen har antall langtidssykemeldte gått ned i slutten av perioden. Noen er tilbake i jobb, andre har sluttet. Det har vært noe overtidsarbeid grunnet flere ubesatte deltidsstillinger. I PRO var det et nedadgående sykefravær i første del av perioden, men det er nå igjen stigende. Det settes igjen økt fokus på igangsatte sykefraværsprosjekter, som skal avsluttes på slutten av året. I grunnskolen har sykefraværet over lang tid vært lavt, men viser nå en stigende tendens og må derfor vies større oppmerksomhet. Behovet for omplassering av lærere er stigende, og det er opprettet to stilinger til å ivareta dette behovet. Arbeidsmiljøet Den årlige medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar og er omtalt i årsberetningen for 2005. I løpet av 1. tertail skal alle virksomheter utarbeide HMS-handlingsplan på bakgrunn av sine resultater. Forslagsordningen Pr 30.04.06 var det registrert 112 forslag. De fleste forslag relatert til egen virksomhet dreier seg om å forbedre og effektivisere egne rutiner og arbeidsmiljø. Forslag som en sender til andre dreier seg fortsatt om forhold relatert til bygningsmassen/eiendomsforetaket og felles rutiner. Det er fortsatt et forbedringspotensial i organisasjonen i å få medarbeidere til å bruke forslagsordningen aktivt som en medvirkningsarena og å få gjennomført alle forslagene raskt. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 13 av 48

4. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Mål- og resultatstyring Av totalt 731 arbeidsmål for hele 2006 er 104 gjennomført i 1. tertial, dvs. ca 14 %. De siste årene har det vært et økt fokus på sammenhengen mellom de ulike nivåene i kommunens målhierarki. Resultatet er at arbeidsmålene er knyttet tydeligere opp mot overordnede strategiske mål og fokusområder. I grunnskoleseksjonen for eksempel er effekten av målene at skolene er i ferd med å kunne implementere Kunnskapsløftet, og at flere skoler er i ferd med å ta i bruk It s learning som læringsplattform. I PRO er forbedringer av rutiner, ernæring, pårørendearbeid områder for utvikling av arbeidsmål. Rehabiliteringsavdelingen hadde mål om å arrangere Åpen dag, noe som var svært vellykket med mange besøkende, og som nå kommer til bli arrangert jevnlig. I PLU er mange av arbeidsmålene knyttet til kommuneplanarbeidet, og til vannbruksplan og utslipp fra boliger. I kulturseksjonen har det ført til at biblioteket har tatt i bruk en ny modul som øker servicen for brukerne. På grunn av arbeidspresset har det vært lite arbeid med arbeidsmålene denne perioden i barnevernseksjonen. Kvalitet Resertifisering av kvalitetssystemet for kommunen og de tre kommunale foretakene ble gjennomført i februar 2006, og sertifikatet er forlenget for tre nye år. Det ble ikke utstedt avvik, men det ble gitt anmerkninger på en del områder som må følges opp slik at det ikke utvikler seg til avvik. Selv om det er stort fokus på forbedringsprosessene og en jevn økning i bruken, er det fortsatt underrapportering av avvik. Resultatmålet om at hver medarbeider skal rapportere to avvik og to forslag i forhold til egen virksomhet står derfor ved lag. Det er registrert 791 avvik så langt. Helse- og sosialseksjonen ved tiltak og tjenester for funksjonshemmede utmerker seg ved aktiv bruk av avviksordningen. De bruker ordningen i forhold til gjennomføring av dagsplanfestede aktiviteter, medisinkompetanse og manglende dokumentasjon av utført arbeid. Spesielt avvikene på manglende medisinkompetanse er en stor utfordring. Det betyr at alle opplæringsmuligheter må utnyttes og intern opplæring må vurderes. Øvrige avvik dreier seg mye om fristoversittelser og andre rutinebrudd. PRO viser en økt aktivitet Det er fortsatt avvik på medikamenthåndtering som går på feildosering. Det legges stor vekt på å få medarbeiderne til å melde avvik på utførelse av eget arbeide. Det anses å være god læring å se egne feil, og det blir også mer forpliktende oppfølging derom egne avvik blir meldt. I barnehageseksjonen dreier avvikene seg mest om svikt i rutiner og manglende oppfølging, det samme gjelder i barnevernseksjonen. I servicesenteret dreier ca 200 avvik seg om feil og mangler i fakturabehandlingen. Når nytt økonomisystem er implementert i organisasjonen, forventes det at det blir en betydelig bedring på dette området. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen. Dette gjelder både arbeidet med å oppdatere og effektivisere selve driften og å gjennomføre utviklingsarbeidet som ligger i å ta i bruk IKT som verktøy i dialog/kommunikasjon med innbyggere og for å lette hverdagen for medarbeidere. Sak- og arkivsystemet Kontor 2000 er oppgradert til å kunne ta imot elektroniske søknader og e-post. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 14 av 48

Arbeidet med ny webløsning for Sørum kommune er i full gang. Lanseringen er satt til 15. juni. I januar startet arbeidet med innføring av nytt økonomi-, lønns- & personalsystem. Alle maskiner og programvare er på plass, og det arbeides med å få inn grunndata. Viktige arbeidsoppgaver for ITavdelingen er å påse at kommunikasjon mellom alle enheter fungerer. Innlegging av grunndata og oppbygging av systemet ivaretas av økonomi- og personalstaben. Økonomimodulen lanseres først for de kommunale foretakene og deretter for resten av kommunen. Driftsstart i eiendomsselskapet i mai; i hele organisasjonen pr 01.09.06. Lansering av lønnsmodulen er 01.10.06. Ehandelsprosjektet som ble etablert i 2005 integreres i økonomisystemet i løpet av mai. Det er ansatt en ny medarbeider i IT-avdelingen som vil få driftansvar for de nye fellessystemene (økonomi, lønn & personal) samt delta i avdelingens øvrige driftsarbeid. Ytre virksomheter er knyttet opp med bredbånd. Forbedret sikkerhetsløsning er under arbeid og vil være ferdigstilt før sommerferien. For å øke effektiviseringen og resursbruken har IT-avdelingen innført et nytt helpdesk-system. Prosjektet er foreløpig på pilotstadiet, men det planlegges at systemet vil lanseres i løpet av sommeren. Det er utlyst anbud på IP-telefoni. Innleveringsfrist for leverandørene er den 19. mai. Arbeidet videre vil være å evaluere anbudene, samt planlegge den videre innføringen av IP-telefoni i Sørum kommune. Organisasjonen Det er ingen store endringer i organisasjonen i 1. tertial. Evalueringsrapport om de kommunale foretakene er oversendt styrene for behandling. Sak fremmes for kommunestyret i juni 2006. I forbindelse med åpning av Sørumsand barnehage i februar ble kommunestyrevedtaket om virksomhetsoverdragelse for avdeling Østby i Trekanten barnehage til Sørumsand barnehage effektuert. I helse- og sosialseksjonen ble driften av Cafe Rabiat overført fra psykiatritjenesten til arbeids- og aktivitetssenteret i mars. I PRO er hjemmetjenesten blitt organisert som tre distrikter, Sørum, Frogner og Sørvald. Hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten er nå integrert i distriktene. Sørum kommunale eiendomsselskap KF/byggeprosjekter Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på www.sorum.kommune.no Bingsfoss ungdomsskole: Byggestart mars 2006. Frogner skole: Utbyggingen er i gang. Ferdigstilles til skolestart 2006. Sørumsand skole: Utbyggingen er i gang. Ferdigstilles til skolestart 2006. Sørvald alderspensjonat: Forprosjekt er utredet. Politisk sak er vedtatt og prosjektgruppe er nedsatt. Videre utredninger er igangsatt. Nordli barnehage: Forprosjekt er utredet. Avventer ny politisk behandling. Kuskerud: Restaureringen pågår. Ferdigstilt 01.04.06. Foretakene flyttet inn før påske. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I første tertial 2006 har IINR fått på plass nye rammeavtaler på veilys, fasttelefoni, ventilasjonsfilter, kontor- og datarekvisita, kopipapir og trykksaker. Arbeidet med nye avtaler på kjøp og leasing av biler, tingskadeforsikringer, kjøkkenutstyr og kjemikalier har startet opp. Avtalen på kjøp og leasing av biler er ny i regi av IINR. Avtalene vi tidligere har benyttet oss av var inngått av Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen har ikke lenger den sentrale posisjonen de tidligere hadde med tanke på fellesavtaler. IINR velger derfor å gjennomføre denne konkurransen i egen regi på vegne av de syv deltakerkommunene. Konkurransen på kjemikalier til renseanlegg og vannverk gjennomføres i samarbeid med Interkommunal innkjøpsordning Øvre Romerike samt Skedsmo og Lørenskog kommuner. Her vil også NRV/RA2 delta i konkurransen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 15 av 48

IINR og Sørum kommune har i første tertial arbeidet videre med implementering av e-handel i kommunen. Det arbeides også for tiden med å få implementert ny nettside. Denne vil være klar før sommeren. Det har i første tertial vært gjennomført årlig strategimøte med rådmennene i innkjøpsordningen. Her ble status samt hvordan den nye finansieringsordningen vil slå ut for år 2006 gjennomgått. Prognosene viser at IINR vil kunne bli ca. 60 % selvfinansiert via en tilbakebetaling fra bruk av våre rammeavtaler for inneværende år. Den kommunale innkjøpsordningen har bistått i seksjonene og foretakene med fem anbudskonkurranse i perioden samt har startet arbeidet på en sjette anbudskonkurranse. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 16 av 48

5. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 1. tertial mottok vi 49 besøk fra andre. De fleste besøkene er fortsatt i grunnskolen. Medarbeidere og ledere har holdt 47 foredrag om Sørum. Barnehageseksjonen har for eksempel deltatt som innleder på IKT-konferanse på Høgskolen i Oslo om bruk av digitalt verktøy sammen med barn. I regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) deltar kommunen i et Høykom-prosjekt for å etablere elektronisk byggesaksbehandling og felles kartportal. Trinn 1 med elektroniske byggesøknader ble gjennomført i 2005. Det søkes nå om midler til oppstart av Trinn 2 om felles kartportal. Sørum deltar også i Osloregionen. Kommunestyret behandlet Osloregionens strategier 2006 i februarmøtet. Kulturseksjonen ved Kulturfabrikken deltar i kompetanseprosjektene Oasen og Idavollen. Oasen ivaretar utviklingen av produksjonskompetanse knyttet til Den Kulturelle Skolesekken. Idavollen er generell undervisningskompetanse, nettverksbygging samt en rekke tiltak for elever. Sørum kommune deltar i et KS-initiert prosjekt om seniorpolitikken sammen med fem andre kommuner. Prosjektet ledes av FaFo. Sluttrapport leveres sommeren 2007. I tillegg er det holdt fem eksterne foredrag om seniorpolitikken i Sørum kommune. BUKS (Barns og unges kommunestyre) BUKS holdt møte i april og fordelte kr 25.000 til nærmiljøtiltak. Plan- og reguleringssaker I 1. tertial er følgende planer vedtatt: Kommunedelplan trafikksikkerhet Fastsettelse av planprogram for kommuneplanrulleringen 2007-2018 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 17 av 48

6. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling PLU ved landbrukskontoret har vært initiativtaker til prosjektet Inn på tunet. Det er godt i gang med deltakelse fra flere seksjoner. Prosjektet handler om å gi et tilbud om å delta i gårdsdrift for unge med behov for andre aktiviteter enn for eksempel å følge skoleundervisningen på full tid. Sørum kommunalteknikk KF har utbedret tre kloakklekkasjer Det foregår mye miljøarbeid i det stille i virksomhetene: barnehager og boenheter driver med kildesortering, der det er mulig benyttes brukt utstyr, sosialkontoret samler frimerker til Tubfrim. Sørum Arbeids- og Aktivitetssenter har oppdrag som bidrar til et renere nærmiljø, for eksempel ansvaret for søppelplukking og beplantning rundt rådhuskomplekset og gressklipping og div. gartnerarbeid i Stomperudparken. Dette vil bidra til økt trivsel for både innbyggere og ansatte i Sørum kommune. Kulturlivet Kommunen var aktivt med i arrangementet av SørumFestivalen 2006,som er en viktig bidragsyter til kulturelle opplevelser for bygdas befolkning. Festivalsekretariatet er lagt til kulturseksjonen. Ungdommens kulturmønstring (UKM) ble arrangert av kulturseksjonen med både sceneshow og utstilling. 19 spillemiddelsøknader til anlegg for idrett og friluftsliv i Sørum har blitt godkjent og sendt videre til fylkeskommunen. Boenhetene for funksjonshemmede arbeider med sosiale arrangement på tvers av enhetene og sammen med andre virksomheter. Fjuk bofellesskap mottok ca 20 malerier laget av barn i kulturskolen, til stor glede for beboere, besøkende og ansatte. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 18 av 48

7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær i % av antall årsverk Antall årsverk 2004 2005 1. tert 06 Servicesenteret 36,2 4,50 4,32 2,63 Grunnskoleseksjonen 242,4 6,54 5,81 8,37 Barnehageseksjonen 48,2 6,4 8,55 12,47 Barnevernseksjonen 7,6 5,37 5,16 16,3 Helseseksjonen * - 4,03 - - Sosialseksjonen * - 10,34 - - Helse- og sosialseksjonen 105,4-10,62 10,93 Kulturseksjonen 18,3 3,48 6,11 15,93 PRO 142,4 12,90 10,91 12,57 Plan- og utbyggingsseksjonen 11,6 6,08 6,11 2,20 Sørum kommunalteknikk KF 16,8 1,63 1,38 2,27 SK eiendom KF 47,0 10,78 9,10 7,87 Bingsfosshallen i Sørum KF 1,4 0,00 0,00 0,00 Totalt 677,0 8,11 7,73 9,47 * Fra 2. tertial 2005 slått sammen til helse- og sosialseksjonen Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning 2004 2005 1. tert 06 Totalt antall tilsatte 864 876 855 Antall årsverk 683 686 677 Personalomsetningen i prosent* 8,8 9,7 2,8 * Personalomsetning er her både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever og timeressurser Skole Elevtall Rammetimer 2004 2005 1. tert 06 2004 2005 1. tert 06 Frogner 364 367 371 722 672 672 Vesterskaun 103 113 117 224 209 220 Sørum 188 194 195 347 355 355 Haugtun 139 134 133 271 249 249 Fjuk 108 108 109 239 215 215 Sørumsand 407 404 405 769 725 720 Sum barnetrinn 1309 1320 1330 2572 2425 2431 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 19 av 48

Melvold 224 239 240 487 499 499 Bingsfoss 353 369 371 777 780 790 Sum u.trinn 577 608 611 1264 1279 1289 Totalt 1886 1928 1941 3836 3704 3720 Kommentar: Siden 31.12.05 har elevtallet vokst med 10 på barnetrinnet og 3 på ungdomstrinnet. Frogner og Vesterskaun har hatt størst vekst med henholdsvis 5 og 4 elever. Timeressurs Totalt rammetimetall dividert med antall elever 2004 2005 1. tert 06 Frogner 1,98 1,83 1,81 Vesterskaun 2,17 1,85 1,88 Sørum 1,85 1,83 1,82 Haugtun 1,95 1,86 1,87 Fjuk 2,21 1,99 1,97 Sørumsand 1,89 1,79 1,78 Sum barnetrinn 1,96 1,84 1,83 Melvold 2,17 2,09 2,08 Bingsfoss 2,20 2,11 2,13 Sum u.trinn 2,19 2,10 2,11 Gjennomsnitt 2,03 1,92 1,92 Kommentar: Ressursnivået er stabilt. Spesialundervisning (enkeltvedtak) 2004 2005 1. tert 06 Elever med enkeltvedtak 64 67 67 % elever med enkeltvedtak 3,4 3,3 3,3 Elevtimer pr. uke 416 482 482 Gjennomsnitt antall elevtimer pr. uke pr. vedtak 6,5 7,2 7,2 Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever 01.01.04 01.01.05 01.01.06 Plasser i.h.t. vedtektene Aurskog-Høland 18 18 14 12 Nes 17 15 17 15 Sørum 12 13 7 11 Andre 6 7 9 Sum 53 53 47 38 Tabellen er ny 1. tertial 2006. SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt 2005 1. tert 06 2005 1. tert 06 2005 1. tert 06 279 235 225 213 504 448 Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr. 30.04.06 Under 3 år Behov for plasser under 3 år Over 3 år Folkemengd e totalt Folkemengde 0-1 år: 145 0-1 år: 30 3-5 år: 565 1082 1-2 år: 372 1-2 år: 335 Totalt: 517 Behov 365 565 930 Barn med plass 253 253 529 782 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 20 av 48

Dekningsprosent 69,3 % 93 % 84 % Kommentar: Barn med tildelt plass Lindeberg i desember er ikke medregnet her. De er heller ikke regnet med på ventelisten. Dekningsprosent er beregnet på bakgrunn av erfaringstall etter siste reduksjon i foreldrebetaling knyttet til makspris: Behov for barnehageplass til barn 0-1 år: 20 % Behov for barnehageplasser til barn 1-3 år:90 % Behov for barnehageplasser til barn 3-6 år: 100 % Venteliste pr. 30.04.06 pr. krets og totalt Under 3 år Over 3 år Totalt Sørum 9 3 12 Sørumsand 19 16 35 Frogner/Vesterskaun 34 17 51 Haugtun/Fjuk 13 11 24 Totalt 75 47 122 Kommentar: Barn født i 2003 regnet som barn over 3 år. Barn født i 2006 = 0-åringer ikke medregnet. I alt 11 barn født 2006 har søkt plass pr 30.04.06. Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder 2005 1. tert 06 2005 1. tert 06 2005 1. tert 06 2005 1. tert 06 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 18 49 2 2 9 9 8 10 19 21 50 66 8 6 10 10 15 16 33 32 67 79 14 15 22 16 30 30 66 61 80 89 40 38 31 26 58 56 129 120 90 år + 16 11 6 3 8 11 30 25 I alt 80 72 78 64 119 123 277 259 Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall registrerte brukere Alder Psykisk utviklingshemmede* Andre funksjonshemninger 2004 2005 1. tert 06 2004 2005 1. tert 06 0-17 år 12 17 13 14 18-66 41 32 46 49 67+ 1 0 9 9 Totalt: 54 48 51 68 ** 72 *Oppdelingen av psykisk utviklingshemmede er i hht rapportering til fylkesmannen. ** Økning av brukere med psykiske problemer Antall brukere fordelt på tjenesteområder Tiltak og tjenester Antall brukere 2004 2005 1. tert 06 Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 2/7 2/5 2/5 Brukere i bolig med heldøgnstjenester 18 15 20 Tjenester i egen bolig 4 3 4 Brukerstyrt personlig assistanse 4 2 2 Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 62/27/15 59/18/15 61/19/14 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune 18/1 19 24 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 21 av 48

Ved Sørumsand ASVO 15 15 15 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 22 av 48

Sosialkontoret Antall brukere 2004 2005 1. tert 06 Antall brukere totalt 353 396 * 398 Sosialhjelpsmottakere 215 219 124 - nye klienter 34 Saker i hht lov om gjeldsordning 53 42 28 Erkjent rusproblem 29 39 44 - hvorav oppfølging 20/4 39 36 - institusjonsopphold 5 4 6 Flyktninger i introduksjonsprogram 10 * Tallet kan være misvisende grunnet spesielle forhold i datasystemet. Helsetjenesten Avdeling for mental vekst og utvikling 2004 2005 1. tert 06 Antall brukere/antall konsultasjoner 190/1270 239/1442 * 138/577 Antall brukere som har avsluttet behandling 75 19 Antall brukere Kreativt Verksted 52 45 35 * Økt kapasitet særlig i fht til hjemmeboende Avdeling for helsefremmende arbeid 2004 2005 1. tert 06 Helsestasjonene: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 572/1591 643 / 1787 227/ 563 ** Satte vaksiner 565 737 178 Skolehelsetjenesten: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 191/1691 168 / 1323 * 85/752 ** Satte vaksiner 963 957 354 Ungdommens helsestasjon, antall konsultasjoner 291 285 108 Koordinator barn/unge med psykososiale problem Antall henvendelser 80 87 60 Antall barn med veiledning/antall samtaler 68/293 88/275 62/246 Reisevaksinering, antall satte vaksiner: 481 525 105 Jordmortjenesten: Konsultasjoner/antall kvinner 579/158 570 / 162 219/97 * Redusert skolehelsetjeneste ved 3 barneskoler i 3. tertial p.g.a. sykdom ** Redusert tjenestetilbud i Frogner distrikt Fysioterapitilbud til barn med 2004 2005 1. tert 06 spesielle behov Barn Timer Barn Timer Barn Timer Barn 0 5 år 72 450,5 114 572 42 229 Barn 6 18 år 28 76 42 140 14 100 Tverrfaglig samarbeid 2004 2005 1. tert 06 Individuelle planer Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Antall planer / vedtak 9 9 9 5 /4 /5 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 23 av 48

Barnevernseksjonen Nye meldinger kommer fra Barnet selv Mor/far Øvrig familie/naboer Sosialseksjonen Barnevernseksjonen Skole Politi/lensmann Andre 2004 2005 1. tert 06 1 24 3 3 15 6 17 14 0 21 6 4 10 11 6 20 1 9 4 1 3 2 10 5 Sum 95 78 35 Barna bor (skolekrets ) Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun 2004 2005 1. tert 06 13 % 34 % 14 % 17 % 8 % 14 % 8 % 32 % 3 % 26 % 10 % 10 % 12 % * *bor i andre kommuner 17 % 17 % 11 % 32 % 20 % 3 % Behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker i perioden 1-2 mndr. 2-3 mndr. over 3 mndr. 6 3 7 Overholdt frist Ikke overholdt frist Meldinger 32 2 Avsluttede undersøkelser 11 5 Utvikling av meldinger og saksmengde Sørum barnevernseksjon Kulturseksjonen 1. tert 06 År Nye meldinger Nye undersøkelser Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger innkommet gjeldende Meldinger til barnevernvakt* år/tertial 2004 86 75 120 35 184 (40) * 2005 78 57 112 40 125( 44 )* 1. tert 06 35 34 145 3 * Antall henvendelser (Antall barn) Utlån fra bibliotekene Sørumsan d Blaker Frogner Sørum Totalt 2004 Utlån 35123 3010 11206 3523 52862 Besøk 28891 2709 7607 3045 42252 Referansespørsmål 7012 987 2946 651 11596 2005 Utlån 36275 2745 15301 2670 56991 Besøk 25500 1995 12625 2478 42598 Referanse- 6222 1701 4737 336 12996 spørsmål Utlån 13530 1068 6530 1009 22137 Besøk 9180 1036 3910 602 14728 Referansespørsmål 1717 140 215 0 2072 Utstillinger i biblioteket Antall temautstillinger i biblioteket i perioden 43 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 24 av 48

Ungdommens kulturmønstring UKM (10 19 år) 2004 2005 1. tert 06 Totalt antall deltakere 372 425 167 Antall innslag på scene 37 34 25 Antall gjenstander på utstilling 240 254 90 Antall publikum 906 716 447 Nettverkslagenes arbeid Antall lag Medl. i lagene Antall nettverkslagsmøter avholdt Antall henvendelser Antall beh. henv. Antall saker på vent Antall tiltak satt i verk Antall sluttførte saker 2004 2 15 14 13 13 0 13 13 2005 2 16 21 29 29 0 29 28 1. tert 06 2 15 8 10 8 1 8 8 Spillemiddelsøknader Søknadsgruppe Antall spillemiddelsøknader Tildeling (antall Tildeling kr fra Sørum prosjekter) Ordinære anlegg 7 - - Nærmiljøanlegg 9 - - Nærmiljøanlegg 0 - - forenklet ordning Total 16 - - Plan- og utbyggingsseksjonen Saksmengde 2004 2005 1. tert 06 Behandlede saker innen bygg, deling, oppmåling 545 681 157 Ferdigbehandlede reguleringsplaner 6 5 0 Landbrukssaker 993 839 84 Boligbygging Nybygg og ferdigstillelse av boliger over 2004 2005 1. tert 06 60 m² Antall igangsatt i perioden 119 166 74 Antall tatt i bruk i perioden 72 144 105 Befolkningsstatistikk, folkemengde Folketall 01.01. Årlig vekst i % 1996 11452 1,1 % 2000 12133 1,1 % 2004 12766 1,6 % 2005 12911 1,1 % 2006 13367 3,4 % Økonomistaben, boligkontoret Bostøtte 2004 2005 1. tert 06 Antall husstander med statlig bostøtte 153 150 154 Antall husstander med kommunal bostøtte 79 89 87 Antall husstander med kommunal bostøtte som også 58 66 64 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 25 av 48

har statlig bostøtte Total kommunal bostøtte 736 616 657 610 507 441 Sørum kommunalteknikk KF Antall innmeldte brukerhenvendelser registrert i Gemini Melding Vannforsyning Avløp Vei 2004 20 17 468 2005 19 15 395 1. tert 06 0 3 138 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Antall m 2 bygningsmasse 2004 2005 1. tert 06 Totalt areal 68.510 68.112 67.842 Kommunale bygg, (skoler/barnehager/inst. osv.) 59.192 59.256 59.121 Boliger - areal 9.318 8.856 8.721 Leid areal 2.297 2.297 2.031 Utleid areal 1.208 1.208 1.208 Nybygg, salg, leieforhold 2004 2005 1. tert 06 Nybygg, utenom boliger Bekkefaret Tilbygg Bekkedroga Nybygg, boliger/leiligheter Salg, boliger/leiligheter Leieforhold 21 boliger/leiligheter solgt Avsluttet: Frogner bibl. Nytt: Musikkskolen, Blaker Skanse 6 bolig/leilighet solgt 2 bolig/leilighet solgt Avsluttet: Ett av to leieforhold i Bankgården 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 26 av 48

Vedlegg 1: Rapport om saker behandlet i Sørum kommunestyre 1. tertial 2006 Sak nr. Møtedat o Sakens tittel (evt. forkortet) 1 01.02.06 Jobbgarantien Oppfølging av kommunestyrevedtak mandat Ansvarlig for gjennomføringen Pers.- og org.sjef K. Gaalaas Rapport om sakens stilling Arbeidsgruppe med gitt mandat nedsatt med frist 1. mai 2006 for arbeidet. Resultatet kommer som egen sak i mai/juni 2006. Saken avslutt et = x X Vedtak gj.ført = x X 2 01.02.06 Budsjett 2006 Kommunestyrets Økonomisjef S.K. Andersen Tatt til orientering, sendt fylkesmannen. X X bevilgningsvedtak 3 01.02.06 Kommunens inntektssystem - Høring Økonomisjef S.K. Andersen Uttalelse vedtatt, sendt KRD. X X 4 01.02.06 Forprosjekt Nordli barnehage Barnehageseksjonen v/m. Vedtak om bygging, men også utredning X X Nicolaysen av alternative tomter. Jfr. sak 31/06. 5 01.02.06 ROAF: Overta resten av oppgaver knyttet til Økonomisjef S.K. Andersen Avslått. Sendt ROAF. X X renovasjon 6 01.02.06 Osloregionens strategier Pol. sekr. O. Hellum Tatt til etterretning,. X X 7 01.02.06 Endring i betalingsreglement for barnehager Barnehageseksjonen v/m. Endring i kostpenger vedtatt, iverksatt. X X Nicolaysen 8 01.02.06 Valg av utvalg som skal vurdere den politiske Pol. sekr. O. Hellum Utvalget oppnevnt, medlemmer valg, og X X organisasjonsmodellen utvalget er i gang. 9 01.02.06 Prosjektkostnader eiendomsskatt Økonomisjef S.K. Andersen Finansiering vedtatt. X X 10 01.02.06 Elisabeth Bonna: Fritak fra politiske verv Pol. sekr. O. Hellum Godkjent. Suppleringsvalg foretatt. X X 11 01.02.06 Bjørn Andersen: Fritak fra politiske verv Pol. sekr. O. Hellum Godkjent. Suppleringsvalg foretatt. X X 12 01.02.06 Mandat for interkommunal arbeidsgruppe for Rådmann R.E. Eidet Mandatet godkjent. X X fremtidig organisering av NRV og RA2 13 01.02.06 Endring i tilskuddsordningen for de politiske Pol. sekr. O. Hellum Kommunale satser vedtatt, utbetalt f.o.n. X X partiene og kommunestyregruppene 2006 14 01.02.06 Utgår. - - - - 15 01.02.06 Interpellasjon fra FrP: Det får da være Pol. sekr. O. Hellum Vedtak om å sende saken til O/U. X X grenser Vedtak fattet i O/U. 16 01.02.06 Interpellasjon fra FrP: Parkeringsforholdene i Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X Sørumsand sentrum 17 22.03.06 Kommuneplanrullering Referat fra PLU v/i.k. Tveranger Referatet tatt til orientering X X dialogkonferanse 18 22.03.06 Kommunedelplan trafikksikkerhet PLU v/h.m. Ødegaard Planen vedtatt. X X 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 27 av 48

Sak nr. Møtedat o Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for gjennomføringen Rapport om sakens stilling Saken avslutt et = x Vedtak gj.ført = x 19 22.03.06 Kontrollutvalget: Årsrapport 2005, årsplan Revisjonen v/m. Raastad Tatt til orientering/vedtatt. X X 2006 20 22.03.06 Egenandel fysioterapi PRO v/b. Gjestvang Egenandel innført X X 21 22.03.06 Interpellasjon fra FrP: Pneumokokkvaksine Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X for barn født i 2004 og 2005 22 22.03.06 To interpellasjoner fra SV: a) Barne- og ungdomsarbeid i Sørum og b) Vedr. strukturpakka Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X 23 26.04.06 Sørum kommunes årsregnskap 2005 Økonomisjef S.K. Andersen Årsregnskapet og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen. 24 26.04.06 Sørum kommunes årsberetning 2005 Rådmann R.E. Eidet Årsberetningen vedtatt. Oversendt fylkesmannen. 25 26.04.06 Årsberetning og årsregnskap 2005 for Daglig leder E.M. Graarud Årsregnskapet/årsberetningen og Bingsfosshallen i Sørum KF disponering av mindreforbruk vedtatt. 26 26.04.06 Årsberetning og årsregnskap 2005 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF 27 26.04.06 Årsberetning og årsregnskap 2005 for Sørum kommunalteknikk KF 28 26.04.06 Fastsettelse av planprogram for kommuneplanrulleringen Daglig leder T. Dragland Daglig leder H. Røisheim PLU v/i.k. Tveranger Oversendt fylkesmannen. Årsregnskapet/årsberetningen og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen. Årsregnskapet/årsberetningen og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen. Planprogram med tillegg vedtatt og legges til grunn for kommuneplanrevideringen. 29 26.04.06 Midlertidige barnehageplasser ved Sørvald Barnehageseksjonen v/m. Saken ble trukket. X X alderspensjonat Nicolaysen 30 26.04.06 Økonomisk sosialhjelp Normer Helse/sosial v/k. Hannaseth Endrede normer vedtatt, gjeldende fra X X 2007. 31 26.04.06 Arealvurdering Barnehage i Midtbygda PLU v/i.k. Tveranger Plassering ved Sørum skole vedtatt. X X X X X X X X X X X X X X 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 28 av 48