Saknr. 11/1905-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Universell utforming i reiselivet i Engerdal kommune er forenlig med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011 (13), samt med Hedmark og Opplands satsing på universell utforming gjennom pilotfylkeprosjektet for universell utforming. Fylkesrådet bevilger Destinasjon Femund Engerdal, 2440 Engerdal, et tilskudd inntil kr 410.000,- fra budsjettpost Regionale utviklingstiltak, ansvar 11607 tjeneste 6510, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden 01.01.2011-31.12.2011. Prosjektets samla driftskostnader er på kr 830.000. Tilskuddet avkortes ikke dersom totalkostnadene reduseres, men det forutsettes at kostnader til prosjektledelse ikke blir lavere enn tilskuddsbeløpet. Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Søknad av 18.01.2011 - Prosjektbeskrivelse Utrykte vedlegg: - Rapport fra forprosjektet Universell utforming av reiselivet i Engerdal - Saksinnstilling i Fylkesrådssak 151/10, forprosjekt Universell utforming av reiselivet i Engerdal - Hamar, 18.03.2011 Svein Borkhus fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Hovedprosjektet Universell utforming i reiselivet i Engerdal kommune følger opp forprosjektet med samme navn som Hedmark fylkeskommune har delfinansiert. Som et resultat av forprosjektet er det utarbeidet svært gode og detaljerte planer til tiltak som kan gjøre deler av Destinasjon Femund Engerdal universelt utforma. Dette er i tråd med kravene som etter hvert vil komme om at samfunnet skal gjøres tilgjengelig for alle grupper. Som pilotfylke innen universell utforming med reiseliv som et spesielt satsingsområde er dette et svært viktig prosjekt, som Fylkesrådet ser positivt på. Prosjektet omfatter både attraksjoner, friluftsanlegg/fiskeplasser og kartlegging av bedrifter for nødvendig tilrettelegging. Det blir et svært stort og omfattende prosjekt som krever stor innsats både av egen kapital og arbeidskraft i tillegg til mulige tilskudd og lån fra forskjellige finansieringskilder. Fylkesrådet mener at dette er en innovativ tilrettelegging av store deler av en destinasjon, som etter at tiltaka er gjennomført kan markedsføre seg mot store, nye markeder. At dette også kommer i forkant av statlige krav om tilrettelegging gjør det ekstra interessant, da andre kan hente erfaringer fra arbeidet som gjøres her. Arbeidet er også i tråd med satsingsområdet folkehelse innen pilotprosjektet, da mange av tiltaka gir mulighet for fysisk utfoldelse utendørs for grupper som ellers kan ha vanskeligheter med dette. Det gjelder både grupper som kalles funksjonshemmede, og andre som barnefamilier og eldre med noen fysiske utfordringer. Fylkesrådet ønsker med bakgrunn i denne vurderinga å støtte opp om prosjektet. Det er forenlig med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011 (13), sitt satsingsområde Infrastruktur. Prosjekter som tilrettelegger for universell utforming skal i følge dette prioriteres. Det søkes spesifikt om kr 410.000 i støtte til prosjektledelse for 1. prosjektår. De totale kostnadene for hele dette året er kr 4.550.000, men dette omfatter også de spesifikke tiltaka, som ikke kan finansieres over de regionale utviklingsmidlene. Kostnadene med drift av prosjektet er på totalt kr 830.000, slik at det kan innvilges et tilskudd som omsøkt. Det godtas at tilskuddsbeløpet ikke avgrenses til en viss prosent av kostnaden med prosjektet. Det søkes nå om finansiering av det første året i et treårig prosjekt. Tilskudd for de to neste prosjektåra vurderes ut fra oppnådde resultater i prosjektet, og tilgjengelige midler i Hedmark fylkeskommune. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.
S A K S U T R E D N I N G: SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Innledning Hedmark fylkeskommune finansierte i 2010 forprosjektet Universell utforming i reiselivet i Engerdal kommune med kr 250.000. Ansvarlig for prosjektet var Destinasjon Femund Engerdal. Forprosjektet skulle kartlegge hvordan større deler av Engerdal kan tilrettelegges for alle brukergrupper gjennom universell utforming. Forprosjektet er nå avslutta, og rapporten viser at det er gjort et svært grundig arbeid med kartlegging, planlegging og prioritering av tiltak for det påfølgende hovedprosjektet, som det nå søkes om delfinansiering av. I forprosjektet ble reiselivet på destinasjonen invitert inn på et kick off. De bedriftene som møtte der, er tatt med i den videre planlegginga av tiltak. Dette vil si at fem områder og rundt ti bedrifter i Engerdal er med videre i prosjektet. Forprosjektperioden er brukt til å finne aktuelle prosjekter som gjør disse fem områdene i destinasjonen mer universelt utforma, og til å detaljplanlegge disse prosjektene. Det er satt opp ei detaljert liste med tiltak som skal utføres, og i prioritert rekkefølge. Destinasjon Femund-Engerdal vil nå gå videre med prosjektet, og søker om finansiering av ei prosjektlederstilling for de neste tre åra. For 2011 er fylkeskommunen søkt om kr 410.000. Det er satt opp et detaljert budsjett for hvert av de tre åra. Nødvendige investeringer og arbeidet med utvikling og tilrettelegging er tatt inn i budsjettet, som da utgjør kr 4.550.000 for 2011. De rene prosjektkostnadene utgjør kr 830.000. Hedmark er sammen med Oppland ett av flere pilotfylker innen området Universell utforming, men bare to av disse har reiseliv som et av de utvalgte områdene. I Hedmark og Oppland er følgende fire områder prioriterte: - Reiseliv - Folkehelse - Stedsutvikling - Transportkjeden Arbeidet i Engerdal er godt kjent for pilotfylkeprosjektet, og de ser svært positivt på arbeidet som gjøres innenfor reiselivet på destinasjonen. Utredning Mål Destinasjon Femund Engerdal har følgende mål med prosjektet: Vi vil gjøre vår destinasjon, med de naturopplevelsene den gir i form av sjø, skog og fjell, tilgjengelig for alle
I hovedprosjektet ønsker de å gjennomføre så mange som mulig av tiltaka som er beskrevet i forprosjektrapporten, og på en best mulig måte gjøre destinasjonen tilgjengelig. Når destinasjonen gjøres bedre tilgjengelig for alle grupper, vil den kunne markedsføres spesifikt overfor grupper som ellers har vanskeligheter med å komme seg ut i naturen. Det er valgt ikke å gjennomføre noen markedsundersøkelse, men det pekes på kravet til universell utforming, og at ei tilrettelgging kan gjøre at en vil nå nokså store grupper mennesker i nye markeder. Det er i tillegg slik at en ved å tilpasse seg disse kravene også kan nå andre grupper, slik som barnefamilier og eldre mennesker, som kan trenge tilrettelegging for å komme seg ut i naturen. Søker legger også vekt på virkningene for folkehelse som prosjektarbeidet vil få, ved at naturen blir bedre tilgjengelig for grupper som ellers kan være lite fysisk aktive. Organisering og styringsgruppe Søker ønsker å ha den samme organiseringa av hovedprosjektet som for forprosjektet, men at dette utvides med flere arbeidsgrupper. Prosjekteier er Destinasjon Femund Engerdal AS (DFE), med Meréte Trangsrud som prosjektleder/- medarbeider. Hun hadde også denne funksjonen under gjennomføringa av forprosjektet. Styringsgruppa fra forprosjektet fortsetter. Medlemmer i gruppa er: - Grete A. Steigen, leder, næringsrepresentant - Odd Jarle Hagen, styreleder i DFE - Markus Pettersen, Engerdal kommune - Birgit Elgåen, Rådet for likestilling for funksjonshemmede - Maj Stenersen Lund, Hedmark fylkeskommune
Arbeidsgruppe 1 omfatter næringsrepresentanter, gruppe 2 politikere, og gruppe 3 er brukere/ergoterapeut. Prosjektinnhold og framdriftsplan Hovedprosjektet er 3-årig. Det er satt opp en framdriftsplan for perioden der de oppsatte tiltaka er planlagt gjennomført i et omfang på om lag kr 4,5 mill pr. år, i prioritert rekkefølge. Det er fem geografiske satsingsområder: Sømådalen, Sølenstua, Drevsjø og omegn, Elgå og Røa/ Hylleråsen/Heggeriset. Grunnen til at disse ble valgt, var at her var de næringsdrivende aktivt med fra oppstarten av prosjektet, slik at eierforholdet til og engasjementet i prosjektet er stort. Ut fra søknaden ser det ut som det er om lag ti næringsdrivende som deltar i prosjektet. Det er beskrevet forskjellige tiltak for de fem geografiske områdene, gruppert slik: - Friluftsanlegg - Attraksjoner - Fiskeplasser - Kartlegging av bedrifter - Nødvendig utstyr Alle tiltak er detaljplanlagt med tegninger og beskrivelser. Tilrettelegginga er tenkt gjort på tre nivåer: - Grad 1 tilrettelagt for alle - Grad 2 tilrettelagt for alle, men med større utfordringer - Grad 3 ikke tilrettelagt for rullestol, men for de som trenger noe tilrettelagt Det skal utarbeides kravspesifikasjoner for hvert enkelt nivå. I forhold til fellestiltak, stier m.m. skal det avtales hvem som har ansvaret for drift og vedlikehold. Kostnader og finansiering Ut fra budsjettet i søknaden vil kostnadene med drift av prosjektet i 2011 komme på kr 830.000, fordelt på postene i tabellen under: Prosjektledelse 410.000 Konsulenttjenester 50.000 Markedsføring 100.000 Drift/vedlikehold/oppfølging 50.000 Styrehonorar/revisjon/regnskap 65.000 Kontorkostnader 90.000 Kurs/opplæring 15.000 Reise/diett 30.000 Andre kostnader 20.000 Sum 830.000
I tillegg kommer kostnader til produktutvikling på kr 2.600.000 og til investeringer og utstyr på kr 1.120.000. Totale kostnader for 2011 er ut fra dette stipulert til kr 4.550.000, men mye av dette vil falle på bedriftene og ev. andre aktører. Omsøkt finansiering: Hedmark fylkeskommune 410.000 Innovasjon Norge 150.000 Engerdal kommune 50.000 Engerdal Fjellstyre 100.000 Egenkapital 120.000 Sum 830.000 Beløpet på kr 100.000 fra Engerdal Fjellstyre (Statskog) er innvilga, mens søker ikke har fått svar fra Innovasjon Norge og Engerdal kommune. Søkerne har valgt å differensiere søknadene, slik at hver finansiør søkes om finansiering av forskjellige poster innen budsjettet. Hedmark fylkeskommune er søkt om tilskudd til finansiering av prosjektledelsen, dvs. kr 410.000. Fordelen med dette er at søker kan kutte ut deler av prosjektet dersom de ikke kan skaffe finansiering av et tiltak. Ulempen er at det blir ei fragmentering av hva finansiørene er med på av prosjektet. Utfordringer Kostnadene på kr 4,55 mill til produktutvikling, investeringer og utstyr blir søkt finansiert på flere hold, f.eks. av tippemidler, friluftsmidler m.m. Det er avholdt et møte med Innovasjon Norge, men de kan ikke finansiere infrastrukturtiltak. De finansierer heller ikke investeringer som ikke vurderes som innovative, eller tiltak som kan virke konkurransevridende. Mye av finansieringa må derfor skje via egenkapital og lån, og en viktig del av prosjektlederens ansvar vil bli arbeidet med å skaffe finansiering. En del av tiltaka er tenkt gjort på dugnad, noe som er positivt for eierforholdet til prosjektet og tiltaka. Å skaffe nok dugnadsarbeidskraft kan kanskje være ei utfordring, men ventelig greier engerdølene dette. I søknaden peker søkerne på at det er viktig for brukerne med en god totalopplevelse av produktet. Dette innebærer at alle ledd i reiselivet må være universelt utforma for at brukerne skal bli fornøyde. I praksis vil det være transportleddet som kan bli den største utfordringa, i forhold til at mange av de potensielle brukerne ikke disponerer egen bil. Å få tillatelse til å gjennomføre tiltak i utmark og inn mot eller inne i nasjonalparker kan være vanskelig hvis det ikke sammenfaller med lover og regler. Søker har hatt et møte med Fylkesmannens mijøvernavdeling der disse problemstillingene er tatt opp.
Fylkesrådets drøfting Hovedprosjektet Universell utforming i reiselivet i Engerdal kommune følger opp forprosjektet med samme navn som Hedmark fylkeskommune har delfinansiert. Som et resultat av forprosjektet er det utarbeidet svært gode og detaljerte planer til tiltak som kan gjøre deler av Destinasjon Femund Engerdal universelt utforma. Dette er i tråd med kravene som etter hvert vil komme om at samfunnet skal gjøres tilgjengelig for alle grupper. Som pilotfylke innen universell utforming med reiseliv som et spesielt satsingsområde er dette et svært viktig prosjekt, som Fylkesrådet ser positivt på. Prosjektet omfatter både attraksjoner, friluftsanlegg/fiskeplasser og kartlegging av bedrifter for nødvendig tilrettelegging. Det blir et svært stort og omfattende prosjekt som krever stor innsats både av egen kapital og arbeidskraft i tillegg til mulige tilskudd og lån fra forskjellige finansieringskilder. Fylkesrådet mener at dette er en innovativ tilrettelegging av store deler av en destinasjon, som etter at tiltaka er gjennomført kan markedsføre seg mot store, nye markeder. At dette også kommer i forkant av statlige krav om tilrettelegging gjør det ekstra interessant, da andre kan hente erfaringer fra arbeidet som gjøres her. Arbeidet er også i tråd med satsingsområdet folkehelse innen pilotprosjektet, da mange av tiltaka gir mulighet for fysisk utfoldelse utendørs for grupper som ellers kan ha vanskeligheter med dette. Det gjelder både grupper som kalles funksjonshemmede, og andre som barnefamilier og eldre med noen fysiske utfordringer. Fylkesrådet ønsker med bakgrunn i denne vurderinga å støtte opp om prosjektet. Det er forenlig med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011 (13), sitt satsingsområde Infrastruktur. Prosjekter som tilrettelegger for universell utforming skal i følge dette prioriteres. Det søkes spesifikt om kr 410.000 i støtte til prosjektledelse for 1. prosjektår. De totale kostnadene for hele dette året er kr 4.550.000, men dette omfatter også de spesifikke tiltaka, som ikke kan finansieres over de regionale utviklingsmidlene. Kostnadene med drift av prosjektet er på totalt kr 830.000, slik at det kan innvilges et tilskudd som omsøkt. Det godtas at tilskuddsbeløpet ikke avgrenses til en viss prosent av kostnaden med prosjektet. Det søkes nå om finansiering av det første året i et treårig prosjekt. Tilskudd for de to neste prosjektåra vurderes ut fra oppnådde resultater i prosjektet, og tilgjengelige midler i Hedmark fylkeskommune.... Sett inn saksutredningen over denne linja