Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16

VEDLEGG 1 Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 fra Ap, Krf og Sp

BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Kommentar Skatt på inntekt og formue 242 730 245 420 248 910 252 500 242 730 245 420 248 910 252 500 Ordinært rammetilskudd 383 620 391 030 397 140 403 350 383 620 391 030 397 140 403 350 Skatt på eiendom 41 000 43 000 43 200 43 400 41 000 43 000 43 200 43 400 Andre direkte eller indirekte skatter 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Andre generelle statstilskudd 19 155 20 225 20 929 21 153 19 155 20 225 20 929 21 153 Sum frie disponible inntekter 694 505 707 675 718 179 728 403 694 505 707 675 718 179 728 403 Renteinntekter og utbytte 16 885 18 210 18 335 19 660 16 885 18 210 18 335 19 660 Gevinst finansielle instrumenter 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Renteutg., provisjoner, andre fin.utg 24 700 27 150 26 800 29 250 24 700 27 150 26 800 29 250 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 31 600 36 300 38 800 42 400 31 600 36 300 38 800 42 400 Netto finansinntekter/-utgifter -33 915-39 740-41 765-46 490-33 915-39 740-41 765-46 490 Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 631 503 1 203 2 134 521 493 1 193 2 124 Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 198 355 138 250 198 355 138 250 Må stå Netto avsetninger -433-148 -1 065-1 884-323 -138-1 055-1 874 Overført til investeringsbudsjettet -17 000-17 000 - - - Pliktig overføirng til inv., momskomp -13 600-13 600 Til fordeling drift 643 157 667 787 675 349 680 029 643 267 667 797 675 359 680 039 Sum fordelt til drift (skjema 1B) 643 157 667 787 675 349 680 029 643 267 667 797 675 359 680 039 Merforbruk/mindreforbruk - - - - - - - - Må være 0,- Netto driftsresultat 17 293 148 1 065 1 884 17 183 138 1 055 1 874

REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2013 2014 2015 2016 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 643 157 667 787 675 349 680 029 Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Økt støtte Næringsforeningen 100 Økning av kulturprisen 10 10 10 10 SUM endringer ift rådmannens forslag 110 10 10 10 NY NETTO ramme, alle enhetene 643 267 667 797 675 359 680 039

Regnskapsskjema 2A - investering 2013 2014 2015 2016 Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler 114 527 112 225 39 575 40 015 Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) 11 250 11 250 11 250 11 250 Avdrag på lån 4 800 5 300 5 800 6 300 Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd - - - - Årets finansieringsbehov 130 577 128 775 56 625 57 565 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 102 535 97 308 44 128 36 148 Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler 150 50 80 - Tilskudd til investeringer 400 400 400 400 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 7 217 28 517 12 017 21 017 Inkl. mva.komp. inv. fra 2014 Andre inntekter (utbytte) 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering 110 302 126 275 56 625 57 565 Overført fra driftsregnskapet 17 000 0 0 0 Bruk av avsetninger 3 275 "Parkeringsfond" ENDRING I FINANSIERING: Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån Inkl. mva.komp. fra 2014 Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet Husk å korrigere i skjema 1A Bruk av avsetninger (fond) 2 500 Disposisjonsfond Sum finansiering 130 577 128 775 56 625 57 565 Udekket (-) /udisponert (+) 0 0 0 0 Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for 2013 et låneopptak i henhold til budsjettet på: 10 000 000 som startlån til videre utlån 86 612 000 til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 21.06.12, sak 46/12.

skjema 2B-investeringer 2013 RÅDMANNENS FORSLAG 2014 2015 2016 2013 Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A 114 527 112 225 39 575 40 015 114 527 112 225 39 575 40 015 IT-investeringer 4 175 2 375 1 795 1 695 4 175 2 375 1 795 1 695 Utstyr til legevakten 150 150 Nødnett, legesenteret 150 150 Gågata, tprget 15 000 15 000 Innløsning / grunnerverv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Parkeringsplasser, sentrum 4 400 1 000 1 000 1 000 4 400 1 000 1 000 1 000 El-bil 275 275 Lydanlegg, kinoen 110 110 Maskiner og utstyr, park/idrett 1 500 600 870 670 1 500 600 870 670 Strandsti, Venneslafjorden 1 700 1 700 Inv. idrett/friluft, anleggsplan 800 800 800 800 800 800 800 800 Skolegårder, oppgradering 200 1 000 1 000 200 200 1 000 1 000 200 Skiløyper, Moseiheia 87 100 100 100 87 100 100 100 Oppgradering lysløyper 850 850 Hægeland kirkegård 200 200 Skarpengland skole, lekeapparater 190 190 Øverbøhallen, parkeringsplass 100 100 Rus- og psykiatriboliger 5 900 5 900 Bil til dagsenter / avlastningshjem 600 600 Lokaler til kulturskolen 1 500 1 500 Herredshuset, rehab. av kjøkken 100 100 Avfallsboder 600 600 Hovedkjøkkenet, kjøleanlegg 100 100 Solsletta bhg, varmepumpe 250 250 Utfasing av oljefyranlegg 100 100 Oppgradering, ventilasjonsanlegg 1 700 1 700 Venneslaheimen, el-anlegg 100 100 Moseidmoen skole, utsugingsanlegg 120 120 Skarpengland skole, rehabilitering 18 600 18 600 PARTIFORSLAG 2014 2015 Hunsfoss skole, rehabilitering 7 500 7 500 - - 2016 Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole 30 000 51 000 30 000 61 000 7 500 Venneslahallen, rehabilitering 500 500 Barnehage 500 500 Klokkerstua barnehage, utvidelse 7 500 7 500 7 500 7 500 Boliger og dagsenter, demente 630 10 000 7 500 630 10 000 7 500 Brannstasjon, Hægeland 3 500 3 500 Hægelandsheimen, sprinkling 2 750 2 750 Hægelandsheimen, terasse 350 350 Hægelandsheimen, uteareal 50 50 Verksted brannstasjonen, teknisk 2 000 2 000 2 000 2 000 Vegskilting 250 250 250 250 Maskiner og utstyr, teknisk 3 000 1 500 1 500 1 500 3 000 1 500 1 500 1 500 Trafikksikkerhetsplan / hovedplan vei 200 200 200 200 200 200 Støavegen, utbedring 200 800 200 800 Veg, rakkestad 600 600 Bru, Åsvegen 4 900 4 900 Bru, Tveite 300 4 000 300 4 000 Sandsilo 300 300 Veglysanlegg, oppgradering 200 200 200 200 200 200 200 200 Asfaltering 200 450 450 400 200 450 450 400 Akselforsterking veg, Horrisland 100 100 Fortau, Tvidøblane 350 350 Hengebruer, rehabilitering 1 000 500 500 500 1 000 500 500 500 Diverse vann- og avløpsprosjekt 18 100 13 450 13 550 13 550 18 100 13 450 13 550 13 550 NYE TILTAK:

Sum investering i anleggsmidler 114 527 109 725 39 575 40 015 114 527 112 225 39 575 40 015

VEDLEGG 2. Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 fra Vennesla Høyre

BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Kommentar Skatt på inntekt og formue 242 730 245 420 248 910 252 500 242 730 245 420 248 910 252 500 Ordinært rammetilskudd 383 620 391 030 397 140 403 350 383 620 391 030 397 140 403 350 Skatt på eiendom 41 000 43 000 43 200 43 400 36 900 36 900 36 900 36 900 Andre direkte eller indirekte skatter 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Andre generelle statstilskudd 19 155 20 225 20 929 21 153 19 155 20 225 20 929 21 153 Sum frie disponible inntekter 694 505 707 675 718 179 728 403 690 405 701 575 711 879 721 903 Renteinntekter og utbytte 16 885 18 210 18 335 19 660 16 885 18 210 18 335 19 660 Gevinst finansielle instrumenter 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Renteutg., provisjoner, andre fin.utg 24 700 27 150 26 800 29 250 24 000 24 600 24 500 26 850 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 31 600 36 300 38 800 42 400 30 900 33 750 36 500 40 000 Netto finansinntekter/-utgifter -33 915-39 740-41 765-46 490-32 515-34 640-37 165-41 690 Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 631 503 1 203 2 134 2 203 3 134 Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 2 344 297 Bruk av bundne avsetninger 198 355 138 250 198 355 138 250 Netto avsetninger -433-148 -1 065-1 884 2 394 652-2 065-2 884 Overført til investeringsbudsjettet -17 000-11 800 - - - Pliktig overføirng til inv., momskomp -13 600-9 440 Til fordeling drift 643 157 667 787 675 349 680 029 648 484 667 587 672 649 677 329 Sum fordelt til drift (skjema 1B) 643 157 667 787 675 349 680 029 648 682 667 587 672 649 677 329 Merforbruk/mindreforbruk - - - - - - - Må være 0,- Netto driftsresultat 17 293 148 1 065 1 884 9 266-652 2 065 2 884

REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2013 2014 2015 2016 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 643 157 667 787 675 349 680 029 Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Til skudd næringsforening 250 Forprosjekt fengsel 75 Videreutdanning lærere i primærfag 100 100 100 100 Registrering av fortidsminner 50 Redusert drift svømmehall. -2 500-2 500 Stilling 50% idret og friluftskonsulent dekkes innen for enheten. -150-300 -300-300 Redusert mva.komp. 2013 5 200 SUM endringer ift rådmannens forslag 5 525-200 -2 700-2 700 NY NETTO ramme, alle enhetene 648 682 667 587 672 649 677 329

Regnskapsskjema 2A - investering 2013 2014 2015 2016 Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler 88 652 43 675 53 625 72 115 Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) 11 250 11 250 11 250 11 250 Avdrag på lån 4 800 5 300 5 800 6 300 Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd - - - - Årets finansieringsbehov 104 702 60 225 70 675 89 665 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 102 535 97 308 44 128 36 148 Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler 150 50 80 - Tilskudd til investeringer 400 400 400 400 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 7 217 28 517 12 017 21 017 Inkl. mva.komp. inv. fra 2014 Andre inntekter (utbytte) 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering 110 302 126 275 56 625 57 565 Overført fra driftsregnskapet 17 000 0 0 0 Bruk av avsetninger 3 275 "Parkeringsfond" ENDRING I FINANSIERING: Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler -20 675-52 850 8 250-3 550 Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån -13 200 2 800 2 650 Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet -5 200 Bruk av avsetninger (fond) Salg av kommunale leiligheter tl stiftelsen 3 000 33 000 Sum finansiering 104 702 60 225 70 675 89 665 Udekket (-) /udisponert (+) 0 0 0 0 Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for 2013 et låneopptak i henhold til budsjettet på: 10 000 000 som startlån til videre utlån 65 937 000 til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 21.06.12, sak 46/12.

skjema 2B-investeringer 2013 RÅDMANNENS FORSLAG 2014 2015 2016 2013 Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A 88 652 43 675 53 625 72 115 88 652 43 675 53 625 72 115 IT-investeringer 4 175 2 375 1 795 1 695 4 175 2 375 1 795 1 695 Utstyr til legevakten 150 150 Nødnett, legesenteret 150 150 Gågata, tprget 15 000 15 000 Innløsning / grunnerverv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Parkeringsplasser, sentrum 4 400 1 000 1 000 1 000 4 400 1 000 1 000 1 000 El-bil 275 275 Lydanlegg, kinoen 110 110 Maskiner og utstyr, park/idrett 1 500 600 870 670 1 500 600 870 670 Strandsti, Venneslafjorden 1 700 1 700 Inv. idrett/friluft, anleggsplan 800 800 800 800 800 800 800 800 Skolegårder, oppgradering 200 1 000 1 000 200 200 1 000 1 000 200 Skiløyper, Moseiheia 87 100 100 100 87 100 100 100 Oppgradering lysløyper 850 850 Hægeland kirkegård 200 200 Skarpengland skole, lekeapparater 190 190 Øverbøhallen, parkeringsplass 100 100 Rus- og psykiatriboliger 5 900 5 900 Bil til dagsenter / avlastningshjem 600 600 Lokaler til kulturskolen 1 500 1 500 Herredshuset, rehab. av kjøkken 100 100 Avfallsboder 600 600 Hovedkjøkkenet, kjøleanlegg 100 100 Solsletta bhg, varmepumpe 250 250 Utfasing av oljefyranlegg 100 100 Oppgradering, ventilasjonsanlegg 1 700 1 700 Venneslaheimen, el-anlegg 100 100 Moseidmoen skole, utsugingsanlegg 120 120 Skarpengland skole, rehabilitering 18 600 18 600 PARTIFORSLAG 2014 2015 Hunsfoss skole, rehabilitering 7 500 7 500 7 500 7 500 2016 Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole 30 000 51 000 30 000 51 000 Venneslahallen, rehabilitering 500 500 Barnehage 500 500 Klokkerstua barnehage, utvidelse 7 500 7 500 7 500 7 500 Boliger og dagsenter, demente 630 10 000 7 500 630 10 000 7 500 Brannstasjon, Hægeland 3 500 3 500 Hægelandsheimen, sprinkling 2 750 2 750 Hægelandsheimen, terasse 350 350 Hægelandsheimen, uteareal 50 50 Verksted brannstasjonen, teknisk 2 000 2 000 2 000 2 000 Vegskilting 250 250 250 250 Maskiner og utstyr, teknisk 3 000 1 500 1 500 1 500 3 000 1 500 1 500 1 500 Trafikksikkerhetsplan / hovedplan vei 200 200 200 200 200 200 Støavegen, utbedring 200 800 200 800 Veg, rakkestad 600 600 Bru, Åsvegen 4 900 4 900 Bru, Tveite 300 4 000 300 4 000 Sandsilo 300 300 Veglysanlegg, oppgradering 200 200 200 200 200 200 200 200 Asfaltering 200 450 450 400 200 450 450 400 Akselforsterking veg, Horrisland 100 100 Fortau, Tvidøblane 350 350 Hengebruer, rehabilitering 1 000 500 500 500 1 000 500 500 500 Diverse vann- og avløpsprosjekt 18 100 13 450 13 550 13 550 18 100 13 450 13 550 13 550 NYE TILTAK: Redusert Hunsfoss skole -7 500-7 500

Klokkerstua barnehage, utvidelse -7 500-7 500 Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole -30 000-51 000 Vennesla ungdomsskole 12 000 7 000 Gågata, torget -7 500 venneslahallen 14 000 Strandsti, Venneslafjorden -1 600 1 600 Rus- og psykiatriboliger -5 900 5 900 elbil -275 Avfallsboder -100 kjøkken 100 Svømmehall/sosialtrom ungdomsskole/opprusting varmtvannsbasseng 40 000 Hægelandsheimen, terasse 350-350 Hægelandsheimen, uteareal 50-50 Sum investering i anleggsmidler 114 527 109 725 39 575 40 015 88 652 43 675 53 625 72 115

Endret kap.utg. 2013 2014 2015 2016 Endret lån pr. år -20 675-52 850 8 250-3 550 Akk. endret lån -20 675-73 525-65 275-68 825 Kap. utg. 7% -1447,25-5146,75-4569,25-4817,75 Avrundet -1400-5100 -4600-4800 50 % renter -700-2550 -2300-2400 50 % avdrag -700-2550 -2300-2400

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 fra Fremskrittspartiet

BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Kommentar Skatt på inntekt og formue 242 730 245 420 248 910 252 500 242 730 245 420 248 910 252 500 Ordinært rammetilskudd 383 620 391 030 397 140 403 350 383 620 391 030 397 140 403 350 Skatt på eiendom 41 000 43 000 43 200 43 400 37 600 37 900 38 100 38 300 Andre direkte eller indirekte skatter 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Andre generelle statstilskudd 19 155 20 225 20 929 21 153 19 155 20 225 20 929 21 153 Sum frie disponible inntekter 694 505 707 675 718 179 728 403 691 105 702 575 713 079 723 303 Renteinntekter og utbytte 16 885 18 210 18 335 19 660 16 885 18 210 18 335 19 660 Gevinst finansielle instrumenter 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Renteutg., provisjoner, andre fin.utg 24 700 27 150 26 800 29 250 24 446 26 829 26 211 28 437 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 31 600 36 300 38 800 42 400 31 346 35 979 38 211 41 587 Netto finansinntekter/-utgifter -33 915-39 740-41 765-46 490-33 407-39 098-40 587-44 864 Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 631 503 1 203 2 134 129 745 1 481 3 010 Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 198 355 138 250 198 355 138 250 Må stå Netto avsetninger -433-148 -1 065-1 884 69-390 -1 343-2 760 Overført til investeringsbudsjettet -17 000-15 185 - - - Pliktig overføirng til inv., momskomp -13 600-12 148 Til fordeling drift 643 157 667 787 675 349 680 029 642 582 663 087 671 149 675 679 Sum fordelt til drift (skjema 1B) 643 157 667 787 675 349 680 029 642 582 663 087 671 149 675 679 Fjernet økning i e-skatt bolig Merforbruk/mindreforbruk - - - - - - - - Må være 0,- Netto driftsresultat 17 293 148 1 065 1 884 14 976 390 1 343 2 760

REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2013 2014 2015 2016 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 643 157 667 787 675 349 680 029 Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Driftsutgifter el-bil -15-15 -15-15 Regulering Venneslaheia -150-250 -100 SFO -700-1 500-1 500-1 500 Kino selvfinansiert -35-35 -35-35 Stilling park og idrett (Konsulent) -150-300 -300-300 Egenbet bibliotek -100-100 -100-100 Selvfinans kart -210-420 -420-420 Effektiviseringstiltak -1 000-2 000-2 000-2 000 Regulering Verås -100-100 Mva komp 1 815 Utrede lokal kontantstøtte 50 Barnas kommunstyre 20 20 20 20 Forprosjekt ny kirke 250 SUM endringer ift rådmannens forslag -575-4 700-4 200-4 350 NY NETTO ramme, alle enhetene 642 582 663 087 671 149 675 679

Regnskapsskjema 2A - investering 2013 2014 2015 2016 Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler 106 952 105 625 30 205 32 015 Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) 11 250 11 250 11 250 11 250 Avdrag på lån 4 800 5 300 5 800 6 300 Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd - - - - Årets finansieringsbehov 123 002 122 175 47 255 49 565 Finansiert slik: 102 535 97 308 44 128 36 148 Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler 150 50 80 - Tilskudd til investeringer 400 400 400 400 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 7 217 28 517 12 017 21 017 Inkl. mva.komp. inv. fra 2014 Andre inntekter (utbytte) 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering 110 302 126 275 56 625 57 565 Overført fra driftsregnskapet 15 185 0 0 0 Bruk av avsetninger 3 275 "Parkeringsfond" ENDRING I FINANSIERING: Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler -5 760-3 620-7 456-6 400 Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån -480-1 914-1 600 Inkl. mva.komp. fra 2014 Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet Husk å korrigere i skjema 1A Bruk av avsetninger (fond) Sum finansiering 123 002 122 175 47 255 49 565 Udekket (-) /udisponert (+) 0 0 0 0 Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for 2013 et låneopptak i henhold til budsjettet på: 10 000 000 som startlån til videre utlån 80 852 000 til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 21.06.12, sak 46/12.

skjema 2B-investeringer 2013 RÅDMANNENS FORSLAG 2014 2015 2016 2013 Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A 106 952 105 625 30 205 32 015 106 952 105 625 30 205 32 015 IT-investeringer 4 175 2 375 1 795 1 695 4 175 2 375 1 795 1 695 Utstyr til legevakten 150 150 Nødnett, legesenteret 150 150 Gågata, tprget 15 000 - Innløsning / grunnerverv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Parkeringsplasser, sentrum 4 400 1 000 1 000 1 000 4 400 1 000 1 000 1 000 El-bil 275 - Lydanlegg, kinoen 110 110 Maskiner og utstyr, park/idrett 1 500 600 870 670 1 500 300 300 670 Strandsti, Venneslafjorden 1 700 1 700 Inv. idrett/friluft, anleggsplan 800 800 800 800 800 800 800 800 Skolegårder, oppgradering 200 1 000 1 000 200 200 1 000-200 Skiløyper, Moseiheia 87 100 100 100 87 100 100 100 Oppgradering lysløyper 850 850 Hægeland kirkegård 200 200 Skarpengland skole, lekeapparater 190 190 Øverbøhallen, parkeringsplass 100 100 Rus- og psykiatriboliger 5 900-5 900 Bil til dagsenter / avlastningshjem 600 600 Lokaler til kulturskolen 1 500 1 500 Herredshuset, rehab. av kjøkken 100 100 Avfallsboder 600 200 Hovedkjøkkenet, kjøleanlegg 100 100 Solsletta bhg, varmepumpe 250 250 Utfasing av oljefyranlegg 100 100 Oppgradering, ventilasjonsanlegg 1 700 1 700 Venneslaheimen, el-anlegg 100 100 Moseidmoen skole, utsugingsanlegg 120 120 Skarpengland skole, rehabilitering 18 600 18 600 PARTIFORSLAG 2014 2015 2016 Hunsfoss skole, rehabilitering 7 500 7 500 - - 7 500 Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole 30 000 51 000 30 000 51 000 Venneslahallen, rehabilitering 500 500 Barnehage 500 500 Klokkerstua barnehage, utvidelse 7 500 7 500 7 500 7 500 Boliger og dagsenter, demente 630 10 000 7 500 630 10 000 7 500 Brannstasjon, Hægeland 3 500 3 500 Hægelandsheimen, sprinkling 2 750 2 750 Hægelandsheimen, terasse 350 350 Hægelandsheimen, uteareal 50 50 Verksted brannstasjonen, teknisk 2 000 2 000-2 000 Vegskilting 250 250 250 250 Maskiner og utstyr, teknisk 3 000 1 500 1 500 1 500 2 500 1 000 1 000 1 000 Trafikksikkerhetsplan / hovedplan vei 200 200 200 200 200 200 Støavegen, utbedring 200 800 200 800 Veg, rakkestad 600 600 Bru, Åsvegen 4 900 4 900 Bru, Tveite 300 4 000 300 4 000 Sandsilo 300 300 Veglysanlegg, oppgradering 200 200 200 200 200 200 200 200 Asfaltering 200 450 450 400 200 450 450 400 Akselforsterking veg, Horrisland 100 100 Fortau, Tvidøblane 350 350 Hengebruer, rehabilitering 1 000 500 500 500 1 000 500 500 500 Diverse vann- og avløpsprosjekt 18 100 13 450 13 550 13 550 18 100 13 450 13 550 13 550 NYE TILTAK:

Sum investering i anleggsmidler 114 527 109 725 39 575 40 015 106 952 105 625 30 205 32 015

Vennesla Frp har følgende endringsforslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 På grunn av stram økonomi og store investeringer har Vennesla Frp vektlagt å ikke tappe disposisjonsfondet eller svekke driftsresultatet i løpet av perioden samtidig som vi holder vårt løfte til velgerne med å ikke øke eiendomsskatten på boliger slik de andre partiene gjør. Dette betyr for innbyggerne i Vennesla at eiendomsskatten på et gjennomsnittshus i Vennesla blir ca kr 1.330 mindre i året med Frp. Vi ønsker å holde utgiftene så lave vi kan fremover, da kommunen allerede har store låneforpliktelser, men vi støtter selvfølgelig bygging av ny svømmehall da det var Frp som i sin tid fikk dette inn i kommuneplanen, og fordi vi ser at det er et flott folkehelsetiltak. Av tidligere forslag vi har fremmet ser vi at rådmannens budsjettforslag nå har flere av disse innbakt, blant annet er Agderrådet nedlagt med kontingentkutt, festeavgiftene er økt i tråd med vårt forslag i fjor, og ny svømmehall blir realisert, dog ikke slik vi ønsket for flere år tilbake. For å holde løftene våre fra valget 2011 er vi nødt til å kutte med flere millioner i forhold til rådmannens nøkterne budsjett, og det innebærer dessverre at vi må kutte flere stillinger en det er lagt opp til der, men vi håper å kunne gjøre dette gjennom naturlig avgang og omdisponering av ressurser internt. Vi kutter på en del investeringer og innfører høyere egenbetaling for en del tjenester for å klare å finansiere frysing av eiendomsskatten på boliger på 2011-nivå. Våre positive tiltak er å prioritere mer aktivitet i Kulturhuset gjennom å flytte kulturskolen dit så fort som mulig i 2013. Selv om vi stemte imot å bygge det biblioteket som i dag inngår i kulturhuset, ser vi viktigheten av at bygget blir fylt med aktiviteter, at kulturskolen snarest mulig får lokaler som gir dem større muligheter, samt at vi ønsker å se på andre muligheter for flerbruk og økt aktivitet. Vi legger også inn et beskjedent beløp til Barnas kommunestyre for å fremme barn og unges interesse for demokrati og medbestemmelse. Vi ønsker også å se på muligheten for å innføre lokal kontantstøtte, men vil se kostnadene i sammen med evt. barnehageutbygging, så vi ber om en utredning av dette som kan gi oss svar på om dette er et fornuftig tiltak i fremtiden. Vi opprettholder også vårt tidligere forslag med å starte et forprosjekt på ny kirke/kirkeutbygging for å kunne få dette på plass så snart som mulig, da vi ser at dagens kirke er alt for liten i forhold til befolkningens behov. I dette forslaget ligger selvfølgelig føringer fra 2 år tilbake ved at det bør være flere byggetrinn og at Den norske kirke ser at det ikke vil være rom for å drifte 2 kirkebygg i nedre Vennesla i fremtiden. Vennesla Frp har i tillegg til tallbudsjettet en del forslag som fremmes for avstemming i forhold til tiltak som kan bedre økonomien fremover, men som vanskelig kan tallfestes. Vennesla Frp, 5.desember 2012 Magne Hunsbedt Gruppeleder

Verbalforslag til avstemming: 1. I forbindelse med bygging av ny svømmehall og behov for flere klasserom med mer på Vennesla Ungdomsskole er det ønskelig å vurdere å flytte skolebiblioteket til Kulturhuset. Dette vil frigjøre plass til ekstra klasserom/arbeidsplasser som kan bidra til reduserte utbyggingskostnader på opp mot 5 millioner. Ved å flytte over stillingsressursene til Kulturhuset vil man samlet sett kunne gi et bedre tilbud for alle, inklusiv elevene ved ungdomsskolen, samtidig som det vil være mulig å kunne utnytte evt spisefasiliteter på Kulturhuset inntil kantine i nybygg ved skolen er på plass. 2. I forbindelse med utbygging av flere barnehager i Vennesla ønsker vi at det vurderes om det kan være fornuftig å opprette flere naturbarnehager slik som det allerede er gjort ved Smååsane Barnehage. 3. All anleggsvirksomhet og alle tjenester som kan kjøpes i det private marked settes ut på anbud eller konkurranseutsettes. 4. All kommunal eiendom, inklusiv kommunens skoger, gjennomgås med tanke på salg. Kun de eiendommer som er av strategisk interesse beholdes i kommunal eie. Inntektene ved evt. salg brukes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 5. Kommunens pensjonsforsikringsavtaler settes ut på anbud i samsvar med godkjente tilbydere i forhold til tariffavtale.