Årsmelding 2010
INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere... 21 Styrers beretning... 22 Resultatregnskap... 25 Balanse... 26 Noter til regnskapet... 28 Styrets underskrift på årsberetningen... 31 Revisjonsberetning... 32 Budsjettforslag for 2011... 33 Kommentarer til budsjettet... 34 Langsiktig gjeld... 38 Investeringsbehov/årlige avskrivinger... 39-2 -
ÅRSMELDING FOR 2010 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 44 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 22 plasser etter avtale med Helse Sør-Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører Varaordfører Arne D. Øynes Roy Heine Olsen STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Frank Hugo Strype 1. Vara: Liv Langberg Nestleder Kine Skolbekken 2. Vara: Odd Gude Dambuen 3. Vara: Geir Ove Asum Styremedlem Per O. Bukkemoen " Janne Kristin Torp " Arvid Petrud Wenche Brotangen " Lars Erik Wold Linda B. Hagelund " Ole Nilsen Klem Marlene Punnerud AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. Roy Tore Stunes sluttet i sin stilling som psykolog 15.04.2010, etter å ha vært ansatt som psykolog i 1,5 år. Ny psykolog er ansatt, og begynte 1/1-11. Morten Aasterud er ansatt som assistent med lønnstilskudd fra NAV 01.05.2010. Brede Berntsen har redusert sin stilling som miljøarbeider fra 57,8 % til 53,6 %. ANTALL STILLINGER. Fredheim har i 2010 29,2 stillinger fordelt på 33 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 25 års erfaring fra rusomsorgen. - 3 -
PERSONALE: ANSATT: Styrer Morten Engebakken 01.09.84 Adm.sekretær Karen Inger Sletten (50 % stilling) 01.05.95 Avdelingssykepleier Juliane Hemstad 01.04.00 Lege Tor Stuland (20 % stilling) 01.12.05 Økonomikonsulent Wenche Dalsveen Brotangen 01.01.06 Sosialsekretær Harald Nielsen-Grøn 01.01.87 Sosialkonsulent Lars Erik Wold 01.04.03 Sosionom Ståle Hansen 01.09.09 Sykepleier Linda Berntsen Hagelund 01.04.03 Vernepleier Wenche Teksum Kleven 01.08.04 Vernepleier Hilde Andersen Petrud 01.07.08 Vernepleier Janicke Malmo 01.06.09 Vedlikeholdsleder Jens Evenstad 01.01.04 Miljøarbeider Sondre Bråten 01.09.04 " Terje Nordby 01.05.83 " Steinar Haugen 01.02.90 " Arvid Petrud 01.10.91 " Anne Merete Koppang 01.03.05 Olav Strøm (83,6 % stilling) 01.08.01 Tove Engebakken 01.03.05 Brede Berntsen (53,6 % stilling) 01.01.05 Birgit Renate Dekker (79,9 % stilling) 01.06.05 Anders Børkesveen 04.08.08 Tove Kleven 01.07.08 Martin Myhre (21,3 % stilling) 01.09.08 Kjøkkensjef Kåre Larsen 01.05.95 Husøkonom Gerd Syversen 01.09.03 Kokk Ruth Irene Ophus Tofthagen 01.01.06 Assistent Inger Johanne Hammersborg 01.09.83 Randi Sandbakken 01.10.04 Legesekretær Unni Wenche Nordby (10 %) 01.01.09 Vikarer Roy Arne Engebakken, Trine Lothe Larsen, Liv Nordby og Sverre Huse. - 4 -
STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer Vaskeri/tøyrom Kjøkken og renhold Vedlikehold Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 8 stk. 5 stk. 10 stk. 2 stk. Gjennomsnittsalder. 46,3 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1985: 56,4 år 1991: 55,6år 1997: 49,3 år 2003: 42,6 år 2009: 44,5 år 1986: 55,8 år 1992: 51,6 år 1998: 46,3 år 2004: 42,7 år 2010: 46,3 år 1987: 55,8 år 1993: 50,2 år 1999: 45,5 år 2005: 42,6 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år 2000: 44,9 år 2006 43,1 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år 2007 44,7 år 1990: 52,9år 1996: 47,3 år 2002: 42,9 år 2008 44,9 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av årene mellom 1991 og 2003, etter å ha holdt seg noenlunde konstant midt på 50-tallet. Dette skyldes at Fredheim i dag har en annen type klienter enn for noen år siden. De siste 6 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på litt over 40 år. I 2010 hadde vi den høyeste gjennomsnittsalderen siden 2001. Alderssammensetning. < 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60-69 >70 0 1 2 4 13 18 22 21 7 1-5 -
Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år. 1997: 1999: 2001: 2003: 2005: 2007: 2008: 2009: 2010: < 20 år 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20-24 år 0 0 0 0 0 1 1 1 1 25-29 år 0 5 3 4 4 4 2 20 2 30-34 år 5 12 12 14 14 7 6 12 4 35-39 år 8 18 10 16 23 13 16 14 13 40-44 år 18 15 21 16 28 18 19 17 18 45-49 år 8 15 15 12 19 21 22 26 22 50-59 år 21 20 19 10 13 22 24 22 21 60-69 år 9 11 12 6 6 4 2 1 7 > 70 år 4 2 1 1 0 1 1 1 1 Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen 35-59 år. Andelen klienter over 60 år økte en god del i 2010, etter at trenden gjennom flere år har vært nedadgående. Om dette er en ny trend eller et engangsfenomen, er for tidlig å si. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 105,6 % Dette er ut fra beregnet 100 % belegg til 44 plasser. Kapasiteten vår er blitt økt en del siden vi fikk anledning til å ta imot flere parplasser. Det er nå hele 42 plasser som er avtalefestet. Vi selger i tillegg noen plasser til kommuner og andre regionale helseforetak utover de avtalefestede. For 2010 er det beregnet budsjett i forhold til 44 plasser. Kapasitetsutnyttelse i liggedøgn. 2001: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 14.832 14.472 14.048 15.008 16.176 16.410 16.950 17.563 17.615 16.960 Vi ser at kapasiteten vår har blitt utvidet etter hvert som vi har fått avtaler med Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Dette har medført økt bemanning og utbygging av institusjonen. Vi har i hele 2010 hatt full kapasitetsutnyttelse og vel så det. Ventelistene er lange og presset på innleggelse er stort. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 46,5 klienter per døgn i år 2010 og dette er en liten nedgang i forhold til 2008 og 2009. - 6 -
Antall innleggelser. 89 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år. Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1994,og var i 2005 det høyeste i institusjonens historie. I årene 2007-2010 har vi hatt færre innleggelser til tross for økt beleggsprosent. Dette skyldes en gledelig utvikling i at færre klienter avbryter oppholdet og stadig flere gjennomfører oppholdet som planlagt i Individuell Plan. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje: 1 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon: 3 Overført til annen institusjon eller fengsel: 4 Død: 1 Uteblivelse etter permisjoner: 3 Dro uten institusjonens anbefaling: 5 Gjennomført oppholdet som planlagt: 72 Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Utskrivingsgrunn: 2006 2007 2008 2009 2010 Mot klientens vilje 6 % 3 % 1 % 1 % 1 % Vold eller distribusjon av rusmidler 6 % 6 % 6 % 9 % 3 % Overført til andre 8 % 3 % 2 % 3 % 4 % Død 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Uteblivelse etter perm 13 % 2 % 1 % 3 % 3 % Uten institusjonens anbefaling 11 % 13 % 12 % 8 % 6 % Som planlagt 56 % 73 % 78 % 76 % 82 % - 7 -
Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad bare i 5 år. Vi ser at det er en tydelig forbedring fra 2006 til 2007. Denne gode trenden ser ut til å fortsette i 2010. Om vi regner med de som er overført til annen institusjon eller fengsel er gjennomføringsprosenten for 2010 hele 86 %. Dette er vi svært godt fornøyd med da det også har en sammenheng med at klientenes rusmestring har blitt stadig bedre. Vi ser også at vårt arbeid med å forhindre avbrudd har båret frukter. Antall utskrivninger. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 54 44 49 62 37 42 71 54 38 41 45 39 Lengde på innleggelse. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 < 1 uke 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 uke 1 mnd 19 4 15 20 6 4 11 7 5 3 1 3 1-2 mnd 25 14 22 25 14 21 26 13 9 3 3 17 3-6 mnd 18 8 16 23 12 20 28 36 9 5 11 11 7 11 mnd 11 10 11 8 20 7 16 15 9 11 12 18 12-17 mnd 9 2 9 11 5 11 8 10 1 9 8 19 18-24 mnd 4 1 0 2 8 8 3 6 1 1 5 7 > 2 år 15 6 18 15 15 14 16 13 5 9 5 14 Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkeltes behov. I vår kontrakt med Helse Sør-Øst er det inngått avtale om langtids behandling med varighet fra 3 12 måneder. Vi ser at ettersom flere klienter gjennomfører behandling som planlagt, blir det flere med lengre opphold. I 1999 var det 5 klienter som hadde oppholdstid i over 12 måneder, mens det i 2010 var 40 klienter som hadde så lang oppholdstid. Vi ser på dette som en klar forbedring som viser stor grad av gjennomføring av opphold. Kriminalitet. - 8 -
Kriminalitet sammenlignet med tidligere år. Antall 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ingen 22 % 28 % 32 % 23 % 18 % 20 % 19 % 31 % 33 % 30 % 33 % 37 % 1 35 % 31 % 12 % 12 % 15 % 13 % 6 % 7 % 10 % 11 % 11 % 10 % 2 15 % 14 % 12 % 12 % 14 % 6 % 6 % 4 % 2 % 3 % 5 % 4 % Over 3 28 % 27 % 44 % 53 % 53 % 59 % 62 % 60 % 55 % 56 % 56 % 49 % 12 0 % 0 % 4 % 8 % 7 % 2 % 7 % 11 % 14 % 16 % 17 % 19 % Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 10 årene, men de 4 siste årene har den vært stabil, faktisk var det en liten nedgang i 2010. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens 12 ved institusjonen, og i 2010 var det hele 17 klienter som sonet kortere eller lengre fengselsstraffer ved institusjonen. Innlagt fra kommune. Hamar 4 Ringsaker 5 Nannestad 1 Oslo 47 Nord Fron 1 Rendalen 1 Gjøvik 1 Skedsmo 1 Asker 1 Nesodden 3 Drammen 1 Sel 1 Fredrikstad 4 Rana 1 Askim 1 Bærum 3 Moss 1 Lillehammer 2 Nes 1 Mandal 1 Sandnes 1 Lier 1 Østre Toten 1 Vestre Toten 2 Grimstad 1 Sarpsborg 1 Rælingen 1-9 -
Vi ser at over halvparten av alle innleggelser kommer fra Oslo, 12 av disse er innlagt på Helse Sør-Øst plass. Dette representerer 53 % av alle innleggelser og Oslo er fortsatt institusjonens største nedslagsfelt. Det er tegnet avtale med Helse Sør-Øst om 22 plasser fra 01.07.09 og ny avtale med Oslo Kommune om 20 plasser fra og med 01.07.2011. 42 av institusjonens plasser er dermed avtalefestet. Innleggelser sammenlignet med tidligere år. 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hamar 16 11 17 11 5 3 5 3 2 1 4 4 Ringsaker 14 20 17 18 8 7 8 5 6 4 6 5 Kongsvinger 8 2 4 2 1 2 2 2 2 2 Elverum 10 5 7 3 1 1 2 Stange 5 8 6 4 5 1 1 1 Gjøvik 11 4 6 2 1 3 3 1 1 VestreToten 4 4 6 1 1 1 3 1 2 2 Gran 2 6 7 2 3 1 1 1 Sel 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Lillehammer 1 2 8 10 6 2 Jevnaker 2 1 Østre Toten 1 1 2 2 1 1 1 Asker 1 3 1 1 1 Oslo 16 23 50 61 62 50 56 47 Bærum 2 5 4 4 1 3 Lørenskog 6 7 2 1 Moss 2 2 1 1 1 Nesodden 1 1 3 3 Askim 2 2 2 1 1 Fredrikstad 5 5 4 4 Halden 1 2-10 -
Dominerende rusmiddel. Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ikke misbruk 2 % 3 % 4 % 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % Alkohol 73 % 64 % 31 % 22 % 15 % 13 % 13 % 13 % 12 % 23 % Cannabis 0 % 0 % 3 % 6 % 4 % 2 % 3 % 7 % 7 % 4 % Opiater 23 % 31 % 36 % 27 % 44 % 47 % 48 % 50 % 48 % 41 % Medisiner 2 % 2 % 16 % 28 % 25 % 19 % 18 % 15 % 14 % 13 % Sentralst. 0 % 0 % 5 % 10 % 6 % 13 % 10 % 7 % 14 % 15 % Rødsprit o.l. 5 % 4 % 3 % 5 % 5 % 5 % 2 % 1 % Vi har de siste årene sett en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. Denne trenden ble noe brutt i 2010 da vi opplever stadig flere som foretrekker alkohol og amfetamin som hovedrusmiddel. Misbrukere som foretrekker narkotiske stoffer og vanedannende medisiner representerer fortsatt majoriteten av klientene ved Fredheim. Andelen alkoholikere har aldri ikke vært høyere siden 2002, mens andelen som foretrekker å ruse seg på heroin ikke har vært lavere siden 2004. - 11 -
Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig 19 20 % Leiet bolig 30 33 % Hospits/hotell 8 9 % Fengsel 7 8 % Institusjon 13 15 % Vernet bolig/ettervern 4 4 % Pårørende/venners bolig 1 1 % Ikke bolig nå (uten fast bolig) 9 10 % Sammenlignet med tidligere år. Bolig 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Egen bolig 12 % 8 % 9 % 5 % 5 % 4 % 7 % 7 % 11 % 20 % Leiet 31 % 51 % 53 % 41 % 26 % 33 % 34 % 35 % 32 % 33 % Hospits 1 % 1 % 6 % 10 % 25 % 24 % 24 % 17 % 17 % 9 % Fengsel 0 % 1 % 1 % 2 % 6 % 7 % 7 % 8 % 12 % 8 % Institusjon 2 % 1 % 1 % 3 % 6 % 7 % 3 % 7 % 9 % 15 % Vernet 0 % 2 % 2 % 6 % 6 % 8 % 3 % 3 % 2 % 4 % Pårørende 20 % 12 % 7 % 7 % 5 % 3 % 2 % 9 % 5 % 1 % U.F.B. 34 % 24 % 21 % 26 % 21 % 14 % 20 % 14 % 12 % 10 % I 2010 ble 23 % av klientene lagt inn fra fengsel eller overført fra annen institusjon. Vi ser at antall klienter som har egen bolig har økt mye i 2010. Hva dette skyldes er det vanskelig å finne noen god grunn for, men vi ser at det fortsatt er nesten halvparten av klientene som ikke har egen bolig eller leier bolig ved innleggelsen. - 12 -
Bor sammen med. Sammenlignet med tidligere år. 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alene 61 % 71 % 76 % 77 % 90 % 85 % 80 % 72 % 68 % 68 % 64 % 72 % Partner 20 % 11 % 8 % 13 % 6 % 10 % 15 % 26 % 29 % 28 % 33 % 26 % Partner/barn 4 % 5 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % Foreldre 15 % 13 % 13 % 9 % 4 % 5 % 5 % 3 % 2 % 4 % 3 % 2 % Vi ser at boligstatus holder seg påfallende konstant over de siste årene, men det har vært en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen tilbyr leiligheter for inntil 10 par. Sivilstand. - 13 -
Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ugift 46 % 52 % 63 % 71 % 69 % 65 % 48 % 55 % 50 % 50 % Gift 3 % 2 % 3 % 2 % 2 % 0 % 3 % 5 % 5 % 1 % Samboer 15 % 10 % 9 % 7 % 14 % 25 % 28 % 25 % 30 % 27 % Separert 2 % 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 3 % 1 % 1 % 2 % Skilt 33 % 34 % 22 % 20 % 15 % 9 % 15 % 12 % 14 % 20 % Enke/enkem. 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % De 5 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere. Dette skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby boenheter for par ved institusjonen. Barn. Sammenlignet med tidligere år. Antall: 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ingen 43 % 32 % 32 % 42 % 43 % 56 % 52 % 46 % 52 % 49 % 49 % 1 barn 25 % 34 % 34 % 32 % 33 % 22 % 22 % 28 % 22 % 21 % 21 % 2 barn 16 % 20 % 28 % 20 % 19 % 15 % 17 % 15 % 19 % 21 % 21 % 3 barn 11 % 11 % 5 % 4 % 3 % 6 % 8 % 9 % 7 % 7 % 3 % Over 3 5 % 3 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 6 % - 14 -
Vi ser at andelen klienter med mange barn har avtatt. I 1998 var det 16 % som hadde 3 barn eller flere, mens det i fjor var sunket til 9 %. Andelen barnløse klienter har også økt noe, men har vært stabil de siste årene. Inntektsgrunnlag. Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrunnlag: 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Forsørget av andre 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Arbeidsinntekt 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsledighetstr. 3 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykepenger 5 % 2 % 1 % 0 % 1 % 2 % 0 % 3 % 3 % 0 % Attføring 1 % 1 % 10 % 10 % 10 % 8 % 8 % 5 % 5 % 16 % Uføretrygd 58 % 56 % 53 % 50 % 47 % 42 % 46 % 56 % 49 % 61 % Sosialhjelp 25 % 37 % 33 % 38 % 39 % 47 % 45 % 35 % 41 % 20 % Alderstrygd 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % Andelen klienter med sosialhjelp har gått mye ned i 2010 etter å ha økt de siste årene. Dette henger sammen med at flere klienter har arbeidsavklaringspenger og får dette under oppholdet. Dette er stønad som erstatter tidligere attføring og rehabiliteringspenger. Andelen med uføretrygd har ikke vært så høy på 14 år. - 15 -
Metadon/Subutex, status ved innleggelse. Sammenlignet med tidligere år. Status: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Har søkt: 8 % 13 % 18 % 21 % 13 % 5 % 9 % 10 % 9 % 5 % 1 % Venter: 5 % 15 % 17 % 15 % 14 % 19 % 10 % 10 % 4 % 2 % 1 % Deltar: 11 % 11 % 15 % 26 % 29 % 41 % 52 % 48 % 54 % 50 % 45 % Deltatt: 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 4 % 5 % Til sammen: 24 % 40 % 51 % 63 % 59 % 67 % 71 % 69 % 68 % 61 % 52 % Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) siden 1999. Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. Over 50 % av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program. Vi ser imidlertid at antall LAR brukere som søker til institusjonen har gått noe ned. Det virker som om flere etter hvert ønsker å trappe seg ut fra LAR programmet sitt. I 2010 har institusjonen hatt 2 klienter som har lykkes godt med å trappe seg ut av metadonavhengighet. Andelen LAR brukere har ikke vært så lav siden 2002. - 16 -
INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere har samarbeid med klientenes fastlege og evt LAR-lege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter på Tingnes. Institusjonen har også egen legestilling i 20 %, og vår lege er på institusjonen en fast dag hver uke. I tillegg har vi tilsatt en legesekretær i 10 % for skriving av journaler og henvisninger. Helsefaglig behandling: Vår avdelingssykepleier har det totale helse- og medisinskfaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 5 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen avgiftning, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR tiltak og DPS i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter og alle klienter får nå tilbud om individuelle planer og det utarbeides behandlingsplaner for alle klienter. Hjemmebesøk: Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og etablering i ny bolig. Gruppebehandling: I løpet av året har vi kommet i gang med organisert gruppebehandling. Institusjonen tilbyr gruppebehandling med ukentlige grupper i livsmestring, og jentegruppe. Disse gruppene ledes av ansatte som har fått kurs og veiledning som gruppeledere. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i det daglige fellesmøtet om morgenen. Her gjennomgås alle avtaler og det tas opp forskjellige temaer som angår fellesskapet. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. Generelt: Fredheim er en institusjon for rusmiddelmisbrukere. Behandlingen retter seg i hovedsak mot rusavhengige som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i humanistisk tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Grunnleggende holdninger i møte med rusavhengige skal preges av respekt og empati. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og få bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestringsog funksjonsnivå. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med ransaking av hybel og eiendeler, samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Vi mener at en forutsetning for et rusfritt og verdig liv er å ta ansvar for egne handlinger og - 17 -
valg. Dette innebærer forståelse for at all atferd og alle valg i livet følges av konsekvenser, negative eller positive. Behandlingen har en løsningsorientert tilnærming, der endringsfokusert rådgivning og relasjonen har en viktig plass. Behandlingen ved institusjonen skal ansvarliggjøre klientene gjennom å stimulere til aktiv deltagelse i samtaler, grupper, aktiviteter og opplæring tilpasset den enkeltes evner. Behandlingen og aktivitetene skal styrke selvfølelse og mestringsevne og tilpasses individuelt i egen målrettet plan. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og få bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av 47 klienter på metadon eller subutex. Vi får nå henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. I tillegg får vi nå også henvisninger fra klienter som ønsker å trappe ned og avslutte sitt LAR-program. I 2010 har vi hjulpet 2 klienter til å avslutte sitt LAR-program og komme vekk fra metadonavhengighet med godt resultat. Dette kan nok etter hvert bli aktuelt for flere klienter som sliter og som innser at LAR-behandling ikke svarer til forventningene. Institusjonen vil derfor være godt rustet til å ta imot klienter som ønsker slik behandling. Institusjonen har også stadig flere klienter som sliter med ADHD og lignende sykdommer som krever utredning og medisinering. Vi har et godt samarbeid med nevropsykolog som foretar utredning og diagnostisering av våre klienter. Vi har også et godt samarbeid med psykiater ved DPS Hamar vedr. medisinering og stabilisering av klienter med denne diagnosen. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid, og får en oppmuntring i form av en liten godtgjøring for arbeidet. Vi ønsker at institusjonen skal være en god arena for aktiviteter og gi muligheter for god og riktig behandling og opptrening. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. - 18 -
Behandlingen er blitt utviklet mye i løpet av de siste 2 årene med sterkere fokus på behandling der elementer som samtaleterapi, endringsfokusert rådgivning, tilbakefallsforebygging og NADA-akupunktur er en del av institusjonens behandlingsopplegg. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. En konkret og omfattende ukeplan er utarbeidet for å sikre en god struktur i behandlingen ved institusjonen. Institusjonen er døgnbemannet, og gir også tilbud om soning etter Straffegjennomføringslovens 12. Dette førte til at 17 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim. Dette er gunstig for klienter som allerede er innlagt og som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD I 2010 har institusjonen hatt et særskilt fokus på felles aktiviteter. Vårt nye aktivitetsbygg ble ferdigstilt før jul og har vært et positivt bidrag til dette. I ukeplanen er det innført en fast dag for obligatorisk trim og trening. Her deltar også ansatte som har anledning til det. Dette har medført bedre fellesskap ved institusjonen. Aktivitetsbygget har blitt et aktivum for klienter og ansatte ved institusjonen. Vi har også i år gitt tilbud om 2 ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til klienter som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg har noen av klientene vært flittige brukere av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har også arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. Vi har også inngått avtale med treningsstudioet IXAT i Brumunddal, der klientene kan trene hver dag om de ønsker det. Ved alle fødselsdager arrangerer vi selskap med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har også i år husket oss med underholdning og gitt julestjerner til alle klientene. Vi har arrangert flere turer til Sverige for å handle, og turer til bowling og gocart. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud, likeså kinobesøk. Onsdagskveldene benyttes til faste velferdsturer til kino, bowling, gocart og lignende aktiviteter. I 2010 er det også innført faste skiturer og toppturer på tirsdager. Institusjonen tilbyr utlån av turski og vi - 19 -
kjører til et fast utfartssted og går felles skitur. I sommer har vi arrangert såkalte toppturer der klienter og ansatte har besteget alle de mest kjente toppene i Ringsaker. For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser for Hedmark og Oppland, samt noen tidsskrifter. Vårt utmerkede parabolanlegg distribuerer 20 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget TV og innlagt kontakt slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafè har 3 datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet, og disse maskinene blir flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Flere klienter deltar på datakurs ved voksenpedagogisk senter i Brumunddal. Det er også lagt opp trådløst bredbånd, slik at de som har egen PC kan surfe på nettet på sin egen hybel. I 2010 har en av klientene arrangert datakurs for interesserte i vårt nye undervisningsrom. Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen, for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert hygge/kulturaften der CC Cowboys bidro med fantastisk underholdning på vår sommerfest. Til dette arrangementet hadde vi innbudt klienter og ansatte fra Veslelien. Vi arrangerer bingo annenhver søndag på institusjonen, med pengepremier. Den er gratis og er blitt utrolig populært og samlende for miljøet blant klientene. - 20 -
Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander og sukkertøy. Her blir det også strikket, heklet og sydd. For enkelte av klientene er dette særdeles populært. Vi har innført en fast dag med fokus på dette. Meningen er å bidra til kreativitet, og gi kreative klienter en mulighet til å utvikle sine evner. Vi har nå et aktivitetsnivå vi er godt fornøyd med, som gir klientene mange valg. INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune. I enkelte tilfeller betaler klientens hjemkommune for oppholdet i en periode. Etter rusreformen er helseforetakene blitt gode samarbeidspartnere, og henviser klienter til oss. Alle henvisninger fra Helse Sør-Øst blir koordinert fra Oslo Universitetssykehus, avdeling for koordinering av pasientstrøm(akp). Fra 01.01.2011 blir denne koordineringsfunksjonen nedlagt og de enkelte sykehusområder vil nå få ansvar for dette i samarbeid med institusjonen. Oslo kommune disponerer 20 plasser her ved Fredheim. Det er nå inngått en ny avtale med Oslo Kommune som gjelder fram til og med 30.06.2016. Institusjonen har også avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 22 klienter, gjeldende til og med 30.06.12. Begge disse avtalene har bidratt til en vesentlig styrking av institusjonens bemanning og behandlingsprofil Vi har noe samarbeid med rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Det viktigste samarbeidet er nå i forhold til klienter som er inkludert i LAR. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver, likeså Ullevål sykehus. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere. Etter innføring av rusreformen har vi ikke lenger noe samarbeid med fylkeskommunene. Det er Oslo kommune og Helse Sør-Øst som er våre oppdragsgivere og viktigste samarbeidspartnere. Institusjonen har imidlertid fremdeles budsjettert med 3 plasser som ikke er - 21 -
avtalefestet, og som benyttes til kjøp av enkeltplasser fra helseforetak, helseregioner og enkeltkommuner. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som for det meste er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens sosialkontor som foretar en henvisning som godkjennes av Rusmiddeletaten v/søi i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte sosialkontor. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Rusmiddeletaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Avtalen med Helse Sør-Øst stiller krav til oss om tverrfaglig samarbeid på flere plan, likeså Lov om Spesialisthelsetjenesten. Denne kontrakten må forvaltes på en god måte slik at Helse Sør-Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. Oslo Universitetssykehus har inntil 31.12.2010 hatt koordineringsansvaret for alle institusjonene i Helse Sør-Øst, og styrer deltar i møter sammen med de øvrige institusjonslederne. Institusjonen har fått gode tilbakemeldinger som styrker troen på at vi forblir en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Oslo Kommune v/rusmiddeletaten stiller også krav til oss om samarbeid til beste for klientene. Dette er særlig tydelig nå når vi har vært inne i en ny anbudsrunde. Oslo Kommune er en krevende men viktig samarbeidspartner som bidrar til å heve kvaliteten på det rehabiliteringsrettede arbeidet ved institusjonen. STYRERS BERETNING 2010 har vært et nytt godt år for Stiftelsen Fredheim. Vi har hatt over fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 89 klienter i løpet av 2010. Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på 105,6 % eller 16.960 liggedøgn. Fullstendig rehabilitering av klienter er nå et klart mål for alle som blir innlagt, og vi har i løpet av året trappet opp og stabilisert 47 klienter på metadon/subutex. Andelen klienter som fullfører oppholdet/ behandlingen har økt og er svært høy, 82 %. Dette er et tall vi er godt fornøyd med, tatt i betraktning at institusjonen retter tilbudet mot rusavhengige med langvarig misbruk og dårlige prognoser. Det faglige tilbudet ved institusjonen er stadig under utvikling. Vi satser på å gi klientene et godt helsefaglig tilbud og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Behandlingen er forankret i den humanistiske tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lyktes i å skape et godt team som samarbeider, og gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. - 22 -
Selv om 2010 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for de ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2010 gjennomført en brukerundersøkelse, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til brukermedvirkning blir fulgt opp i praksis gjennom brukerundersøkelser, forslagskasse og brukerdeltagelse med stemmerett i institusjonsstyret. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre, og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Monteringsavdelingen er viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. Vi har også 2 trucker slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Samarbeidet med Gaupen Henger er ikke lenger så omfattende som det var, men gir fortsatt våre klienter 5 6 attraktive arbeidsplasser i perioder. Vi har i hele 2010 montert røykvarslere for bedriften ARWI Plast i Brumunddal. Dette arbeidet er godt tilpasset våre klienter. Dette har skapt 5-6 nye arbeidsplasser for klientene ved institusjonen, og våre klienter leverer nå opptil 5.000 røykvarslere i uken. Dette har blitt svært populære arbeidsplasser ved institusjonen og det er nå venteliste for å få plass i denne avdelingen. Våre inntekter i 2010 skriver seg fra avtale om kjøp av 22 plasser fra Helse Sør-Øst og 20 plasser fra Oslo Kommune. Produksjon av varer og tjenester har ikke lenger den økonomiske betydning for institusjonen som tidligere. Oslo Kommune v/rusmiddeletaten er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner som har tilført institusjonen mye i løpet av de 7 årene vi har samarbeidet. Avtalen med Helse Sør-Øst har også gitt oss muligheter til å styrke det faglige arbeidet ved institusjonen. Det er tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv og det er nå lange ventelister både fra Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 7 årene. Fra å være en ren omsorgsbasert institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering, er Stiftelsen Fredheim i dag en moderne behandlingsinstitusjon med en klar faglig profil, der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidé er finpusset og tilpasset dagens krav til god behandling og faglig arbeid. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til, og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle i det daglige arbeidet. I 2010 har vi for første gang siden 2002 et negativt driftsresultat. Underskuddet er på kr. 29.874,- og dette er til å leve med, når vi ser på hvilke resultater som er oppnådd i løpet av 2010. Vi har også i inneværende år utført mye vedlikeholdsarbeid og utbedring av bygninger og anlegg. Underskuddet er allikevel et varsel om at den sammenhengende positive utviklingen vi har hatt i 7 år er i ferd med å flate ut og at vi ikke kan forvente tilsvarende utvikling i årene som kommer. Likviditeten er fortsatt god og det er foretatt flere investeringer. I 2010 har vi investert i bygninger og anlegg for til sammen 5,0 mill. kr., derav 1,2 mill. kr. som ordinært vedlikehold. Den største investeringen på 2 mill kr. gjelder ferdigstilling av vårt nye aktivitetsbygg. I tillegg har vi investert i hovedbygningens 2. etasje for 1,8 mill kr. Aktivitetsbygget står nå - 23 -
ferdig med en totalkostnad på vel 5,3 mill.kr. Dette bygget er i sin helhet oppført uten lånefinansiering og vil være et aktivum for Fredheims klienter i årene framover. Langsiktig gjeld er redusert med kr. 590.000,- i løpet av året. Lån i KLP som gjelder oppføring av terapibygget i 1990 er nå nedbetalt. Vi har i 2010 tatt opp et nytt lån på 3 mill. kr. og dette er nedbetalt med kr. 150.000,- i løpet av året. Langsiktig gjeld er pr. 31.12.10 på til sammen 11.2 mill. kr. Dette utgjør 38,9 % av våre driftsinntekter. Gjelden er derfor ikke noe stort problem for institusjonen. Det er også i 2010 avsatt kr. 126.000,- i renter av våre momsforpliktelser. Denne avsetningen vil være en årlig øvelse, og vil bidra til at vi sparer opp et beløp som evt. kan benyttes til utbygging av institusjonen etter 2017. I løpet av 2010 har institusjonen deltatt i nok en anbudskonkurranse, denne gang med Oslo Kommune. Dette har vært en særdeles hard konkurranse og institusjonen har vært inne i flere forhandlinger. Det er i skrivende stund inngått en ny avtale gjeldende fra 1/7-2011, som bidrar til å sikre driften i fem nye år. En ting er sikkert, og det er at budsjettprosessen i år med anbud er ekstremt vanskelig og uforutsigbar. Jeg vil nok en gang takke ansatte og klienter for et godt og inspirerende arbeidsår. Innsatsen har vært upåklagelig gjennom hele året i alle avdelinger, og de ansatte gjør bestandig sitt beste for å skape gode forhold for klientene. Arbeidsmiljøet for de ansatte synes godt ivaretatt da sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det totale fravær i 2010 har vært 4,0% noe som er akseptabelt og viser at de ansatte er engasjert i jobben ved institusjonen. Det er i løpet av året gjennomført arbeidsplassundersøkelse som underbygger og dokumenterer det gode arbeidsmiljøet. Det har ikke vært meldt om ulykker som har ført til sykefravær i løpet av 2010. - 24 -
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
BUDSJETTFORSLAG 2012 Budsjett 2012 Godkjent budsjett 2011 Regnskap 2010 Godtgjørelse til styret: 140 000 130 000 69 200 Faste regulative stillinger: 13 200 000 12 700 000 12 302 585 Klesgodtgjørelse: 30 000 40 000 26 867 Søn-,helge-,nattillegg: 700 000 700 000 682 193 Vikarer og overtid: 660 000 650 000 655 440 Trygd og pensjoner: 4 250 000 4 150 000 4 194 267 SUM LØNNSKOSTNADER: 18 980 000 18 370 000 17 930 551 Utstyr: 150 000 200 000 239 484 Større anskaffelse av utstyr: 150 000 150 000 430 423 Vedlikehold: 150 000 150 000 223 886 Ominnredning og større vedl.hold: 250 000 200 000 305 337 SUM UTSTYR OG VEDL.HOLD: 700 000 700 000 1 199 129 Kontorrekvisita og trykksaker: 110 000 100 000 158 220 Telefon: 110 000 100 000 99 049 Porto: 10 000 10 000 11 973 Revisjon: 60 000 55 000 39 800 Databehandling: 130 000 120 000 144 551 Diverse kontorutgifter: 750 000 700 000 736 947 SUM KONTORUTGIFTER: 1 170 000 1 085 000 1 190 540 Brensel og lys: 490 000 460 000 560 585 Husleie, avgifter og forsikringer: 400 000 400 000 446 306 Transportutgifter: 320 000 300 000 340 738 Matvarer: 1 100 000 1 050 000 1 084 234 Medisiner: 440 000 400 000 464 260 Andre forbruksvarer: 310 000 300 000 309 196 Vedlikehold av utstyr: 200 000 190 000 200 596 Spesielle utgifter beboere: 1 600 000 1 500 000 1 766 665 Øvrige driftsutgifter: 800 000 760 000 936 291 SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER: 5 660 000 5 370 000 6 109 140 Betalte renter og avdrag: 650 000 550 000 731 366 SUM KAPITALUTGIFTER: 650 000 550 000 731 366 Verdi av kost, husleie: 70 000 60 000 70 733 Avgiftsfrie salgsinntekter: 10 000 0 11 413 Avgiftspliktige salgsinntekter: 500 000 500 000 388 667 SUM SALGS OG LEIEINNT. 580 000 560 000 470 813 Refunderte sykepenger: 370 000 350 000 429 407 Helse Sør-Øst 16 400 000 16 000 000 15 567 000 Helse Sør-Øst, kjøp av enkeltplasser 475 000 400 000 522 470 Klientbetaling, Oslo 10 200 000 9 500 000 9 238 948 Klientbetaling, Øvrige kommuner 1 950 000 1 900 000 2 456 850 Renteinntekter: 125 000 150 000 113 907 SUM OVERFØRINGER: 29 520 000 28 300 000 28 328 578 Avskrivninger: 2 140 000 2 035 000 1 668 540 OVERSKUDD/UNDERSKUDD: -800 000-750 000 29 875-33 -
KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2012 GODTGJØRELSE TIL STYRET. Regnskap 2010: kr. 69.200,- Budsjett 2011: kr. 130.000,- Vi har avholdt 6 styremøter i 2010, og regner med den samme møtefrekvensen i 2012. Møtegodtgjørelsen er fastsatt til kr. 850,- per. møte i 2011 og honorar til styrets leder er kr. 25.000,- pr år. I tillegg tilkjennes styrets leder kr. 50.000,- for arbeidet med å skrive institusjonens historie. Budsjettforslag 2012: kr. 140.000,- FASTE REGULATIVE STILLINGER. Regnskap 2010: kr.12.302.585,- Budsjett 2011: kr.12.700.000,- Fredheim har 29,1 årsverk pr. 31.12.08 fordelt på 32 ansatte. I forslag til budsjett er det ikke forventet noen styrking av bemanning men det er tatt høyde for ordinær lønnsvekst på 3,9%. Ny avtale med Oslo Kommune bidrar til at vi kan beholde den bemanning vi har, i tillegg til at vi klarer å beholde en arbeidstaker som har vi har hatt lønnstilskudd for. Budsjettforslag 2012: kr. 13.200.000,- KLESGODTGJØRELSE. Regnskap 2010: kr. 26.867,- Budsjett 2011: kr. 40.000,- Vi regner med at satsen for klesgodtgjørelse vil bli uforandret også neste år. Flere ansatte har gratis arbeidstøy i tjenesten. Dette gjelder ansatte som har behov for særskilt arbeidstøy som arbeidsledere, kjøkken- og renholdspersonale. Satsen for klesgodtgjørelse har vært uforandret i årevis og det er nå bare kontoransatte og miljøpersonell som har slik godtgjørelse. Budsjettforslag 2012: kr. 30.000,- SØN-, HELGE- OG NATTILEGG. Regnskap 2010: kr. 682.193,- Budsjett 2011: kr. 700.000,- Dette er utgifter til dekning av ubekvem arbeidstid på helg, helligdager og kvelder. Vi regner med at satsene ikke vil øke. Budsjettforslag 2012: kr. 700.000,- VIKARER OG OVERTID. Regnskap 2010: kr. 655.440,- Budsjett 2011: kr. 650.000,- Vi forsøker å begrense bruk av overtid. Sykefraværet er heller ikke noe stort problem. Med flere ansatte så har behovet for vikarer selvfølgelig økt, ikke minst i forhold til avvikling av ferie. Budsjettforslag 2012: kr. 660.000,- TRYGD OG PENSJON. Regnskap 2010: kr. 4.194.267,- Budsjett 2011: kr. 4.150.000,- Utgift til pensjonsforsikring utgjør 13,0% av pensjonsgrunnlaget som er regulativ lønn. Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes av alle lønnsposter. Vi går ut fra beregningsgrunnlaget i 2011, som er på 14,1%. Den ekstra reguleringspremien i KLP var svært høy i 2010, men vil være noe lavere i 2011. Pensjonsutgifter er en betydelig utgift for institusjonen og begrenser muligheten til å styrke bemanningen i framtiden. Budsjettforslag 2012: kr. 4.250.000,- - 34 -
UTSTYR. Regnskap 2010: kr. 239.484,- Budsjett 2011: kr. 200.000,- Inventaret ved institusjonen er utsatt for større påkjenninger enn i en vanlig husholdning. Dette gjelder spesielt i forhold til inventaret på rommene. Vi satser på en forholdsvis høy standard da dette er viktig for trivselen. Budsjettforslag 2012: kr. 150.000,- STØRRE ANSKAFFELSE AV UTSTYR. Regnskap 2010: kr. 430.423,- Budsjett 2011: kr. 150.000,- Utstyr og møbler blir fornyet etter hvert som det blir utslitt. Det er viktig å unngå forfall. Vi er i gang med å bygge nye kontorer i 2. etasje og spisesalen i hovedbygningen i løpet av 2010. Dette vil medføre behov for noe ekstra møbler/utstyr. Budsjettforslag 2012: kr. 150.000,- VEDLIKEHOLD. Regnskap 2010: kr. 223.886,- Budsjett 2011: kr. 150.000,- Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet, og vi må hele tiden passe på slik at den ikke forfaller. Bygningsmassen er forsikret for 64 mill. kr. og representerer en betydelig verdi som det er viktig å ta vare på. Eventuelle overskudd benyttes til vedlikehold av bygninger og anlegg. Budsjettforslag 2012: kr. 150.000,- OMINNREDNING OG STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER. Regnskap 2010: kr. 305.337,- Budsjett 2011: kr. 200.000,- Jeg viser her til tekst under vedlikehold. Budsjettforslag 2012 kr. 250.000,- KONTORUTGIFTER. Regnskap 2010: kr. 1.190.540,- Budsjett 2011: kr. 1.085.000,- De vesentligste postene er telefon, datautgifter og revisjonsutgifter. Utviklingen på dataområdet går veldig raskt, og vi er derfor nødt til å investere i nytt utstyr stadig vekk. På denne posten føres også momsrefusjon for de statlige plassene som vi må tilbakeføre til skatteetaten. Dette er en vesentlig sum for institusjonen og utgjør kr. 750.000,- i 2012. Budsjettforslag 2012: kr. 1.170.000,- BRENSEL, LYS OG ELEKTRISK ENERGI. Regnskap 2010: kr. 560.585,- Budsjett 2011: kr. 460.000,- Prisen på energi varierer en del fra år til år. Det må nok regnes med en fortsatt høy pris på energi også i framtiden. I 2010 var vinteren svært kald og prisen på elektrisk kraft svært høy. Vårt varmepumpeanlegg sparer oss nå for energiutgifter på 8-900.000 i året. Budsjettforslag 2012: kr. 490.000,- HUSLEIE, AVGIFTER OG FORSIKRINGER. Regnskap 2010: kr. 446.306,- Budsjett 2011: kr. 400.000,- Denne posten gjelder vann-, kloakk- og renovasjonsavgift, samt forsikring av bygninger og anlegg. Bygningsmassen er fullverdi forsikret for 64 mill. kr. Budsjettforslag 2012: kr. 400.000,- - 35 -
TRANSPORTUTGIFTER. Regnskap 2010: kr. 340.378,- Budsjett 2011: kr. 300.000,- Vi har 5 institusjonsbiler som samlet går ca. 140.000 km per år. Denne posten vil variere fra år til år etter transportbehov, reparasjonsutgifter og drivstoffpriser. Budsjettforslag 2012: kr. 320.000,- MATVARER. Regnskap 2010: kr. 1.084.234,- Budsjett 2011: kr. 1.050.000,- Det er ikke lett å budsjettere nøyaktig på denne posten. Vi har stadig overbelegg som fører til større utgifter på matbudsjettet enn vi har budsjettert med. Utgiftene var en god del lavere i 2010 med bakgrunn i noe mindre belegg. I tillegg har prisene på matvarer ikke økt noe særlig i løpet av 2010. I 2012 har vi lagt oss på et kostøre på kr. 66,67 per klient per døgn. Budsjettforslag 2012: kr. 1.100.000,- MEDISINER. Regnskap 2010: kr. 464.260,- Budsjett 2011: kr. 400.000,- Medisiner er dyre, og vi regner med en viss økning. Mange klienter er kronisk syke, og trenger daglig medisiner. Utgifter til medisinsk utstyr er også blitt en stor utgift da flere klienter har behov for omfattende sårbehandling i lang tid. Dette behovet vil nok også holde seg i framtiden. Utgiftene i 2010 var noe høyere med bakgrunn i overbelegg ved institusjonen. Fra og med 2012 vil det bli innført en ordning med blå resept for klienter som er innlagt på kommunal avtale. Budsjettforslag 2012: kr. 440.000,- ANDRE FORBRUKSVARER. Regnskap 2010: kr. 309.196,- Budsjett 2011: kr. 300.000,- Vi må hele tiden fornye tekstiler, arbeidstøy og sengeutstyr til klientene. Nesten 75% av klientene står i arbeid i institusjonens tjeneste og vi mener at de har krav på skikkelig arbeidstøy. Også kjøkkenet trenger stadig fornyelser i utstyret. Denne posten varierer en del fra år til år, og blir også påvirket av beleggsituasjonen. Budsjettforslag 2012: kr. 310.000,- VEDLIKEHOLD AV UTSTYR. Regnskap 2010: kr. 200.596,- Budsjett 2011: kr. 190.000,- Denne posten varierer også noe fra år til år. Vi forsøker å holde en god standard på utstyret vårt. Budsjettforslag 2012: kr. 200.000,- SPESIELLE PASIENTUTGIFTER. Regnskap 2010: kr. 1.766.665,- Budsjett 2011: kr. 1.500.000,- Denne posten inneholder arbeidsoppmuntring. Denne posten har også sammenheng med aktivitetsnivået i arbeidsgruppene. Høyere aktivitet fører til høyere lønnsutbetalinger til klientene. Utgifter til tannlege, lege og spesialistbehandling blir også ført på disse postene. Disse utgiftene har økt mye i løpet av den siste tiden da vi i større grad legger vekt på velferd og tilbud på fritiden. Budsjettforslag 2012: kr. 1.600.000,- ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER. Regnskap 2010: kr. 936.559,- Budsjett 2011: kr. 770.000,- - 36 -
For 2012 setter vi opp: Utgifter til monteringsverkstedet: kr. 30.000,- Utgifter til gartneri og parkanlegg: kr. 220.000,- Utgifter til kurs, velferd, representasjon o.l.: kr. 450.000,- Div. øvrige driftsutgifter: kr. 100.000,- Budsjettforslag 2012 kr. 800.000,- BETALTE RENTER. Regnskap 2010: kr. 731.366,- Budsjett 2011: kr. 550.000,- Vi har per 01.01.2011. en samlet langsiktig gjeld på kr. 11.209.121,- fordelt på 4 lån: Lån i Statens Husbank på 660.000,-, og 3 lån i Sparebanken Hedmark på henholdsvis kr. 899.958,-, kr. 6.799.166,- og 2.849.997,-. Institusjonen har en rimelig gjeldsbelastning. Renten er for tiden svært lav men institusjonen må fortsatt avsette årlige rentebeløp på kr. 126.000,- for å takle et eventuelt krav om tilbakebetaling av moms. Budsjettforslag 2012: kr. 650.000,- SALGS- OG LEIEINNTEKTER Regnskap 2010: kr. 82.146,- Budsjett 2011: kr. 60.000,- Dette er stort sett inntekter for salg av måltider. Budsjettforslag 2012: kr. 70.000,- AVGIFTSPLIKTIGE SALGSINNTEKTER. Regnskap 2010: kr. 388.665,- Budsjett 2011: kr. 500.000,- Dette er stort sett inntekter fra produksjon av tilhengere for Gaupen Henger AS og ARWI i Brumunddal. Budsjettforslag 2012: kr. 500.000,- OVERFØRT FRA TRYGDEKONTORET. Regnskap 2010: kr. 429.407,- Budsjett 2011: kr. 350.000,- Denne posten er vanskelig å beregne da sykefravær er vanskelig å forutsi. Refusjon av sykepenger vil derfor variere noe fra år til år. I 2010 var det totale sykefraværet 4,0%. Vi fikk imidlertid tilbakeført midler fra Helse Sør-Øst som en kompensasjon for høye pensjonskostnader i 2010. Budsjettforslag 2012: kr. 370.000,- AVTALE HELSE SØR-ØST. Regnskap 2010: kr. 15.567.000,- Budsjett 2011: kr. 16.000.000,- Institusjonen har tegnet en avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 22 klienter. Budsjettforslaget for 2012 er kun justert med forventet lønns- og prisvekst. Avtalen går ut 30.06.2012 og vi skal inn i en ny anbudsrunde i 2011. Det er dermed usikre tall i budsjettforslaget. Budsjettforslag 2012: kr.16.400.000,- HELSE SØR-ØST, KJØP AV ENKELTPLASSER. Regnskap 2010: kr. 522.470,- Budsjett 2011: kr. 400.000,- På grunn av at klientene har fått pasientrettigheter med frist for behandling har Helse Sør-Øst eller andre Helseforetak tidligere kjøpt enkeltplasser utover de 22 avtalefestede plassene. Dette skyldes også mangel på behandlingsplasser og stort press på tjenestene. I henhold til nye avtaler med Helse - 37 -
Sør-Øst og Oslo Kommune som binder opp de fleste plassene våre, lar det seg ikke gjøre å selge ekstra kapasitet som tidligere. Budsjettforslag 2012: kr. 475.000,- KLIENTBETALING, OSLO KOMMUNE. Regnskap 2010: kr. 9.238.948,- Budsjett 2011: kr. 9.500.000,- Avtalen med Oslo Kommune teller til sammen 20 plasser. Institusjonen har deltatt i en ny anbudskonkurranse i Oslo og har fått ny kontrakt på 20 plasser gjeldende i 5 nye år, dvs. inntil 30.06.2016. Vi har også klart å få til en liten styrking av rammen gjennom en noe bedre pris. Budsjettforslag 2012: kr. 10.200.000,- KLIENTBETALING, ØVRIGE KOMMUNER. Regnskap 2010: kr. 2.456.850,- Budsjett 2011: kr. 1.900.000,- Klientbetalingen er for 2011 kr. 52.620,- per klient per måned. For 2012 vil det bli nødvendig med en økning for å kompensere for lønns og prisveksten. For å opprettholde aktivitetsnivået må klientbetaling økes til kr. 54.445,- i år 2012. På grunn av våre avtaler er antall plasser for salg til andre kommuner redusert i vesentlig grad. Vi regner med salg av 3 plasser i 2012. Budsjettforslag 2012: kr. 1.950.000,- RENTEINNTEKTER. Regnskap 2010: kr. 113.907,- Budsjett 2011: kr. 150.000,- Dette er renter av vår brukskonto, skattekonto og sparekonto. Vi regner med at rentenivået vil holde seg forholdsvis lavt i det neste året. Budsjettforslag 2012: kr. 125.000,- AVSKRIVNINGER. Regnskap 2010: kr. 1.668.540,- Budsjett 2011: kr. 2.035.000,- På grunn av store investeringer i bygninger og anlegg så vil denne posten fortsatt representere en stor andel av våre utgifter. Investeringer i nytt aktivitetsbygg og hovedbygning bidrar til en vekst i avskrivningskostnadene fra 2011. Budsjettforslag 2012: kr. 2.140.000,- LANGSIKTIG GJELD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hybelbygg 6.525.000 6.251.000 5.977.000 5.703.000 5.429.000 5.155.000 4.881.000 Husbanken 627.000 577.500 528.000 478.500 429.000 379.500 330.000 Verksted 700.000 500.000 300.000 100.000 0 0 0 Paviljong 8.000.000 7.600.000 7.200.000 6.800.000 Spisesal 3.000.000 2.800.000 2.600.000 Hovedb. 2.650.000 2.450.000 2.250.000 2050.000 1.850.000 1.650.000 1.450.000 Samlet 10.502.000 9.778.500 9.055.000 16.331.500 18.308.000 17.184.500 16.061.000 Institusjonens langsiktige gjeld vil utgjøre 38,2% av våre budsjetterte inntekter i 2011, noe som er akseptabelt. Gjelden er ganske stabil utover i perioden fram til 2014. Det er planlagt nye låneopptak i 2014 på 8 mill.kr. og 2015 på 3 mill. kr. - 38 -