SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 18/06 Sosial- og omsorgsutvalget 30.11.2006 21/06 Råd for funksjonshemmede 21.11.2006 / Oppvekstutvalget 75/06 Miljø- og utviklingsutvalget 28.11.2006 37/06 Kulturutvalget 28.11.2006 32/06 Eldrerådet 21.11.2006 / Arbeidsmiljøutvalget 88/06 Økonomi- og administrasjonsutvalget 01.11.2006 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2007 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene kan også på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utvides i 2007 eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Side 1 av 9
Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 01.11.2006 Sak: 88/06 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig med 12 stemmer. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2007 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene kan også på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 2 av 9
Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 06/3947 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE K-kode: 151 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2007 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene kan også på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utvides i 2007 eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Administrasjonens forslag til budsjett for 2007 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg som egne dokumenter: 1. Årsbudsjett 2007 for Sørum kommune, rådmannens forslag. 2. Detaljert tallbudsjett, rådmannens forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: Side 3 av 9
I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til budsjett for Sørum kommune for neste budsjettår. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Samtidig som forslaget oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget offentliggjøres det, i tråd med kommunens økonomireglement og kommunelovens bestemmelser. Behandling av budsjett for 2007 vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 44: Forslaget til budsjett foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Budsjettforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 44, 1. november: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av budsjettforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 45 49, men før 6. desember: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede foretar sin behandling av budsjettforslaget med uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 6. desember. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 6. desember. Uke 49, 6. desember: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til budsjettforslaget, behandler budsjettetforslaget og avgir sin innstilling til kommunestyret. Uke 50, 13. desember: Kommunestyrets behandling av budsjettforslaget med endelig vedtak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i økonomiplan 2007 2010 er førende for årsbudsjett 2007. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Forslaget til budsjett 2007 bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg mv. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Det tenkes her på f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Side 4 av 9
Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 20.10.2006 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 5 av 9
Sak 20/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 19/06 Sakstittel: RESSURSBRUK I ELDREOMSORGEN Arkivsaknr: 06/4285 Saksbehandler: PRO/PRO/BGJ Bård Gjestvang K-kode: F21 &75 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 19/06 Sosial- og omsorgsutvalget 30.11.2006 33/06 Eldrerådet 21.11.2006 Administrasjonens innstilling: Kommunestyret tar saken til orientering. Tidligere behandlinger: Side 6 av 9
Sak 20/06 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 06/4285 Sakstittel: RESSURSBRUK I ELDREOMSORGEN K-kode: F21 &75 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: Kommunestyret tar saken til orientering. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. I forbindelse behandlingen av Budsjett 2006 ble det fremmet og vedtatt et verbalforslag, der Kommunestyret ønsker en sak vedr vridning av ressursbruk mot hjemmebasert omsorg. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Agendarapport: Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene i Sørum kommune Handlingsprogram med økonomiprogram 2007 2010 Handlingsplan for PRO-tjenestene 2002 2013 (PRO-planen) Saksutredning: Bakgrunn for saken: I forbindelse med behandlingen av Budsjett 2006 fattet Kommunestyret følgende verbalforslag: Det er et uttalt mål at vi ønsker at alle, spesielt eldre, skal få bo hjemme så lenge som mulig. For at det skal skje, er det viktig at den hjemmebaserte omsorgen ligger på et nivå som gjør dette mulig. Agendarapporten ga oss noen funn i forhold til at vi ligger høyt på institusjonsbasert omsorg og lavt på hjemmebasert omsorg sammenlignet med andre kommuner i regionen. En dreining av ressursbruken mellom de to omsorgstiltakene vil nødvendigvis ta tid. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om denne problemstilling som også inneholder hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å oppnå en slik vridning av ressursbruken og i hvilket tempo dette kan skje. Saksopplysninger: Våren 2005 ble det foretatt en omfattende gjennomgang av ressursbruk og organisering av pleie- og omsorgstjenesten (Agendarapporten). Gjennomgangen viste at kommunen har en god dekning når det gjelder institusjonsplasser/botilbud med heldøgns omsorgstjenester, mens det var en tilsvarende lav dekning når det gjelder hjemmetjenester. Som følge av gjennomgangen er det blitt gjennomført en rekke tiltak i seksjonen. En tildelingsenhet er blitt opprettet, og har som ansvar å foreta en fullført saksbehandling av alle tjenestetilbud i seksjonen. I tillegg har det blitt opprettet øremerkede korttidsplasser på sykehjemmet, samt at det er gjennomført interne omorganiseringer i alle virksomhetene i seksjonen. I Agendarapporten ble befolkningsprognose, utarbeidet i 2005, lagt til grunn. Sørum kommune har nå utarbeidet en ny prognose. Denne viser at kommunen vil få inntil 80 flere personer over 80 år i 2016 enn det forrige prognose tilsa. Årsaken til denne økningen i prognosen er Statistisk sentralbyrå sine forventninger om en økt levealder på 2 år i forhold til forrige prognose. Det betyr at kommunen vil trenge flere institusjonsplasser enn det som er lagt til grunn i Agendarapporten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har tidligere anbefalt at kommunene bør ha en dekningsgrad på Side 7 av 9
Sak 20/06 25 % av eldre over 80 år når det gjelder institusjonsplasser. Som norm har man også gjerne brukt at ytterligere 25 % av eldre over 80 år trenger bistand fra hjemmetjenestene. Forhold til eksisterende plandokumenter: I vedtatt Økonomiplan 2007 2010 er det skissert hvilke fremtidige behov for institusjonsplasser kommunen har frem til 2016. Det vises her til at kommunen raskt får behov for alle dagensinstitusjons plasser, i tillegg til de plassene som er tenkt inn i et evt. Sørvald-prosjekt. Det er her også vist hvilke behovsøkning som vil komme innenfor hjemmetjenestene. Det er viktig å merke seg at den fremskrivingen av behov som er skissert i Økonomiplan 2007 2010 er basert på forrige befolkningsprognose. Ny befolkningsprognose viser at fremtidige behov for institusjonsplasser/hjemmetjenester er vesentlig større. Forhold til gjeldende vedtak: Dagens tjenestetilbud er i tråd med de vedtak som er fattet i PRO-planen Økonomiske konsekvenser: Denne saken gir bare vurderinger/analyser av verbalforslaget og medfører ingen økonomiske konsekvenser. Bærekraftig utvikling: Saken setter lys på hvordan seksjonens ressurser kan benyttes best mulig i forhold til brukernes behov, og bidrar således til å få kvalitativt gode tjenestetilbud Bemanningskonsekvenser: Saken inneholder ingen bemanningskonsekvenser Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Vurdering: Den nye befolkningsprognosen viser at Sørum kommune om kort tid vil ha behov for alle sine institusjonsplasser for å kunne tilfredsstille Fylkesmannens anbefalinger om behovsdekning. Videre fremover vil det være behov for styrking av både institusjons- og hjemmebasert omsorg. På grunn av det økende behovet vil det derfor ikke være riktig å dreie eksisterende ressurser fra institusjonsomsorg til hjemmetjenestene. Imidlertid bør evt. nye ressurser i stor grad benyttes til tjenestetilbud for hjemmeboende brukere. Foruten tradisjonelle hjemmetjenester som hjemmehjelp og hjemmesykepleie er det også nødvendig å kunne gi gode avlastnings- og opptreningstilbud. Dagtilbud, korttidsplasser, rehabiliteringsplasser m.m. vil være viktige tjensestetilbud for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. I rådmannens budsjettforslag for 2007 styrkes Pro-seksjonen med 3 stillinger. Disse stillingene tenkes å benyttes til dagtilbud for hjemmeboende, samt å påbegynne bemanning i omsorgsboligene ved sykehjemmet på dagtid. Også evt. fremtidige ressursøkninger i seksjonen bør i stor grad dreies mot hjemmetjenesten. Regjeringens tilleggsbevilgning til statsbudsjettet viser nå at Sørum kommune vil få yterligere økning i sine inntekter (rammetilskudd og skatt). På den bakgrunn fremmer rådmannen forslag om ytterligere styrking på kr 700.000,- til Pro-seksjonen. Det er imidlertid viktig å merke seg at heller ikke institusjonene har spesielt høye bemanningsfaktorer. I tiden fremover vil det være brukere med store sammensatte omsorgbehov som trenger institusjonsplass. Mye av behandlingen som tidligere ble utført på sykehus foregår i dag på sykehjem. For å kunne gi disse brukerne et godt tjenestetilbud, kreves det tilstrekkelig bemanning og høy kompetanse. Det vil derfor være nødvendig å benytte noe av evt. ressursøkninger mot institusjonsomsorgen. Side 8 av 9
Sak 20/06 Det er naturlig å konkludere med at man ikke foretar noen vesentlige dreininger av eksisterende ressurser, men ved økt ressurstilgang dreies dette mot tjnestetilbud som hjemmeboende eldre kan dra nytte av for å kunne bli boende lengre hjemme. En slik ressursdreiening vil ta noe tid, men kan forhåpentligvis påbegynnes allerede fra 2007. Utskrift av saken til: Virksomhetsledere Pro-seksjonen Sørumsand, den 10.11.2006 Seksjonsleder: Bård Gjestvang Side 9 av 9