SAK 4.1 INGELSRUD SPEIDERSENTER INVESTERINGER OG DRIFT FRAM TIL 2010 0. Innledning Speiderstyret legger med dette fram en redegjørelse om arbeidet med utvikling av Ingelsrud speidersenter, samt planer for investeringer og drift fram til 2010. Redegjørelsen kommer blant annet som følge av en henstilling fra Romerike krets på Speidertinget 2002 om at Speiderstyret utarbeider konkrete drifts-/investeringsplaner og en langtidsplan til 2010 for Ingelsrud speidersenter. Speiderstyrets oppsummering og konklusjon Speiderstyret mener at Ingelsrud speidersenter fortsatt er et viktig strategisk virkemiddel i forbundets arbeid med utvikling av speidingen i Norge. Deltagelse på leir er en meget viktig del av speideropplevelsen i troppsalder. Undersøkelser gjort i forbindelse med årsrapporteringen fra gruppene de senere år viser at rundt 30-40 % av gruppene ikke har leirtilbud til sine medlemmer de årene det er gruppeleirår. Dette viser at mange grupper ikke har ressurser til å arrangere leir på egen hånd. Med tropp og friluftsliv/villmarksliv som viktige strategiske satsningsområder er det viktig at forbundet kan legge til rette for at grupper kan tilby speidere leir hvert år uten at det kreves for mye planlegging og tilrettelegging fra gruppens side. Speiderstyret mener derfor at forbundet har behov for et permanent leirsted, og at en ikke ser noen alternativer til Ingelsrud speidersenter. Gjennom et godt tilrettelagt tilbud på Ingelsrud speidersenter vil det bli lettere for gruppene å gjøre noe med dette. Skogvokterne er nå en godt etablert gruppe som representerer en verdifull ressurs i arbeidet med både programutvikling generelt og i driften av speidersenteret. Det er strategisk viktig for forbundet å eie sitt eget kurs- og konferansesenter, og Ingelsrud speidersenter er et sted hvor vi også utvikler en verdifull kompetanse knyttet til arrangement av leire, kurs og konferanser. Speiderstyret vil jobbe aktivt for å realisere speidertingets mål med anskaffelsen av Ingelsrud gård. Det vil bli lagt ekstra vekt på markedsføring av de tilbudene Ingelsrud speidersenter kan gi ovenfor både egne grupper, kretser og korps, samt andre aktuelle brukere av stedet. 1. Bakgrunn Speidertinget 1994 vedtok at Norges speiderforbund skulle kjøpe Ingelsrud gård i Eidskog kommune og utvikle dette til et nasjonalt speidersenter. Formell overdragelse skjedde høsten 1996. Før dette hadde forbundet hatt en leieavtale med Eidskog kommune siden 1991 om bruk av Ingelsrud gård. Landsleiren 1993 ble holdt her. Sak 4.1 Ingelsrud speidersenter investeringer og drift fram til 2010 side 1 av 8
En viktig grunn for å anskaffe Ingelsrud var å etablere et norsk speidersenter hvor en kunne heve kvaliteten på norsk speiding gjennom bl.a. å: Gi et tilbud til morgendagens speidere om opplæring i leir og friluftsliv. Gi et tilbud til tropper og andre enheter om å dra på leir hvor de selv velger grad av tilrettelegging, fra at alt er ordnet til bare å bruke stedet og tekniske fasiliteter. Gi et tilbud til rovere/unge ledere om å være med i et fellesskap av skogvoktere for utvikling og drift av Ingelsrud speidersenter. Være et sted for utprøving av nye aktiviteter Gi NSF mulighet til delta i det europeiske nettverk av leirsteder. Være et sted for deler av NSF egen leir- og kursvirksomhet. Det er vedtatt følgende visjon for Ingelsrud speidersenter: På Ingelsrud speidersenter skal deltagerne oppleve kvalitet og speidingens verdier, og gjennom tilbudet få opplevelser og utfordringer som stimulerer til deltagelse og engasjement Siden eiendommen ble kjøp i 1996 har Speiderstyret arbeidet aktivt for å finne et godt konsept for utvikling og drift av Ingelsrud speidersenter, og flere modeller har vært prøvd. Det er et overordnet mål for Speiderstyret at driften av Ingelsrud speidersenter på sikt skal gå i balanse. Begrensede ressurser til utvikling av stedet og begrensede personellressurser har imidlertid bidratt til at det har tatt lenger tid enn ønskelig å få dette til. På Speidertinget 2002 presenterte Speiderstyret en kost/nytte-beregning for Ingelsrud speidersenter hvor en konkluderte med at nytteverdien NSF har av Ingelsrud speidersenter veier opp de årlige kostnadene forbundet har med stedet. 2. Dagens situasjon Sammen med Komite Ingelsrud arbeider Speiderstyret målbevisst med å realisere målene knyttet til kjøpet av Ingelsrud gård i 1996. For Speiderstyret er det også et mål å få til et positivt driftsresultat på Ingelsrud speidersenter i løpet av kort tid. Samtidig ser en behovet for å foreta ytterligere investeringer både på selve leirstedet og foreta noen innredningsarbeid på låven før speidersenteret kan levere de tilbudene som vi ønsker. Noen stikkord knyttet til dagens situasjon: Gjenstående oppgradering av Ingelsrud speidersenter vil kunne gjennomføres i løpet av et par år. Skogvokterne er en etablert ressurs med tanke på programutvikling og drift av speidersenteret. Komite Ingelsrud består av motiverte frivillige med et stort engasjement for utvikling av stedet. De arbeider etter mandat gitt av Speiderstyret. Det er et potensiale for økt bruk av stedet. Leirstedet er i dag for lite benyttet av våre egne kretser og grupper Vi har ikke vært flink nok til å markedsføre stedet og de tilbudene som finnes, verken ovenfor egne medlemmer eller ovenfor andre potensielle brukergrupper. Det er behov for nye aktiviteter som kan gi inntekter til drift av stedet. Sak 4.1 Ingelsrud speidersenter investeringer og drift fram til 2010 side 2 av 8
3. Arbeidet fremover Det er viktig og nødvendig å øke bruken av Ingelsrud speidersenter for å sikre en fornuftig drift av stedet. I dette arbeidet har Speiderstyret fokus på tre områder: 1. Bruken av Ingelsrud speidersenter som leirsted 2. Bruken av Ingelsrud speidersenter som kurs- og konferansested 3. Andre tiltak som kan gi mulighet for inntekter Speiderstyret vil her kort redegjøre for hvordan det arbeides med hvert av disse punktene: 1. Ingelsrud speidersenter som leirsted Ingelsrud speidersenter har et stort potensiale som sted for større og mindre leire. Det gjelder både hovedområdene på jordene rundt gården og det mer villmarkspregede område ved Lomtjern. De viktigste brukergruppene er: Forbundets egne grupper, kretser og korps Sentrale leire i regi av NSF sentralt, som. for eksempel Internasjonale Jamboretter, leire for 13-16 åringer, familieleirtilbud, leir for utprøving av nye programaktiviteter og andre spesielle arrangementer. Speidergrupper og kretser fra andre forbund i Norden og Europa Andre organisasjoner som arrangerer sommerleire Det er nå klart en rekke ulike aktivitetstilbud som Ingelsrud speidersenter kan tilby de som skal være på leir der. Speiderstyret ønsker her å berømme den innsatsen som Komite Ingelsrud og Skogvokterne har gjort i denne sammenhengen. Dette er ferdige aktivitetspakker som brukerne får tilgang til, og kan enten gjennomføres på egen hånd eller under veiledning av skogvoktere. Det jobbes nå med å få laget en god beskrivelse av de programtilbudene og tekniske tilrettelegging som Ingelsrud speidersenter kan tilby brukerne av leirstedet. Det er fortsatt behov for å gjøre noe med selve leirstedet / leirområdene før en får til en optimal utnyttelse av disse. Mesteparten av dette vil bli ferdiggjort i forbindelse med nødvendig tilrettelegging for landsleiren 2005. Speiderstyret ønsker å intensivere arbeidet med markedsføringen av Ingelsrud leirsted som arena for mindre og større leire. 2. Ingelsrud speidersenter som kurs- og konferansested Ingelsrud speidersenter med hovedhuset og Gildesalen i låven er et utmerket kurs- og konferansested som tilbyr enkel og god standard med friluftsmessige omgivelser. De viktigste brukergruppene er: Forbundets egne sentrale kurs og konferanser Kurs og møter i regi av forbundets kretser og korps Andre frivillige organisasjoner som ønsker en friluftspreget ramme for sine kurs og møter, blant annet medlemsorganisasjonene i Friluftslivets Fellesorganisasjon (LNU), Grønn hverdag og LNU. Sak 4.1 Ingelsrud speidersenter investeringer og drift fram til 2010 side 3 av 8
Næringslivet i Glåmdal-regionen og andre områder på Østlandet I dag er ikke dette tilbudet markedsført godt nok. Det vil bli utarbeides en enkel presentasjonsfolder og gode internettsider til bruk i markedsføringen av kurs- og konferansestedet ovenfor de aktuelle målgruppene. Det har de siste årene vært arbeidet med å lage et nytt kjøkken i tilknytning til Gildehallen i låven som følge av krav fra Næringsmiddeltilsynet. Dette arbeidet vil bli sluttført i løpet av våren 2004. 3. Andre tiltak som kan gi mulighet for inntekter I tillegg til økt bruk av leirstedet og kurs- og konferansesenteret ser Speiderstyret det som viktig å se seg om etter andre aktiviteter som kan bidra til driften av Ingelsrud speidersenter. I samarbeid med Komite Ingelsrud vurderes nå om drift av leirskole kan være en slik mulighet, og det er satt i gang prøvedrift med noen klasser våren og høsten 2003. Utviklingen av leirskolekonseptet skjer i nært samarbeid med Eidskog kommune og etter de krav som stilles av Norsk leirskoleforening. Leirskoledrift på Ingelsrud speidersenter vil ha friluftsliv / villmarksliv som ramme, og det tas sikte på å kunne tilby fleksible opplegg som er tilpasset skolenes behov og ønsker. Noen av målsettingene med leirskoledriften er å: - gi tilbud om opplæring i friluftsliv / villmarksliv til unge mennesker - la unge mennesker få lære ved at de må ta ansvar for egen aktivitet og i situasjonen - formidle et verdibasert samspill mellom voksne og barn gjennom en læringsprosess med friluftsliv som ramme - gi deltagerne gode opplevelser gjennom friluftsliv / villmarksliv slik at de senere beholder interessen for slike aktiviteter - være et lavkosttilbud for skoler som har problemer med å finansiere leirskoler Speiderestyret er klar over at det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til omfanget av leirskoledrift grunnet dagens økonomiske situasjon i skolene. Det er vanskelig å ha noen sikre prognoser på hvor mange skoler som vil benytte seg av et slikt tilbud på Ingelsrud speidersenter. Men Speiderstyret trur at det er mulig å lage et fleksibelt og spennende konsept som vil være attraktivt for skolene. Et leirkoletilbud på Ingelsrud speidersenter vil også ha en del positive ringvirkninger for speiderarbeidet ved at elever og lærere får kjennskap til speiding gjennom deltagelse på leirskolen. Det er en klar målsetting for Speiderstyret at leirskoledriften skal gi et positivt bidrag til driften av Ingelsrud speidersenter. Foreløpige prognoser viser at et leirskoletilbud vil kunne gi et årlig netto økonomisk bidrag til driften av Ingelsrud speidersenter i størrelsesorden 250 350.000 kroner basert på 15-18 ukers drift med tre klasser pr. uke. Speiderstyret vil foreta en grundig evaluering av årets prøvedrift av leirskole før en bestemmer seg for om en vil gå videre med et slikt konsept knyttet til Ingelsrud speidersenter. Sak 4.1 Ingelsrud speidersenter investeringer og drift fram til 2010 side 4 av 8
4. Investeringer for perioden 2004-2010 Som vi har pekt på tidligere, er det nødvendig å foreta noen ytterligere investeringer på Ingelsrud speidersenter for at stedet skal fremstå slik Speiderstyret mener er nødvendig. Dette er investeringer som i hovedsak er knyttet til selve leirstedet, og vil bli tatt i forbindelse med forberedelsene til landsleiren 2005. Investeringene vil bli dekket over landsleirbudsjettet, og er kostnader som en ville hatt i forbindelse med landsleiren uavhengig av om denne var lagt til Ingelsrud speidersenter eller et annet sted. Et foreløpig overslag viser at det er nødvendig å bruke mellom 600.000 og 900.000 kroner i tilrettelegging av infrastruktur på Ingelsrud speidersenter i forbindelse med landsleiren 2005. Dette er i størrelsesorden samme beløp som er brukt ved tidligere landsleire. Endelig fastsettelse av investeringer / tilrettelegging som må gjøres vil bli gjort i samråd med landsleirkomiteen. Aktuelle tiltak vil bl.a. være etablering av nye toalettanlegg, vanntilførsel til den permanente leirplassen, etablering av et permanent søppel- og avfallssystem, veier inne på leirområdet, utbedring av bademulighetene, ny permanent scene, permanent kapell, etc. Speiderstyret ser i dag ikke umiddelbare behov for ytterligere investeringer på Ingelsrud speidersenter etter landsleiren i 2005 utover løpende vedlikehold som dekkes over driftsbudsjettet. 5. Driftsresultat for perioden 2004 2010 Speiderstyret presenterer i vedlegg 1 en prognose for forventede driftsutgifter og driftsinntekter for Ingelsrud speidersenter for perioden 2004 2010. Det understrekes at dette ikke er noe endelig budsjett for driften av Ingelsrud speidersenter, men en prognose eller forventet resultat for driften basert på gitte forutsetninger. Budsjettene utarbeides og behandles på vanlig måte av Speidertinget og Speiderstyret i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen i forbundet. Driftsresultatet er fordelt på tre hovedområder; Leirstedet, Konferansesenteret, og Øvrig drift. Dette er gjort for å synliggjøre hvilken del av driften som inntekter og utgifter knytter seg til. Det er i denne prognosen ikke tatt med eventuelle inntekter fra andre tiltak. Speiderstyret jobber som nevnt aktivt med slike muligheter, bl.a. gjennom etablering av et leirskoletilbud. Vi ønsker her å knytte noen kommentarer til noen av tallene: 5.1 Leirstedet. Fra 2006 er det lagt til grunn en årlig forventet leieinntekt på rundt 300.000 kroner, noe mindre i 2004 og noe mer i 2005. Gjennom økt markedsføring og tilrettelegging mener Speiderstyret det er mulig å øke bruken av leirstedet. I prognosene er det tatt utgangspunkt i et prisnivå på 20 kr/deltager/døgn. Til grunn for prognosene har en forutsatt at det holdes minst en større leir årlig med rundt 1000 deltagere (20 kr. x 1.000 deltagere x 7 dager = 140.000 kroner), en mindre leir med 300 500 deltagere og noen tropps-/gruppeleire med 50 150 deltagere hver. For 2005 er det stipulert et netto beløp fra landsleiren for leie av leirstedet, mens øvrige inntekter for leirens bruk av Ingelsrud speidersenter går til å dekke investeringer som må gjøres. Sak 4.1 Ingelsrud speidersenter investeringer og drift fram til 2010 side 5 av 8
Utgifter. Dette er knyttet til vedlikehold av leirområdene (drenering, beplantning, slåing, etc.), og baserer seg på erfaringstall. Det er tatt med noe midler til anskaffelse og vedlikehold av nytt programmateriell fra 2007. 5.2 Konferansesenteret Det er lagt til grunn en årlig forventet utleie av Hovedhuset og Gildehallen i låven tilsvarende 15 20 helger / uker i året. Dette er noe mer enn i dag, men bør kunne la seg realisere gjennom økt markedsføring og innsalg. Det er forutsatt noe mer bruk av konferansesenteret i 2005 som følge av landsleiren. Utgifter Utgifter til vedlikehold, strøm, renhold etc. er tatt med under 6.3 Øvrig drift av Ingelsrud speidersenter. 5.3 Øvrig drift av Ingelsrud speidersenter Dette gjelder inntekter ved bortforpaktning av jorda. Det er gjort en avtale med en gårdbruker i området om dette, og i prognosene har vi videreført dagens avtale om 50.000 kroner i året. Utgifter Dette er utgifter knyttet til den generelle driften av Ingelsrud speidersenter. Personalkostnader. Speiderstyret ser det som nødvendig å ha lønnet personell knyttet til Ingelsrud speidersenter som både kan ivareta vertskapsrollen på stedet og ha ansvar for løpende tilsyn og vedlikehold. I dag er det en fast 25 % stilling knyttet til stedet, mens en i tillegg leier inn ekstra arbeidskraft ved behov. Det er helt klart ønskelig å utvide dette til en heltidsstilling dersom en skal greie å ivareta alle oppgavene knyttet til utvikling og drift av speidersenteret på en tilfredsstillende måte. En utvidelse av stillingen forutsetter imidlertid at en også greier å sikre andre inntekter til stedet, og er derfor ikke tatt med i denne prognosen. Kommunale avgifter, strøm, forsikringer og løpende vedlikehold er basert på dagens erfaringstall. Skogvokterne Skogvokterne er en viktig del av Ingelsrud-systemet, og består i dag av opp mot 100 personer fra hele landet som har forpliktet seg til å bruke en uke og to helger hvert år til frivillig innsats på Ingelsrud speidersenter. Mange av skogvokterne er aktive rovere i sine lokalmiljøer. Skogvokterne spiller en sentral rolle i utviklingen og drift av stedet, både med hensyn til program, vedlikehold og drift under arrangementer. Utgiftene er knyttet til dekning av reise og oppholdsutgifter for denne gruppen. Sak 4.1 Ingelsrud speidersenter investeringer og drift fram til 2010 side 6 av 8
Komite Ingelsrud Den daglige oppfølgingen med utvikling og drift av Ingelsrud speidersenter ligger hos Komite Ingelsrud. Utgiftene er knyttet til dekning av reise og mat ved møter, samt til spesielle tiltak / mindre prosjekter som dukker opp. Markedsføring Det har til nå vært brukt lite eller ingen midler på markedsføring av de tilbudene som finnes på Ingelsrud speidersenter. Speiderstyret ser at det er nødvendig å gjøre noe med dette, og har derfor i sin prognose for årene fremover satt av et beløp til dette. Det er her snakk om utvikling av brosjyremateriell, internettsider, annonsering, utsending, etc. Vedlegg Prognoser for drift 2004-2010 PROGNOSER FOR DRIFT AV INGELSRUD SPEIDERSENTER 2004-2010 Sammendrag Alle beløp i hele tusen kroner Tekst / år 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 Leirstedet 150 350 300 300 300 300 300 Kostnader Leirstedet 0 0 0 60 60 60 60 Resultat Leirstedet 150 350 300 240 240 240 240 Konferansesenteret 70 100 80 80 80 80 80 Kostnader Konferansesenteret 0 0 0 0 0 0 0 Resultat Konferansesenteret 70 100 80 80 80 80 80 Øvrig drift Ingelsrud speidersenter 50 50 50 50 50 50 50 Kostnader Øvrig drift Ingelsrud speidersenter 420 380 420 420 420 420 420 Resultat Øvrig drift Ingelsrud speidersenter -370-330 -370-370 -370-370 -370 Totalt 270 500 430 430 430 430 430 Kostnader Totalt 420 380 420 480 480 480 480 Resultat Totalt -150 120 10-50 -50-50 -50 Sak 4.1 Ingelsrud speidersenter investeringer og drift fram til 2010 side 7 av 8
Spesifisert: Leirsted 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 Leie 150 350 300 300 300 300 300 Sum inntekter 150 350 300 300 300 300 300 Kostnader Vedlikehold 40 40 40 40 Program/aktivitet 20 20 20 20 Sum kostnader 0 0 0 60 60 60 60 Resultat Leirsted 150 350 300 240 240 240 240 Konferansesenter 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 Utleie 70 100 80 80 80 80 80 Resultat Konferansesenter 70 100 80 80 80 80 80 Øvrig drift av Ingelsrud speidersenter 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 Utleie jord 50 50 50 50 50 50 50 Kostnader Personalkostnader 100 100 100 100 100 100 100 Kommunale avgifter og forsikringer 70 70 70 70 70 70 70 Strøm etc. 70 70 70 70 70 70 70 Vedlikehold 40 40 40 40 40 40 Skogvoktere 75 75 75 75 75 75 75 Komite Ingelsrud - møter / spesielle tiltak 25 25 25 25 25 25 25 Markedsføring 40 40 40 40 40 40 40 Sum kostnader 420 380 420 420 420 420 420 Resultat Øvrig drift av Ingelsrud speidersenter -370-330 -370-370 -370-370 -370 Sak 4.1 Ingelsrud speidersenter investeringer og drift fram til 2010 side 8 av 8