FORORD Handlingsprogrammet 2005-2008 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 8. desember som ft-sak 63/04. Handlingsprogrammet består av og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll vedr. de ulike partiforslag og avstemminger. I henhold til kommuneloven 44 om økonomiplan og 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok. Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke sier noe annet. Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte 16.-17. november samt fylkestingets behandling 8. desember 2004. Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt (gule sider). For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet. Drammen 8. desember 2004 Tor Ottar Karlsen fylkesordfører Matz Sandman fylkesrådmann
INNHOLD DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2005-2008 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR 2005-2008 (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)
Handlingsprogram 2005-2008 DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2005-2008 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )
Handlingsprogram 2005-2008 Vedtak i fylkestinget 08.12.2004 1. HOVEDOVERSIKT DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2005-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fylkesskatt 904,9 857,6 948,0 948,0 948,0 948,0 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,5 13,6 4,2 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd 584,1 417,3 405,1 403,1 406,2 408,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 1497,5 1288,5 1357,3 1351,1 1354,2 1357,0 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 76,4 62,4 68,7 63,3 63,3 63,3 Utdanning 890,4 830,6 857,9 842,2 842,2 842,2 Tannhelseforetak 69,8 69,9 76,2 71,2 71,2 71,2 Utviklingsavdelingen 255,2 82,2 81,9 77,5 78,2 79,0 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 4) 67,4 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1359,2 1282,3 1324,0 1293,4 1294,2 1294,9 Renteutgifter 61,6 49,7 49,2 47,4 46,7 43,7 Renteinntekter 12,5 4,4 5,0 6,0 7,0 7,0 Refusjon skoleanlegg 2,5 2,2 2,2 3,3 4,6 5,4 Aksjeutbytte Vardar AS / salg av kraft 22,1 67,6 80,2 0,0 0,0 15,0 Renter Vardar AS 42,0 20,0 18,8 20,2 20,3 19,9 Utviklingsmidler fra Vardar AS 3,0 5,7 5,3 6,0 6,8 7,5 Avdrag 57,1 44,6 58,7 46,1 52,4 73,5 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1395,8 1276,7 1320,4 1351,5 1354,6 1357,3 Motpost avskrivninger 60,2 NETTO DRIFTSRESULTAT 162,0 11,8 37,0-0,4-0,4-0,3 Avsetning skadefond 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 1,5-10,8-7,9 0,9 0,9 0,8 Interne finanstransaksjoner 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd 2003 0,0 0,0-28,6 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 3) 188,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond 31.12 0,0 10,9 7,9 7,0 6,2 5,3 Underskudd fra 2003-28,6 0,0 1) Fylkesvegregnskapet i 2003. 2) 2003 tall er inkl avskrivninger på sektorene. Ny momsrefusjonsordning fom 2004 reduserer nettobudsjettene i 2004 og fremover. 3) Ekskl. sosialtjenester som ble faset ut 31.12.03 4) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fylkesveger 57,6 58,1 58,1 58,1 58,1 Kollektivtransport 172,6 174,3 174,3 174,3 174,3 Næringsutvikling 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 1
Handlingsprogram 2005-2008 HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL 2005 2006 2007 2008 IT felles infrastruktur 4 900 FRÅD 5 300 5 300 5 300 Nytt lønns- og personalsystem (HRM) 2 100 2 000 100 FRÅD - Alle bygg PCB kartlegging/sanering 17 000 2 700 4 900 FRÅD 4 700 4 700 Sum 9 900 10 000 10 000 5 300 UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr yrkesfag/ikt FRÅD 5 000 5 000 Ombygging 7 000 HUU 7 000 7 000 7 000 Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst 16 200 HUU 35 000 4 000 Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD 5 000 5 000 5 000 Nye prosjekter Drammen Hurum Ny vg skole *) 100 000 14 000-11 700 FT 5 000 40 000 41 000 Åssiden vgs Nybygg/ombygg 120 000 70 000 50 000 FT Div. utredninger skolebygg 6 500-4 500 FRÅD Sum - utdanningssektoren 57 000 57 000 57 000 57 000 *) Det antas at sluttutbetaling vil komme på 2009-budsjettet TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon 3 800 Styret 3 800 3 800 3 800 Sum tannhelse 3 800 3 800 3 800 3 800 ANDRE SEKTORER Aksjekapitalinnskudd Hringariki 2 000 FRÅD Forskuttering Rv 281 i Hurum (FT 50/04) 5 750-5 750 Samferdselssektoren Fylkesveger 44 860 VEGSJEF 44 860 44 860 44 860 Sum andre sektorer 52 610 44 860 39 110 44 860 Ramfoss kraft (endelig finansiering) TOTALSUM 123 310 115 660 109 910 110 960 FINANSIERING 2005 2006 2007 2008 Salg av eiendom - Konnerudkollen 6 000 Salg av eiendom - Linnesvollen 3 000 Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS 25 991 53 175 53 175 53 175 Overført fra driften Låneopptak 88 319 62 485 56 735 57 785 123 310 115 660 109 910 110 960 Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) 1 055 759 1 088 858 1 109 965 1 111 041 Renter 49 234 47 408 46 659 43 690 Avdrag 58 710 46 127 52 369 73 451 Sum renter og avdrag 107 944 93 535 99 029 117 141 Kapitalfond pr. 31.12 0 0 0 0 2
Handlingsprogram 2005-2008 a) Inntektsrammen endres som følge av forliket i statsbudsjettet, der Buskerud fylkeskommune får totalt 7,6 mill kr i økte frie overføringer. Disse midlene brukes i sin helhet til å styrke utdanningssektoren. b) Fylkesrådmannens opprinnelige forslag endres ved å redusere avdrag på lån tilsvarende 10 mill kr i 2005. Regionalutvikling styrkes med 5 mill kr, henholdsvis 2,5 mill kr til hovedutvalget for regionalutvikling og 2,5 mill kr til fylkesutvalgets disposisjonskonto. Økningen skal benyttes til tiltak med fokus på innovasjon og nyskaping, folkehelse og reiselivsutvikling, og miljø og energi. Disposisjonskontoen til hovedutvalget for kultur styrkes med 0,7 mill kr. Utdanningssektoren styrkes med ytterligere 1,9 mill kr, slik at den totale økningen i forhold til rådmannens forslag blir 9,5 mill kr. Utdanningssektoren pålegges følgende innstrammingstiltak i 2005: Prosjekt samordnet ledelse med 0,7 mill kr og generelle innstramminger på 4,0 mill kr. c) Kompensasjon for sviktende skatteinngang utgjør 21,2 mill kr, og inntektsføres i 2004. Eventuelt overskudd 2004 settes på driftsfond. Det tas stilling til nærmere bruk av driftsfond ved budsjettrevisjon etter at årsregnskapet er lagt fram. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. For personlige skattytere, dødsbo og elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19e, fastsettes det fylkeskommunale skattøret til 3,0 % eller den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2005-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimiten i Sparebanken NOR på 100 mill kr videreføres i 2005 i hht. bankavtalen. 6. Budsjettreglementet (vedlegg) vedtas videreført i perioden 2005-2008. 7. For Regionrådet stilles budsjettramme til disposisjon ihht vedtakets pkt 1. 8. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon ihht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 9. Fylkestinget ber styret i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse rette en henvendelse til sykehusene i Buskerud om innskudd av egenkapital i pensjonskassen. 10. Ubrukte investeringsmidler i 2004 på prosjekt skole i Hurum og div. skolebygg, totalt 16,2 mill kr omdisponeres til prosjekt elevtallsvekst. Ny bevilgning til Hurum er ført i 2006. Igangsatt planlegging av ny skole på Hurum sluttføres i løpet av 2005. Dette vil si at det legges frem sak til hovedutvalget for utdanning om skolestørrelse og tilbud, 3
Handlingsprogram 2005-2008 partnerskapsavtaler og styringsform. 11. Eiendommene Konnerudkollen, Stubberudveien 100 (Gnr/Bnr 83-63) i Drammen kommune og Linnesvollen, Jennsvollveien 73-75 (Gnr/Bnr 24-24) i Lier kommune selges. Det tas initiativ overfor Statens vegvesen med sikte på mulig omregulering til næringsformål når det gjelder Linnesvollen. Fylkesrådmannen får fullmakt til å undertegne kjøpekontrakt, skjøte og tilhørende dokumenter og å akseptere endelig salgssum. 12. Veien kulturminnepark: Fylkestinget viser til vedtak i sak 69/03: Fylkeskommunen bidrar med 10 mill kr til utbyggingen på Hringariki inkludert flytting av Ringerike Museum, forutsatt en realiserbar finansieringsplan samt deltakelse fra berørte kommuner. Ett fylkeskommunalt investeringstilskudd ytes etter en garantimodell. Dersom disse forutsetninger ikke er oppfylt innen 31.12.04, trekkes tilsagnet tilbake. 13. Fylkesutvalgets disposisjonskonto styrkes med 0,25 mill kr som øremerkes likestillingsutvalget. 14. 1,5 mill kr av driftsbudsjettet for utdanning avsettes til regionale utviklingstiltak/prosjekt, slik det var forutsatt ved tidligere bevilgning av denne summen. 15. Godtgjøring for folkevalgte for 2005 fryses på 2004 nivå. Øvrig sum for å oppnå innsparing på 0,775 mill kr dekkes av disposisjonsfondet. 16. a) Sett i lys av St. meld nr 30(2003-2004) Kultur for læring ber FT rådmannen innen november 05 å fremme en sak for HUU med en oversikt over organiseringen av utd. tilbudet fra 2006. b) Fylkestinget ber hovedutvalget for utdanning å sette ned et utvalg med formål å utvikle et fornyet innhold i naturbruksutdanningen sett i lys av bl.a. st.meld.nr 30 (2003-04) Kultur for læring og st.meld. Fra jord til bord Fylkestinget vektlegger -Faglig funksjonsdeling skolene i mellom innenfor fylket, og i BTV sammenheng. -En partnerskapstenking rettet mot næringsliv og tilknyttede organisasjoner. -En orientering i retning av nyskaping og grønn omsorg. 17. Ubrukte midler avsettes til driftsfond. 4
Handlingsprogram 2005-2008 DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR 2005-2008 (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)
Hovedoversikter DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)
Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2005-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fylkesskatt 904,9 857,6 948,0 948,0 948,0 948,0 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,5 13,6 4,2 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd 584,1 417,3 405,1 403,1 406,2 408,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 1497,5 1288,5 1357,3 1351,1 1354,2 1357,0 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 76,4 62,4 68,7 63,3 63,3 63,3 Utdanning 890,4 830,6 857,9 842,2 842,2 842,2 Tannhelseforetak 69,8 69,9 76,2 71,2 71,2 71,2 Utviklingsavdelingen 255,2 82,2 81,9 77,5 78,2 79,0 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 4) 67,4 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1359,2 1282,3 1324,0 1293,4 1294,2 1294,9 Renteutgifter 61,6 49,7 49,2 47,4 46,7 43,7 Renteinntekter 12,5 4,4 5,0 6,0 7,0 7,0 Refusjon skoleanlegg 2,5 2,2 2,2 3,3 4,6 5,4 Aksjeutbytte Vardar AS / salg av kraft 22,1 67,6 80,2 0,0 0,0 15,0 Renter Vardar AS 42,0 20,0 18,8 20,2 20,3 19,9 Utviklingsmidler fra Vardar AS 3,0 5,7 5,3 6,0 6,8 7,5 Avdrag 57,1 44,6 58,7 46,1 52,4 73,5 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1395,8 1276,7 1320,4 1351,5 1354,6 1357,3 Motpost avskrivninger 60,2 NETTO DRIFTSRESULTAT 162,0 11,8 37,0-0,4-0,4-0,3 Avsetning skadefond 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 1,5-10,8-7,9 0,9 0,9 0,8 Interne finanstransaksjoner 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd 2003 0,0 0,0-28,6 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 3) 188,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond 31.12 0,0 10,9 7,9 7,0 6,2 5,3 Underskudd fra 2003-28,6 0,0 1) Fylkesvegregnskapet i 2003. 2) 2003 tall er inkl avskrivninger på sektorene. Ny momsrefusjonsordning fom 2004 reduserer nettobudsjettene i 2004 og fremover. 3) Ekskl. sosialtjenester som ble faset ut 31.12.03 4) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fylkesveger 57,6 58,1 58,1 58,1 58,1 Kollektivtransport 172,6 174,3 174,3 174,3 174,3 Næringsutvikling 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 1
Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL 2005 2006 2007 2008 IT felles infrastruktur 4 900 FRÅD 5 300 5 300 5 300 Nytt lønns- og personalsystem (HRM) 2 100 2 000 100 FRÅD - Alle bygg PCB kartlegging/sanering 17 000 2 700 4 900 FRÅD 4 700 4 700 Sum 9 900 10 000 10 000 5 300 UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr yrkesfag/ikt FRÅD 5 000 5 000 Ombygging 7 000 HUU 7 000 7 000 7 000 Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst 16 200 HUU 35 000 4 000 Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD 5 000 5 000 5 000 Nye prosjekter Drammen Hurum Ny vg skole *) 100 000 14 000-11 700 FT 5 000 40 000 41 000 Åssiden vgs Nybygg/ombygg 120 000 70 000 50 000 FT Div. utredninger skolebygg 6 500-4 500 FRÅD Sum - utdanningssektoren 57 000 57 000 57 000 57 000 *) Det antas at sluttutbetaling vil komme på 2009-budsjettet TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon 3 800 Styret 3 800 3 800 3 800 Sum tannhelse 3 800 3 800 3 800 3 800 ANDRE SEKTORER Aksjekapitalinnskudd Hringariki 2 000 FRÅD Forskuttering Rv 281 i Hurum (FT 50/04) 5 750-5 750 Samferdselssektoren Fylkesveger 44 860 VEGSJEF 44 860 44 860 44 860 Sum andre sektorer 52 610 44 860 39 110 44 860 Ramfoss kraft (endelig finansiering) TOTALSUM 123 310 115 660 109 910 110 960 FINANSIERING 2005 2006 2007 2008 Salg av eiendom - Konnerudkollen 6 000 Salg av eiendom - Linnesvollen 3 000 Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS 25 991 53 175 53 175 53 175 Overført fra driften Låneopptak 88 319 62 485 56 735 57 785 123 310 115 660 109 910 110 960 Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) 1 055 759 1 088 858 1 109 965 1 111 041 Renter 49 234 47 408 46 659 43 690 Avdrag 58 710 46 127 52 369 73 451 Sum renter og avdrag 107 944 93 535 99 029 117 141 Kapitalfond pr. 31.12 0 0 0 0 2
Hovedoversikter ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Linje Rammeområder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (1) Sentraladministrasjon Utgift 103,3 79,4 83,5 78,1 78,1 78,1 (2) Inntekt 26,9 17,0 14,8 14,8 14,8 14,8 (3) Utdanning Utgift 1 160,9 1 094,8 1 106,3 1 115,2 1 128,4 1 141,6 (4) Inntekt 270,5 264,3 248,4 273,0 286,2 299,4 (5) Tannhelseforetak Utgift 69,8 69,9 76,2 71,2 71,2 71,2 (6) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Utviklingsavdeling 2) Utgift 358,3 158,7 140,8 136,5 137,2 138,0 (8) Inntekt 103,1 76,6 58,9 59,0 59,0 59,0 (9) Regionrådet - midler til disposisjon 1) 3 Utgift 67,4 248,8 250,9 250,9 250,9 250,9 (10) Inntekt 0,0 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 (11) Sum rammeområder Utgift 1 759,7 1 651,8 1 657,8 1 651,9 1 665,9 1 679,8 (12) Sum rammeområder Inntekt 400,5 369,5 333,8 358,5 371,7 384,9 (13) Sum rammeområder Nettoutgift 1 359,2 1 282,3 1 324,0 1 293,4 1 294,2 1 294,9 (14) 1.900 Skatter m.v. Inntekt 904,9 857,6 948,0 948,0 948,0 948,0 (15) 1.900 Skatter m.v. Utgift (16) Netto skatteinntekt Nettoinnt. 904,9 857,6 948,0 948,0 948,0 948,0 (17) 1.940 Rammetilskudd Nettoinnt. 584,1 417,3 405,1 403,1 406,2 408,9 (18) Andre frie innt. Inntekt 8,5 13,6 4,2 0,0 0,0 0,0 (19) Inntekter fra rammeområdene (linje 14) Inntekt 400,5 369,5 333,8 358,5 371,7 384,9 (20) Sum driftsinntekter ekskl. renter 1 898,0 1 658,0 1 691,1 1 709,6 1 725,9 1 741,8 -Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 17) 1 759,7 1 651,8 1 657,8 1 651,9 1 665,9 1 679,8 (21) BRUTTO DRIFTSRESULTAT 138,3 6,2 33,4 57,7 60,0 62,0 (22) 1.870 Renteutgifter Utgift 61,6 49,7 49,2 47,4 46,7 43,7 (23) 1.870 - Renteinntekter mm Inntekt 82,1 99,9 111,6 35,5 38,7 54,8 (24) = Netto renteutgifter Nettoutgift -20,5-50,2-62,3 11,9 8,0-11,1 (25) 1.870 Avdrag på lån Utbet. 57,1 44,6 58,7 46,1 52,4 73,5 (26) 1.860 Motpost avskrivninger Inntekt 60,2 (27) NETTO DRIFTSRESULTAT 4) -54,7 11,8 37,0-0,4-0,4-0,4 (28) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER 26,1-11,8-37,0 0,4 0,4 0,3 (29) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER -28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2) I 2003 er beløpet inkl regionrådsmidler (ex veger). Regionrådet ble først opprettet fom 2004 3) Fylkesvegregnskapet i 2003 4) Korrigert for utgifter til sosialtjenester med 216,7 mill kr som ble overført til staten 31.12.03 1) Midler til regionrådets disposisjon (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Linje Rammeområder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (1) Fylkesveger Utgift 65,2 65,7 65,7 65,7 65,7 (2) Inntekt 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 (3) Kollektivtransport Utgift 176,6 178,3 178,3 178,3 178,3 (4) Inntekt 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 (5) Næringsutvikling Utgift 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 (6) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Internasjonalt arbeid Utgift 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 (8) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (9) Regiongeolog Utgift 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 (10) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (11) Øvrige driftsutg./koordinator Utgift 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 (12) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (13) Sum rammeområder Utgift 0,0 248,8 250,9 250,9 250,9 250,9 (14) Sum rammeområder Inntekt 0,0 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 (15) Sum rammeområder Nettoutgift 0,0 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 3
Hovedoversikter ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Linje 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (27) NETTO DRIFTSRESULTAT -54 706 11 817 36 969-390 -370-350 Brukt slik: (39) 1 880 Brukt til finansiering av 0 981 0 0 0 0 utgifter i kapitalregnskapet Vedtatt disponert/inndekket del (40) A = Avsetninger 500 10 836 36 969-390 -370-350 (41) B = Bruk av avsetninger 26 616 0 (42) A - B = SUM NETTO AVSETNINGER -26 116 10 836 36 969-390 -370-350 Ikke disponert/uinndekket del (43) 1 899 Ikke disponert netto driftsresultat 0 0 0 0 0 0 (regnskapsmessig overskudd) 1 899 Uindekket negativt netto driftsresultat (regnskapsmessig underskudd -28 590 0 0 0 0 0 NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (Avsetninger/Bruk av avsetninger) Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40) Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd) + Bruk av disposisjonsfond + Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond = B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41) 4
Hovedoversikter ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT - KAPITALDEL (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Linje Rammeområde 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (1) Sentraladministrasjon Utgift 162 328 8 715 9 900 10 000 10 000 5 300 (2) Utdanning Utgift 58 719 78 828 57 000 57 000 57 000 57 000 (3) Tannhelseforetak inkl sosialtjenester 2003 Utgift 12 487 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 (4) Utviklingsavdeling Utgift 474 6 571 (5) Regionrådet - midler til disposisjon 2) Utgift 44 745 44 860 44 860 44 860 44 860 44 860 (6) BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 278 753 142 774 115 560 115 660 115 660 110 960 (7) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling 5 380 2 000 7 750-5 750 (8) + Diverse utgifter Utgift/ Utbetaling (9) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) 81 771 44 988 (10) SUM FINANSIERINGSBEHOV 365 903 189 762 123 310 115 660 109 910 110 960 FINANSIERING: Fremmedkapital: (11) Bruk av lån Innt.føring 84 413 70 136 88 319 62 485 56 735 57 785 Tilskudd m.v.: (12) Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer Inntekt 946 0 Egenkapital årets drift: (13) Bidrag fra årets "driftsbudsjett" (Linje 38) Inntekt 981 (14) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt 33 479 0 9 000 (15) Mottatte avdrag på utlån (av egne midler), innløsing av form.lån fra Husbanken m.v., salg av aksjer og andeler Innbetaling 143 055 44 988 25 991 53 175 53 175 53 175 (16) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr. 1) 39 809 67 086 (17) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr. 1) 64 201 6 571 (18) SUM FINANSIERING 365 903 189 762 123 310 115 660 109 910 110 960 1) Int.fin.tr. = Interne finansieringstransaksjoner. 2) Fylkesveger OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR (tall i 1000) Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år Justert Økonomiplan for årene Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Person, firma, organisasjon 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fylkeskassa Oslofjordtunnelen AS 338 000 338 000 338 000 338 000 338 000 338 000 Krøderbanen 2 136 2 046 1 956 1 866 1 776 1 686 Fylkeskommunale bedrifter Interfylkeskommunale sammenslutnnger/ selskaper/ans Sum garantiansvar 0 0 0 0 0 0 340 136 340 046 339 956 339 866 339 776 339 686 5
Hovedoversikter Drift- og disposisjonsmidler på politiske konti 2005 (mill kr) Drift Disp Totalt FT/FU 10,576 10,576 FU 2,993 2,993 HUU 1,276 0,200 1,476 HUR 0,873 2,700 3,573 HUK 0,783 0,800 1,583 13,508 6,693 20,201 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2005 2004 2003 Skatt på inntekt og formue -948 031-857 597-904 864 Ordinært rammetilskudd -405 097-417 325-584 146 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -4 203-13 613-8 531 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -1 357 331-1 288 536-1 497 541 Renteinntekter og utbytte -111 562-99 931-82 101 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 49 234 49 706 61 574 Avdrag på lån 58 710 44 641 57 092 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER -3 618-5 584 36 565 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 36 969 10 836 500 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 0 0-26 616 Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER 36 969 10 836-26 116 Overført til investeringsbudsjettet 0 981 0 TIL FORDELING DRIFT -1 323 980-1 282 303-1 487 092 SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) 1 323 980 1 282 303 1 298 983 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 1) 0 0-188 110 1) Ekskl utgifter til sosialtjenester med 216,7 mill kr. Tjenesten ble overført staten 31.12.03 6
Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2005 2004 2003 TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) -1 323 980-1 282 303-1 487 092 Sentraladministrasjon Sum inntekter -14 812-16 992-26 886 Sum utgifter 83 481 79 430 103 289 Netto driftsramme 68 669 62 438 76 403 Utdanning Sum inntekter -248 430-264 277-270 531 Sum utgifter 1 106 345 1 094 846 1 160 916 Netto driftsramme 857 915 830 569 890 385 Tannhelseforetak Sum inntekter 0 0 0 Sum utgifter 76 239 69 931 69 807 Netto driftsramme 76 239 69 931 69 807 Utviklingsavdeling 1) Sum inntekter -58 895-76 560-103 089 Sum utgifter 140 794 158 720 358 268 Netto driftsramme 81 899 82 160 255 178 Midler til regionrådets disposisjon 2) Sum inntekter -11 644-11 644 0 Sum utgifter 250 902 248 849 67 439 Netto driftsramme 239 258 237 205 67 439 Motpost avskrivninger 0 0-60 230 SUM FORDELT TIL DRIFT 1 323 980 1 282 303 1 298 983 1) I 2003 er beløp inkl regionrådsmidler (ex veger). Regionrådet ble først opprettet fom 2004 2) Fylkesvegbudsjettet i 2003 SALDERING DRIFT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2005 2004 2003 Merinntekter 0 0 0 Mindreinntekter 0 0 0 Merutgifter 0 0 0 Mindreutgifter 0 0 0 Pliktige avsetninger til bundne fond 0 0 0 Netto merinnt. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd) Netto merutg. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd) 3) 0 0-188 110 3) Ekskl utgifter til sosialtjenester med 216,7 mill kr. Tjenesten ble overført staten 31.12.03 7
Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2005 2004 2003 Investeringer i anleggsmidler 121 310 143 274 192 944 Utlån og forskutteringer (aksjekjøp) 2 000 2 000 0 Avdrag på lån 0 91 274 Avsetninger 44 988 49 559 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 123 310 190 262 333 777 Finansiert slik Bruk av lånemidler -88 319-74 182-84 413 Inntekter fra salg av anleggsmidler -9 000 0-61 449 Tilskudd til investeringer 0-946 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -25 991-44 988-82 074 Andre inntekter -30 SUM EKSTERN FINANSIERING -123 310-119 170-228 912 Overført fra driftsbudsjettet -981-1 315 Bruk av avsetninger -70 111-39 809 SUM FINANSIERING -123 310-190 262-270 036 UDEKKET/UDISPONERT 0 0 63 740 8
Sammendragstabeller DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun èn ramme pr. sektor jfr. vedtak på gule sider. Tabellene viser sektoradm. forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar basert på fylkestingets rammevedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer.