Strategi og utvikling i helseføretaket NHSP, Strategi 2030, Utviklingsplan HMR, SNR. Dialogmøte 31. oktober 2016. Espen Remme Adm. dir. HMR HF espen.remme@helse-mr.no
SNR som del av utviklingsplanen Samfunnsperspektivet Regionperspektivet Føretaksperspektivet Prosjektperspektivet - SNR
Styresak 2015/26 Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Nasjonal h/o - 2011 Nasjonal helse og omsorgsplan 2011-2015 Nasjonal helse og sykehusplan Nye nasjonale planar Strategi 2020 HMN RHF Regional utviklingsplan HMN RHF Utviklingsplan HMR HF 2012 Førebu Revidert utviklingsplan HMR HF Kontinuerlig forbetring Kostnadskutt Struktur: oppgåve og funksjonsdeling Planlegging SNR SNR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Styret i HMN 16. juni 2016 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar utkast til mandat for lokale utviklingsplaner for de tre sykehusforetakene, med de endringer som evt. framkommer i styremøte. 2. Styret gir administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF fullmakt til å foreta nødvendige tillegg i mandatet underveis i arbeidet. 3. Styret forutsetter at medvirkning i arbeidet med utviklingsplanene i helseforetakene sikres i tråd med prinsippene i veilederen for arbeidet med utviklingsplaner. Det skal legges vekt på tidlig involvering og medvirkning fra brukere og tillitsvalgte. 4. Endelig frist for tilbakemelding fra helseforetakene om avklaring av akuttfunksjoner settes til 31.januar 2017. Eventuelle endringer i akuttfunksjoner er å anse som vesentlige endringer, jf. helseforetakslovens 30 og veileder for utviklingsplaner, og vil kreve beslutning i foretaksmøte i Helse Midt-Norge. 5. Endelig frist for forslag til en samlet utviklingsplan fra det enkelte helseforetak settes til 31.10.2017. Utviklingsplanene skal legges fram til endelig beslutning i styret i Helse Midt-Norge RHF.
Strategi 2030 tema og mål Tema: 1. Ny pasientrollepasientens helsetjeneste 2. De store dilemmaer i helsetjenesten 3. Arbeidskraft, kompetanse og utdanning 4. Fra fragmenterte til helhetlige tjenester Mål: 1. Vi innfrir pasientenes helsetjeneste 2. Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse 3. Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell 4. Vi er gode lagspillere
Nasjonale og regionale føringer Nasjonale helse- og sykehusplaner Kvalitet og pasientsikkerhet Plandel Årlig melding Sammenhengen strategi, utviklingsplaner og andre planer Organisering og ledelse Strategi 2030 Samhandling og oppgavedeling Kompetanse Pasientbehandling Teknologi og utstyr Bygg
Open og involverande prosess MED FLERE! Brukere Fylkeskommuner Pasientorganisasjoner Sykehusaksjoner Kommuner politisk/admin Utdanning RHF Vernetjeneste Fastleger Ledere Private aktører Tillitsvalgte og ansatte Fagfolk
Styret i HMR 31. august 2016 2016/46: Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF 1. Styret i Helse Møre og Romsdal legg arbeidet skissert i saksutgreiing til grunn for føretaket sitt arbeid med revidering av utviklingsplanen i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan og Helse Midt- Norge RHF sin Strategi 2030. 2. Styret gir adm. dir. fullmakt til å organisere det interne arbeidet og ber om at det skjer i tett dialog med fagmiljøa, tilsetteorganisasjonane og vernetenesta. 3. Styret ber om å bli haldne orienterte om arbeidet med utviklingsplanen og at det vert fremja ei sak med handsaming av utviklingsplan innan utgangen av oktober 2017. 4. I tråd med føretaksprotokollen for Helse Møre og Romsdal HF og styresak i HMN (54-16 Mandat for lokale utviklingsplaner), ber styret om at adm. dir. legg fram ei sak om løysing for akuttkirurgisk beredskap ved Volda sjukehus innan utgangen av januar 2017 for perioden 2018-2021. 5. Styret ber om at adm. dir. sikrar brukarinvolveringa gjennom tett dialog med brukarutvalet og ber om deltaking i utgreiing og drøfting av sentrale brukarproblemstillingar. 6. Styret ber adm. dir. om å fremje ei sak i overordna samhandlingsutval om medverknad og deltaking frå kommunane si side i tråd med nasjonale og regionale forventningar til kommunal medverknad, i tillegg til at KS og regionråda vert orienterte om arbeidet. 7. Saka vert sendt Helse Midt-Norge RHF til orientering
Befolkninga si helse Vår visjon: «På lag med deg for helsa di!» Erfaring med tenestene: Virkningsfull Har god ressursutnytting Er tilgjengeleg og likeverdig Involverar brukarene Er samordna og prega av kontinuitet Er trygge og sikre Kvalitet Tryggleik Respekt Kostnad per pasient
Oppdeling av befolkninga Diagnose og sjukdom Insidens og prevalens Alder og kjønn Forbruk Andre forhold
Erfaring med tenestene Virkningsfull Har god ressursutnytting Er tilgjengeleg og likeverdig Involverar brukarene Er samordna og prega av kontinuitet Er trygge og sikre
Kostnad per pasient Med publiseringen av en nasjonal spesifikasjon for kostnader per pasient (KPP) etableres en felles standard for beregning av kostnader på pasientnivå i spesialisthelsetjenesten. Spesifikasjonen skal danne grunnlaget for oppbygging av KPP-modeller i helseforetakene. Formålet med en felles KPP-standard er å: Tilby en nasjonal mal for bygging av KPP- modeller, som kan gjøre det enklere for helseforetakene å komme i gang, og bidra til at KPP-modeller tas i bruk for virksomhetsstyring i helseforetak og regionale helseforetak. Sikre lik praksis i beregningen av behandlingskostnader på tvers av helseforetak. Likhet er en forutsetning for at KPP- modeller i helseforetakene resulterer i nasjonalt sammenlignbare data. Legge til rette for at kostnadsvektene i ISF-ordningen kan beregnes med grunnlag i KPPdata. Helsedirektoratet Nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering IS-nummer: IS-2033
Befolkninga si helse Vår visjon: «På lag med deg for helsa di!» Erfaring med tenestene: Virkningsfull Har god ressursutnytting Er tilgjengeleg og likeverdig Involverar brukarene Er samordna og prega av kontinuitet Er trygge og sikre Kvalitet Tryggleik Respekt Kostnad per pasient
Samhandlingsprosessen Pasientar Kommunale prosesser Støtteprosess S Samhandlings evaluering Samhandlingsavtaler Prosjekt og innovasjon Pasientverdi prosessen Kompetanse prosessen Fag prosessen Samhandlings data Kompetanse overføring Praksis konsulenter Samhandlings prosessen Pas. Gr. samarbeid Samhandlings årshjul Org/ struktur Samhandlings arena
Befolkninga si helse Vår visjon: «På lag med deg for helsa di!» Verksemd styrings prosessen Pasientar S Kommunal helsetenest e prosessen Pasientverdi prosessen Prosjekt og innovasjon Fag prosessen Erfaring med tenestene: Virkningsfull Har god ressursutnytting Er tilgjengeleg og likeverdig Involverar brukarene Er samordna og prega av kontinuitet Er trygge og sikre Kvalitet Kompetanse prosessen Tryggleik Respekt Kostnad per pasient
Pasienten sin helseteneste Vår oppgåve er å sikre befolkninga i Helse Møre og Romsdal eit best mogleg spesialisthelsetenestetilbod Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) blir eit nytt, framtidsretta og moderne spesialisthelsetenestetilbod for Nordmøre og Romsdal
Prosjektoppdraget Hjelset Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Kristiansund Eit godt poliklinisk tilbod/ distriktsmedisinsk senter skal utviklast i Kristiansund Vidareutvikle prehospitale tenester
Målet for konseptfasen Målet er å utvikle eit fagleg godt grunnlag som gir tilstrekkeleg sikkerheit for val av det alternativet som best oppfyller målet innanfor dei definerte rammene. - Likeverdig utgreiing av alle alternativa - Innafor prosjektet sine økonomiske rammer - Utgreiing sett opp mot definerte mål og kriterier
Tilbodet til pasientane i SNR Indremedisin med alle grenspesialiteter Kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi Born og unge (poliklinikk og dagbehandling, innlegging ved akuttsjukdom og forverring av kronisk sjukdom) Føde Kreft (cellegiftbehandling, immunterapi, smertebehandling, poliklinikk og tjukktarmkirurgi) Prehospitale tenester Psykisk helsevern Rus- og avhengigheitsbehandling Øyre, nase, hals, auge Nevrologi Bildediagnostikk Lab (mikrobiologi, biokjemi, blodbank) Hud Fysikalsk medisin og rehabilitering
Kapasitetsbehov SNR Funksjon Somatikk Somatiske senger - 146 normalsenger - 8 intensivsenger - 23 pasienthotellsenger - 20 observasjon/korttidspostsenger Kapasitetsbehov SNR Hjelset Poliklinikkrom 93 22 Dagplassar 23 10 Operasjonsstuer 11 eller 9 0 eller 2 Oppvakningsplassar 29 eller 22 0 eller 7 Laboratorium for bildediagnostikk 14 4 Fødestuer 3 Psykiatri Psykiatriske senger 39 Poliklinikkrom 7 Skjermingssenger 8 197 Kapasitetsbehov SNR Kristiansund
Arealbehov SNR
SNR-alternativa i Kristiansund
Langtidsbudsjettet LTB er eit langsiktig reiskap for planlegging. Planlagde endringar og forventa utvikling i den daglige drifta må innarbeidast. Investeringar må settast i samanheng med drift. LTB skal vise korleis ein kan skape rom for nye tilbod og investeringar innanfor dei driftsinntektene helseføretaket har.
Korleis nytte inntektsramma? Føretaket er ansvarlige for drift, vedlikehald og oppgradering av eige utstyr og bygningsmasse. Dei totale driftsinntektene skal nyttast både til investeringar og daglig drift. HMR kan sjølv prioritere den interne fordelinga mellom drift og investeringar.
Utvikling i driftsinntekter og driftskostnader
Sensitivitet effektivisering
Kvifor effektivisering? Oppnå ei høg verdiskaping samstundes som ein ikkje nyttar for mykje ressursar. Skape rom for nye tilbod og prioriterte pasientgrupper Sikre eit berekraftig investeringsnivå Bygningar Medisin teknisk utstyr Basisutstyr mv Innarbeidd ein årleg effektivisering på 100 mill. kroner
Prioriteringar i LTB 2017-22(32) Vri frå drift til investeringar Investeringar 2016: 45 mill. kroner (ex tiltakspakke) Investeringar 2017: 157 mill. kroner (ex SNR) 138 mill. kroner SNR Vidareføring av bidrag til regional likviditet Bidrag 2016: 122,6 mill. kroner Bidrag 2017: 116,8 mill. kroner Årleg vekst i pasientbehandlinga med 1,5% Årleg vekst i forsking 2 mill. kroner årleg fram til 2020 Årleg vekst i medikament frå sjukehusapoteka med 5% utover generell prisstigning Klinisk farmasi IKT kostnader
Investeringar 2016-2032 Langtidsbudsjett Bygg: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 HMS, inneklima og brannsikring 25 000 25 000 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Tiltakspakke 2016 + tiltak fra LTB 42 500 Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal (P50) 138 000 589 000 968 000 1 340 000 995 000 239 000 Vedlikehold og utvikling av bygningsmassen 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 MTU 20 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 SUM investeringer - Bygg 87 500 295 000 736 000 1 110 000 1 482 000 1 137 000 381 000 Utvidet LTB periode ved store investeringer Bygg: 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 HMS, inneklima og brannsikring 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Tiltakspakke 2016 + tiltak fra LTB Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal (P50) Vedlikehold og utvikling av bygningsmassen 300 000 300 000 300 000 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 MTU 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 SUM investeringer - Bygg 392 000 392 000 392 000 392 000 142 000 142 000 142 000 142 000 142 000 142 000
Utvikling resultat og likviditet
Sensitivitet effektivisering
Sensitivitet effektivisering
Takk for merksemda!