Orientering Helse Møre og Romsdal

Transkript

1 Orientering Helse Møre og Romsdal Styremøte i Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal 9. november Styreleiar, Stein Kinserdal Adm.dir., Espen Remme

2 Perspektiv på utvikling Samfunnsperspektivet Regionperspektivet Føretaksperspektivet Prosjektperspektivet - SNR

3

4 Advarer mot urealistiske forventninger Vi må være forberedt på tider der man er nødt til å holde tilbake, vi kan ikke ha urealistiske forventninger. Mye tyder på at sykehusene ikke er underfinansierte, om vi ser på aktivitet, investeringsnivå og ventetider. Men jeg er fullstendig klar over at de som jobber i sykehusene kontinuerlig jobber hele veien for å bruke ressursene smartere, og at dette er slitsomt for dem. Denne virkeligheten kommer ikke til å gå over, den vil fortsette, sier Høie.

5 Kontekstmodell for Helse Møre og Romsdal HF Demografi/ aldrande befolkning Epidemiologi/ auke i kroniske sjukdommar Medisinsk og teknologisk framsteg Politikk Føringar og ambisjonar Nasjonale føringar Lov og forskrift Mld til St.t. (nasjonale planar) Veiledarar Retningslinjer Rapportar Styrings dokument Finansiering Fylkes kommune Regionale føringar Føretaksmøte Krav og rammer Dialogmøte Finansiering Kommunane i Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF KS og regionråd Grense kommunar Brukarutval/ Brukarorg. Høgskular og universitet St. Olavs hospital Andre HF Avt. spes. Private Resultat Kommunal statistikk (Kostra) NPR Kvalitetsdata Nasjonale register Årleg melding Styrets årsberetning Nøkkeltall Undersøkingar Læringssløyfa Globalisering/ det grønne skiftet Den nye tenestemottakaren/ brukarrettar Informasjonsrevolusjon

6 Kroner Økonomistyring Føretak klinikk avdeling - seksjon Prognose? Ak of Akkumulert overforbruk Auka utfordring neste år 111 MNOK Prognose 0 Budsjett ramme 2016 Budsjettramme (Som regel periodisert) 3 Salgs- og driftsinntekter 4 Varekostnad 5 Lønnskostnader 6 Andre driftskostnader Budsjettramme Tid T2 17

7 Kva gjer vi? Kort sikt Månadlege omstillingsmøte med adm.dir. (klinikkar/stab), innsatsteam, sentral godkjenningsordning for utlysingar, leiaravtale Auka krav til konkretisering, risikovurdering av gjennomføringsevne og tettare oppfølging og kontroll Held fram med tidlegaretiltak Lengre sikt Utviklingsplan Tre områder: Samhandling helseføretak- klinikk Forankring og medverknad Leiarlinja, møte i sjukehusa (leiararog tillitsvalte), dialogmøte med kommunane, samhandlingsstruktur, brukarutval

8 Korleis lukkast? Gjentaking og repetisjon av utfordringsbiletet og kvifor vi må gjere dette. Ansvarleg gjering heilt ut -ein klarar ikkje å løyse dette på føretaks eller klinikknivå aleine. Målepunkt for oppfølging: (Kva etterspør vi?) Botnlinje (absolutt balanse) Utvikling i månadsverk (= lønskostnader)

9 Rekneskap oktober Pasientrelaterte inntekter positive i oktober (+1,6 MNOK) Lønna i oktober viser balanse mot budsjett (+ 3,1 mill. kr i pensjonseffekt) medan Kostnadspådraget knytt til medikament held fram Budsjettavvik -5,5 MNOK i oktober, akkumulert -38,6 MNOK

10 Gjennomføring risikovurdering Questback undersøkelse til alle seksjonsledere, og skal danne grunnlaget for risikovurdering og oppfølging fra avdelingssjef, klinikksjef og sentral stab. Undersøkelsen er tredelt: 1. Seksjonsleders evaluering av nåsituasjonen i forhold til økonomisk utfordringsbilde 2. Arbeid med økonomisk omstilling og kartlegging av tiltaksarbeid. 3. Risikovurdering og prognose Undersøkelsen er planlagt månedlig.

11 Økonomistyringsprosessen HMR Kroner Driftsnivå Budsjett ramme Engangs kostnader/ inntekter Nye forplikting u/ rammeauke - Inntekter/ Varekostnad/ andre driftskostnader Forankring Føretak, klinikkar, stab, avdeling, seksjon, tillitsvalte, verneombod - Byrå/ overtid/ ekstravakt/ engasj., vikarar - Reduksjon i faste antall stillingar Korrigert driftsnivå Føretak Periode 2018 Periode 2019 Klinikk Driftsramme 2018 Samhandling Buffer Utviklingsplan HMR Økonomistyring Helse Møre og Romsdal HF, føretak, klinikk, avdeling og seksjonsnivå

12 Nokretema utviklingsplan Pediatri Bygningsmessig utviklingsplan PET (utgreiast des. 2017) PCI (utgreiast 2018) Desentralisering av tjenestetilbud inklusive avtalespesialistar Operasjonsrobot Redusere geografiske lokalisasjonar

13 Kirurgi Brystkreft, karkirurgi Akuttkirurgi Robotkirurgi Auke tal avtalespesialistar Endre aktiviteten ved Sunndal DMS Diagnostikk/blodbank Ortopedi Styrke samhandlinga mot kommunene

14 Høyringsperiode Dialogmøte nr. 4 med kommunane- januar 2018 Gode tilbakemeldingar frå ekstern kvalitetssikrar - utdrag frå siste delrapport «..kommunene i Møre og Romsdal fylke som har respondert på undersøkelsen er jevnt over fornøyd med HMRs åpenhet i arbeidet med lokale utviklingsplaner.»

15 Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Styremøte i Helse Midt-Norge 9.nov 2017

16 Oppdraget

17 Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset Eit godt poliklinisk tilbod/ distriktsmedisinsk senter skal utviklast i Kristiansund. Vidareutvikle prehospitale tenester

18 Forprosjektet går mot slutten

19 Leveransar i forprosjektet Plassering av funksjonar - nærleik Romfunksjonsprogram og utstyrsprogram Har omtala kva som skal utførast i romma og krav til bygget Har utarbeidd utstyrslister for kvart rom

20 Akuttsjukehuset på Hjelset

21 Planlegginga i Kristiansund Følgjer ikkje same framdrift som akuttsjukehuset. Avhengig av avklaringar knytt til vidare areal-og eigedomsutvikling av Kristiansund sjukehus

22 Intern medverking i forprosjektet Om lag 150 tilsette og brukarar har medverka Eige brukarutval for SNR Vellukka organisasjonsutvikling inn mot SNR er avgjerande for å lukkast. Vil gjennomføre fleire OUprosjekt i perioden fram mot 2022.

23 Oppstart av OU-prosjekt i nov. Plan for 8 timar effektiv drift i SNR. Pilotprosjekt i to poliklinikkar. Fleksible arbeidstidsordningar. Arbeidstidsordningar tilpassa endring i drift. Leggje til rette for arbeidstakarar i turnusordningar som har lang reiseveg.

24 Helseplattformen og SNR Mål om å sikre god samhandling og integrering mellom HMR, prosjektet og Helseplattformen. Anne Lise Sagen Major er tilsett i HMR for å leie arbeidet med innføring av Helseplattformen i HMR. I prosess for tilsetting i ei ny stilling knytt til SNR-prosjektet

25 Vidaretidsplan for prosjektet