BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 TALLDEL

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -13 760-13 254-12 526 Ordinært rammetilskudd -33 008-33 151-32 716 Skatt på eiendom -217-217 -284 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -541-586 -1 778 Sum frie disponible inntekter -47 526-47 208-47 304 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -1 840-1 577-1 582 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 873 731 808 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 1 665 1 500 1 258 Netto finansutgifter 698 654 484 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merfo 0 0 0 Til ubundne avsetninger 0 400 2 818 Til bundne avsetninger 0 10 308 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbru 0 0-2 784 Bruk av ubundne avsetninger -270-1 100-439 Bruk av bundne avsetninger -423-376 -583 Netto avsetninger -693-1 066-681 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 Til fordeling drift -47 521-47 620-47 501 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 46 533 46 347 44 702 Regnskapsmessig mindreforbruk -988-1 273-2 799 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhetsområder Tall i 1 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsutgifter pr. Virksomhetsområder Forvaltning og administrasjon 10 138 000 9 933 000 9 257 021 Oppvekst og kultur 16 760 500 16 320 800 15 474 500 Helse og omsorg 13 676 500 12 618 500 12 835 056 Plan og utvikling 8 556 000 10 012 500 9 634 159 Finansiering -2 598 000-2 538 000-2 498 951 Sum fordelt 46 533 000 46 346 800 44 701 785

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 5 745 2 850 3 046 Utlån og forskutteringer 900 900 255 Kjøp av aksjer og andeler 100 100 112 Avdrag på lån 100 100 394 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 Årets finansieringsbehov 6 845 3 950 3 808 FINANSIERT SLIK: FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler -4 646-3 467-327 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0-2 000 Tilskudd til investeringer 0 0 0 Kompensasjon merverdiavgift -751-150 -454 Mottatte avdrag på utlån og refusjone -333-333 -693 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering -5 730-3 950-3 474 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetninger -1 115 0-334 Sum finansiering -6 845-3 950-3 808 Udekket / Udisponert 0 0 0

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet fordelt på Prosjekter Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 Fra budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 5 745 2 850 3 046 Fordeling på Prosjekter 0 0 0 EHF-Faktura 0 0 369 Kjøp av Ipad 0 0 175 Omsorgsboliger 0 0 1 169 Kjøp Helsebank 0 0 8 Oppgradering baderom 237 0 0 Lekeplasser 500 0 0 Skifte av vannkummer 310 200 106 Prosjekt Kråkøy 0 0 4 Rehabil.kirke 1 521 0 0 Hummerklekkeri 0 0 302 Parkering Naustvollvågen 0 0 0 Vinduer skole 0 188 336 Oppgradering avløpskummer 0 0 36 Rehab. K.hus 0 0 200 Avløp Melinggården 0 0 55 Oppgrad. lysarmat. 200 250 0 Parker. Naustv. 100 125 0 Renseanlegg Vollsøy 0 0 1 Kjøp av bil teknisk 0 0 110 Kjøp av bakvaktsbil 0 0 113 Ny avløpspumpestasjon 0 1 800 62 Gapahuk 0 0 0 Kjøp av bil teknisk 0 100 0 Oppgrad. kjøkken 0 188 0 Sanering Hålandsv. 150 0 0 Komtek 195 0 0 Kjøp Miljøstasjon 532 0 0 Oppgradering skole 2 000 0 0 Sum fordelt 5745 2850 3046

Hovedoversikt drift Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -2 421-2 244-2 359 Andre salgs- og leieinntekter -5 073-4 062-4 501 Overføringer med krav til motytelse -7 162-5 815-4 456 Rammetilskudd -33 008-33 151-32 716 Andre statlige overføringer -541-586 -1 778 Andre overføringer 0 0 0 Inntekts- og formuesskatt -13 760-13 254-12 526 Eiendomsskatt -217-217 -284 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 Sum driftsinntekter -62 182-59 329-58 620 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 34 334 32 221 31 774 Sosiale utgifter 8 514 8 005 7 324 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 8 323 9 341 7 631 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenste 7 728 7 075 7 214 Overføringer 3 431 3 068 3 202 Avskrivninger 2 598 2 538 2 499 Fordelte utgifter -1 141-1 241-1 128 Sum driftsutgifter 63 787 61 006 58 517 Brutto driftsresultat 1 605 1 677-103 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -1 840-1 577-1 582 Sum eksterne finansinntekter -1 840-1 577-1 582 EKSTERNE FINANSUTGIFTER EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 873 731 808 Avdrag på lån 1 665 1 500 1 258 Utlån 0 0 0 Sum eksterne finansutgifter 2 538 2 231 2 066 Resultat eksterne finanstransaksjoner 698 654 484 Motpost avskrivninger -2 598-2 538-2 499 Netto driftsresultat -295-207 -2 119 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforb 0 0-2 784 Bruk av disposisjonsfond -270-1 100-439 Bruk av bundne fond -423-376 -583 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -693-1 476-3 807 AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond 0 400 2 818 Avsatt til bundne fond 0 10 308 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 0 410 3 126 Regnskapsmessig mindreforbruk -988-1 273-2 799

Hovedoversikt - Investering Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 0 0-2 000 Andre salgsinntekter 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift -751-150 -454 Statlige overføringer 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 Sum inntekter -751-150 -2 454 UTGIFTER Lønnsutgifter 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 4 994 2 700 2 592 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 0 0 0 Overføringer 751 150 454 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum utgifter 5 745 2 850 3 046 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 100 100 394 Utlån 900 900 255 Kjøp av aksjer og andeler 100 100 112 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 1 100 1 100 761 Finansieringsbehov 6 094 3 800 1 354 FINANSIERING Bruk av lån (inkluderer videreutlån startlån kr. 900 000. Dette skal ikke medregnes i låneopptak Kommunalbanken) -4 646-3 467-327 Salg av aksjer og andeler -333-333 -627 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -1 115 0-125 Bruk av bundne driftsfond 0 0-209 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum finansiering -6 094-3 800-1 288 Udekket / Udisponert 0 0 66

Detaljert talldel - driftsbudsjett Navn på ansvarsområdet følger under hvert avsnitt 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 000 4 000 4 000 4 026 10512 Motkonto mobil 100-4 000-4 000-4 000-4 026 10800 Godtgjørelse ordfører 100 745 000 733 000 733 000 702 954 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 168 000 167 000 182 000 176 418 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 100 15 000 15 000 15 000 0 10807 Møtegodtgjørelse 100 125 000 110 000 110 000 102 501 10901 Pensjonskasse KLP 100 109 000 106 000 106 000 84 524 10905 Oppg.pl. forsikringer 100 2 500 2 000 2 000 2 329 10990 Arbeidsgiveravgift 100 109 000 115 000 115 000 114 853 11200 Gaver 100 5 000 5 000 5 000 4 460 11300 Telefonutgifter 100 6 000 8 000 8 000 3 027 11306 Internett ipad 100 20 000 20 000 20 000 20 264 11502 Kurs folkevalgte 100 5 000 5 000 5 000 23 364 11601 Diettgodtgj.oppg.pliktig 100 0 0 0 280 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 100 5 000 5 000 5 000 10 973 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 100 114 Kommunereform 0 0 100 000 0 11655 Utgiftsdekning politikere 100 0 0 0 0 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 100 20 000 20 000 20 000 30 136 11852 Kollektive forsik.-motkonto 100-2 500-2 000-2 000-2 329 12009 Diverse inventar og utstyr 100 0 0 0 6 446 12703 Konsulentbistand 100 114 Kommunereform 0 100 000 0 0 13704 Konsulent-tjenester 100 0 0 0 9 376 14290 Generell mva komp. - utgift 100 10 000 13 000 13 000 11 752 14290 Generell mva komp. - utgift 100 114 Kommunereform 0 0 0 0 14726 Formannskapets bestemme100 15 000 15 000 15 000 10 000 14727 Ordførerens bestemmelse 100 25 000 25 000 25 000 18 545 14905 Etter ordførerens nærmere 100 0 0 0 0 17000 Refusjon fra Staten 100 114 Kommunereform 0-100 000 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek100-10 000-13 000-13 000-11 752 17290 Generell mva.komp.- inntek100 114 Kommunereform 0 0 0 0 17700 Overføringer fra andre 100 0-1 000-1 000-2 040 19400 Bruk av disposisjonsfond 880 114 Kommunereform 0-100 000-100 000 0 110 KOMMUNESTYRE 1 372 000 1 248 000 1 363 000 1 316 081 10807 Møtegodtgjørelse 100 25 000 0 0 25 967 10990 Arbeidsgiveravgift 100 0 0 0 2 753 11152 Bevertning og lunsj 100 5 000 0 0 4 133 11409 Informasjonsutg. 100 0 0 0 5 455 11501 Kurs ansatte 100 10 000 0 0 6 055 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 100 0 0 0 212 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 100 0 0 0 10 804 12009 Diverse inventar og utstyr 100 0 0 0 2 392 14290 Generell mva komp. - utgift 100 0 0 0 4 032 17290 Generell mva.komp.- inntek100 0 0 0-4 032 112 VALG 40 000 0 0 57 771 13709 Tilskudd andre private 100 23 000 23 000 23 000 22 831 113 PARTISTØTTE 23 000 23 000 23 000 22 831 10100 Lønn faste stillinger 234 0 0 0 0 10509 Annen lønn og trekkpl. god 234 0 0 0 500 10807 Møtegodtgjørelse 234 20 000 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 234 0 0 0 1 060 11152 Bevertning og lunsj 234 0 0 0 5 000 11202 Velferdstiltak brukere 234 21 000 49 000 49 000 42 658 11202 Velferdstiltak brukere 234 116 Den kult. spaserstok 14 000 0 0 0 11658 Opplys. pl. kons. 234 0 0 0 9 500 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 234 0 0 0 0 14290 Generell mva komp. - utgift 234 0 0 0 143 17290 Generell mva.komp.- inntek234 0 0 0-143 17300 Ref. fylkeskommunen 234-14 000-14 000-14 000 0 17700 Overføringer fra andre 234 0 0 0 0 19500 Bruk av bundne fond 234 0 0 0-13 960

114 RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJ.HEMMEDE 41 000 35 000 35 000 44 758 13750 Kjøp fra IKS 110 272 000 255 000 255 000 265 401 14290 Generell mva komp. - utgift 110 68 000 64 000 64 000 66 351 17290 Generell mva.komp.- inntek110-68 000-64 000-64 000-66 351 116 REVISJONEN 272 000 255 000 255 000 265 401 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 100 0 4 000 0 0 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 110 4 000 0 4 000 0 10807 Møtegodtgjørelse 100 0 0 0 11 938 10807 Møtegodtgjørelse 110 18 000 14 000 14 000 0 10990 Arbeidsgiveravgift 100 0 0 0 1 265 10990 Arbeidsgiveravgift 110 2 000 2 000 2 000 0 11003 Abb. tidsskrift 110 0 0 0 0 11502 Kurs folkevalgte 110 5 000 5 000 5 000 0 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 110 1 000 1 000 1 000 0 13506 Interkomm. selskap 110 91 000 85 000 85 000 75 900 14290 Generell mva komp. - utgift 110 22 000 22 000 22 000 18 750 14290 Generell mva komp. - utgift 290 0 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek110-22 000-22 000-22 000-18 750 17290 Generell mva.komp.- inntek290 0 0 0 0 117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT 121 000 111 000 111 000 89 103 10100 Lønn faste stillinger 120 1 277 000 1 271 000 1 251 000 1 218 015 10201 Lønn vikarer 120 0 10 000 0 0 10511 Fri mobiltelefon ansatte 120 4 000 0 0 366 10512 Motkonto mobil 120-4 000 0 0-366 10901 Pensjonskasse KLP 120 186 000 180 000 180 000 149 039 10905 Oppg.pl. forsikringer 120 4 000 3 000 3 000 3 855 10990 Arbeidsgiveravgift 120 156 000 150 000 150 000 146 462 11003 Abb. tidsskrift 120 0 0 0 0 11004 Faglitteratur 120 1 000 0 0 0 11055 Faglitteratur 120 0 0 0 0 11215 Makuleringsutgifter 120 5 000 0 0 10 608 11307 Betalingsgebyr 120 15 000 15 000 15 000 18 277 11601 Diettgodtgj.oppg.pliktig 120 0 0 0 0 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 120 0 0 0 1 860 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 120 10 000 10 000 10 000 6 209 11852 Kollektive forsik.-motkonto 120-4 000-3 000-3 000-3 855 11854 Forsikringsprem. ansatte 120 0 0 0 0 11951 Div. kontingenter 120 5 000 5 000 5 000 3 980 12703 Konsulentbistand 120 50 000 112 000 0 0 12704 Andre konsulentutgifter 120 0 0 0 0 13500 Til andre kommuner 120 315 000 315 000 315 000 302 966 13509 Overføringer til andre 120 0 0 0 0 13704 Konsulent-tjenester 120 21 000 0 0 0 14290 Generell mva komp. - utgift 120 45 000 3 000 3 000 34 180 16201 Gebyr/purre inntekter 120 0-5 000-5 000 0 17290 Generell mva.komp.- inntek120-45 000-3 000-3 000-34 180 17700 Overføringer fra andre 120 0 0 0-500 19001 Forsinkelserenter 870 0 0 0-116 121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD. 2 041 000 2 063 000 1 921 000 1 856 800 10100 Lønn faste stillinger 325 144 000 141 000 141 000 136 156 10901 Pensjonskasse KLP 325 21 000 21 000 21 000 16 640 10990 Arbeidsgiveravgift 325 18 000 18 000 18 000 16 355 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc 325 0 0 0 0 14290 Generell mva komp. - utgift 325 5 000 3 000 3 000 4 232 14705 Næringsutvikling 325 200 000 156 000 30 000 29 718 15500 Avsetn. til bundne driftsfond325 0 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek325-5 000-3 000-3 000-4 232 19500 Bruk av bundne fond 325-85 000 0 0 0 19500 Bruk av bundne fond 880 0-126 000 0 0 130 NÆRINGSUTVIKLING 298 000 210 000 210 000 198 869

10100 Lønn faste stillinger 120 2 070 000 2 020 000 2 020 000 1 962 564 10100 Lønn faste stillinger 375 0 107 000 0 0 10201 Lønn vikarer 120 10 000 20 000 0 2 705 10202 Lønn vikar svangerskap 120 271 000 0 0 0 10509 Annen lønn og trekkpl. god 120 0 0 0 9 500 10511 Fri mobiltelefon ansatte 120 8 000 20 000 20 000 8 052 10512 Motkonto mobil 120-8 000-20 000-20 000-8 052 10901 Pensjonskasse KLP 120 310 000 292 000 292 000 238 972 10901 Pensjonskasse KLP 375 0 0 0 0 10903 Premieavvik KLP/STP 170 0 0 0-138 325 10903 Premieavvik KLP/STP 171 481 000 477 000 477 000 460 813 10905 Oppg.pl. forsikringer 120 5 000 5 000 5 000 5 116 10905 Oppg.pl. forsikringer 375 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 120 286 000 244 000 244 000 233 726 10990 Arbeidsgiveravgift 375 0 0 0 0 10991 Arb.g.avg. premieav. KLP/S170 0 0 0-14 662 10991 Arb.g.avg. premieav. KLP/S171 0 0 0 54 124 11000 rmateriell 120 40 000 40 000 40 000 39 455 11000 rmateriell 120 114 Kommunereform 0 0 0 0 11003 Abb. tidsskrift 120 15 000 7 000 7 000 11 014 11152 Bevertning og lunsj 120 70 000 70 000 70 000 83 222 11200 Gaver 120 15 000 30 000 30 000 36 616 11201 Velverdstiltak ansatte 120 70 000 70 000 70 000 128 632 11206 Rengjøringsmateriell 120 0 0 0 0 11209 Annet forbruksmateriell 120 0 0 0 2 150 11210 AMU 120 0 0 0 0 11212 Diff.konto div. balanseposte120 0 0 0 9 888 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 120 0 0 0 420 11300 Telefonutgifter 120 50 000 50 000 50 000 58 025 11303 Frankeringsutgifter 120 45 000 42 000 42 000 42 944 11307 Betalingsgebyr 120 0 0 0 0 11400 Stillingsannonser/intervjuut 120 0 0 0 0 11408 Annonser,reklame, inform.u120 150 000 150 000 150 000 148 337 11501 Kurs ansatte 120 20 000 20 000 20 000 22 420 11504 Opplæringsplan 120 55 000 30 000 55 000 3 000 11504 Opplæringsplan 120 480 Videreutdanning 0 0 100 000 0 11504 Opplæringsplan 253 0 0 0 8 300 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 120 10 000 10 000 10 000 7 522 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 120 20 000 40 000 40 000 37 706 11703 Drivstoff og rekvisita 120 0 0 0 0 11801 Strømutgifter 120 60 000 100 000 100 000 128 241 11851 Forsikringer bygg 120 27 000 25 000 25 000 25 974 11852 Kollektive forsik.-motkonto 120-5 000-5 000-5 000-5 116 11852 Kollektive forsik.-motkonto 375 0 0 0 0 11853 Ansvarsforsikring/ Gebyr m120 15 000 15 000 15 000 15 241 11854 Forsikringsprem. ansatte 120 105 000 102 000 102 000 101 735 11855 Forsikringspremie ansattefo120 0 0 0 0 11951 Div. kontingenter 120 160 000 160 000 160 000 147 408 11954 OU-midler 120 65 000 60 000 60 000 59 345 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc 120 0 0 0 0 12001 Inventar og utstyr 120 0 0 0 2 618 12002 rinventar 120 0 0 0 0 12009 Diverse inventar og utstyr 120 10 000 28 000 20 000 25 691 12102 Leie av transportmidler 120 0 0 0 0 12202 Leie av utstyr etc. 120 26 000 26 000 26 000 26 616 12402 Service kontormaskiner/uts120 21 000 20 000 20 000 21 052 12702 Juridisk bistand 120 10 000 65 000 65 000 120 730 12705 Førstelinjerettshjelp 120 10 000 10 000 10 000 10 099 13704 Konsulent-tjenester 120 0 0 0 13 718 13709 Tilskudd andre private 120 0 0 0 0 14290 Generell mva komp. - utgift 120 110 000 110 000 110 000 119 882

14290 Generell mva komp. - utgift 120 114 Kommunereform 0 0 0 0 14706 Tap på fordringer 120 0 0 0 1 875 14750 Medlemstilskudd IKS 120 60 000 42 000 42 000 44 760 15900 Avskrivninger 120 307 000 307 000 307 000 236 383 16209 Annet avg.fritt salg 120-1 000-1 000-1 000-13 021 17101 Ref. sykepenger 120 0-192 000 0-175 511 17103 Ref. fødselspenger 120-271 000 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek120-110 000-110 000-110 000-119 882 17290 Generell mva.komp.- inntek120 114 Kommunereform 0 0 0 0 17300 Ref. fylkeskommunen 120 480 Videreutdanning 0 0 0 0 17700 Overføringer fra andre 120-50 000-40 000-40 000-56 690 19400 Bruk av disposisjonsfond 880 0-8 000 0-8 737 19500 Bruk av bundne fond 120-25 000 0 0 0 19500 Bruk av bundne fond 120 480 Videreutdanning 0 0 0 0 19500 Bruk av bundne fond 880 0-96 622 0 0 19500 Bruk av bundne fond 880 480 Videreutdanning 0 0-130 000 0 140 FORVALTNING OG ADMINISTRASJON 4 517 000 4 341 378 4 498 000 4 176 595 11305 Linjeleie data 120 15 000 15 000 15 000 47 783 11305 Linjeleie data 130 15 000 15 000 15 000 0 11305 Linjeleie data 201 15 000 15 000 15 000 11 647 11305 Linjeleie data 202 25 000 25 000 25 000 20 353 11305 Linjeleie data 253 14 000 14 000 14 000 0 11305 Linjeleie data 375 7 000 7 000 7 000 0 11305 Linjeleie data 386 8 000 7 000 7 000 5 048 11307 Betalingsgebyr 120 0 0 0 30 12005 Programvare EDB 100 0 0 0 0 12005 Programvare EDB 120 30 000 50 000 50 000 1 632 12005 Programvare EDB 241 0 0 0 116 695 12005 Programvare EDB 253 20 000 0 0 0 12007 Tekn./elektrisk utstyr 120 10 000 28 000 28 000 0 12404 Driftsavtaler data 120 60 000 58 000 58 000 27 473 12404 Driftsavtaler data 130 0 0 0 0 12404 Driftsavtaler data 201 9 000 5 000 5 000 4 200 12404 Driftsavtaler data 202 15 000 15 000 15 000 4 200 12404 Driftsavtaler data 232 9 000 9 000 9 000 0 12404 Driftsavtaler data 241 62 000 62 000 62 000 56 416 12404 Driftsavtaler data 241 308 K.løftet 2015 0 0 0 4 502 12404 Driftsavtaler data 253 42 000 35 000 35 000 39 955 12404 Driftsavtaler data 303 70 000 70 000 70 000 66 646 12404 Driftsavtaler data 360 0 0 0 0 12404 Driftsavtaler data 370 25 000 25 000 25 000 24 329 12404 Driftsavtaler data 375 2 000 2 000 2 000 2 760 12405 Drift av regnskap 120 280 000 300 000 300 000 284 839 12405 Drift av regnskap 253 0 0 0 10 728 12406 Drift av faktureringsprogram120 0 0 0 0 13500 Til andre kommuner 120 500 000 460 000 460 000 434 558 13701 Driftstilskudd 120 0 0 0 0 13704 Konsulent-tjenester 120 50 000 50 000 50 000 30 805 14290 Generell mva komp. - utgift 120 95 000 78 000 78 000 106 928 14290 Generell mva komp. - utgift 130 0 1 000 1 000 0 14290 Generell mva komp. - utgift 201 5 000 4 000 4 000 3 961 14290 Generell mva komp. - utgift 202 8 000 8 000 8 000 6 137 14290 Generell mva komp. - utgift 232 0 14 000 14 000 0 14290 Generell mva komp. - utgift 241 10 000 15 000 15 000 26 536 14290 Generell mva komp. - utgift 241 308 K.løftet 2015 0 0 0 1 126 14290 Generell mva komp. - utgift 253 12 000 12 000 12 000 12 671 14290 Generell mva komp. - utgift 303 18 000 17 000 17 000 16 662 14290 Generell mva komp. - utgift 360 0 0 0 0 14290 Generell mva komp. - utgift 370 6 000 6 000 6 000 6 082 14290 Generell mva komp. - utgift 375 0 0 0 0 14290 Generell mva komp. - utgift 386 2 000 0 0 1 262

15700 Overføring til investeringsre120 0 0 0 0 16209 Annet avg.fritt salg 120 0 0 0-8 600 17290 Generell mva.komp.- inntek120-95 000-78 000-78 000-106 928 17290 Generell mva.komp.- inntek130 0-1 000-1 000 0 17290 Generell mva.komp.- inntek201-5 000-4 000-4 000-3 961 17290 Generell mva.komp.- inntek202-8 000-8 000-8 000-6 137 17290 Generell mva.komp.- inntek232 0-14 000-14 000 0 17290 Generell mva.komp.- inntek241-10 000-15 000-15 000-26 536 17290 Generell mva.komp.- inntek241 308 K.løftet 2015 0 0 0-1 126 17290 Generell mva.komp.- inntek253-12 000-12 000-12 000-12 671 17290 Generell mva.komp.- inntek303-18 000-17 000-17 000-16 662 17290 Generell mva.komp.- inntek360 0 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek370-6 000-6 000-6 000-6 082 17290 Generell mva.komp.- inntek375 0 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek386-2 000 0 0-1 262 141 IKT - FELLESUTGIFTER 1 283 000 1 267 000 1 267 000 1 185 999 13700 Driftsavtale transport 330 20 000 20 000 20 000 20 000 150 TRANSPORTSTØTTE 20 000 20 000 20 000 20 000 10100 Lønn faste stillinger 202 2 157 000 1 951 800 1 801 800 1 797 555 10101 Lønn lærere 202 6 325 000 5 982 000 5 932 000 5 572 725 10103 Kvelds-/ og natttillegg 202 0 0 0 141 10201 Lønn vikarer 202 70 000 326 000 100 000 141 183 10201 Lønn vikarer 222 0 0 0 0 10203 Lønn ferievikar 202 0 0 0 0 10204 Lønn vikar utdanning 202 20 000 0 20 000 0 10301 Lønn engasjementer 202 40 000 36 000 36 000 30 783 10302 Lønn ekstrahjelp 202 3 000 6 000 6 000 0 10302 Lønn ekstrahjelp 222 0 0 0 0 10401 Overtid 202 0 66 000 0 46 705 10509 Annen lønn og trekkpl. god 202 0 205 000 100 000 100 000 10901 Pensjonskasse KLP 202 208 000 180 000 180 000 163 112 10901 Pensjonskasse KLP 222 0 0 0 0 10902 Pensjonskasse SPK 202 812 000 758 000 758 000 703 489 10905 Oppg.pl. forsikringer 202 10 000 20 000 20 000 21 842 10990 Arbeidsgiveravgift 202 980 000 922 000 917 000 879 693 10990 Arbeidsgiveravgift 222 0 0 0 0 11000 rmateriell 202 8 000 8 000 8 000 10 579 11051 Læremidler 202 50 000 70 000 70 000 76 524 11051 Læremidler 202 307 Bosetting 0 0 0 0 11052 Bibliotekbøker 202 15 000 15 000 15 000 14 253 11053 Fritt skolemateriell 202 50 000 60 000 60 000 53 939 11054 Leker og utstyr 202 5 000 10 000 10 000 1 850 11055 Faglitteratur 202 2 000 2 000 2 000 668 11056 Arbeidsmateriell 202 25 000 25 000 25 000 15 768 11100 Medisinsk forbruksmateriel 202 2 000 2 000 2 000 542 11152 Bevertning og lunsj 202 10 000 10 000 10 000 17 951 11154 Kjøp matvarer 202 45 000 50 000 90 000 50 522 11200 Gaver 202 0 0 0 0 11203 Hjem skolesamarbeid 202 3 000 3 000 3 000 0 11204 Turer 202 80 000 160 000 150 000 117 837 11206 Rengjøringsmateriell 222 0 0 0 0 11300 Telefonutgifter 202 12 000 12 000 12 000 8 398 11303 Frankeringsutgifter 202 1 000 1 000 1 000 516 11501 Kurs ansatte 202 30 000 50 000 50 000 56 093 11505 Utviklingsarbeid 202 0 0 0 0 11601 Diettgodtgj.oppg.pliktig 202 0 1 000 1 000 280 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 202 0 6 000 6 000 5 772 11604 Diettgodtgjørelse 202 0 0 0 0 11653 Klesgodtgjørelse 202 4 000 2 000 2 000 2 004 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 202 0 1 000 12 000 10 938

11852 Kollektive forsik.-motkonto 202-10 000-20 000-20 000-21 842 11854 Forsikringsprem. ansatte 202 10 000 10 000 10 000 11 344 11951 Div. kontingenter 202 36 000 36 000 36 000 48 065 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc 202 11 000 10 000 10 000 9 847 12001 Inventar og utstyr 202 42 000 45 000 45 000 75 649 12002 rinventar 202 36 000 37 000 20 000 35 286 12202 Leie av utstyr etc. 202 25 000 25 000 25 000 20 548 12302 Vedlikehold utstyr 202 5 000 5 000 5 000 2 820 12302 Vedlikehold utstyr 222 0 0 0 565 12402 Service kontormaskiner/uts202 22 000 18 000 18 000 25 077 12403 Kontroll brannvarsling 222 4 000 4 000 4 000 3 402 13500 Til andre kommuner 202 44 000 30 000 30 000 100 070 14001 Andre overføringer til staten202 0 0 0 1 000 14290 Generell mva komp. - utgift 202 80 000 80 000 80 000 95 262 14290 Generell mva komp. - utgift 222 0 0 0 991 14709 Andre overføringer 202 0 0 0 8 500 15500 Avsetn. til bundne driftsfond202 0 0 0 100 000 17009 Andre statsrefusjoner 202-140 000-484 000-100 000-411 316 17101 Ref. sykepenger 202 0-197 000 0-51 939 17103 Ref. fødselspenger 202 0 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek202-80 000-80 000-80 000-95 262 17290 Generell mva.komp.- inntek222 0 0 0-991 17300 Ref. fylkeskommunen 202-30 000-30 000-30 000-30 000 17500 Ref. kommuner 202-515 000-396 000-542 000-295 334 17700 Overføringer fra andre 202-120 000-120 000-232 000-157 373 18100 Andre rammeoverføringer 850 307 Bosetting 0 0 0-387 000 19300 Disp. tidl. års overskudd 880 0 0 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond 880 0-200 000 0-8 000 19500 Bruk av bundne fond 202-32 000-124 000-24 000-50 000 210 KVITSØY SKOLE 10 355 000 9 589 800 9 654 800 8 931 031 13502 Tilskudd PPT 202 224 000 190 000 190 000 186 287 211 PPT 224 000 190 000 190 000 186 287 10100 Lønn faste stillinger 383 332 000 353 000 353 000 323 283 10201 Lønn vikarer 383 0 0 0 12 025 10301 Lønn engasjementer 383 0 0 0 0 10509 Annen lønn og trekkpl. god 383 4 000 4 000 4 000 1 000 10901 Pensjonskasse KLP 383 19 000 23 000 23 000 18 203 10902 Pensjonskasse SPK 383 23 000 22 000 22 000 12 480 10905 Oppg.pl. forsikringer 383 4 000 2 000 2 000 5 140 10990 Arbeidsgiveravgift 383 40 000 42 000 42 000 39 627 11051 Læremidler 383 2 000 2 000 2 000 0 11056 Arbeidsmateriell 383 2 000 2 000 2 000 0 11152 Bevertning og lunsj 383 0 0 0 664 11154 Kjøp matvarer 383 3 000 3 000 3 000 1 936 11200 Gaver 383 0 0 0 0 11209 Annet forbruksmateriell 383 0 0 0 0 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 383 2 000 2 000 2 000 2 392 11501 Kurs ansatte 383 0 0 0 1 575 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 383 2 000 2 000 2 000 0 11852 Kollektive forsik.-motkonto 383-4 000-2 000-2 000-5 140 11854 Forsikringsprem. ansatte 383 0 0 0 0 11951 Div. kontingenter 383 5 000 5 000 5 000 5 097 12402 Service kontormaskiner/uts383 1 000 0 0 0 13704 Konsulent-tjenester 383 0 0 0 8 745 14290 Generell mva komp. - utgift 383 1 000 1 000 1 000 22 16001 Egenbetaling/egenandeler 383-68 000-58 000-58 000-53 460 17101 Ref. sykepenger 383 0 0 0 181 17290 Generell mva.komp.- inntek383-1 000-1 000-1 000-22 220 KULTURSKOLEN OG SKOLEKORPS 367 000 402 000 402 000 373 748 10100 Lønn faste stillinger 215 605 000 581 000 581 000 440 608 10201 Lønn vikarer 215 15 000 10 000 10 000 24 687 10203 Lønn ferievikar 215 0 0 0 0 10301 Lønn engasjementer 215 0 0 0 6 261

10302 Lønn ekstrahjelp 215 13 000 17 000 17 000 9 109 10401 Overtid 215 0 0 0 0 10901 Pensjonskasse KLP 215 90 000 85 000 85 000 53 397 10905 Oppg.pl. forsikringer 215 2 000 1 000 1 000 928 10990 Arbeidsgiveravgift 215 75 000 59 000 59 000 57 563 11000 rmateriell 215 1 000 1 000 1 000 210 11050 Undervisningsmateriell 215 10 000 10 000 10 000 6 383 11152 Bevertning og lunsj 215 2 000 2 000 2 000 77 11154 Kjøp matvarer 215 40 000 55 000 40 000 30 355 11204 Turer 215 7 000 7 000 7 000 0 11209 Annet forbruksmateriell 215 0 0 0 0 11300 Telefonutgifter 215 2 000 2 000 2 000 299 11501 Kurs ansatte 215 4 000 4 000 4 000 0 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 215 0 0 0 0 11653 Klesgodtgjørelse 215 3 000 2 000 2 000 3 371 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 215 0 0 0 0 11852 Kollektive forsik.-motkonto 215-2 000-1 000-1 000-928 11854 Forsikringsprem. ansatte 215 0 0 0 0 11951 Div. kontingenter 215 1 000 1 000 1 000 0 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc 215 0 0 0 0 12001 Inventar og utstyr 215 4 000 4 000 4 000 109 14290 Generell mva komp. - utgift 215 0 8 000 8 000 6 440 16000 Foreldrebetaling 215-315 000-300 000-350 000-306 718 16206 Foreldrebetaling mat 215-33 000-32 000-39 000-33 552 17101 Ref. sykepenger 215 0 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek215 0-8 000-8 000-6 440 17500 Ref. kommuner 215-188 000-167 000-121 000 0 17700 Overføringer fra andre 215-1 000 0 0-320 230 KVITSØY SFO 335 000 341 000 315 000 291 839 10100 Lønn faste stillinger 201 3 200 000 3 105 000 3 285 000 3 143 139 10201 Lønn vikarer 201 50 000 130 000 50 000 83 280 10201 Lønn vikarer 221 0 0 0 0 10202 Lønn vikar svangerskap 201 307 000 0 0 0 10203 Lønn ferievikar 201 50 000 60 000 50 000 81 597 10209 Lønn andre vikarer 201 0 160 000 0 0 10302 Lønn ekstrahjelp 201 0 0 0-1 10302 Lønn ekstrahjelp 211 0 0 0 0 10302 Lønn ekstrahjelp 275 307 Bosetting 0 0 0 20 495 10401 Overtid 201 0 0 0 0 10511 Fri mobiltelefon ansatte 201 4 000 4 000 4 000 4 026 10512 Motkonto mobil 201-4 000-4 000-4 000-4 026 10750 Lønn renhold 201 0 0 0 0 10901 Pensjonskasse KLP 201 489 000 498 000 473 000 404 017 10901 Pensjonskasse KLP 211 0 0 0 1 706 10901 Pensjonskasse KLP 221 0 0 0 0 10905 Oppg.pl. forsikringer 201 12 000 12 000 12 000 12 046 10990 Arbeidsgiveravgift 201 428 000 412 000 396 000 400 353 10990 Arbeidsgiveravgift 211 0 0 0 1 681 10990 Arbeidsgiveravgift 221 0 0 0 0 11000 rmateriell 201 4 000 5 000 5 000 4 966 11004 Faglitteratur 201 3 000 4 000 4 000 1 690 11054 Leker og utstyr 201 15 000 20 000 20 000 15 343 11055 Faglitteratur 201 0 0 0 0 11056 Arbeidsmateriell 201 8 000 9 000 9 000 7 847 11152 Bevertning og lunsj 201 4 000 4 000 4 000 2 114 11154 Kjøp matvarer 201 97 000 105 000 95 000 132 278 11204 Turer 201 12 000 12 000 12 000 13 914 11209 Annet forbruksmateriell 201 7 000 8 000 8 000 7 238 11300 Telefonutgifter 201 7 000 7 000 7 000 7 797 11501 Kurs ansatte 201 18 000 18 000 18 000 35 127 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 201 0 0 0 0 11653 Klesgodtgjørelse 201 15 000 14 000 14 000 15 302

11659 Andre oppl.pl. godtgj. 201 0 0 0 0 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 201 4 000 4 000 4 000 1 607 11852 Kollektive forsik.-motkonto 201-12 000-12 000-12 000-12 046 11854 Forsikringsprem. ansatte 201 2 000 2 000 2 000 818 11951 Div. kontingenter 201 4 000 3 000 3 000 3 625 12001 Inventar og utstyr 201 15 000 17 000 17 000 26 688 12202 Leie av utstyr etc. 201 6 000 6 000 6 000 6 148 12402 Service kontormaskiner/uts201 2 000 2 000 2 000 2 057 14001 Andre overføringer til staten201 0 0 0 1 000 14290 Generell mva komp. - utgift 201 35 000 37 000 37 000 42 751 16000 Foreldrebetaling 201-513 000-510 000-550 000-623 697 16011 Foreldrebetaling dagsplass 201 0 0 0 0 16206 Foreldrebetaling mat 201-67 000-60 000-60 000-73 586 16209 Annet avg.fritt salg 201 0 0 0-4 716 17000 Refusjon fra Staten 201 0 0 0 0 17005 Refusjon NAV 201 0 0 0 0 17009 Andre statsrefusjoner 201-21 000-25 000-25 000-20 433 17101 Ref. sykepenger 201 0-87 000 0-9 527 17103 Ref. fødselspenger 201-278 000-130 000 0-1 341 17290 Generell mva.komp.- inntek201-35 000-37 000-37 000-42 751 17700 Overføringer fra andre 201-22 000-20 000-20 000-20 430 18100 Andre rammeoverføringer 850 307 Bosetting 0 0 0-410 400 19300 Disp. tidl. års overskudd 880 0 0 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond 880 0 0 0-20 000 240 KVITSØY BARNEHAGE 3 846 000 3 773 000 3 829 000 3 237 696 14730 Kommunal kontantstøtte 285 0 0 0 0 241 KONTANTSTØTTE 0 0 0 0 13500 Til andre kommuner 213 70 000 171 000 60 000 62 230 14290 Generell mva komp. - utgift 213 0 0 0 15 558 17000 Refusjon fra Staten 213-614 500-358 000-247 000-327 500 17290 Generell mva.komp.- inntek213 0 0 0-15 558 250 VOKSENOPPLÆRING -544 500-187 000-187 000-265 270 10100 Lønn faste stillinger 120 0 0 0 0 10100 Lønn faste stillinger 385 305 000 300 000 300 000 313 146 10202 Lønn vikar svangerskap 385 90 000 0 0 0 10506 Vaktordninger 385 0 0 0 0 10509 Annen lønn og trekkpl. god 385 9 000 9 000 9 000 0 10901 Pensjonskasse KLP 120 0 0 0 0 10901 Pensjonskasse KLP 385 59 000 43 000 43 000 37 528 10902 Pensjonskasse SPK 385 0 0 0 0 10905 Oppg.pl. forsikringer 385 1 000 1 000 1 000 43 10990 Arbeidsgiveravgift 120 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 385 48 000 36 000 36 000 34 933 11004 Faglitteratur 120 3 000 3 000 3 000 0 11152 Bevertning og lunsj 365 2 000 2 000 2 000 0 11152 Bevertning og lunsj 365 222 17. mai feiring 0 0 0 0 11152 Bevertning og lunsj 385 0 0 0 4 200 11201 Velverdstiltak ansatte 385 0 17 000 0 3 913 11209 Annet forbruksmateriell 120 0 0 0 0 11209 Annet forbruksmateriell 365 6 000 6 000 6 000 210 11209 Annet forbruksmateriell 385 0 0 0 0 11408 Annonser,reklame, inform.u385 10 000 10 000 10 000 1 428 11408 Annonser,reklame, inform.u385 222 17. mai feiring 0 0 0 0 11501 Kurs ansatte 120 5 000 5 000 5 000 0 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 385 3 000 3 000 3 000 1 549 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 120 0 0 0 0 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 385 5 000 5 000 5 000 238 11702 Forsikring egne transp.midl365 1 000 1 000 1 000 512 11852 Kollektive forsik.-motkonto 385-1 000-1 000-1 000-43 11951 Div. kontingenter 385 2 000 2 000 2 000 2 064 13500 Til andre kommuner 385 5 000 5 000 5 000 26 072 14290 Generell mva komp. - utgift 120 0 0 0 0 14290 Generell mva komp. - utgift 365 0 0 0 21

14290 Generell mva komp. - utgift 385 1 000 1 000 1 000 698 14290 Generell mva komp. - utgift 385 222 17. mai feiring 0 0 0 0 14701 Tilskudd lag og foreninger 385 270 000 270 000 270 000 270 000 14709 Andre overføringer 385 0 0 0 0 14710 17.mai feiring 385 11 000 11 000 11 000 10 105 14711 Tilsk. kulturarr. 385 5 000 5 000 5 000 6 207 14728 Arrangementer 365 0 0 0 0 14728 Arrangementer 385 60 000 70 000 70 000 76 870 16291 Bilettsalg 385-5 000-5 000-5 000 0 17101 Ref. sykepenger 385 0-49 000 0-48 926 17103 Ref. fødselspenger 385-90 000 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek120 0 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek365 0 0 0-21 17290 Generell mva.komp.- inntek385-1 000-1 000-1 000-698 17290 Generell mva.komp.- inntek385 222 17. mai feiring 0 0 0 0 17300 Ref. fylkeskommunen 385-25 000-25 000-25 000-25 500 17700 Overføringer fra andre 385 0 0 0-1 549 19400 Bruk av disposisjonsfond 385 0 0 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond 880 0-17 000 0-3 913 19500 Bruk av bundne fond 385 0 0 0 0 260 ALLMENT KULTURARBEID 779 000 707 000 756 000 709 087 10505 Innleid konsulenttj. 365 0 0 20 000 0 11501 Kurs ansatte 365 0 0 0 750 16209 Annet avg.fritt salg 365 0-4 000-4 000-4 200 16209 Annet avg.fritt salg 365 210 Bygdebok -4 000 0 0 0 261 KULTURMINNEVERN -4 000-4 000 16 000-3 450 11152 Bevertning og lunsj 375 5 000 5 000 5 000 3 599 11152 Bevertning og lunsj 375 220 Forprosj. Hummerk. 0 0 0 0 11152 Bevertning og lunsj 375 476 Mulighet. Fiskemott 0 0 0 0 11206 Rengjøringsmateriell 375 0 0 0 1 616 11209 Annet forbruksmateriell 375 15 000 15 000 15 000 5 760 11300 Telefonutgifter 375 1 000 1 000 1 000 57 11305 Linjeleie data 375 0 0 0 0 11408 Annonser,reklame, inform.u375 5 000 5 000 5 000 0 11501 Kurs ansatte 375 5 000 0 0 0 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 375 5 000 93 000 5 000 0 12001 Inventar og utstyr 375 40 000 10 000 10 000 16 807 12703 Konsulentbistand 375 50 000 0 0 0 12703 Konsulentbistand 375 220 Forprosj. Hummerk. 0 0 0 0 13509 Overføringer til andre 375 2 000 5 000 5 000 0 13713 Overføring Ryfylkemuseet 375 10 000 15 000 15 000 14 922 14290 Generell mva komp. - utgift 375 1 000 1 000 1 000 178 14290 Generell mva komp. - utgift 375 220 Forprosj. Hummerk. 0 0 0 0 16209 Annet avg.fritt salg 375-2 000-15 000-15 000-5 095 16210 Annet salg m/mva 375-6 000-10 000-10 000-11 591 16291 Bilettsalg 375-10 000-15 000-15 000-16 732 16301 Utleie lokaler 375-30 000-30 000-30 000-15 500 17290 Generell mva.komp.- inntek375-1 000-1 000-1 000-178 17700 Overføringer fra andre 375 0-88 000 0 0 262 HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN 90 000-9 000-9 000-6 157 10100 Lønn faste stillinger 370 144 000 141 000 141 000 53 084 10103 Kvelds-/ og natttillegg 370 0 0 0 722 10901 Pensjonskasse KLP 370 21 000 21 000 21 000 4 287 10905 Oppg.pl. forsikringer 370 2 000 2 000 2 000 0 10990 Arbeidsgiveravgift 370 17 000 17 000 17 000 6 288 11000 rmateriell 370 1 000 1 000 1 000 322 11003 Abb. tidsskrift 370 8 000 8 000 8 000 5 465 11154 Kjøp matvarer 370 2 000 2 000 2 000 0 11209 Annet forbruksmateriell 370 2 000 2 000 2 000 0 11300 Telefonutgifter 370 1 000 1 000 1 000 27 11303 Frankeringsutgifter 370 2 000 0 0 0 11501 Kurs ansatte 370 2 000 6 000 6 000 0 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 370 3 000 3 000 3 000 0

11852 Kollektive forsik.-motkonto 370-2 000-2 000-2 000 0 11854 Forsikringsprem. ansatte 370 0 0 0 0 11951 Div. kontingenter 370 2 000 2 000 2 000 350 12001 Inventar og utstyr 370 30 000 12 000 12 000 3 099 12006 Bøker m.v. Bibliotek 370 70 000 70 000 70 000 40 040 12010 Lydbøker, filmer, etc. 370 10 000 10 000 10 000 159 13500 Til andre kommuner 370 56 000 54 000 54 000 29 522 14290 Generell mva komp. - utgift 370 2 000 2 000 2 000 1 074 14728 Arrangementer 370 2 000 2 000 2 000 0 16209 Annet avg.fritt salg 370 0 0 0 0 17103 Ref. fødselspenger 370 0 0 0 3 940 17290 Generell mva.komp.- inntek370-2 000-2 000-2 000-1 074 17700 Overføringer fra andre 370 0 0 0 0 270 KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK 373 000 352 000 352 000 147 305 11206 Rengjøringsmateriell 385 0 0 0 1 842 11851 Forsikringer bygg 385 17 000 16 000 16 000 16 701 14290 Generell mva komp. - utgift 385 0 0 0 460 14290 Generell mva komp. - utgift 386 0 0 0 0 14722 Tilskudd til vask 385 60 000 30 000 30 000 30 000 16209 Annet avg.fritt salg 385-17 000-16 000-16 000-16 701 17290 Generell mva.komp.- inntek385 0 0 0-460 280 KLUBBHUS / BEDEHUS 60 000 30 000 30 000 31 842 10109 Fordelt lønn teknisk etat 390 69 000 69 000 69 000 69 000 12301 Vedlikehold bygg og anlegg390 0 0 0 0 12403 Kontroll brannvarsling 390 0 0 0 3 750 12703 Konsulentbistand 390 0 0 0 0 12703 Konsulentbistand 390 479 Rehabil.kirke 0 100 000 100 000 163 907 14290 Generell mva komp. - utgift 390 0 0 0 1 202 14290 Generell mva komp. - utgift 390 479 Rehabil.kirke 0 0 0 40 977 14707 Overføringer menighetsråd 390 754 000 754 000 754 000 733 403 14709 Andre overføringer 390 15 000 15 000 15 000 82 760 15400 Avsetninger til disp.fond 390 0 400 000 400 000 0 15500 Avsetn. til bundne driftsfond390 479 Rehabil.kirke 0 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek390 0 0 0-1 202 17290 Generell mva.komp.- inntek390 479 Rehabil.kirke 0 0 0-40 977 17300 Ref. fylkeskommunen 390 479 Rehabil.kirke 0 0 0 0 17700 Overføringer fra andre 390-15 000-15 000-15 000-15 000 19300 Disp. tidl. års overskudd 880 0 0 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond 880 0-400 000-400 000-70 000 19400 Bruk av disposisjonsfond 880 479 Rehabil.kirke 0-100 000-100 000 0 19500 Bruk av bundne fond 390 479 Rehabil.kirke 0 0 0-150 000 290 KVITSØY FELLESRÅD 823 000 823 000 823 000 817 820 14709 Andre overføringer 392 25 000 25 000 25 000 23 400 291 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 25 000 25 000 25 000 23 400 10100 Lønn faste stillinger 241 940 000 940 000 940 000 901 556 10107 Kvelds- og nattilegg, turnus241 0 0 0 376 10201 Lønn vikarer 241 0 0 0 0 10203 Lønn ferievikar 241 100 000 130 000 10 000 495 10203 Lønn ferievikar 253 0 0 0 721 10209 Lønn andre vikarer 241 444 000 0 0 0 10401 Overtid 253 0 0 0 1 090 10507 Egenandeler, refusjoner til 241 167 000 197 000 197 000 151 050 10511 Fri mobiltelefon ansatte 241 4 000 4 000 4 000 4 026 10512 Motkonto mobil 241-4 000-4 000-4 000-4 026 10809 Annen godtgj. 241 0 0 0 3 940 10901 Pensjonskasse KLP 241 163 000 150 000 137 000 110 713 10901 Pensjonskasse KLP 253 0 0 0 87 10905 Oppg.pl. forsikringer 241 2 000 2 000 2 000 2 581 10990 Arbeidsgiveravgift 241 164 000 145 000 133 000 128 220 10990 Arbeidsgiveravgift 253 0 0 0 202 11000 rmateriell 241 13 000 5 000 5 000 3 282 11003 Abb. tidsskrift 241 0 0 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriel 241 50 000 35 000 55 000 46 696

11140 Kjøp av medisiner 241 26 000 26 000 26 000 16 674 11152 Bevertning og lunsj 241 0 0 0 720 11209 Annet forbruksmateriell 241 0 0 0 0 11300 Telefonutgifter 241 5 000 12 000 12 000 3 709 11303 Frankeringsutgifter 241 0 1 000 1 000 2 114 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 241 2 000 2 000 2 000 1 394 11653 Klesgodtgjørelse 241 1 000 2 000 2 000 0 11658 Opplys. pl. kons. 241 0 0 100 000 60 750 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 241 10 000 5 000 5 000 10 100 11852 Kollektive forsik.-motkonto 241-2 000-2 000-2 000-2 581 12001 Inventar og utstyr 241 0 3 000 3 000 6 302 12002 rinventar 241 0 5 000 5 000 32 900 12005 Programvare EDB 241 0 0 0 0 12090 Medisinsk utstyr 241 2 000 2 000 32 000 0 12402 Service kontormaskiner/uts241 0 0 0 0 12404 Driftsavtaler data 241 75 000 72 000 72 000 0 13500 Til andre kommuner 241 36 000 120 000 120 000 155 267 13500 Til andre kommuner 256 134 000 130 000 130 000 0 13706 Legeskyss 241 453 000 440 000 440 000 504 417 14000 Overføring til NAV 241 73 000 73 000 73 000 75 067 14002 Overføring samhandlingsre 241 0 0 0 0 14002 Overføring samhandlingsre 255 0 0 0 1 152 14290 Generell mva komp. - utgift 241 70 000 70 000 70 000 28 772 14709 Andre overføringer 241 0 0 0 0 16001 Egenbetaling/egenandeler 241-187 000-187 000-187 000-148 999 16203 Salg medisiner 241-21 000-27 000-27 000-20 191 17000 Refusjon fra Staten 241-25 000-25 000 0 0 17005 Refusjon NAV 241-350 000-350 000-380 000-341 711 17101 Ref. sykepenger 241 0 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek241-70 000-70 000-70 000-28 772 17500 Ref. kommuner 241-360 000 0 0 0 17700 Overføringer fra andre 241 0 0 0-720 310 LEGEKONTOR 1 915 000 1 906 000 1 906 000 1 707 373 11000 rmateriell 232 0 0 0 0 11209 Annet forbruksmateriell 232 1 000 2 000 2 000 3 235 11300 Telefonutgifter 232 2 000 0 0 4 814 12301 Vedlikehold bygg og anlegg232 0 0 0 3 950 13500 Til andre kommuner 232 300 000 285 000 285 000 276 050 14290 Generell mva komp. - utgift 232 0 500 500 2 630 17290 Generell mva.komp.- inntek232 0-500 -500-2 630 311 HELSESTASJON 303 000 287 000 287 000 288 049 10100 Lønn faste stillinger 241 52 000 51 000 51 000 48 358 10901 Pensjonskasse KLP 241 7 500 8 000 8 000 5 926 10905 Oppg.pl. forsikringer 241 1 000 1 000 1 000 1 295 10990 Arbeidsgiveravgift 241 6 500 7 000 7 000 5 947 11501 Kurs ansatte 241 2 000 2 000 2 000 0 11852 Kollektive forsik.-motkonto 241-1 000-1 000-1 000-1 295 13701 Driftstilskudd 241 170 000 165 000 165 000 158 808 14000 Overføring til NAV 241 3 000 0 0 7 017 14290 Generell mva komp. - utgift 241 0 0 0 0 16300 Husleie, boliger, kontorer 241-31 000-31 000-31 000-31 200 17700 Overføringer fra andre 241 0 0 0-240 313 FYSIOTERAPI 210 000 202 000 202 000 194 616 10201 Lønn vikarer 330 20 000 0 0-2 10509 Annen lønn og trekkpl. god 330 320 000 0 0 217 622 10901 Pensjonskasse KLP 330 0 0 0 304 10990 Arbeidsgiveravgift 330 34 000 0 0 29 255 11209 Annet forbruksmateriell 330 0 0 0 990 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 330 0 0 0 0 11300 Telefonutgifter 330 0 0 0 228 11701 Driftsutg. egne transp.midle330 6 000 0 0 4 619 11703 Drivstoff og rekvisita 330 0 0 0 0 13700 Driftsavtale transport 330 0 380 000 380 000 0

13703 Tilskudd buss 330 0 0 0 0 13704 Konsulent-tjenester 330 0 0 0 27 200 13709 Tilskudd andre private 330 0 0 0 0 14290 Generell mva komp. - utgift 330 0 0 0 7 103 17000 Refusjon fra Staten 330-380 000-380 000-380 000-370 883 17290 Generell mva.komp.- inntek330 0 0 0-7 103 314 TRANSPORT AMBULANSETJENESTER 0 0 0-90 667 10100 Lønn faste stillinger 234 202 000 198 000 198 000 0 10100 Lønn faste stillinger 241 0 0 0-1 10100 Lønn faste stillinger 242 242 000 240 000 240 000 545 114 10100 Lønn faste stillinger 275 0 0 0 50 772 10201 Lønn vikarer 241 10 000 10 000 10 000 0 10207 Vikar møter etc. 241 0 0 0 0 10302 Lønn ekstrahjelp 241 0 0 0 0 10302 Lønn ekstrahjelp 242 0 0 0 491 10509 Annen lønn og trekkpl. god 241 0 0 0 0 10901 Pensjonskasse KLP 234 30 000 29 000 29 000 0 10901 Pensjonskasse KLP 241 0 0 0 1 10901 Pensjonskasse KLP 242 36 000 34 000 34 000 58 177 10901 Pensjonskasse KLP 275 0 0 0 7 292 10905 Oppg.pl. forsikringer 234 2 000 0 0 0 10905 Oppg.pl. forsikringer 241 0 0 0 0 10905 Oppg.pl. forsikringer 242 2 000 3 000 3 000 3 781 10905 Oppg.pl. forsikringer 275 0 0 0 16 10990 Arbeidsgiveravgift 234 25 000 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 241 0 0 0 1 10990 Arbeidsgiveravgift 242 30 000 53 000 53 000 64 494 10990 Arbeidsgiveravgift 275 0 0 0 6 156 11003 Abb. tidsskrift 242 1 000 3 000 3 000 390 11154 Kjøp matvarer 242 0 0 0 76 11154 Kjøp matvarer 275 0 0 0 0 11202 Velferdstiltak brukere 241 0 0 0 1 500 11202 Velferdstiltak brukere 242 3 000 0 0 1 500 11209 Annet forbruksmateriell 241 0 0 0 0 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 241 0 0 0 580 11300 Telefonutgifter 241 5 000 0 0 1 051 11300 Telefonutgifter 242 0 2 000 2 000 0 11501 Kurs ansatte 241 0 0 0 0 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 241 0 0 0 680 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 242 0 0 0 2 595 11658 Opplys. pl. kons. 241 0 0 0 0 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 241 0 0 0 349 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 242 0 5 000 5 000 524 11852 Kollektive forsik.-motkonto 234-2 000 0 0 0 11852 Kollektive forsik.-motkonto 241 0 0 0-1 172 11852 Kollektive forsik.-motkonto 242-2 000-3 000-3 000-2 609 11852 Kollektive forsik.-motkonto 275 0 0 0-16 12001 Inventar og utstyr 242 0 0 0 120 14290 Generell mva komp. - utgift 241 0 0 0 263 14290 Generell mva komp. - utgift 242 3 000 3 000 3 000 353 14724 Tiltak 242 0 3 000 3 000 3 988 17000 Refusjon fra Staten 242-72 000 0 0-69 360 17101 Ref. sykepenger 241 0 0 0-6 940 17101 Ref. sykepenger 242 0 0 0 0 17103 Ref. fødselspenger 241 0 0 0 0 17103 Ref. fødselspenger 242 0-88 000-88 000 0 17290 Generell mva.komp.- inntek234 0 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek241 0 0 0-263 17290 Generell mva.komp.- inntek242-3 000-3 000-3 000-353 17290 Generell mva.komp.- inntek275 0 0 0 0 17300 Ref. fylkeskommunen 242-25 000-25 000-25 000-25 500 17700 Overføringer fra andre 234 0 0 0 0 17700 Overføringer fra andre 241 0 0 0-160

17700 Overføringer fra andre 242 0 0 0-800 19500 Bruk av bundne fond 241 0 0 0 0 19500 Bruk av bundne fond 242 0-47 000-47 000 0 19500 Bruk av bundne fond 880 0 0 0-150 000 315 PSYKISK HELSEVERN 487 000 417 000 417 000 493 090 10100 Lønn faste stillinger 253 800 000 770 000 800 000 748 007 10511 Fri mobiltelefon ansatte 253 4 000 4 000 4 000 4 392 10512 Motkonto mobil 253-4 000-4 000-4 000-4 392 10901 Pensjonskasse KLP 253 114 000 113 000 113 000 90 665 10905 Oppg.pl. forsikringer 253 2 000 2 000 2 000 1 314 10990 Arbeidsgiveravgift 253 96 000 95 000 95 000 90 479 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 253 2 000 0 0 318 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 253 2 000 5 000 5 000 651 11852 Kollektive forsik.-motkonto 253-2 000-2 000-2 000-1 314 17700 Overføringer fra andre 253 0-500 -500-1 020 320 ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG 1 014 000 982 500 1 012 500 929 100 10100 Lønn faste stillinger 253 3 932 000 4 025 000 4 025 000 3 863 021 10106 Lørdag-/søndagstillegg 253 350 000 320 000 320 000 353 710 10107 Kvelds- og nattilegg, turnus253 550 000 550 000 520 000 559 254 10108 Helligdagstillegg 253 309 000 295 000 250 000 309 424 10201 Lønn vikarer 253 300 000 400 000 450 000 396 516 10202 Lønn vikar svangerskap 253 146 000 0 0 0 10203 Lønn ferievikar 253 310 000 300 000 300 000 356 958 10302 Lønn ekstrahjelp 253 400 000 800 000 170 000 828 970 10401 Overtid 253 0 30 000 0 180 389 10501 Fast bilgodtgjørelse 253 0 0 0 0 10502 Utrykk pleie og omsorg 253 80 000 85 000 65 000 0 10503 Utrykk legevakt 253 20 000 30 000 20 000 0 10509 Annen lønn og trekkpl. god 253 0 0 0 2 000 10514 Fri bolig 253 0 0 0 23 340 10516 Motkonto fri bolig 253 0 0 0-23 340 10901 Pensjonskasse KLP 253 767 000 750 000 750 000 648 418 10902 Pensjonskasse SPK 253 0 0 0 0 10905 Oppg.pl. forsikringer 253 18 000 15 000 15 000 22 428 10990 Arbeidsgiveravgift 251 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 253 769 000 840 000 750 000 805 659 11000 rmateriell 253 5 000 5 000 5 000 5 478 11003 Abb. tidsskrift 253 5 000 14 000 14 000 15 027 11004 Faglitteratur 253 2 000 2 000 2 000 391 11100 Medisinsk forbruksmateriel 253 17 000 15 000 15 000 18 153 11140 Kjøp av medisiner 253 75 000 73 000 73 000 75 980 11152 Bevertning og lunsj 253 4 000 19 000 4 000 2 251 11154 Kjøp matvarer 253 260 000 250 000 250 000 311 335 11201 Velverdstiltak ansatte 253 10 000 53 000 10 000 5 759 11202 Velferdstiltak brukere 253 15 000 35 000 35 000 19 623 11206 Rengjøringsmateriell 261 15 000 20 000 20 000 13 189 11209 Annet forbruksmateriell 253 103 000 100 000 100 000 121 826 11211 Spesielle pasientutgifter 253 4 000 4 000 2 000 1 946 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 253 0 2 000 2 000 1 924 11300 Telefonutgifter 253 15 000 15 000 25 000 16 827 11501 Kurs ansatte 253 20 000 15 000 15 000 4 140 11504 Opplæringsplan 253 0 0 0 0 11504 Opplæringsplan 253 305 K-løftet 2014 0 20 000 20 000 0 11601 Diettgodtgj.oppg.pliktig 253 0 0 0 0 11603 Opplys. pl. reisegodtgj. 253 1 000 0 5 000 1 153 11653 Klesgodtgjørelse 253 0 20 000 20 000 16 615 11658 Opplys. pl. kons. 253 0 130 000 40 000 35 070 11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg. 253 4 000 3 000 0 7 199 11852 Kollektive forsik.-motkonto 253-18 000-15 000-15 000-22 428 11951 Div. kontingenter 253 17 000 0 0 0 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc 253 0 0 0 0 12001 Inventar og utstyr 253 50 000 50 000 50 000 46 066 12001 Inventar og utstyr 253 311 Julemesse 0 0 0 0

12003 Trygghetsalarmer 253 0 0 0 4 950 12004 Kjøkkenutstyr 253 12 000 22 000 22 000 9 042 12007 Tekn./elektrisk utstyr 253 0 8 000 8 000 0 12011 Utstyr til akutt-tjeneste 254 2 000 0 0 0 12090 Medisinsk utstyr 253 8 000 8 000 8 000 0 12202 Leie av utstyr etc. 253 8 000 8 000 8 000 11 770 12402 Service kontormaskiner/uts253 4 000 4 000 4 000 253 12409 Annet vedlikehold 253 5 000 20 000 5 000 15 920 12600 Vaskeritjeneste 253 80 000 0 0 0 12703 Konsulentbistand 253 0 0 0 195 820 13509 Overføringer til andre 253 0 0 0 17 625 13708 Kjøp av sykepleier-tjeneste 253 100 000 0 0 0 14003 Overføring Helse Stavange 253 0 0 0 0 14003 Overføring Helse Stavange 256 0 0 0 13 161 14290 Generell mva komp. - utgift 253 100 000 100 000 100 000 134 463 14290 Generell mva komp. - utgift 261 0 0 0 3 297 15400 Avsetninger til disp.fond 253 0 0 0 33 657 15700 Overføring til investeringsre253 0 0 0 0 15900 Avskrivninger 253 23 000 23 000 23 000 58 596 16001 Egenbetaling/egenandeler 253-4 000-4 000-4 000-1 232 16001 Egenbetaling/egenandeler 254-104 000 0 0 0 16002 Vederlag langtidsopphold in253-950 000-980 000-840 000-991 509 16006 Vederlag korttidsopphold in253-103 000-100 000-100 000-98 206 16200 Salgsinnt. Kafe 253-110 000-120 000-100 000-104 511 16300 Husleie, boliger, kontorer 261-30 000-30 000-30 000-32 358 17000 Refusjon fra Staten 253 305 K-løftet 2014 0 0-50 000 0 17000 Refusjon fra Staten 253 308 K.løftet 2015 0 0 0-89 000 17000 Refusjon fra Staten 253 309 K.løftet 2016 0-25 000 0 0 17000 Refusjon fra Staten 253 312 K. løftet 2017-25 000 0 0 0 17005 Refusjon NAV 253 0-34 000 0 0 17101 Ref. sykepenger 253 0-20 000-50 000-5 439 17103 Ref. fødselspenger 253-117 000-170 000 0 0 17280 Kompensert moms invest.r 253 301 Gerica 0 0 0 0 17290 Generell mva.komp.- inntek253-100 000-100 000-100 000-134 463 17290 Generell mva.komp.- inntek261 0 0 0-3 297 17300 Ref. fylkeskommunen 253 0 0 0 0 17700 Overføringer fra andre 253 0-32 000-4 000-6 440 17700 Overføringer fra andre 253 311 Julemesse 0 0 0-41 657 19400 Bruk av disposisjonsfond 800 0 0 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond 880 0-35 000-20 000-5 000 19500 Bruk av bundne fond 253 0 0 0 0 321 KVITSØY SYKEHJEM 7 354 000 7 813 000 7 207 000 8 009 713 10100 Lønn faste stillinger 254 620 000 611 000 611 000 550 542 10106 Lørdag-/søndagstillegg 254 20 000 31 000 31 000 18 932 10107 Kvelds- og nattilegg, turnus254 45 000 52 000 62 000 44 647 10201 Lønn vikarer 254 0 80 000 0 0 10202 Lønn vikar svangerskap 254 36 000 0 0 0 10515 Omsorgslønn 254 74 000 73 000 83 000 71 124 10901 Pensjonskasse KLP 253 0 0 0 0 10901 Pensjonskasse KLP 254 95 000 99 000 89 000 73 731 10905 Oppg.pl. forsikringer 254 2 000 12 000 2 000 53 10990 Arbeidsgiveravgift 253 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 254 81 000 75 000 75 000 81 143 11100 Medisinsk forbruksmateriel 254 8 000 7 000 7 000 7 430 11701 Driftsutg. egne transp.midle254 8 000 8 000 8 000 1 618 11702 Forsikring egne transp.midl254 7 000 7 000 7 000 6 826 11704 Vedl.hold/service biler/mas 254 0 0 0 0 11852 Kollektive forsik.-motkonto 254-2 000-2 000-2 000-53 12001 Inventar og utstyr 254 2 000 2 000 2 000 0 12003 Trygghetsalarmer 254 15 000 15 000 15 000 0 12011 Utstyr til akutt-tjeneste 254 0 2 000 2 000 0 14290 Generell mva komp. - utgift 253 0 0 0 0 14290 Generell mva komp. - utgift 254 2 000 7 000 7 000 1 991