Utredning Statens vegvesen Rv. 999 Sletta - Plassen Eksempel 1: - Lite prosjekt - Elementbasert - Hurtigkalkyle Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 31. desember 2010
Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 31. desember 2010 Fylke: Kommuner: Oslo Oslo Vegnr.: Rv. 999 Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: Sted, fra til: Plannivå: Prosjektleder: Prosessleder: Hovedveien Sletta Plassen Utredning Ole Olsen Hans Hansen Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef Eksempel 1 2
Forord Statens vegvesen Region øst har ansvaret for utbedring av en strekning på Rv. 999 Hovedveien i Oslo kommune. Prosjektet er begrunnet i ulykkesbelastning i et eksisterende kryss, samt i utbygging av ny industritomt og tilføring av enda et kryss i området. Prosjektet er på utredningsnivå, og det foreligger kun en plantegning av løsningen. Som grunnlag for videre arbeider og overordnet budsjettering er det utført en "Elementbasert Hurtigkalkyle" ved hjelp av Anslag. Ansvarlig for prosjektet er Ole Olsen, mens Hans Hansen har stått for oppbygging og gjennomføring av Anslagarbeidene, begge fra Statens vegvesen Region øst. Oslo 31.desember 2010 Vedlegg: Oversiktstegning C001 Eksempel 1 3
Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...5 2 Anslagprosessen...6 2.1 Underlagsmateriale...6 3 Prosjektgjennomgang...7 3.1 Forutsetninger...7 3.2 Analyseavgrensninger...7 4 Kalkulasjon...8 4.1 Kalkylestruktur...8 4.2 Kalkyletabell...9 5 Resultat...11 5.1 Kalkyleresultat...11 5.2 Konklusjon...11 6 Bilag...12 6.1 Kalkyleposter...12 Eksempel 1 4
1 Sammendrag og konklusjon Overslag Prisnivå 2010 Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad 9,84 mill. kr. Forventet kostnad 1 Standardavvik 1,41 mill. kr. Relativt standardavvik 14,1 % Det er 98 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 5,91 mill. kr. 13,78 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen Konstruksjoner Fjelltunnel Tekniske installasjoner Andre tiltak Byggherrekostnader Grunnerverv Usikkerhetsfaktorer Hendelser 7,24 mill. kr. 1,02 mill. kr. 0,13 mill. kr. 1,60 mill. kr. Resultatet av kostnadsgjennomgangen synes ligge i riktig nivå ift tilsvarende anlegg bygget de siste årene. Anlegget er relativt oversiktlig, men må ta hensyn til stor trafikk på eksisterende veg. Sannsynligheten for å ligge innenfor nøyaktighetskravet på +/-40% er høy (98%). Eksempel 1 5
2 Anslagprosessen 2.1 Underlagsmateriale Dokumentnavn Dato Utarbeidet av Beskrivelse Plantegning, oversikts-skisse, C001 25.11.2010 Konsulenten Løsningsskisse på utredningsnivå Eksempel 1 6
3 Prosjektgjennomgang 3.1 Forutsetninger Prisnivå: 2010 Plannivå: Utredning Nøyaktighetskrav: +/- 40% Byggherre: Statens vegvesen Finansieringsform: Statlig Utlysning/konkurranseform: Enhetspriskonkurranse Antatt byggestart: 2014 våren Forventet anleggsperiode: 6 måneder 3.2 Analyseavgrensninger Det er i Anslag-vurderingen forutsatt å analysere den løsningen som er vist på oversiktsskissen, med de usikkerheter som anses ligge i denne. Dersom det velges andre konsepter for løsning må det gjøres ny Anslag-vurdering for denne/disse løsninger. I Anslag-vurderingen gjøres skjønnsmessige antakelser på omlegginger, trafikkavvikling og øvrige tiltak som anses nødvendige for den viste løsning, selvom dette pr. dd. ikke er uttegnet. Eksempel 1 7
4 Kalkulasjon 4.1 Kalkylestruktur Eksempel 1 8
4.2 Kalkyletabell Postkode Postnavn Type Kategori, sum Kostnad Rel. std. avvik A Veg i dagen Sum 7 242 179 A1 A2 Anleggstilgang, trafikkavvikling, riving og omlegginger Sprengning, grunnforsterkning og masseflytting Spesifisert 437 423 28% Spesifisert 589 600 27% A3 VA- og kabelanlegg Spesifisert 485 345 21% A4 A5 A6 Rv. 999 Hovedvegen. Overbygning, utstyr og tiltak. Sideveien. Overbygning, utstyr og tiltak. Ny gang- og sykkelveg langs Hovedveien Spesifisert 1 763 894 29% Spesifisert 800 582 23% Spesifisert 865 915 29% A7 Trafikk- og miljøtiltak Spesifisert 204 196 17% A98 A99 Entreprenørens rigg og drift for Veg i dagen Merverdiavgift for Veg i dagen Påslag 1 286 632 20% Mva 808 591 23% B Konstruksjoner Sum 0 C Fjelltunnel Sum 0 D Tekniske installasjoner Sum 0 E Andre tiltak Sum 0 P Byggherrekostnader Sum 1 020 024 P1 Byggeledelse og byggherrens rigg Avledet kostnad 617 103 27% P2 Grunnundersøkelser Spesifisert 40 083 39% P3 Plan og prosjektering Avledet kostnad 362 838 34% P4 Internt administrasjonsbidrag i Statens vegvesen Avledet kostnad 0 Q Grunnerverv Sum 133 029 Q1 Midlertidig grunnerverv Spesifisert 0 Q2 Permanent grunnerverv Spesifisert 120 928 49% Q3 Ervervsutgifter, skjønn, erstatninger og øvrige juridiske utgifter Påslag 12 101 66% U Usikkerhetsfaktorer Sum 1 601 282 Eksempel 1 9
U1 Utbygging på nabotomten. Usikkerhetsfaktor 175 430 109% U2 Grunnforhold Usikkerhetsfaktor 90 515 109% U3 Politiske forhold Usikkerhetsfaktor 70 655 108% U15 Uspesifisert ift detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor 1 264 682 29% X Hendelser Sum 0 Totalsum: 9 996 514 9 996 514 Eksempel 1 10
5 Resultat 5.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2010 Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad 9,84 mill. kr. Forventet kostnad 1 Standardavvik 1,41 mill. kr. Relativt standardavvik 14,1 % Det er 98 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 5,91 mill. kr. 13,78 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen Konstruksjoner Fjelltunnel Tekniske installasjoner Andre tiltak Byggherrekostnader Grunnerverv Usikkerhetsfaktorer Hendelser 7,24 mill. kr. 1,02 mill. kr. 0,13 mill. kr. 1,60 mill. kr. 5.2 Konklusjon Overslaget gir et reelt bilde av kostnadsnivået og usikkerhetene i prosjektet med hensyn på det foreliggende plangrunnlag. Vi anbefaler derfor at overslaget legges til gunn for videre vurderinger av framdrift, organisering og tekniske avklaringer. Det påpekes også i denne sammenheng at dette overslaget ikke er det endelige overslaget basert på reguleringsplanen. Eksempel 1 11
6 Bilag 6.1 Kalkyleposter (Her vises kun ett eksempel for hver av de forskjellige kalkyleposttypene som inngår i overslaget. Ikke alle postene). Sum-post: A Veg i dagen Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 7 242 179 Spesifisert-post: A2 Sprengning, grunnforsterkning og masseflytting Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Posten gjelder for alle vegarbeidene i området, både Hovedveien, Sideveien og GSV Det er ikke funnet fjell i de områder og dybder prosjektet skal arbeide med, men noe jordmasser må flyttes. Det er forutsatt en mindre utskifting og fylling med lette masser i fobindelse med avkjøringen i profil 80. Håper Mindre lettfylling Frykter Forurenset grunn Mer lettfylling Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Vegetasjonsrydding og matjordavtak m2 2 000,00 25,00 50 000,00 Geotekniske tiltak, lette masser m3 200,00 500,00 100 000,00 Masseflytting av jord m3 5 000,00 75,00 375 000,00 Enhetspriskontroll 1,00 á kr 525 000,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Rundsum (kr) 400 000 550 000 800 000 591 193 Forventet kostnad denne post 589 600 Eksempel 1 12
Påslags-post: A98 Entreprenørens rigg og drift for Veg i dagen Beskrivelse/forutsetninger Påslag Posten regnes i prosent av de foranstående entreprisekostnader og skal dekke prosess 11 og 12. Prosjektet er lite, og man har sett høye riggkostnader i Oslo-området den siste tiden. Velger derfor relativt høy rigg-prosent som normalforutsetning. Håper Enkel rigging Entreprenør som er kjent/er i området fra før Frykter Problemer med tilknytninger mm Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 20,00 25,00 30,00 25,00 Forventet kostnad denne post 1 286 632 Eksempel 1 13
Mva-post: A99 Merverdiavgift for Veg i dagen Beskrivelse/forutsetninger Mva Merverdiavgiften regnes av alle de foranstående entreprisekostnader, inkludert rigg og drift. I hovedsak snakker vi her om vegkostnader med relativt lav mva-prosent, men det inngår også endel elementer som trekker prosenten noe opp. Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 10,00 13,00 15,00 12,51 Forventet kostnad denne post 808 591 Eksempel 1 14
Avledet-post: P1 Byggeledelse og byggherrens rigg Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad Posten omfatter forholdene opplistet i underlagskalkulasjonen. Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Byggherrens rigg År 0,00 0,00 0,00 Byggeledelse, egne SVV Årsverk 0,00 0,00 0,00 Oppmålings- og kontrollarbeider RS 0,00 0,00 0,00 Enhetspriskontroll 1,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 6,000 9,000 11,000 8,508 Forventet kostnad denne post 617 103 Eksempel 1 15
Usikkerhetsfaktor-post: U2 Grunnforhold Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i området, men forholdene er relativt godt kjent fra byggingen av veien originalt. Dog kan det være mulig å kome i kontakt med områder utenfor dagens veg på sydsiden som kan være svake. Det er tatt med kostnader til noe lette fyllinger. Faktoren regnes av alle entreprisekostnadene. Håper Frykter Større tiltak utover de planlagte lette fyllinger Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 1,000 1,000 1,030 1,012 Forventet kostnad denne post 90 515 Eksempel 1 16