KVU kollektivtransport Nedre Romerike - K1 Superbussdirekte

Transkript

1 Utredning Statens vegvesen KVU kollektivtransport Nedre Romerike - K1 Superbussdirekte Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 10. mai 2017

2 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 10. mai 2017 Fylke: Oslo/Akershus Kommuner: Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: Sted, fra til: KVU kollektivtransport Nedre Romerike Plannivå: Utredning Prosjektleder: Prosessleder: Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef K1 Superbussdirekte 2

3 1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur K1 Superbussdirekte 3

4 1.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Superbuss Sum A1 A2 A3 Utbygging av separat trase Utbygging av kollektivfelt Ombygging til kollektivgate Enh.pris m Enh.pris m Enh.pris 5, m A4 Bussholdeplasser Enh.pris stk 17,00 17,00 17,00 A5 Skilt og oppmerking Enh.pris 0,200 0,500 0, m A6 Ombygging av rundkjøring Enh.pris stk 13,00 13,00 13,00 A8 Signalanlegg Enh.pris stk 25,00 25,00 25,00 A98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25, B Konstruksjoner Sum B1 Utvidelse av eksisterende bro Enh.pris m B2 Ny bro Enh.pris m2 610,0 640,0 670,0 B3 Utvidelse av eksisterende kulvert Enh.pris m2 620,0 650,0 680,0 B4 Rivig og fjerning av bro RS B98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25, P Byggherrekostnader Sum K1 Superbussdirekte 4

5 Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik P1 Planlegging og prosjektering % påslag 3,000 5,000 7, P2 Prosjekt og byggeledelse % påslag 7,000 10,000 13, Q Grunnerverv Sum Q1 Grunnerverv RS U Usikkerhetsfaktorer Sum U1 Hensyn til estetikk, miljø Faktor 1,150 1,150 1, U2 Markedssituasjon Faktor 0,950 1,000 1, U3 Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1, U4 Plunder og heft Faktor 1,000 1,010 1, U5 Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,050 1, U6 Prosjektorganisasjon Faktor 0,970 1,000 1, U7 Trafikkavvikling Faktor 1,010 1,020 1, U8 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,100 1,120 1, Totalsum: K1 Superbussdirekte 5

6 2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2017 Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 1 796,21 mill. kr ,72 mill. kr. 209,89 mill. kr. Relativt standardavvik 11,6 % Det er 100% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 1 077,72 mill. kr ,69 mill. kr. Hovedposter Superbuss 38 % av total 690,78 mill. kr. Konstruksjoner 5,0 % av total 89,86 mill. kr. Byggherrekostnader 6,5 % av total 117,13 mill. kr. Grunnerverv 28 % av total 499,75 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 22 % av total 404,19 mill. kr. K1 Superbussdirekte 6

7 3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A Superbuss Sum Forventet kostnad denne post A1 Utbygging av separat trase Furuset-Karihaugen, Storgata-Kjeller Bredde 7,5 m. Spesifisert Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A2 Utbygging av kollektivfelt Sidestilt og midtstilt. Utvidelse av eksisterende veg. Bredde 7,5 m Spesifisert Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A3 Ombygging til kollektivgate Strømmen sentrum, Storgata. Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post K1 Superbussdirekte 7

8 A4 Bussholdeplasser Mengde (stk) 17,00 17,00 17,00 17,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A5 Skilt og oppmerking Mengde (m) Enhetspris (kr) 200,0 500,0 800,0 500,0 Forventet kostnad denne post A6 Ombygging av rundkjøring Mengde (stk) 13,00 13,00 13,00 13,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A8 Signalanlegg Mengde (stk) 25,00 25,00 25,00 25,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A98 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post K1 Superbussdirekte 8

9 B Konstruksjoner Sum Forventet kostnad denne post B1 Utvidelse av eksisterende bro Kryssing E6 Kryssing Nitelva Spesifisert Mengde (m2) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B2 Ny bro Mengde (m2) 610,0 640,0 670,0 640,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B3 Utvidelse av eksisterende kulvert Mengde (m2) 620,0 650,0 680,0 650,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4 Rivig og fjerning av bro Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post K1 Superbussdirekte 9

10 B98 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post P1 Planlegging og prosjektering Avledet kostnad Påslag (%) 3,000 5,000 7,000 5,000 Forventet kostnad denne post P2 Prosjekt og byggeledelse Avledet kostnad Påslag (%) 7,000 10,000 13,000 10,000 Forventet kostnad denne post Q Grunnerverv Sum Forventet kostnad denne post Q1 Grunnerverv Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post K1 Superbussdirekte 10

11 U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post U1 Hensyn til estetikk, miljø Estetikk, miljø Faktor 1,150 1,150 1,150 1,150 Forventet kostnad denne post U2 Markedssituasjon Marked Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 Forventet kostnad denne post U3 Nye normaler Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 1,024 Forventet kostnad denne post U4 Plunder og heft Plunder og heft Faktor 1,000 1,010 1,010 1,006 Forventet kostnad denne post K1 Superbussdirekte 11

12 U5 Prosjektering i anleggsfasen Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,050 1,100 1,050 Forventet kostnad denne post U6 Prosjektorganisasjon Prosjektorganisasjon Faktor 0,970 1,000 1,030 1,000 Forventet kostnad denne post U7 Trafikkavvikling Trafikkavvikling Faktor 1,010 1,020 1,040 1,024 Forventet kostnad denne post U8 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Uforutsett Faktor 1,100 1,120 1,150 1,124 Forventet kostnad denne post K1 Superbussdirekte 12