Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Sigmund Engdal Spesialrådgiver
Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2
Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring, som igjen ga høy befolkningsvekst 3
Befolkningsvekst sammen med stort vedlikeholdsetterslep ga høye investeringer og sterk gjeldsvekst Kommunesektoren sårbar for renteøkning En økt rente på 1 prosentpoeng gir netto 1 ¼ mrd kr i økte utgifter 4
Nto driftsresultat for lavt i forhold til det høye investeringsnivået Nto driftsresultat gjennomgående under anbefalt nivå på 3 pst 3 pst har vært for lavt for å hindre økt lånefinansiering unormalt høye investeringer økende akkumulert premieavvik har beslaglagt likviditet Kraftig økt nto driftsresult i fylkeskommunene senere år overtakelsen av riksveier tilsier at fylkeskommunene bør øke nto driftsresultat Endret momsføring senker resultatene fom 2014 5
Hovedbildet 6
RNB 2014 skattesvikt: budsjettene bør justeres Regjeringen varsler skattesvikt i RNB, for første gang siden 2005 gir 1,2 mrd kroner i lavere nominelle inntekter Regjeringen nedjusterer lønnsanslaget fra 3,5 til 3,3 prosent gir 0,4 mrd kroner i lavere kostnadsnivå Lavere folketilvekst tilsier at tjenestebehovet vokser mindre Anslått reduksjon på 0,5 mrd i demografiberegninger 7
Endring i skatteanslag for kommunesektoren i det enkelte budsjettår i Revidert Nasjonalbudsjett 2004-2014 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: Revidert nasjonalbudsjett for de enkelte år, KS 8
Kommuneproposisjonen 2015 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Mrd kr Frie inntekter 4,2-4,5 Videreføre tjenestetilbudet: Demografi 2,7-3,4 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,5 Underliggende vekst i diverse kostnadskrevende tjenester 0,4 Barnehage/kontantstøtte 0,5 Sum 4,1-4,8 Nye satsinger innenfor frie inntekter: Helsestasjoner, psykiatri og rus 0,4 NTP fylkesveier 0,15 Totalt 4,6-5,3 9
Pensjon Regjeringen gir sine anslag i KPRP Pensjonskostnader utover lønnsvekst antas å bare øke med 0,5 mrd i 2015 innarbeiding av vedtatte tilpasninger til ny folketrygd innarbeiding av tilpasninger til ny uføretrygd redusert maksimal amortiseringstid for premieavvik fra 10 til 7 år 10
Lav avkastning i forhold til lønnsvekst har gitt høye premier vil måtte snu seg i framtida 11
140 130 120 110 100 190 170 150 130 110 90 Vekst i kostnadstunge tjenester Barnevernet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Barn med undersøkelse eller tiltak Antall innbyggere 0-17 år Ressurskrevende tjenester 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere 16-66 år 130 120 110 100 90 170 150 130 110 90 Spesialundervisning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antall med spesundervisning Antall innbyggere 6-15 år Brukerstyrt personlig assistent 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Brukerstyrt personlig assistent Antall innbyggere 16-66 år 12
Noen illustrasjoner for Rogaland 17
Vedtatte budsjetter for 2014 Rogaland 23 kommuner i utvalget Budsjett 2014 Regnskap 2013 Endring pst 2013-2014 Skatt og rammetilskudd (eks. naturressursskatt) -22 213 133-21 133 419 5,1 Eiendomsskatt -773 148-745 667 3,7 Øvrige driftsinntekter -6 669 335-8 195 857-18,6 Sum driftsinntekter -29 655 616-30 074 943 Herav mva.komp investeringer 467 475 Sum driftsinntekter eks. mvakomp invest -29 655 616-29 607 468 0,2 Lønn- og sosiale utgifter 18 701 930 18 378 738 1,8 Andre driftsutgifter 10 666 378 10 853 502-1,7 Fordelte utgifter -854 886-599 118 42,7 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivninger 28 513 421 28 633 122-0,4 Brutto driftsresultat (korrigert) -1 142 194-974 346 17,2 I pst av driftsinntekter korrigert 3,9 3,3 Landet (319 kommuner) 4,8 Finansutgifter og -inntekter 831 713 651 098 27,7 I pst av driftsinntekter korrigert 2,8 2,2 Landet (319 kommuner) 4,1 Netto driftsresultat -310 481-323 248-3,9 I pst av driftsinntekter korrigert 1,0 1,1 Landet (319 kommuner) 0,8 18
EIGERSUND SANDNES STAVANGER HAUGESUND SOKNDAL HÅ KLEPP TIME GJESDAL SOLA RANDABERG FORSAND STRAND HJELMELAND SULDAL SAUDA FINNØY RENNESØY KVITSØY TYSVÆR KARMØY UTSIRA VINDAFJORD Prosent Netto driftsresultat korrigert for avsetning/bruk av bundne fond budsjett 2014 8,0 7,0 6,0 6,2 5,0 4,0 3,5 3,3 3,0 2,6 2,6 2,0 1,0 1,0 0,8 1,8 1,7 0,7 1,8 0,8 1,1 1,8 0,7 1,4 0,6 0,0 0,0-1,0-0,4-0,4-0,5-0,2-0,6-2,0 19
SUM ROGALAND EIGERSUND SANDNES STAVANGER HAUGESUND SOKNDAL LUND BJERKREIM HÅ KLEPP TIME GJESDAL SOLA RANDABERG FORSAND STRAND HJELMELAND SULDAL SAUDA FINNØY RENNESØY KVITSØY BOKN TYSVÆR KARMØY UTSIRA VINDAFJORD Nytt veksttilskudd fra 2015 (netto) kroner per innbygger 600 521 500 400 300 328 292 339 292 280 234 200 176 153 100 0 86-10 -100-53 -53-53 -53-200 -300-400 -500-600 -700 21
SUM ROGALAND EIGERSUND SANDNES STAVANGER HAUGESUND SOKNDAL LUND BJERKREIM HÅ KLEPP TIME GJESDAL SOLA RANDABERG FORSAND STRAND HJELMELAND SULDAL SAUDA FINNØY RENNESØY KVITSØY BOKN TYSVÆR KARMØY UTSIRA VINDAFJORD Nytt veksttilskudd og endringer i distriktstilskudd Sør- Norge fra 2015 (netto) kroner per innbygger 600 500 520 400 300 326 290 337 291 279 233 200 175 151 100 77 0-11 -100-54 -54-200 -300-400 -366-500 -600-700 -654 22
Barnehager 23
Barn i barnehage 2008-2013 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Barn 3-5 år med plass Barn 1-2 år med plass Barn under 1 år med plass 24
Barnehage og kontantstøtte 2014/2015 Fra 1.juli 2014 økes kontantstøtten for 1 åringer. Regjeringen antar at det vil redusere søkningen til barnehagene Rammetilskuddet til kommunene reduseres derfor med 825 mill i 2015 KS s barnehageundersøkelse våren 2014 viste at søkningen ikke går ned. P.t. har antall søknader økt med 300 i kommuner som utgjør 40 pst av befolkningen KS krever at reduksjonen i rammetilskuddet i 2014 og 2015 må reverseres 25
Barnehage og kontantstøtte 2012 og 2015 Uttrekk fra rammetilskuddet 600 520 400 200 0-200 -400-600 -800-1000 -1200-825 2012 2015 26
Kuttet gir konsekvenser Antall plasser Uttrekk 825 mill søkt Antall plasser med Regjeringens opplegg Differanse i antall plasser Halden -4,3 267 247 20 Oslo - 115,8 6 181 5 822 359 Bærum -22,4 1 614 1 500 114 Kristiansand - 14,7 893 826 67 Bergen - 44,9 1 714 1 420 294 27
Bosetting av flyktninger 28
Ny refusjonsordning enslig mindreårige flyktninger Staten vil gi tilskudd pr enslig mindreårige flyktning i barnevernet ikke refusjonsordning som nå KS krever at staten heller: Setter tak for utgiftene pr omsorgstiltak Lager klare regler for hva som skal refunderes Hvis staten fastholder sin modell, må det innføres differensierte tilskudd for å sikre bosetting av de mest sårbare i gruppen 29
Statlig refusjon enslige mindreårige i barnevernet Statlig barnevernsrefusjon Antall barn i barnevernet med refusjon 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 715 1 070 1 341 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 753 1 221 1 460 1 770 600 400 200 0 459 202 223 2008 2009 2010 2011 2012 2013 600 400 200 0 445 272 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Statlig refusjon barnevern i hele mill. kr Antall personer som utløser refusjon Helårsutgifter og antall barnevernsklienter med refusjon 30
Variasjon i brutto driftsutgifter pr bosatt EM i 14 kommuner 2013 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Brutto utgift pr EM 2013 Gjennomsnitt Beregningsutvalgets undersøkelse av utgifter til enslige mindreårige i 2013 31
Antall bosatte flyktninger og forventet behov 2007-17 En topp i bosettingsbehovet 2014-2015 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 32
Samhandlingsreformen 34
Samhandlingsreformen reversering av medfinansiering Primært: Vent! Sekundært: Flytt (kun) midler fra kommuner til sykehus med utgangspunkt i det som ble overført i 2012
Illustrasjon uttrekk medfinansiering 5,55 mrd. kroner Rogaland kroner per innbygger 0 SUM ROGALAND EIGERSUND SANDNES STAVANGER HAUGESUND SOKNDAL LUND BJERKREIM HÅ KLEPP TIME GJESDAL SOLA RANDABERG FORSAND STRAND HJELMELAND SULDAL SAUDA FINNØY RENNESØY KVITSØY BOKN TYSVÆR KARMØY UTSIRA VINDAFJORD -200-400 -600-800 -1 000-1 200-1 400-931 -991-1 064-983 -1 063-1 208-1 107-951 -910-953 -1 011-852 -929-962 -1 018-1 069-1 133-1 226-1 281-1 154-925 -1 316-1 199-990 -1 032-1 137-1 209
SUM ROGALAND EIGERSUND SANDNES STAVANGER HAUGESUND SOKNDAL LUND BJERKREIM HÅ KLEPP TIME GJESDAL SOLA RANDABERG FORSAND STRAND HJELMELAND SULDAL SAUDA FINNØY RENNESØY KVITSØY BOKN TYSVÆR KARMØY UTSIRA VINDAFJORD Illustrasjon uttrekk medfinansiering korrigert for akonto betaling 2014 Rogaland kroner per innbygger 300 200 100 198 138 130 0-100 -200-300 -400-80 -129-149 -123-274 -277-317 -81-114 -104-100 -156-250 -306-33 -263-218 -190-381 -236-163 -162-356 -34-500
Kollektivtrafikk og fylkeskommunale rammer 38
Kollektivtrafikken vokser 600 000 Antall passasjerer bil, båt, bane 2005-2013 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: SSB 39
Behov for bevilgningsøkning i 2015- budsjettet Mill kr 1 200 1 000 800 600 400 200 0 skredsikring fylkesveger rammebevilgning fylkesveger belønningsordning bymiljøavtaler 41
Nytt IS for fylkeskommunene: Store omfordelingseffekter Nye kostnadsnøkler Også endret vekting av sektorene. Mye har forandret seg siden 1990 Nåværende overgangsordning (INGAR) avvikles Innfører ny overgangsordning. Betyr av effekten fases inn løpet av 5 år (første år 20 pst, andre år 40 % osv) Legger i tillegg inn 95 mill. årlig til de som taper mest på endring KS etterlyser Bedre dokumentasjon av grunnlagstallene for beregningene for den enkelte fylkeskommune Det er også behov for bedre forklaring av flere kriterier
Oppsummering kommuneopplegget 2015 Kommuneopplegget er for trangt til å oppfylle Regjeringens forventninger Vil stille store krav til at kommunene skal klare å effektivisere KS er misfornøyd med Trekket i rammetilskuddet pga økt kontantstøtte For små bevilgninger til å dekke behovet for kollektivtrafikk og vedtatte ambisjoner i Nasjonal Transportplan om økt vedlikehold av fylkesveger KS fornøyd med At veksten i hovedsak gis som frie midler At Regjeringen allerede nå avklarer grunnlaget for å budsjettere pensjonskostnader