BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Økonomiplan 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Skatt på inntekt og formue -230 287-250 635-256 613-256 613-256 613-256 613 Ordinært rammetilskudd -188 260-198 258-217 054-217 054-217 054-217 054 Skatt på eiendom -4 299-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500 Andre direkte eller indirekte skatter - - Andre generelle statstilskudd -31 007-35 848-51 709-53 502-53 710-53 689 Sum frie disponible inntekter -453 853-489 241-529 876-531 669-531 877-531 856 Renteinntekter og utbytte -11 824-16 529-13 622-16 899-17 225-17 472 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 12 698 22 295 11 644 13 407 15 488 16 708 Avdrag på lån 18 385 21 639 26 444 27 562 29 643 30 863 Netto finansinntekter/-utgifter 19 259 27 405 24 466 24 070 27 906 30 099 Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbru - Til ubundne avsetninger 12 112 4 509 5 140 5 200 200 5 200 Til bundne avsetninger 153 398 398 398 398 398 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -2 586 Bruk av ubundne avsetninger -9 258-2 847-300 -300-5 786-432 Bruk av bundne avsetninger - Netto avsetninger 421 2 060 5 238 5 298-5 188 5 166 Overført til investeringsbudsjettet - - - - - Til fordeling drift -434 173-459 776-500 172-502 301-509 159-496 591 1.0 Administrasjon 19 158 21 816 26 608 26 728 26 428 26 578 1.1 Fellesfunksjoner 17 921 25 518 28 018 28 018 28 018 28 018 1.2 Næringslivsvirksomhet 915 1 035 - - - - 1.3 Driftstilskudd andre selskap 2 955 3 406 10 520 10 520 10 520 10 520 1.4 Prosjekter 725 979 1 503 953 203 203 2.1 Skolefritidsordning 3 303 2 514 2 612 2 612 2 612 2 612 2.2 Grunnskole 114 850 116 207 123 794 125 007 125 007 125 007 2.3 Barnehager 3 500 4 862 4 877 4 877 4 877 4 877 2.4 P.P. tjeneste 2 433 2 396 2 763 2 763 2 763 2 763 2.5 Voksenopplæring 239 329 326 326 326 326 3.1 Psykiatri 35 10 675 10 937 10 937 10 937 10 937 3.2 Helsetjeneste 18 733 18 799 20 930 20 930 20 930 20 930 3.5 Sosialtjenester 8 248 10 690 10 537 10 512 10 512 10 712 3.6 Barneverntjenester 10 281 10 218 10 977 10 977 10 977 10 977 3.7 Pleie- og omsorgstjenester 166 465 159 123 173 914 172 914 173 414 173 414 4.1 Planmyndighet 2 835 2 976 3 056 2 981 3 081 3 281 4.2 Samferdsel, parkdrift 8 575 8 365 9 212 8 962 9 362 9 262 4.3 Vann, kloakk og renovasjon -8 655-10 010-10 573-10 673-10 673-10 673 4.4 Eiendomsforvaltning 24 665 26 461 19 176 18 926 18 826 18 646 4.5 Beredskap 4 970 5 572 5 902 7 132 7 132 7 132 4.6 Landbruksforvaltning 2 349 2 708 2 757 2 757 2 757 2 757 5.1 Kulturskole 2 699 2 599 2 606 2 606 2 606 2 606 5.2 Bibliotek 3 049 3 227 3 403 3 403 13 403 3 403 5.3 Kommunale fritidstiltak 6 192 13 272 6 705 6 705 14 345 6 845 5.4 Flyktningetjenesten 9 956 9 568 13 586 13 586 13 586 13 586 5.5 Kino 347 218 218 218 218 218 5.6 Kommunale Idrettsanlegg 798 771 789 789 869 949 6.1 Politiske utvalg 2 659 3 275 2 578 3 172 2 850 3 122 6.2 Kontrollorganer 753 948 1 112 1 112 1 112 1 112 6.3 Andre politisk oppnevnte organer 200 319 344 344 344 344 6.4 Politiske interesseorganisasjoner 415 463 474 474 474 474 6.5 Reservert tilleggsbevilgning - 477 4 931 488 488 488 Årsoverskudd til ubundne inv.fond -2 605 - -5 580-11 245-855 -5 165 Side 1
1.0 Administrasjon 21 816 Bruttoutgifter 22 447 24 208 Inntekter -3 289-2 392 Netto drift 19 158 21 816 26 608 26 728 26 428 26 578 Investeringer Fullelektronisk arkivsystem av tiltak Lønns- og prisvekst 632 632 632 632 Interne budsjettjusteringer 3 940 3 940 3 940 3 940 Mukono - egenandel stilling i avtaleperioden -50 Lederopplæring, mellomledere -100-100 -100-100 Utredning arkivsystem -150-150 -150-150 Medarbeiderundersøkelse 200 200 Ksak 62/09 kostn red prosj Kostn red prosj - Vaktsentral med mer -200-200 -200-200 Kostn red prosj - Kommunetorget -50-100 -200-200 Kostn red prosj - Reduksjon rådmannens stab -100-230 -230-230 WEB skjemapakke 70 70 70 70 Miljøsertifisering (EK-plan) 100 100 100 100 Miljøfond (avkastning) 50 150 150 150 Samhandlingsreformen/folkehelse 600 600 600 600 Sum ny ramme 26 608 26 728 26 428 26 578 1.1 Fellesfunksjoner 25 518 Bruttoutgifter 20 255 26 680 Inntekter -2 335-1 162 Netto drift 17 920 25 518 28 018 28 018 28 018 28 018 Investering Lønns- og prisvekst, interne overføringer m.m. 85 85 85 85 Anslag lønnsoppgjør kap 3 og 5 Økning tillegg Interne budsjettjusteringer 915 915 915 915 Pensjonsendringer Lønnsoppgjør 1 500 1 500 1 500 1 500 Ksak 62/09 kostn red prosj Sum ramme 28 018 28 018 28 018 28 018 Side 2
1.2 Næringslivsvirksomhet 1 035 Bruttoutgifter 928 1 041 Inntekter -13-6 Netto drift 915 1 035 0 0 0 0 Interne budsjettjusteringer -1 035-1 035-1 035-1 035 Sum ramme - - - - 1.3 Egne og andre selskap 3 406 Bruttoutgifter 16 880 14 279 Inntekter -13 924-10 873 Netto drift 2 956 3 406 10 520 10 520 10 520 10 520 Investeringer Kjøp av orgel til kirkene Endringer i ramma fremkommer slik; 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Interne budsjettjusteringer -367-367 -367-367 Ksak 62/09 sekr Randsfjordsforbundet 27 27 27 27 Frivillighetssentralen overf 3.2 Helse 344 - - - - Lærlinger, korrigeres årlig mot virksomhetsområder 2 611 2 588 2 588 2 588 2 588 Ung jobb overf 1.0 Personal 54 - - - - Alarmsystemer overf 1.1 Fellestjenester 100 - - - - Tilskudd andre trossamfunn 136 140 140 140 140 Bjoneroa kulturbygg overf 4.4 Eiendom 820 - - - - Randsfjordsforbundet kontingent 66 66 66 66 66 Leieinntekter overf 4.4 Eiendom -8 425 - - - - Konsesjonskraft overf 1.1 Fellestjenester -233 - - - - Gran Asvo, lønns- og prisjustering 732 557 557 557 557 Tapt leienntekt HVGS -Brandbu 50 Orhagen 10 10 10 10 10 Prisvekst (for ) 57 57 57 57 57 Gran kirkelige fellesråd 6 900 7 200 7 200 7 200 7 200 Lønns- og prisjustering 250 242 242 242 242 Rentekompensasjon 50 Sum ramme 10 520 10 520 10 520 10 520 Side 3
1.4 Prosjekter 979 Bruttoutgifter 8 666 2 192 Inntekter -7 942-1 213 Netto drift 724 979 1 503 953 203 203 Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer 674 674 674 674 K-sak 64/07 Småsamfunnssatsning - Bjoneroa -200-200 -200 K-sak 82/08 Utviklingsprosjekt PLO -250-250 -250-250 Stedsutviklingsprosjekt Granavollen -250-250 Etablering eierselskap Glasslåven 50 Driftsselskap Glasslåven -etablering 50 Utredninger - tilpassing tjenestenivå -250-250 -250 Tilpasset driftsnivå Rådmannens effektiviseringskrav Effektiviseringsarbeid -500-500 Sum ramme 1 503 953 203 203 Side 4
2.1 Skolefritidsordning 2 514 Bruttoutgifter 9 742 9 030 Inntekter -6 439-6 516 Netto drift 3 303 2 514 2 612 2 612 2 612 2 612 Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Gratis leksehjelp 1-4 kl - 8t 165 396 396 396 Redusert foreldrebetaling? Lønns- og prisvekst 115 115 115 115 Interne budsjettjusteringer -17-17 -17-17 Sum ny ramme 2 612 2 612 2 612 2 612 2.2 Grunnskolen 116 207 Bruttoutgifter 128 688 127 402 Inntekter -13 837-11 195 Netto drift 114 851 116 207 123 794 125 007 125 007 125 007 Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Økt timetall - 2 klokketimer fysisk aktivitet 200 200 200 200 Forsterket opplæring (prissatt fra Staten) 1 790 1 790 1 790 1 790 Endring minoritetsspråkelige elever 54 54 54 54 Frukt og grønt 16 16 16 16 Økt timetall 1-7 kl 1t 509 1 222 1 222 1 222 Lønns- og prisvekst 4 132 4 132 4 132 4 132 Endringer i antall elever (økning 26 elever) 1 040 1 040 1 040 1 040 Interne budsjettjusteringer -754-754 -754-754 Økt ramme til PPT (internoverføring før) -300-300 -300-300 Driftsutgifter skole IKT 500 500 500 500 Styrking IKT fornying 500 500 500 Leseopplæring 400 400 400 400 Sum ramme 123 794 125 007 125 007 125 007 Side 5
2.3 Barnehager 4 862 Bruttoutgifter 61 309 63 148 Inntekter -57 809-58 286 Netto drift 3 500 4 862 4 877 4 877 4 877 4 877 Lønns- og prisvekst. 187 187 187 187 Interne budsjettjusteringer -22-22 -22-22 Oppussing av Solheim (kjøkken) -150-150 -150-150 Sum ramme 4 877 4 877 4 877 4 877 2.4 P.P. tjeneste 2 396 Bruttoutgifter 2 959 2 613 Inntekter -526-217 Netto drift 2 433 2 396 2 763 2 763 2 763 2 763 Lønns- og prisvekst 76 76 76 76 Interne budsjettjusteringer -9-9 -9-9 Økt ramme fra skole (internoverføring før) 300 300 300 300 Sum ramme 2 763 2 763 2 763 2 763 2.5 Voksenopplæring 329 Bruttoutgifter 3 215 3 046 Inntekter -2 976-2 717 Netto drift 239 329 326 326 326 326 Lønns- og prisvekst -2-2 -2-2 Interne budsjettjusteringer -1-1 -1-1 Sum ramme 326 326 326 326 Side 6
3.1 Psykiatri 10 675 Bruttoutgifter 10 767 10 744 Inntekter -10 732-69 Netto drift 35 10 675 10 937 10 937 10 937 10 937 Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Lønns- og prisvekst 300 300 300 300 Interne budsjettjusteringer -38-38 -38-38 Sum ramme 10 937 10 937 10 937 10 937 3.2 Helsetjenester 18 799 Bruttoutgifter 22 563 21 277 Inntekter -3 830-2 478 Netto drift 18 733 18 799 20 930 20 930 20 930 20 930 Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Økt driftstilskudd fysioterapi 380 380 380 380 Lønns- og prisvekst 567 567 567 567 Interne budsjettjusteringer 180 180 230 230 Frivillighetssentralen (overf fra 1.3) 344 344 294 294 Kompensasjon legetjenesten 560 560 560 560 Økt tilskudd frivillighetssentralen 100 100 100 100 Sum ramme 20 930 20 930 20 930 20 930 Side 7
3.5 Sosialtjenester 10 690 Bruttoutgifter 11 606 14 042 Inntekter -3 358-3 352 Netto drift 8 248 10 690 10 537 10 512 10 512 10 712 Investeringer Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Kostnader knyttet til NAV-reformen -250-250 -250-250 Bostøtte (reduserte sosialutgifter) -429-429 -429-429 Lønns- og prisvekst 289 289 289 289 Interne budsjettjusteringer -38-38 -38-38 Blåkorsprosjektet - "Veien videre" -25-50 -50-50 Opprettelse av NAV-kontor 300 300 300 300 Ungdomskontakt/bedre hverdag 100 100 100 100 Boveileder 100 100 100 100 Økt økonomisk sosialhjelp? Sum ramme 10 537 10 512 10 512 10 712 3.6 Barnevern 10 218 Bruttoutgifter 12 419 10 843 Inntekter -2 139-625 Netto drift 10 280 10 218 10 977 10 977 10 977 10 977 Lønns- og prisvekst 196 196 196 196 Interne budsjettjusteringer -37-37 -37-37 Ny stilling/tiltaksøkning 600 600 600 600 Sum ramme 10 977 10 977 10 977 10 977 Side 8
3.7 Pleie og omsorg 159 123 Bruttoutgifter 220 927 205 859 Inntekter -54 463-46 736 Netto drift 166 464 159 123 173 914 172 914 173 414 173 414 Investeringer Inventar og utstyr Lønns- og prisvekst 3 981 3 981 3 981 3 981 Interne budsjettjusteringer -665-665 -665-665 Driftsmidler til Pleie og omsorgsprog. "Profil" 50 50 50 50 PPS (praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten) -75-75 -75-75 Agenda kompensasjon Omlegging av tjenesten -4 000-5 000-5 000-5 000 Kostnadsred prosj ksak 62/09 Økt ramme/ressurskrevende tjenester 15 500 15 500 16 000 16 000 Sum ramme 173 914 172 914 173 414 173 414 Side 9
4.1 Planmyndighet 2 976 Bruttoutgifter 6 195 6 229 Inntekter -3 359-3 253 Netto drift 2 836 2 976 3 056 2 981 3 081 3 281 Lønns- og prisvekst 49 49 49 49 Interne budsjettjusteringer 496 496 496 496 Tilrettelegging for utvikling/utbygging i Gran sentrum og Brandbu sentrum -200-300 -150 - Ksak 62/09 Kostn red prosj - økte gebyrer -240-240 -240-240 Gebyrer oppmåling (GeoData) -25-50 -50-50 GeoData drift 50 50 Sum ramme 3 056 2 981 3 081 3 281 4.2 Samferdsel, parkdrift 8 365 Bruttoutgifter 11 485 11 245 Inntekter -2 910-2 880 Netto drift 8 575 8 365 9 212 8 962 9 362 9 262 Investeringer Lønns- og prisvekst 175 175 175 175 Interne budsjettjusteringer -30-30 -30-30 K-sak 92/08 Utbedring v/fergeleie -300-300 -300-300 Overføring av ferge til Fylket -500-500 -500-500 Interne budsjettjusteringer -( Vanndirektivet) 102 102 102 102 Kostn red prosj - Bruke stilling annerledes -150-150 -150 Kostn red prosj - styring gatelys -50-50 -50-50 (Styring gatelys reverseres) 50 50 50 50 Mulighetsanalyse bru over Randsfjorden 100 Reasfaltering parkering Rosendalsbanen 100 Økt vegvedlikehold 1 300 1 300 1 600 1 600 Sum ramme 9 212 8 962 9 362 9 262 Side 10
4.3 Vann, kloakk og renov. -10 010 Bruttoutgifter 21 393 20 210 Inntekter -30 048-30 220 Netto drift -8 655-10 010-10 573-10 573-10 673-10 673 Investeringer Lønns- og prisvekst -363-363 -363-363 Forskrift selvkostberegning, renteøkning -100-100 -100-100 Kostn red prosj - planstilling og redusert konsulentbruk -100-200 -200-200 Gebyrøkning (jfr selvkost) -2 500-2 500-2 500-2 500 Sannering av ledningsnett vann og avløp 2 500 2 500 2 500 2 500 Sum ramme -10 573-10 673-10 673-10 673 4.4 Eiendomsforvaltning 26 461 Bruttoutgifter 33 147 33 697 Inntekter -8 482-7 236 Netto drift 24 665 26 461 19 176 18 926 18 826 18 646 Investeringer Lønns- og prisvekst 613 613 613 613 Interne budsjettjusteringer -7 530-7 530-7 530-7 530 Deflator -68-68 -68-68 Innsparing som følge av energiomlegging skoler m.m. -200-400 -400-400 Side 11
Ksak 62/09 Kostn red prosj - Fullføre SD anlegg -100-150 -250-430 Sum ny ramme 19 176 18 926 18 826 18 646 4.5 Brann og redning 5 572 Bruttoutgifter 18 635 18 953 Inntekter -13 665-13 381 Netto drift 4 970 5 572 5 902 7 132 7 132 7 132 Lønns- og prisvekst 100 100 100 100 Interne budsjettjusteringer -20-20 -20-20 Opplæring deltidsmannskaper 250 250 250 250 Ksak 51/09 samordning nødetater 1 230 1 230 1 230 Ksak 62/09 Sum ramme 5 902 7 132 7 132 7 132 4.6 Landbruksforvaltning 2 708 Bruttoutgifter 5 342 5 383 Inntekter -2 992-2 675 Netto drift 2 350 2 708 2 757 2 757 2 757 2 757 Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Lønns- og prisvekst 59 59 59 59 Interne budsjettjusteringer -10-10 -10-10 Ksak 62/09 Sum ramme 2 757 2 757 2 757 2 757 Side 12
5.1 Hadeland kulturskole 2 599 Bruttoutgifter 5 539 4 916 Inntekter -2 841-2 317 Netto drift 2 698 2 599 2 606 2 606 2 606 2 606 Lønns- og prisvekst 116 116 116 116 Interne budsjettjusteringer -9-9 -9-9 Økt egenandel fra brukerne (20 %) -100-100 -100-100 Ksak 62/09 Sum ramme 2 606 2 606 2 606 2 606 5.2 Bibliotek 3 227 Bruttoutgifter 3 417 3 444 Inntekter -367-217 Netto drift 3 050 3 227 3 403 3 403 13 403 3 403 Investering Fellesløsning bibliotek ved v.g.sk. Lønns- og prisvekst 108 108 108 108 Interne budsjettjusteringer 68 68 68 68 Ksak 62/09 Fellesløsning HVGS - bibliotek 10 000 Sum ramme 3 403 3 403 13 403 3 403 Side 13
5.3 Kommunalt kulturkontor 13 272 Bruttoutgifter 10 736 14 344 Inntekter -4 544-1 072 Netto drift 6 192 13 272 6 705 6 705 14 345 6 845 Investeringer Lønns- og prisvekst. 155 155 155 155 Interne budsjettjusteringer -47-47 -47-47 Opptrapping ekstraordinær kommunal andel spillemidler -350-350 -350-350 Den kulturelle spaserstokken Driftsutgifter utvidet kultursal (flyttet i tid) 140 140 Kultursal HVGS 7500 Finansierling spillemiddelandel Gran idrettslag -6 400-6 400-6 400-6 400 Økning kommunal andel spillemidler/ driftstilskudd større idrettsanlegg Økt tilskudd Randsfjordmusene 75 75 75 75 Sum ny ramme 6 705 6 705 14 345 6 845 5.4 Flyktningtjeneste 9 568 Bruttoutgifter 9 982 9 568 Inntekter -27 0 Netto drift 9 955 9 568 13 586 13 586 13 586 13 586 Lønns- og prisvekst 189 189 189 189 Interne budsjettjusteringer -34-34 -34-34 K.sak??/?? Økt mottak 4 600 4 600 4 600 4 600 Ksak 62/09 Tilpasning til statstilskuddet -737-737 -737-737 Sum ramme 13 586 13 586 13 586 13 586 Side 14
5.5 Kino 218 Bruttoutgifter 1 063 1 070 Inntekter -716-852 Netto drift 347 218 218 218 218 218 Investeringer Lønns- og prisvekst 1 1 1 1 Interne budsjettjusteringer -1-1 -1-1 Sum ramme 218 218 218 218 5.6 Idrettsanlegg 771 Bruttoutgifter 1 485 1 412 Inntekter -687-641 Netto drift 798 771 789 789 869 949 Investeringer Investeringstilskudd Brandbu IF Lønns- og prisvekst 21 21 21 21 Interne budsjettjusteringer -3-3 -3-3 Tapte leieinntekter (forskjøvet i tid) HVGS 80 160 Sum ny ramme 789 789 869 949 Side 15
6.1 Politisk ledelse/utvalg 3 275 Bruttoutgifter 2 858 3 475 Inntekter -199-200 Netto drift 2 659 3 275 2 578 3 172 2 850 3 122 Lønns- og prisvekst 37 37 37 37 Interne budsjettjusteringer 38 38 38 38 Stortingsvalg -272 272 Kommunevalg 322 Kostn red prosj - redusert aktivitet -500-500 -500-500 Sum ny ramme 2 578 3 172 2 850 3 122 6.2 Kontrollorganer 948 Bruttoutgifter 784 973 Inntekter -31-25 Netto drift 753 948 1 112 1 112 1 112 1 112 Lønns- og prisvekst 24 24 24 24 Interne budsjettjusteringer -3-3 -3-3 Nytt budsjettgrunnlag fra kontollutvalget 143 143 143 143 Sum ny ramme 1 112 1 112 1 112 1 112 Side 16
6.3 Andre politisk oppnevnte funksjoner 319 Bruttoutgifter 202 333 Inntekter -2-14 Netto drift 200 319 344 344 344 344 Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Lønns- og prisvekst 26 26 26 26 Interne budsjettjusteringer -1-1 -1-1 Sum ny ramme 344 344 344 344 6.4 Politiske interesseorganisasjoner 463 Bruttoutgifter 415 463 Inntekter 0 0 Netto drift 415 463 474 474 474 474 Lønns- og prisvekst 13 13 13 13 Interne budsjettjusteringer -2-2 -2-2 Sum ramme 474 474 474 474 6.5 Reservert tilleggsbevilgninger 477 Bruttoutgifter 0 477 Inntekter 0 0 Netto drift 0 477 4 931 488 488 488 Lønns- og prisvekst 13 13 13 13 Interne budsjettjusteringer -2-2 -2-2 Reserve pott 4 443 Sum ramme 4 931 488 488 488 Side 17
8.1 Skatter -250 635 Bruttoutgifter 0 0 0 0 0 0 Inntekter -234 586-255 135-261 113-261 113-261 113-261 113 Netto drift -234 586-255 135-261 113-261 113-261 113-261 113 Ny ramme; 2 010 2 011 2 012 2 013 Skatt Skatt basert på KS-modell (justert budsjett) -240 121-256 613-256 613-256 613-256 613 Sum ramme -256 613-256 613-256 613-256 613 Eiendomsskatt -4 500 Full avvikling -4 500-4 500-4 500-4 500 Sum ramme -4 500-4 500-4 500-4 500 8.2 Ordinært rammetilskudd Bruttoutgifter 0 0 0 0 0 0 Inntekter -188 260 198 258-217 054-217 054-217 054-217 054 Netto drift -188 260 198 258-217 054-217 054-217 054-217 054 Ny ramme; -198 258 2 010 2 011 2 012 2 013 Rammetilskudd basert på KS-modell -198 258-171 411-171 411-171 411-171 411 Inntektsutjevning (-Bykle) basert på KS-modell -41 493-41 493-41 493-41 493 Skjønnsmidler basert på KS-modell -4 150-4 150-4 150-4 150 Sum ramme -217 054-217 054-217 054-217 054 Side 18
Andre generelle statstilskudd Bruttoutgifter 0 0 0 0 0 0 Inntekter -28 199-35 848 Netto drift -28 199-35 848-51 709-53 502-53 710-53 689 Ny ramme; -35 848 2 010 2 011 2 012 2 013 Investeringstilskudd grunnskole -685-539 -519-498 -477 Kompensasjon merverdiavgift, investering -4 100-9 197-11 010-11 239-11 239 K. sak??/?? økt mottak av flyktninger (fra 25 til 30) -8 797-13 397-13 397-13 397-13 397 Vertskommunetilskudd, 16 personer -16 668-17 576-17 576-17 576-17 576 Tilskudd ressurskrevende tjenester -4 634-11 000-11 000-11 000-11 000 Sum ramme -51 709-53 502-53 710-53 689 8.3 Renter, avdrag Bruttoutgifter 31 087 43 934 38 088 40 969 45 131 47 571 Inntekter -14 632-16 529-13 622-16 899-17 225-17 472 Netto drift 16 455 27 405 24 466 24 070 27 906 30 099 Ny ramme; -16 529 2 010 2 011 2 012 2 013 Renteinntekter og utbytte Rentekompensasjon grunnskole -777-448 -493-473 -441 Rentekompensasjonordningen (Trintom) -200-2 000-2 000-2 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem -1 588-1 415-1 473-1 443-1 409 Rentekompensasjon kirkebygg -221-128 -147-147 -137 Renter formidlingslån -1 470-850 -980-980 -980 Utbytte Hadeland Energi/Hadeland Kraft -3 500-4 000-4 000-4 000-4 000 Husleie vanskeligstilte (ny boliger) -158-709 -1 601 Husleie sterkskjermet enhet -410-410 -410 Husleie,pykisk helse -567-567 -567 Renter ansvarlig lån HE -1 000-930 -930-930 -930 Andre renteinntekter (morarente med mer) -65-65 -65-65 -65 Renteinntekter bank -3 600-2 100-2 100-2 100-2 100 Endring renter pga. disponering investeringsfond 114 23 198 768 Renter av utlån av egne midler (plasseringer) -3 979-3 600-3 600-3 600-3 600 Sum -13 622-16 899-17 225-17 472 Renteutgifter, provisjoner, andre finansutg. 22 295 Fremskriving av renteutgifter, vedtatte lån Renter ihht økonomiplan - 22 120 11 225 12 120 12 120 12 120 Tap på garantier 115 115 115 115 115 Andre renteutg og låneomkostninger 60 60 60 60 60 Reduserte renter og avdrag Trintom -2 000-2 250-2 250-2 250 Politisk prioriterte investeringer (renter)jfr egen investeringsoversikt 2 244 3 362 5 443 6 663 Sum 11 644 13 407 15 488 16 708 4 488 6 724 10 887 13 325 Netto avdrag 21 639 Fremskriving av avdrag, vedtatte lån Side 19
Avdrag ihht økonomiplan - 28 120 27 200 27 200 27 200 27 200 Politisk prioriterte investeringer (avdrag), jfr egen investeringsoversikt 2 244 3 362 5 443 6 663 Salg av Hadeland videregående skole, Brandbu Økt avdragstid på lånegjeld -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Sum 26 444 27 562 29 643 30 863 8.4 Avsetninger og bruk av fond Bruttoutgifter 33 711 4 907 5 538 5 598 598 5 598 Inntekter -30 688-2 847-300 -300-5 786-432 Netto drift 3 023 2 060 5 238 5 298-5 188 5 166 Disposisjonsfond 2 010 2 011 2 012 2 013 Ny ramme; 4 509 Avsetning Disposisjonsfond/kapitalfond 4 100 5 000 5 000-5 000 Randsfjordsreguleringsfond 409 140 200 200 200 Sum 4 509 5 140 5 200 200 5 200 Bruk Disposisjonsfond -2 267-5 486-132 Disposisjonsfond - barnevern -250 Randsfjordsreguleringsfond -330-300 -300-300 -300 Sum -2 847-300 -300-5 786-432 Netto fond ("+"=avsetning; "-"=bruk) 1 662 4 840 4 900-5 586 4 768 Akkumulert 1 662 6 502 11 402 5 816 10 584 Bundne driftsfond 398 Vilt og fiskefond Fond idrettshallen Avsetning renter VA-fond Sum 398 398 398 398 Overføring mellom drift og investering Overføring til investeringsregnskapet - Sum - - - - Avsetninger og bruk, ubundet investeringsfond. Ny ramme 41 500 Avsetninger Tomtesalg Mohagen 5 000 7 000 9 000 Salg tomt i Vassenden til OFK (HVGS) 9 000 Salg Granvang 12 000 Overført fra driften 5 580 11 245 855 5 165 Bruk av fondet Marka sone 3-7 000 Egenfinansiering kjøp og utv. av Mohagen sør -7 000-1 500-1 500 Egenfinansiering Anna Ly -6 000 Egenfinansiering boliger for vanskeligstilte, kollektiv Side 20-3 000-5 000
Egenfinansiering sterkskjermet enhet -2 000 Egenfinansiering - boliger for psykisk syke -3 000-4 000 Egenfinansiering helsehus -40 000 Sum endring ("+" er avsetning; "-" er bruk) -1 420 5 745-5 645-13 835-15 154 Side 21