Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav
Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst og utvikling
Linjer gjennom Nord-Trøndelag NTE etableres og Follafoss bygges i 1923 Kritisk dårlig økonomi i en årrekke Storstilt utbygging gjøres mulig ved: Samarbeid med andre e-verk, staten og internasjonale investorer Forhøyet strømregning fram til energiloven i 1992 Etablering 1919-1940 Utbygging 1940-1994 Kjøper alle kommunale e-verk Lokalt nett og ubetydelig vannkraftproduksjon Stod i 1938 og til slutt Vanebo rundt 1980 Oppkjøp 1938-1980 Markedsaktiviteter etableres og vokser Nær fordobling av vannkraftproduksjonen Fibervirksomheten blir en suksess - 1, 6 mrd Over 10 000 kunder i Trondheim Etter energiloven 1992 -
VI ER EN DEL AV LØSNINGEN
NTE Trøndelags største fornybarselskap Om lag 650 ansatte 2,6 milliarder kroner i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim
Sysselsetter om lag 1800 personer inkludert ringvirkninger 7 mill. sponsorkroner: En rekke kulturrangement, viktige idrettsaktører, lag og foreninger Inntektsvirkninger* i Nord-Trøndelag utenfor NTE: 930 mill Inntekter til NTFK: 185 mill Inntekter til primærkommuner: 118 mill NTE betaler 58 % skatt på vannkraftproduksjonen NTE Energi betaler alene omlag 300 mill. i skatter og avgifter i 2014 Bygger og eier kritisk infrastruktur: Moderniserer strømnettet Bygger fiber i bygd og by Nettleia består av om lag 50 % statlige avgifter Andelen øker *Lønn før skatt, skatt, avgift og garantiprovisjon til kommuner/fylke, avkastning til eier, omsetning hos øvrige bedrifter, sponsing
Namsskogan Meråker Grong Røyrvik Verran Lierne Snåsa Steinkjer Inderøy Nærøy Verdal Namsos Levanger Overhalla Leksvik Namdalseid Fosnes Høylandet Vikna Stjørdal Flatanger Leka Mill. kr. Naturressursskatt, eiendomsskatt konsesjonsavgift og konsesjonskraft 2014 30 25 20 15 10 5 0
Vår langsiktige plan (2012)
En verden i endring vår mulighet Befolkningsutvikling Kommunikasjonsrevolusjonen
Utviklingsaksene Nasjonalt/ Globalt Enkelt energisystem Komplekst energisystem Lokalt
Et energiselskap som er fokusert, lønnsomt og kundenært Vi er en av landets mest lønnsomme produsenter av fornybar energi Bidrag: 150 mill. Investering: 1-6 mrd. Vi har en nettvirksomhet som er blant de mest effektive i landet Bidrag: 100 mill. Investering: 2,5-3,5 mrd. Vi er et kundenært energiselskap Bidrag: 70 mill. Investering: 200 mill-1 mrd.
Ny fornybar i Trøndelag Grytendal Terråk Ytre Vikna NTE/Sarepta Trongfossen Hundhammerfjellet Aunfoss Sørmarkfjellet Sarepta Nedre Fiskumfoss Roan Fosen Vind Harbaksfjellet Fosen Vind Byafossen Storåselva Frøya Sarepta
Stor usikkerhet
Fragmentert nettstruktur i endring Dagens nettstruktur Sentrale drivere for endring Antall kunder 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 Nett har skalafordeler! 1 2 Økt investeringstakt og kompetansebehov Endringer i rammebetingelser og reguleringsmodellen 200 000 100 000 - Selskaper 3 Eierskap (kommunesammenslåing ++)
Rammevilkår i endring Felles drivere Usikkerhet frem mot 2030 Strømsalg Telekom Elektroinstallasjon Globalisering Konsolidering Befolkningsutvikling Digitalisering I hvilken grad vil internasjonale aktører ta opp kampen om NTEs kunder? I hvilken grad vil strømkundene etterspørre andre tjenester? Vil fiberinfrastruktur bli regulert? Andre teknologier/mobilitet? I hvilken grad vil elektrokundene etterspørre lokale leverandører?
Nye forretningsmuligheter
To forutsetninger for videre utvikling NTE har store muligheter til å skape verdier for nordtrønderne og utvikle samfunnet videre. Det er to betingelser: Handlingsrom til å utvikle seg både når det gjelder struktur og utbyttenivå Armlengdes avstand mellom selskapet og 23 nye eiere
NOKm 2009 2015: 1150 millioner i utbytte 200 160 120 170 150 150 150 150 150 150 Dagens utbyttemodell Fast del 150 mill i renter på det ansvarlige lånet 80 40-20 20 20 20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Renter ansvarlig lån Utbetalt utbytte Resultatavhengig del Årsresultat etter skatt - Inflasjonsjustering av bokført egenkapital og ansvarlig lån = Utbyttegrunnlag hvor inntil ¼ kan utbetales som utbytte til eier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt Utbetalt utbytte 170 20 20 20 20 250 Renter ansvarlig lån 150 150 150 150 150 150 900 Totalt overført NTFK 170 150 170 150 170 170 170 1 150 Klar utbyttestrategi: NTE bør i de kommende årene ha rom for større investeringer i langsiktig verdiskaping for eier og dermed betale mindre utbytte. På lengre sikt betyr det mer utbytte til eier
Krevende med mange eiere Fylkeskommunen 23 kommuner
Eksemplet: Mellomliggende selskap Kommunene i dagens Nord-Trøndelag Mellomliggende eierselskap NTE Holding