Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Fylkesrådmannens forslag
Hovedprioriteringer Av hensyn til fylkeskommunens økonomisk handlefrihet er det prioritert å øke egenfinansieringen av investeringene for å unngå for stor økning i lånegjeld og finansutgifter. Store investeringsbehov i skoleanlegg fra 2019 gjør det nødvendig å holde igjen på driftsutgiftene i denne ØP-perioden. Det er dessuten økt usikkerhet mht. skatteinntektene. Det er store investeringer også i denne ØP-perioden, men de er i større grad egenfinansiert. Overføringen fra drift til investering øker med 65 mill. kr fra 2015 til 2016. Utbytte fra Akershus Energi på 100 mill. kr årlig brukes til egenkapital. For å skape handlingsrom er det kuttet 63,5 mill. kr på driftsbudsjettene fra 2016. Dette går ikke i vesentlig grad ut over prioriterte områder. For å sikre en bærekraftig økonomi også ut over denne ØP-perioden foreslår fylkesrådmannen at det i forbindelse med ØP 2017 2020 vurderes et budsjettalternativ hvor driftsutgiftene reduseres med 3 prosent.
Hovedprioriteringer Budsjettkuttet er fordelt mellom tjenesteområdene med: 5,5 mill. kr på Po 1 Fellesområder og sentrale styringsorganer. (fellesutgifter til forsikringer, AFP og omstillingstiltak for overtallige og generell innsparing) 40 mill. kr på Po 2 Utdanning og kompetanse (generell effektivisering på 0,5 prosent for alle virksomheter, tilpassing av tilbudsstruktur, besparelser på utstyr, forsikringer og pc-ordningen for elever) 2 mill. kr på Po 3 Plan, næring og miljø (tilskudd til innovasjon og by- og tettstedsutvikling) 3,5 mill. kr på Po 4 Tannhelse (besparelser knyttet til innkjøp, vedlikehold og vakanse i administrativ stilling) 3 mill. kr på Po 5 Kultur, frivillighet og folkehelse (flere mindre budsjettposter knyttet til kultur, idrett og friluftsliv, frivillighet, folkehelse og kulturminnevern) 10 mill. kr på Po 7 Samferdsel og transport (fylkesveienes driftsbudsjett)
Hovedprioriteringer Kollektivtrafikk: Realvekst fra 2015 til 2016 på 19 mill. kr. i tilskuddet til Ruter. Totalt sett utgjør dette et tilskuddsnivå som gir Ruter muligheten til å videreføre dagens tilbud i Akershus, og videreutvikle kollektivtilbudet slik at det kan bygge opp under målsetningen om å møte økningen i persontransport med gange, sykkel og kollektiv. Elevplasser: 453 nye elevplasser i løpet av perioden, herav 402 i skoleåret 2016/17. Yrkesfagløft: Tiltak for å øke søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram, øke antall godkjente lærekontrakter og øke andelen lærlinger som fullfører og består fag- eller svennebrev. Økt med 1,5 mill. kr. Dessuten øker lærlingtilskuddet med 13,4 mill. kr. Fylkesveier: Realnedgang på 35 mill. kr. fra 2015. Drifts- og investeringsbudsjettet innebærer samlet sett at Akershus fylkeskommune vil kunne redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i 2016.
Inntekter Skatt/rammetilskudd 2016: realvekst i fylkeskommunenes inntekter som forventet 500 mill. kr. Realvekst for AFK på 1,2 prosent (68 mill. kr). Kommer noe bedre ut enn gjennomsnittet av fylkeskommunene pga. økt vekt på skatt. For øvrige år i perioden (2017 2019) er det lagt til grunn en inntektsvekst for fylkeskommunene samlet på 350 mill. kr. årlig. Utbytte Akershus Energi: redusert med 20 mill. kr (120 100). Stor usikkerhet. Minimumsnivå i h.h.t. utbyttemodell er 80 mill. kr.
Netto driftsresultat 2016 2017 2018 2019 Mill. kr 110,8* 91,4 87,1 76,0 Prosent av driftsinntekter 1,5 1,2 1,1 1,6 *Korrigert for positivt premieavvik på 131,5 mill. kr for å få sammenliknbare tall med årene 2017 19. Netto driftsresultat ligger under anbefalt norm på 4% i hele perioden Viser at vi ikke bruker alle inntektene til drift og finansutgifter Gir handlingsrom til egenfinansiering av investeringer
Brutto driftsutgifter
Investeringer PO Hovedoversikt Budsjett Rev. budsjett Økonomiplan Total- 2015 2015 2016 2017 2018 2019 sum 1 Sentrale styringsorganer 7 000 7 000 7 600 4 500 4 000 4 000 20 100 2 Utdanning og kompetanse 175 400 182 400 307 700 295 000 210 000 491 000 1 303 700 4 Tannhelse 9 400 9 000 24 000 56 500 27 500 9 500 117 500 7 Samferdsel og transport 418 100 411 100 440 000 223 000 223 000 223 000 1 109 000 - Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) 5 200 5 200 5 400 5 900 6 400 7 000 24 700 Sum nye bevilgninger 615 100 614 700 784 700 584 900 470 900 734 500 2 575 000 1 Sentrale styringsorganer 0-398 4 150 0 0 0 4 150 2 Utdanning og kompetanse 178 000 113 390 90 100 0 0 0 90 100 4 Tannhelse 13 300 4 300 9 000 0 0 0 9 000 7 Samferdsel og transport 0 0 11 400 0 0 0 11 400 Sum rebudsjetteringer 191 300 117 292 114 650 0 0 0 114 650 OP3 - prosjekter samferdsel 528 000 315 400 609 400 287 000 416 600 457 400 1 770 400 Sum investeringer ekskl. OP3-prosjekter 806 400 731 992 899 350 584 900 470 900 734 500 2 689 650 Sum investeringer inkl. OP3-prosjekter 1 334 400 1 047 392 1 508 750 871 900 887 500 1 191 900 4 460 050 Samlede investeringer på nesten 4,5 milliarder i perioden 1,5 milliarder i 2016. Satt av midler til å fullføre rehabiliteringsplanen for skolene og økte investeringer til nye elevplasser i slutten av perioden. 2,9 milliarder til samferdselsinvesteringer. Nesten 1,8 milliarder i perioden finansiert ved bompenger.
Finansiering Revidert budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 Sum 2016-2019 Lån -454 000-535 000-303 000-216 000-412 000-1 466 000 Overført fra driftsbudsjettet -85 700-149 000-137 500-129 600-153 400-569 500 Mva-kompensasjon -162 400-211 850-144 400-125 300-169 100-650 650 Bruk disposisjonsfond/investeringsfond -28 200-3 500-3 500 Salg eiendom -1 692 Sum egenkapital -277 992-364 350-281 900-254 900-322 500-1 223 650 Bompengefinansiering (OP3-prosjekter) -315 400-609 400-287 000-416 600-457 400-1 770 400 Sum finansiering ekskl. OP3-Prosjekter -731 992-899 350-584 900-470 900-734 500-2 689 650 Sum finansiering inkl. OP3-prosjekter -1 047 392-1 508 750-871 900-887 500-1 191 900-4 460 050 Lånegjelden øker fra 3,1 til 4,3 milliarder kr. Egenkapital på 1 224 mill. kr i perioden (46%). Herav avsettes ca. 570 mill. kr fra driftsbudsjettet, resten er mva.-kompensasjon. Renter og avdrag øker med 79 mill. kr fra 2015 til 2019. Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene øker fra 3,1 til 3,9 prosent. Netto finansutgifter øker med 108 mill. kr fra 2015 til 2019. I disse inngår også inntektsbortfall fra Akershus Energi
Fondsoversikt Fond Udisponerte midler pr. 31.12.2014 Udisponerte midler pr. 31.12.2015 Udisponerte midler pr. 31.12.2016 Disposisjonsfond 270 559 220 601 200 897 Klima- og miljøfond 37 101 14 278 24 778 Pensjonspremiefond 0 26 762 26 762 Premieavvikssfond 308 300 360 761 427 355 Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (ubundet) 104 789 136 044 167 842 Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (bundet) 35 007 37 111 39 891 Sum fond - driftsbudsjett 755 756 795 557 887 525 Infrastrukturfond samferdsel - investering 32 000 40 000 48 000 Investeringsfond 28 124 0 0 Sum fond - investeringsbudsjett 60 124 40 000 48 000 Disposisjonsfond: utgjør ca. 3 prosent av frie inntekter. Bør ha en buffer mot inntektssvikt og uforutsette hendelser. Klima- og miljøfond tilføres 10,5 mill. kr årlig 2016 18 i samsvar med tidligere vedtak og 10 mill. kr i 2019. Infrastrukturfond samferdsel: skal sikre økonomi til å vedlikeholde og utvikle kollektiv infrastruktur og rullende materiell slik at verdiene ivaretas. Premieavviksfond: avsatt 10 mill. kr årlig for å ha dekning for å amortisere påløpte premieavvik.
Økonomiplan 2016 2019 Supplerende lysark
Inntekter INNTEKTER (MILL.KR) Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 Skatt 3 766 3 999 4 029 4 058 4 087 Rammetilskudd 1 770 1 779 1 777 1 771 1 779 Sum frie inntekter Frie inntekter oppgavekorrigert og prisomregnet* Årlig realvekst mill. kr Årlig realvekst prosent 5 536 5 711 5 778 68 1,2 5 806 28 0,5 5 829 22 0,4 5 866 38 0,6 Renteinntekter 51 38 44 53 57 Utbytte og eieruttak 130 100 100 100 100 Sum finansinntekter 181 138 144 153 157 Sum fri inntekter og finansinntekter 5 717 5 916 5 950 5 982 6 023 Øremerkede og sektorspesifikke inntekter** 1 818 1 819 1 761 1 755 1 750 Sum inntekter 7 535 7 735 7 711 7 742 7 773 *Oppgavekorreksjon er gjort for å få reelt sammenliknbare tall 2015 2016. Det korrigeres for innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet, oppgaveendringer mellom forvaltningsnivåene og ren kompensasjon for utgiftsøkninger. Utgjør ca. 25 mill. kr for AFK knyttet til økt antall elever i private skoler, lærlingtilskudd, økt mva. i transportsektoren (2 prosentpoeng) og vegbruksavgift på gass. Det er prisomregnet med 2,7 prosent. ** Øremerkede og sektorspesifikke inntekter = øremerkede statstilskudd, bompenger drift kollektivtrafikk, belønningsordningen for kollektivtrafikk i storbyene (til og med 2016), kapitalbidrag og finansinntekter fra eiendomsforetak, sykepenger, salgs- og leieinntekter o.a.
Utdanning og kompetanse Netto driftsramme på 3868,8 mill. kr. i 2016. Realnedgang på 0,5 prosent fra 2015. Utdanningsvirksomhetene kuttet med 19,2 mill. kr (0,5%). I tillegg justert tilbudsstruktur, utstyr, PC-ordningen for elevene, forsikringer, forsøks- og utviklingsarbeid og privatisteksamen. 453 nye elevplasser i perioden er finansiert. Herav 402 i skoleåret 2016/17. Yrkesfagløft: Tiltak for å øke søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram, øke antall godkjente lærekontrakter og øke andelen lærlinger som fullfører og består fag- eller svennebrev. Videreføres og styrkes med 1,5 mill. kr. I alt 16 mill. kr. Lærlingtilskuddet styrkes med 13,4 mill. kr.
Utdanning og kompetanse Realisering av Den gode akershusskolen er sentral og omfatter profesjonalisering av skoleeierollen, skolelederrollen og lærernes undervisningspraksis. Mål: 87 prosent skal fullføre og bestå innen 2018.Skal økes fra 84,4 i 2015 til 85,5 i 2016. Studieforberedende 85,2 til 88,5 Yrkesfag 82,6 til 83,5 Mål: søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram øker fra 41 prosent (skoleåret 2014/15) til 45 prosent. Andel søkere til læreplass som formidles har økt fra 77,9 prosent i 2014 til 80 prosent. Kompetanseutvikling videreføres. Yrkesfaglærere og mellomledere prioriteres.
Investeringer utdanning Samlede investeringer i perioden på 1 394 mill. kr. Nye investeringer 1 304 mill. kr. Investerings- og rehabiliteringsplanen fullføres med bevilgning på 319 mill. kr. Avsetning til nye skoleanlegg 661 mill. kr. Kraftig opptrapping på slutten av perioden til 445 mill. kr i 2019. Det meste av investeringene til økt kapasitet kommer etter ØP-perioden (2020 2025). Utvidelse av eksisterende skoler: Eikeli, Bleiker, Skedsmo. Nye skoler: Ski sentrum, Fornebu, Yrkesarena Rud Erverv av tomter og infrastruktur 50 mill. kr i 2016. 55 mill. kr i perioden til planlegging/prosjektering av nye anlegg Skolestruktur fase 2: sak legges fram i desember.
Investeringer utdanning P.nr PO2 Utdanning og kompetanse Budsjett Økonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 Utbygginger / ombygginger - vedtatte eller igangsatte prosjekter 36771 Jessheim vgs - nytt skolebygg 60 000 17494 Roald Amundsen vgs - vannbåren varme 17 300 17493 Roald Amundsen vgs - nybygg og ombygginger 24 000 8 600 33291 Lørenskog vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse 10 000 36 300 13192 Ski vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse 10 000 42 700 Rehabilitering eksisterende skoler 10420 Videregående skoler - rehabilitering, nye og ombygging 42 700 120 000 50 000 10 000 19442 Sandvika vgs - branntiltak 7 500 34725 Bjertnes vgs - inneklimatiltak 42 500 15452 Ås vgs - inneklimatiltak 10 000 31182 Bjørkelangen vgs - inneklimatiltak 10 000 29165 Asker vgs - inneklimatiltak 10 000 10421 Diverse skoler - tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet 7 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10422 Diverse skoler - tilstandskontroll av elektriske anlegg 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 39210 Folkehøgskoler - rehabilitering av skolebygg 3 000 3 000 Andre tiltak 10200 Alle institusjoner - ENØK-tiltak og fornybar energi 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10301 Alle institusjoner - ombygging og utbygging for økt elevtallskapasitet 3 300 30 000 62 000 124 000 445 000 10500 Erverv av tomter og infrastrukturtiltak 25 000 50 000 10601 Programmering / prosjektering 10 000 10 000 25 000 10 000 10 000 10101 Alle institusjoner - investeringsreserve 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 A250959 Videregående skoler - tungt utstyr 5 000 5 000 87224 Videregående skoler - nytt skoleadminstrativt system 2 100 14 600 2 000 87225 Varslings- og beredskapsløsning (Voks) for alle skolevirksomheter 500 - Laderpunkter for el-biler ved alle videregående skoler 1 000 Sum nye bevilgninger 175 400 307 700 295 000 210 000 491 000
Kollektivtrafikk Samlet tilskudd til Ruter AS på 1 274 mill. kr i 2016: 811 mill. kr i fylkeskommunalt tilskudd, 388 mill. kr fra Oslopakke 3 og 75 mill. kr fra statlig belønningsordning. I tillegg 104 mill. kr som betaling for skolereisekort. Økte midler fra belønningsordningen gir Ruter en realvekst på 19 mill. kr i 2016. Totalt tilskuddsnivå som gir Ruter muligheten til å videreføre dagens tilbud i Akershus, og videreutvikle kollektivtilbudet slik at det kan bygge opp under målsetningen om å møte økningen i persontransport med gange, sykkel og kollektiv. Ruter får 16 mill. kr som kompensasjon for økt mva.-sats på 2 prosentpoeng, unngår takstøkning som følge av økt mva.-sats Realøkning kjøp av skoleskysskort elever i videregående skole på 3,1 mill. kr. Styret i Ruter AS fastsetter takstene. Rammen for takstøkning i h.h.t. aksjonæravtale er 2,7% (= pris/lønnsomregningsfaktoren for kommunene i statsbudsjettet). Budsjettrammene for Vaterland bussterminal, Akershus Kollektivterminaler og TT-ordningen reelt uendrede.
Fylkesveier Budsjettramme på 445 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesveier. Realnedgang på 31 mill. kr fra 2015 (kutt på 11 mill. kr i 2016 og vedtatt engangsbevilgning på 20 mill. kr i 2015). Vil så langt som mulig følge intensjonene i statsbudsjettet om å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Siden 2010 er etterslepet redusert med 21 prosent. Sett i sammenheng med forsterkningsprogrammet på investeringer blir det også noe innhenting av vedlikeholdsetterslepet i 2016. Drifts- og vedlikeholdskontraktene har en prisøkning utover ordinær prisstigning på 12 mill. kr. Dette er en bundet utgift som må dekkes innenfor totalrammen. Veksten i kostnadene til driftskontraktene forventes å flate ut mot slutten av denne ØP-perioden.
Investeringer samferdsel Investeringer samferdsel 2016 2017 2018 2019 Totalt Fylkeskommunens budsjett 440,0 223,0 223,0 223,0 1 109,0 Bompenger - Oslopakke 3 401,8 287,0 416,6 457,4 1 562,8 Belønningsordningen 20,0 20,0 Sum investeringer 861,8 510,0 639,6 680,4 2 691,8 Budsjettramme for nye investeringer på 1 109 mill. kr i perioden fra fylkeskommunens budsjett. I tillegg 1 563 mill. kr finansiert av Oslopakke 3 og 20 mill. kr fra belønningsordningen, dvs. 2 692 mill. kr i samlede investeringer. Bompenger: Rammen for 2016 er økt nominelt med 360 mill. kr fra 2015. Det meste skyldes økt bevilgning til Fornebubanen, men også en betydelig økning til lokale veitiltak. Viser for øvrig til samferdselsplanens handlingsprogram 2016 19.
Kultur, frivillighet og folkehelse Budsjettramme på 144,9 mill. kr i 2016. Realnedgang på 0,6 prosent. Reduksjon av budsjettrammen på 3 mill. kr, fordelt på: 1,0 mill. kr 5A Kultur 1,0 mill. kr 5B Idrett og friluftsliv, 5 C Frivillighet og 5 E Folkehelse 1,0 mill. kr 5D Kulturminnevern Forvalter 160 mill. kr på vegne av staten. I 2016: ny kulturplan og Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal vedtas. 2016 vil være et år med gradvis omstilling av ressurser på kulturfeltet for å frigi ressurser som kan være med å løfte feltet gjennom en ny kulturplan.
Kultur, frivillighet og folkehelse 61,5 mill. kr. til kulturformål. Reelt samme nivå som i 2015. Noe redusert bevilgning og omdisponering i tilskudd til musikk, visuell kunst og scenekunst (Tabell ØP side 71). DKS og fylkesbibliotek videreføres på samme reelle nivå som i 2015 Økt bevilgning til Mediefabrikken med 0,1 mill. kr og Viken filmsenter med 0,2 mill. kr. Idrett og friluftsliv videreføres på reelt 2015-nivå 8,4 mill. kr. Realøkning på 0,2 mill. kr i tilskudd til frivillige organisasjoner i sum 22,9 mill. kr. 7,1 mill. kr til kulturminnevernet. Realøkning på 0,4 mill. kr 1 mill. kr til drift av Grinimuseet og dessuten 2 mill. kr i statlig støtte.
Tannhelse Budsjettramme på 213 mill. kr i 2016. Realnedgang på 1,2 mill. kr fra 2015 (- 0,6 prosent). Kompensert 2 mill. kr for befolkningsvekst. Generelt rammekutt på 3,5 mill. kr. Tannhelsetjenesten satser i perioden på å øke antall kliniske arbeidsplasser, på grunn av den økende befolkningsveksten, og for å ha mulighet til å redusere etterslepet. Investeringsbudsjett 117,5 mill. kr i ØP-perioden. Nye tannklinikker på Ås (2016), Strømmen (2018), Kløfta (2017) og Bjørkelangen (2017). Nesodden tannklinikk utvides (2018). 19,5 mill. kr til utskifting av utstyr i ØP-perioden (boremaskiner, stoler)
Plan, næring og miljø Budsjettramme på 30,7 mill. kr i 2016. Realnedgang på 2,8 mill. kr fra 2015, herav 1 mill. kr til vannforvaltning i 2015 som ikke videreføres og 1,8 mill. kr i generelt kutt på innovasjon og by- og tettstedsutvikling. Aktiviteten opprettholdes i 2016 ved bruk av oppsparte midler fra 2015. Fra 2017 må det foretas strengere prioriteringer for å få gjennomført tiltak i handlingsplanen til Regional plan for innovasjon og nyskaping 10,5 mill. kr årlig til klima- og miljøfond 2016 18 og 10 mill. kr i 2019. Disponeres i tråd med politiske føringer for å realisere fastsatte klima- og miljømål. Statsbudsjettet foreslår en reduksjon i de statlige midlene til næringsutvikling i Akershus fra 7 mill. kr i 2015 til 5,6 mill. kr, dvs. midler til næringsutvikling redusert med til sammen 3,15 mill. kr fra 2015. 20 mill. kr til næring og nyskaping. Det legges fortsatt satsing på kunnskapsmiljøene på Kjeller/Ahus, Ås og Fornebu/vestregionen. Innretningen mot innovasjonsprosjekter innenfor fornybar energi blir også videreført.
Klima- og miljøfond Klima og miljøfond Beholdning og vedtatt disponert 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 Inngående beholdning (IB) 37 101 14 278 24 778 35 278 45 778 Vedtatt tilført fra disposisjonsfond 10 500 10 500 10 500 10 500 0 Avsetning 2019 10 000 Tilbakeført fra AFK Eiendom FKF 1 375 0 0 0 0 Tilsagn hydrogenprosjekter* -31 779 0 0 0 0 Tilsagn andre prosjekter -2 919 0 0 0 0 Udisponerte midler på fondet 14 278 24 778 35 278 45 778 55 778 *Dersom Enova innvilger søknad om finansiering av NEL Hydrogen AS øker disponibelt beløp med 8,5 mill. k
Fellesområder og sentrale styringsorganer Budsjettramme på 329,3 mill. kr. Realnedgang på 0,9 prosent fra 2015. Budsjettkutt på 5,5 mill. kr: forsikringer, omstillingstiltak for overtallige, generelle driftskutt og vakans i stillinger. Økt partistøtte og godtgjøringer som følge av valgresultat 2,1 mill. kr. I stor grad samme prioriteringer som i 2015 ledelsesutvikling, IKT, internkontroll, beredskap og virksomhets- og eierstyring. Prosjektmidler på 6 mill. kr foreslått brukt av disposisjonsfond i 2016 ledelsesutvikling, innføring av e-handel, oppgradering av systemer (Agresso og ephorte). Nye investeringer i 2016 på 7,6 mill. kr IKT-infrastruktur og tilpasning av lokalene i Galleriet.
Akershus Energi Forutsatt 100 mill. kr i årlig utbytte som brukes til investeringer. Reduksjon på 20 mill. kr i forhold til vedtatt ØP 2015 18. Eierstrategi med utbyttemodell vedtatt i FT 23.09.2013: Ved årsresultat inntil 80 mill. kr skal 80 mill. kr betales som utbytte. Ved årsresultat mellom 80 mill. kr og 150 mill. kr skal i tillegg 60 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Ved årsresultat over 150 mill. kr skal i tillegg 80 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Med årsresultat menes konsernets årsresultat etter norsk regnskapsregler. Modellen sikrer fylkeskommunen et forutsigbart minimumsutbytte, samtidig som deler av overskuddene beholdes i selskapet. I eierstrategien understreker FT at selskapet også skal ha en rolle i regional utvikling, bl.a. fornybar energi. Inngått samarbeidsavtale som sikrer alle elever i videregående skole mulighet for undervisningsopplegg i energiparken.
AFK Eiendom FKF Akershus og Østfold fylkesrevisjon foretok i 2014 et forvaltningsrevisjonsprosjekt «Effekten av opprettelsen av AFK Eiendom FKF». Hovedkonklusjonen er at etableringen av foretaket har bidratt til god ressursutnyttelse og god kvalitet på tjenesteutøvelsen. Foretaket arbeider med indikatorer for måloppnåelse. Eierstrategi skal fremlegges tidlig i 2016. Finansieres ved kostnadsdekkende husleie (internfakturering) 772,5 mill. kr som omfatter kapitalutgifter, FDV-utgifter og drift av foretaket. Virksomhetene betaler husleie (som de blir bevilget kr for kr) til foretaket som betaler kapitalbidrag og finansutgifter til fylkeskommunen. Foretakets budsjett til FDV og drift er på 178,7 mill. kr. i 2016 I tillegg til lønns- og prisstigning er foretaket kompensert for økt areal på 3 896m2. Foretaket skal gjennomføre investeringer for 244,5 mill. kr i 2016, herav 186,4 mill. kr finansiert ved lån.
Behandling av økonomiplanen Fylkesrådmannens forslag 22. okt. Behandling hovedutvalgene og adm.utvalget 3. og 4. nov. Innstilling i fylkesutvalget 23. nov. Vedtak i fylkestinget 14. des.
Fylkeskommunens hovedmål Fylkeskommunen har følgende 8 hovedmål vedtatt i 2014: Akershus fylkeskommune skal: 1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse 2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og arbeidslivet 3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø 4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken 5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter 6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 7. stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse 8. levere gode og effektive tjenester Fylkestingets verbalforslag fra juni 2014 følges opp (Se også vedlegg 3 til ØP)
Elevplassbehov