HITRA OG FRØYA KOMMUNER Fillan den: 19.09.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Felles nemnd Helse og Omsorg Innkalling til møte i Felles nemnd Helse og Omsorg Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frøya Herredshus - 25.09.2013 Kl 12:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no Orienteringer: Orientering fra to av de nye felles tjenesteområdene - Psykisk helse v/leder Roger Jensen - Forvaltning v/ann Merete Østmark Orientering om to gjennomførte tilsyn og litt om enhetene som har hatt tilsyn: - Nav v/elin Reppe - Barnevern v/kristin Skaar Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 7855.05.16178 7240 Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2
Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 3/13 Protokoll fra møtet den 13.06.2013 PS 4/13 PS 5/13 PS 6/13 Logo for interkommunalt samarbeid på helse og omsorgsområdet for Hitra og Frøya kommuner. Delegering fra Felles nemnd for helse og omsorg til administrasjonen i kommunene forslag 2014 for interkommunale helse - og omsorgstjenester i Hitra og Frøya kommuner
Saker til behandling
Saker til behandling
HITRA OG FRØYA KOMMUNER Arkiv: Saksmappe: 2013/2421-1 Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: 16.09.2013 Logo for interkommunalt samarbeid på helse og omsorgsområdet for Hitra og Frøya kommuner. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Felles nemnd Helse og Omsorg 25.09.2013 4/13 Vedlegg: Forslag til logo for politisk og administrativt nivå i det interkommunale samarbeidet på helse og omsorgsområdet i Hitra og Frøya kommuner Innstilling: Felles nemnd vedtar å bruke logo for det interkommunale samarbeidsområdet, slik som det fremkommer i saksframlegg. Roger Antonsen Rådmann i Hitra Svanhild Mosebakken Rådmann i Frøya Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Drøftet forslag til logo i konstituerende møte i nemnda i august. Nemnda ba om få framlagt forslag til logo i neste møte i nemnda. Saksopplysninger Forslag til logo/ signatur elektronisk for de interkommunale tjenestene, i tråd med bestilling frra nemnda: Administrativt: Hitra og Frøya Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg ( evt hvilket tjenesteområde) Navn: xxxxxx Funksjon: xxxxxxx Postmottak, 7240 Hitra evt 7261 Sistranda Tlf: Sentralbord: Mailadr. Forslag til logo Folkevalgt nemd Hitra og Frøya Kommuner Felles folkevalgt nemd for helse og omsorg Postmottak / Adr Tlf. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
HITRA OG FRØYA KOMMUNER Arkiv: Saksmappe: 2013/2268-1 Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: 29.08.2013 Delegering fra Felles nemnd for helse og omsorg til administrasjonen i kommunene Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Felles nemnd Helse og Omsorg 25.09.2013 5/13 Vedlegg: Innstilling: 1. Felles nemnd for helse og omsorg delegerer myndighet til rådmannen i Frøya, for Frøya som vertskommune, å fatte vedtak i alle saker av ikke prinsipiell karakter for: a) Psykisk helse, for de tjenester som inngår i interkommunalt samarbeid b) Jordmor c) Felles folkehelsearbeid 2. Nemnda delegerer myndighet til rådmannen i Hitra kommune, for Hitra som vertskommune, å fatte vedtak i alle saker av ikke prinsipiell karakter for: a) Forvaltningsvedtak, for de tjenester som inngår i interkommunalt forvaltningskontor b) Livsstil og folkehelse 3. Nemnda delegerer myndighet til rådmennene i Hitra og Frøya kommuner, å fatte vedtak i alle saker av ikke prinsipiell karakter for: a) Sosialtjenesten i NAV b) Legevakt 4. Gjeldende viderelegering fra Hitra kommune til Frøya kommune for interkommunalt barnevern videreføres. 5. Nemnda ber administrasjonen om å utarbeide en kort oversikt som viser typiske saker av prinsipiell karakter og tilsvarende saker av ikke prinsipiell karakter for de to kommunene for de tjenestene som inngår som vertskommuneordning i det interkommunale tjenestesamarbeidet innenfor helse og omsorg. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Kommunalsjef helse- og sosial Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side 2 av 2
Side 3 av 3 Bakgrunn for saken Vedtatt interkommunalt samarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner innenfor helse og omsorgsområdet, hvor samarbeidet innbefatter felles politisk nemnd for det totale samarbeidet. Nemnda er delegert myndighet fra de kommunestyrene i Hitra og Frøya til å fatte beslutninger i alle prinsipielle saker knytta til tjenesteområdene som inngår under nemndas oppgaver, med unntak av der det kreves vedtak av kommunestyret selv. Saksopplysninger og vurdering Vertskommune med felles folkevalgt nemnd innebærer at samarbeidskommunene delegerer beslutningsmyndighet i saker av prinsipiell betydning til en felles folkevalgt nemnd. Nemnda skal delegere til vertskommunens administrasjon myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Saker av prinsipiell betydning omhandler for eksempel saker som innebærer politiske veivalg med hensyn til organisering og innretning av et felles organisert helsetjenestetilbud. I vedtaket til de to kommunestyrene framgår: Hitra og Frøya kommunestyrer delegerer til nemndene følgende, fra og med 1. april 2013: Oppgaver knytta til lov om kommunale helse og omsorgstjenester, lov om folkehelsearbeid, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om barneverntjenester og lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen for følgende forvaltnings og tjenesteområdene som inngår i Samhandling i Øyregionen under felles folkevalgte nemnder: Vertskommunesamarbeid innenfor barnevern Psykisk helsearbeid Sosialtjenesten i NAV Jordmortjenester Forvaltningsoppgaver innen helse og omsorg Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator og legevakt. Fra og med samme dato trekkes delegert fullmakt / myndighet for de samme ansvarsområdene som i dag er lagt til helse og omsorgskomiteen i Hitra kommune og hovedutvalg for drift i Frøya kommune.. Felles folkevalgt nemnd skal delegere til vertskommunens administrasjon myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Gjeldende delegering innenfor Lov om barneverntjenester videreføres. Nemnda delegerer myndighet til rådmannen i Frøya, for Frøya som vertskommune, å fatte vedtak i alle saker av ikke prinsipiell karakter for: d) Psykisk helse, for de tjenester som inngår i interkommunalt samarbeid e) Jordmor f) Felles folkehelsearbeid Nemnda delegerer myndighet til rådmannen i Hitra kommune, for følgende tjenester Hitra er vertskommune, å fatte vedtak i alle saker av ikke prinsipiell karakter for: c) Forvaltningsvedtak for de tjenester som inngår i interkommunalt forvaltningskontor d) Livsstil og folkehelse Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 4 av 4 For tjenesteområdene Sosialtjenesten i NAV og legevakt, inngår dette foreløpig som tjenester i begge kommunene. Det vil bli arbeidet for å få også disse tjenestene inn un der vertskommuneordningen på sikt. Inntil dette er gjort må nemnda delegere myndighet til rådmennene både i Hitra og Frøya kommuner, å fatte vedtak i alle saker av ikke prinsipiell karakter for: c) Sosialtjenesten i NAV d) Legevakt Gjeldende viderelegering fra Hitra kommune til Frøya kommune for interkommunalt barnevern videreføres. Nemnda ber administrasjonen om å utarbeide en kort oversikt som viser typiske saker av prinsipiell karakter og tilsvarende saker av ikke prinsipiell karakter for de to kommunene for de tjenestene som inngår som vertskommuneordning i det interkommunale tjenestesamarbeidet innenfor helse og omsorg. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
HITRA OG FRØYA KOMMUNER Arkiv: 150 Saksmappe: 2013/2266-1 Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: 29.08.2013 forslag 2014 for interkommunale helse - og omsorgstjenester i Hitra og Frøya kommuner Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Felles nemnd Helse og Omsorg 25.09.2013 6/13 Vedlegg: 1 forslag for IKT for Hitra og Frøya 2 forslag 2014 for interkommunalt forvaltningskontor 3 forslag 2014 for livsstil - og folkehelsesenter 4 forslag 2014 for NAV administrasjon Hitra 5 forslag 2014 NAV økonomisk sosialhjelp (medtatt kvalifiseringsstønad) 6 forslag 2014 for NAV administrasjon Frøya kommune 7 forslag 2014 for NAV øk. sosialhjelp medtatt kvalifiseringsstønad 8 forslag 2014 for interkommunale barneverntjenester fellesutgifter 2014 9 forslag 2014 for interkommunalt barnevern - brukerutgifter Frøya kommune 10 forslag 2014 for interkommunalt barnevern - brukerutgifter Hitra kommune 11 forslag 2014 for interkommunal folkehelsekoordinator 12 forslag 2014 for interkommunal jordmortjeneste 2014 13 forslag 2014 for interkommunal kompetanseutvikler 14 forslag 2014 for interkommunal psykisk helse 15 forslag 2014 for interkommunalt sosialt forebyggende arbeid (Varden) Innstilling: Felles folkevalgt nemnd fremmer forslag til driftsbudsjett for 2014 for: 1) Hitra kommune A) Interkommunalt forvaltningskontor Bemanning 3,0 årsverk Brutto utgift: Kr 2 346 700 Netto utgift Frøya Kommune: Kr 1 173 350 Netto utgift Hitra kommune: Kr 1 173 350 B) Livsstil og folkehelsesenter Bemanning 2,7 årsverk Brutto utgift: Kr 2 140 400 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2 Netto utgift Frøya Kommune: Kr 1 070 200 Netto utgift Hitra kommune: Kr 1 070 200 C) IKT for helse og omsorg Hitra og Frøya Bemanning 1,4 årsverk Brutto utgift: Kr 1 086 000 Netto utgift Frøya Kommune: Kr 543 000 Netto utgift Hitra kommune: Kr 543 000 D) NAV Hitra Økonomisk sosialhjelp m/kvalifiseringsstønad Administrasjon og kontorutgifter Bemanning 3,6 årsverk Brutto utgift Kr 2 878 500 Kr 2 911 100 Netto utgift Kr 2 528 500 Kr 2 341 100 2) Frøya kommune E) Interkommunal jordmortjeneste Bemanning: Driftsavtale Brutto utgift: Kr 403.000,- Netto utgift Frøya Kommune: Kr 201.500,- Netto utgift Hitra kommune: Kr 201.500,- F) Barne og familietjenesten Barne og familietjenesten i Frøya, felles utgifter: Bemanning: 9,0 årsverk Brutto utgift: Kr 5 075 000 Netto utgift Frøya Kommune: Kr 2 015 000 Netto utgift Hitra kommune: Kr 2 015 000 Barne og familietjenesten, klientutgifter Hitra kommune Brutto utgift: Kr 5 720 000 Netto utgift: Kr 5 685 000 Barne og familietjenesten, klientutgifter Frøya kommune: Brutto utgift: Kr 3 587 000 Netto utgift: Kr 3 382 000 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 3 av 3 G) Psykisk helse Bemanning 6,0 årsverk Brutto utgift: Kr 3 768 000 Netto utgift Frøya Kommune: Kr 1 830 500 Netto utgift Hitra kommune: Kr 1 830 500 H) Folkehelse - med felles folkehelsekoordinator Bemanning 1,0 årsverk Brutto utgift: Kr 725.000 Netto utgift Frøya Kommune: Kr 362 500 Netto utgift Hitra kommune: Kr 362 500 I) Kompetanseutvikling - med felles kompetanseutvikler Bemanning: 1,0 årsverk Brutto utgift: Kr 788 000 Netto utgift Frøya Kommune: Kr 394 000 Netto utgift Hitra kommune: Kr 394 000 J) NAV Frøya Økonomisk sosialhjelp m/kvalifiseringsstønad Administrasjon og kontorutgifter Bemanning: 2,5 årsverk Brutto utgift: Kr 2 950 000 Kr 1 679 000 Netto utgift Frøya: Kr 2 573 000 Kr 1 570 000 Netto utgift Hitra K) Sosialt forebyggende arbeid (Varden) Bemanning 2,0 årsverk Brutto utgift: Kr 1 231 000 Netto utgift Frøya Kommune: Kr 609 000 Netto utgift Hitra kommune: Kr 609 000 Roger Antonsen Rådmann Svanhild Mosebakken Rådmann Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 4 av 4 Bakgrunn for saken Etablert tjenestesamarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner med felles nemnd. Nemnda er tillagt ansvar for å fremme forslag til driftsbudsjett, økonomiplan og utviklingsplan for tjenesteområdene i samarbeidet. Saksopplysninger Felles nemnd for helse og omsorg er fra og med 01.04.2013 delegert myndighet fra Frøya og Hitra kommunestyrer, for oppgaver av prinsipiell betydning som følger av helse og omsorgslov, folkehelselov, lov om barneverntjenester og lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen så langt de omhandler oppgaver som inngår i tjenestesamarbeidet. Kommunestyrene i Frøya og Hitra kommuner har mellom annet delegert følgende myndighet og oppgave til nemnda: a) Fremme forslag til driftsbudsjett, økonomiplan og utviklingsplan for tjenesteområdene i samarbeidet, til kommunestyrene i vertskommunen og deltakerkommunen. I overordnet samarbeidsavtale framgår videre: Arbeidet med forslag til handlingsplan / handlingsprogram og økonomiplan og årlig driftsbudsjett følger, så langt ikke annet er særskilt avtalt, vertskommunens rutiner og regelverk. Den folkevalgte nemnda fremmer sitt forslag til årsbudsjett og handlingsplan / handlingsprogram for tjenesteområdene som inngår i samarbeidet, og oversender deltakerkommunene disse innen ultimo september hvert år. Handlingsplan / handlingsprogram og årsbudsjett er gyldig når kommunestyret i vertskommunen har vedtatt disse, og deltakerkommunens kommunestyre har vedtatt størrelsen på kommunens tilskudd. Vedlagt følger nå forslag til budsjett for 2014, medtatt tekstdel for følgende tjeneste - / virksomhetsområder: Hitra kommune: 1) NAV Hitra 2) Interkommunalt forvaltningskontor 3) Livsstil og folkehelsesenter 4) IKT Frøya kommune 5) NAV Frøya, medtatt felles rusomsorgstilbud Varden 6) Interkommunal jordmortjeneste 7) Barne og familietjenesten i Frøya kommune 8) Psykisk helse 9) Folkehelse med felles folkehelsekoordinator 10)Kompetanseutvikling med felles kompetanseutvikler Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 5 av 5 Forslag til budsjett for Hitra bygger på: Lønnsutgifter: Lønn medtatt lønnsøkning i 2013. I tilegg vil det ved avregning for 2014 komme lønnstillegg gitt i året 2014. Pensjon er satt til 18 % og arbeidsgiveravgift 5,1 %. Livsstil og folkehelse: - Videreføring av planlagt oppstartsbemanning i 2013 på 2,7 årsverk for livsstil og folkehelsesenter Interkommunalt forvaltningskontor: - Videreføring av planlagt oppstartsbemanning i 2013 på 3,0 årsverk for interkommunalt forvaltningskontor og livsstil og folkehelsesenter. NAV Hitra - Økning i budsjett for NAV på følgende områder: a) Anslag for økonomisk sosialhjelp b) Ny og økt bemanning høsten 2013 for følgende: Koordinering og oppfølging av flyktninger Særskilt oppfølging av flyktninger og arbeidsinnvandrere, sett opp mot utfordringer knytta til arbeid m.m. IKT - Tar utgangspunkt i nivået kommunene er enige om for IKT samarbeid avgrenset til å omfatte kun helse og omsorg, og hvor inngår samarbeid omkring: o meldingsløftet o fagprogrammer som profil med flere o HMS og internkontroll - Kvalitetslosen Et evt. utvidet samarbeid, slik det er ønsket fra lederne innenfor helse og omsorg, vil bli drøftet i høst. Forslag til budsjett for Frøya kommune bygger på: I hovedsak videreføring av avtalt nivå 2013.Utgifter i barnvern for den enkelte kommune varierer med antall tiltak. Det er på dette tjenesteområdet en betydelig økning i utgifter for Hitra i 2014. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 6 av 6 Oversikt over netto kostnader for hver kommune og totalt sett for det interkommunale samarbeidet på helse og omsorg, budsjettutkast for 2014: Tjenesteområde Hitra Frøya Vertskommune Forvaltningskontor Kr 1173 350 Kr 1 173 350 Hitra Livsstil og folkehelse Kr 1 070 200 Kr 1 070 200 Hitra IKT for HS Kr 543 000 Kr 543 000 Hitra NAV administrasjon Kr 2 341 000 Kr 1 570 000 Ingen NAV brukerkostnader Kr 2 528 000 Kr 2 573 000 Ingen Jordmor Kr 201500 Kr 201 500 Frøya Barnevern fellesutgifter Kr 2 015 000 Kr 2 015 000 Frøya Barnvern brukerkostnader Kr 5 685 000 Kr 3 382 000 Frøya Psykisk helse Kr 1 830 500 Kr 1 830 500 Frøya Folkehelsekoordinator Kr 362 500 Kr 362 500 Frøya Kompetanseutvikling Kr 394 000 Kr 394 000 Frøya Sosialt forebygg. arbeid (Varden) Kr 609 000 Kr 609 000 Frøya Kr 18 753 200 Kr 15 724 200 Totale kostnader pr kommune interkommunalt Totale kostnader for de interkommunale tjenestene Kr 34 477 400 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Felles IKT sist revidert 01.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 1 086 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 0 0 0 0 0,0 0 Netto 1 086 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Felles IKT sist revidert 01.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 669 10-29 Kjøp av varer og tjen. 300 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.pro 0 40-49 Overføringer 0 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 969 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 0 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter 0 Brutto inntekter 0 Brutto utgifter 969 Brutto inntekt. 0 Sum Netto 969 for IKT for Hitra og Frøya underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya Lønn 2014: Bemanning på 1,4 årsverk 761 000 10904 Pensjon - KLP 142 000 10991 Arbeidsgiveravgift 46 000 Sum hovedpost 0 949 000 * lønn pr 01.01.2014, i tillegg kommer lønnsendring i 2014 Driftsutgifter 2014: 100-299 Driftsutgifter 137000 I driftsutgifter inngår mellom annet: Kontormateriell, porto, IKT - utgifter og lisenser, opplæring og skyssutgifter. for 2014, totale driftsutgifter 1 086 000 Netto kostnad til hver av kommunene i 2014 Kr 543000
for interkommunalt forvaltningskontor 2014 Vertskommune - forvaltningskontor sist revidert 01.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 2 331 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 1 166 0 0 0 0,0 0 Netto 1 165 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Vertskommune - forvaltningskontor sist revidert 01.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 1 919 10-29 Kjøp av varer og tjen. 412 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.prod 0 40-49 Overføringer 0 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 2 331 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 1 166 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter Brutto inntekter 1 166 Brutto utgifter 2 331 Brutto inntekt. 1 166 Sum Netto 1 165 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya Lønn 2014: Bemanning på 3,0 årsverk 1 540 575 10904 Pensjon - KLP 285 570 10991 Arbeidsgiveravgift 93 133 Sum hovedpost 0 1 919 278 * * lønn pr 01.01.2014, i tillegg kommer lønnsendring i 2014 Driftsutgifter 2014: 100-299 Driftsutgifter 412000 I driftsutgifter inngår mellom annet: Kontormateriell, porto, IKT - utgifter og lisenser, opplæring og skyssutgifter. for 2014, totale driftsutgifter 2 331 278 Netto kostnad til hver av kommunene i 2014 Kr 1165639
Hitra kommune - livsstil sist revidert 01.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 2 136 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 1 068 0 0 0 0,0 0 Netto 1 068 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Hitra kommune -RO 3 /Livsstil sist revidert 01.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 1 586 10-29 Kjøp av varer og tjen. 550 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.pro 0 40-49 Overføringer 0 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 2 136 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 1 068 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter Brutto inntekter 1 068 Brutto utgifter 2 136 Brutto inntekt. 1 068 Sum Netto 1 068 Lønn 2014: for livsstil og folkehelsesenter for 2014 10101 Bemanning på 2,7 årsverk 1 282 400 10904 Pensjon KLP 230 832 10991 Arbeidsgiveravgift 77 175 Sum hovedpost 0 1 590 407 * lønn pr 01.01.2014, i tillegg kommer hovedoppgjør for 2014 Driftsutgifter 2014: underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya 100-2999 Driftsutgifter 550000 I driftsutgifter inngår mellom annet: Kontormateriell, porto, IKT - utgifter og lisenser, opplæring og skyssutgifter. for 2014, lønns - og driftsutgifter 2140407 Kostnad til hver kommune i 2014 Kr 1 070 200
Hitra kommune - NAV administrasjon sist revidert 01.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 2 922 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 570 0 0 0 0,0 0 Netto 2 352 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Hitra kommune -RO 3 /NAV administrasjon sist revidert 01.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 2 002 10-29 Kjøp av varer og tjen. 700 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.pro 220 40-49 Overføringer 0 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 2 922 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 570 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter Brutto inntekter 570 Brutto utgifter 2 922 Brutto inntekt. 570 Sum Netto 2 352 Lønn 2014: for NAV administrasjon 2014 Lønn inkl ferietill for til sammen 3,6 årsverk 1 614 000 10901 Pensjon KLP 290 600 10991 Arbeidsgiveravgift 97 200 Sum hovedpost 0 2 001 800 * lønn pr 01.05.2014, i tillegg kommer lokale tillegg for 2014 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya Driftsutgifter 2014: 100-2999 Driftsutgifter 700000 130-3999 Kjøp av tjenester 220000 Sum driftsutgifter 920000 Driftsinntekter 2014 700-7999 570000 Netto driftsbudsjett NAV admin. 2014 2 352 000
for NAV øk.sosialhjelp (medtatt kvalifiseringsstønad) 2014 Hitra kommune - økonomisk sosialhjelp sist revidert 01.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 2 879 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 350 0 0 0 0,0 0 Netto 2 529 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Hitra kommune -RO 3 /Økonomisk sosialhjelp sist revidert 01.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 329 10-29 Kjøp av varer og tjen. 0 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.pro 0 40-49 Overføringer 2 200 50-59 Fiansieringsutgifter 350 Brutto utgifter 2 879 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 0 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter 350 Brutto inntekter 350 Brutto utgifter 2 879 Brutto inntekt. 350 Sum Netto 2 529 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya Lønn 2014: Sum hovedpost 0 Kvalifiseringsstønad 328 500 Driftsutgifter 2014: 140-4999 Overføringer 2200000 150-5999 Sosiale lån 350000 Sum driftsutgifter 2550000 Driftsinntekter 2014 190-9999 Avdrag sosiale lån 350000 Netto driftsbudsjett NAV øk.sosialhj. 2014 2 528 500
Frøya kommune - NAV administrasjon sist revidert 16.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 1 679 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 109 0 0 0 0,0 0 Netto 1 570 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Frøya kommune - NAV administrasjon sist revidert 16.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 1 374 10-29 Kjøp av varer og tjen. 132 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.pro 150 40-49 Overføringer 23 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 1 679 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 109 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter Brutto inntekter 109 Brutto utgifter 1 679 Brutto inntekt. 109 Sum Netto 1 570 Lønn 2014: for NAV administrasjon 2014 Lønn inkl ferietill for til sammen 2,5 årsverk 1 100 000 10900 Pensjon KLP 207 000 10990 Arbeidsgiveravgift 67 000 Sum hovedpost 0 1 374 000 * lønn pr 01.05.2014, i tillegg kommer lokale tillegg for 2014 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya Driftsutgifter 2014: 100-2999 Driftsutgifter 132 000 130-3999 Kjøp av tjenester 150 000 400-4999 Overføringer 23 000 Sum driftsutgifter 305 000 Driftsinntekter 2014 700-7999 109 000 Netto driftsbudsjett NAV admin. 2014 1 570 000
for NAV øk.sosialhjelp (medtatt kvalifiseringsstønad) 2014 Frøya kommune - økonomisk sosialhjelp sist revidert 16.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 2 950 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 377 0 0 0 0,0 0 Netto 2 573 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Frøya kommune - økonomisk sosialhjelp sist revidert 16.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 768 10-29 Kjøp av varer og tjen. 0 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.pro 59 40-49 Overføringer 1 746 50-59 Fiansieringsutgifter 377 Brutto utgifter 2 950 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 0 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter 377 Brutto inntekter 377 Brutto utgifter 2 950 Brutto inntekt. 377 Sum Netto 2 573 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya Lønn 2014: Sum hovedpost 0 Kvalifiseringsstønad 768 000 Driftsutgifter 2014: 1300-3999 Tjenester 59 000 1400-1499 Overføringer 1 746 000 1500-1599 Sosiale lån 377 000 Sum driftsutgifter 2 182 000 Driftsinntekter 2014 190-9999 Avdrag sosiale lån 377 000 Netto driftsbudsjett NAV øk.sosialhj. 2014 2 573 000
for interkommunalt barneverntjeneste fellesutgifter 2014 Vertskommune - barneverntjeneste felles sist revidert 16.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 5 075 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 1 045 0 0 0 0,0 0 Netto 4 030 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Vertskommune - barneverntjeneste felles sist revidert 16.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 4 665 10-29 Kjøp av varer og tjen. 365 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.pro 0 40-49 Overføringer 45 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 5 075 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 1 045 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter Brutto inntekter 1 045 Brutto utgifter 5 075 Brutto inntekt. 1 045 Sum Netto 4 030 Lønn 2014: Lønn inkl ferietill for til sammen 9,0 årsverk 3 846 000 10900 Pensjon KLP 593 000 10990 Arbeidsgiveravgift 226 000 Sum hovedpost 0 4 665 000 * lønn pr 01.05.2014, i tillegg kommer lokale tillegg for 2014 Driftsutgifter 2014: 100-2999 Driftsutgifter 365 000 130-3999 Kjøp av tjenester 0 400-4999 Overføringer 45 000 Sum driftsutgifter 410 000 Driftsinntekter 2014 700-7999 1 045 000 Netto kostnader til hver av kommunene i 2014 kr. 2 015 000 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya
Vertskommune - barneverntjeneste Frøya sist revidert 16.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 3 587 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 205 0 0 0 0,0 0 Netto 3 382 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Vertskommune - barneverntjeneste Frøya sist revidert 16.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 1 871 10-29 Kjøp av varer og tjen. 471 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.pro 1 100 40-49 Overføringer 145 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 3 587 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 205 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter Brutto inntekter 205 Brutto utgifter 3 587 Brutto inntekt. 205 Sum Netto 3 382 Lønn 2014: for interkommunalt barneverntjeneste Frøya 2014 Lønn inkl ferietill for til sammen 0 årsverk 0 10500-10599 Diverse støttekostnader 1 779 000 10990 Arbeidsgiveravgift 92 000 Sum hovedpost 0 1 871 000 * lønn pr 01.05.2014, i tillegg kommer lokale tillegg for 2014 Driftsutgifter 2014: 100-2999 Driftsutgifter 471 000 130-3999 Kjøp av tjenester 1 100 000 400-4999 Overføringer 145 000 Sum driftsutgifter 1 716 000 Driftsinntekter 2014 700-7999 205 000 Netto kostnader til Frøya kommune i 2014 kr. 3 382 000 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya
Vertskommune - barneverntjeneste Hitra sist revidert 16.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 5 720 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 35 0 0 0 0,0 0 Netto 5 685 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Vertskommune - barneverntjeneste Hitra sist revidert 16.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 3 346 10-29 Kjøp av varer og tjen. 906 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.pro 1 253 40-49 Overføringer 215 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 5 720 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 35 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter Brutto inntekter 35 Brutto utgifter 5 720 Brutto inntekt. 35 Sum Netto 5 685 Lønn 2014: for interkommunalt barneverntjeneste Hitra 2014 Lønn inkl ferietill for til sammen 0 årsverk 0 10500-10599 Diverse støttekostnader 3 183 000 10990 Arbeidsgiveravgift 163 000 Sum hovedpost 0 3 346 000 * lønn pr 01.05.2014, i tillegg kommer lokale tillegg for 2014 Driftsutgifter 2014: 100-2999 Driftsutgifter 906 000 130-3999 Kjøp av tjenester 1 253 000 400-4999 Overføringer 215 000 Sum driftsutgifter 2 374 000 Driftsinntekter 2014 700-7999 35 000 Netto kostnader til Hitra kommune i 2014 kr. 5 685 000 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya
for interkommunal Folkehelsekoordinator 2014 Vertskommune - Folkehelsekoordinator sist revidert 16.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 725 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 363 0 0 0 0,0 0 Netto 363 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Vertskommune - Folkehelsekoordinator sist revidert 16.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 625 10-29 Kjøp av varer og tjen. 100 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.prod 0 40-49 Overføringer 0 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 725 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 363 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter 0 Brutto inntekter 363 Brutto utgifter 725 Brutto inntekt. 363 Sum Netto 363 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya Lønn 2014: Bemanning på 1,0 årsverk 500 000 10904 Pensjon - KLP 95 000 10991 Arbeidsgiveravgift 30 345 Sum hovedpost 0 625 345 * * lønn pr 01.01.2014, i tillegg kommer lønnsendring i 2014 Driftsutgifter 2014: 100-299 Driftsutgifter 100 000 Bestående av kontorkostnader, skyss, kurs m.m. Netto kostnad til hver av kommunene i 2014 Kr 362 673
for interkommunal Jordmortjeneste 2014 Vertskommune - Jordmortjeneste sist revidert 16.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 403 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 202 0 0 0 0,0 0 Netto 202 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Vertskommune - Jordmortjeneste sist revidert 16.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 0 10-29 Kjøp av varer og tjen. 15 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.prod 388 40-49 Overføringer 0 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 403 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 202 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter 0 Brutto inntekter 202 Brutto utgifter 403 Brutto inntekt. 202 Sum Netto 202 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya Lønn 2014: Bemanning på 3,0 årsverk 0 10904 Pensjon - KLP 0 10991 Arbeidsgiveravgift 0 Sum hovedpost 0 0 * * lønn pr 01.01.2014, i tillegg kommer lønnsendring i 2014 Driftsutgifter 2014: 100-299 15 000 Kostnader tilknyttet møter, skyss og kurs 300-399 388 000 I driftsutgifter inngår mellom annet: Driftstilskudd jordmor samt kostnader tilknyttet møter, skyss og kurs. for 2014, totale driftsutgifter 403 000 Netto kostnad til hver av kommunene i 2014 Kr 201 500
for interkommunal Kompetanseutvikler 2014 Vertskommune - Kompetanseutvikler sist revidert 16.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 788 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 394 0 0 0 0,0 0 Netto 394 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Vertskommune - Kompetanseutvikler sist revidert 16.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 688 10-29 Kjøp av varer og tjen. 100 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.prod 0 40-49 Overføringer 0 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 788 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 394 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter 0 Brutto inntekter 394 Brutto utgifter 788 Brutto inntekt. 394 Sum Netto 394 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya Lønn 2014: Bemanning på 1,0 årsverk 550 000 10904 Pensjon - KLP 104 500 10991 Arbeidsgiveravgift 33 380 Sum hovedpost 0 687 880 * * lønn pr 01.01.2014, i tillegg kommer lønnsendring i 2014 Driftsutgifter 2014: 100-299 Driftsutgifter 100 000 Bestående av kontorkostnader, skyss, kurs m.m. Netto kostnad til hver av kommunene i 2014 Kr 393 940
for interkommunal Psykisk helse 2014 Vertskommune - Psykisk helse sist revidert 16.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 3 768 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 1 938 0 0 0 0,0 0 Netto 1 831 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Vertskommune - Psykisk helse sist revidert 16.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 3 469 10-29 Kjøp av varer og tjen. 242 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.prod 0 40-49 Overføringer 57 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 3 768 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 1 938 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter 0 Brutto inntekter 1 938 Brutto utgifter 3 768 Brutto inntekt. 1 938 Sum Netto 1 831 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya Lønn 2014: Bemanning på 6,0 årsverk 2 823 000 10904 Pensjon - KLP 478 000 10991 Arbeidsgiveravgift 168 000 Sum hovedpost 0 3 469 000 * * lønn pr 01.01.2014, i tillegg kommer lønnsendring i 2014 Driftsutgifter 2014: 100-299Driftsutgifter 242 000 Bestående av kontorkostnader, skyss, kurs m.m. 400-499Momskompensasjon 57 000 Driftsinntekter 2014: 7001 Refusjoner 50 000 7291 Momskompensasjon 57 000 Netto kostnad til hver av kommunene i 2014 Kr 1 830 500
for interkomm. Sosialt forebygg. arbeid (Varden) 2014 Vertskommune - Sosialt forebyggende arbeid sist revidert 16.09.2013 Komite Felles nemnd Forslag Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter 1 231 0 0 0 0,0 0 Brutto inntekter 622 0 0 0 0,0 0 Netto 609 0 0 0 0,0 0 Artsgruppenivå Vertskommune - Sosialt forebyggende arbeid sist revidert 16.09.2013 Arts gruppe Felles nemnd Forslag Just. Per. Forbruk Avvik Prognose 2014 2014 2014 01-09 Lønn, inkl. sos.utg. 1 021 10-29 Kjøp av varer og tjen. 197 30-39 Kjøp av tj.erst.komm.prod 0 40-49 Overføringer 13 50-59 Fiansieringsutgifter 0 Brutto utgifter 1 231 60-69 Salgsinntekter 0 70-79 Refusjoner 622 80-89 Overføringer 0 90-99 Finansieringsinntekter 0 Brutto inntekter 622 Brutto utgifter 1 231 Brutto inntekt. 622 Sum Netto 609 underlagt felles politisk nemnd for Hitra og Frøya Lønn 2014: Bemanning på 2,0 årsverk 816 000 10904 Pensjon - KLP 155 040 10991 Arbeidsgiveravgift 49 523 Sum hovedpost 0 1 020 563 * * lønn pr 01.01.2014, i tillegg kommer lønnsendring i 2014 Driftsutgifter 2014: 100-299 Driftsutgifter 197 000 Bestående av bevertning, kontorkostnader, skyss, kurs m.m. 400-499 Momskompensasjon 13 000 Driftsinntekter 2014: 7291 Momskompensasjon 13 000 Netto kostnad til hver av kommunene i 2014 Kr 608 782