Helsehjelp i heimen (Utval for Kultur og Levekår) Ansvarsområda som er med storleik på avdelinga og fråvær 2015 (%) 31,5 stillingsheimlar Ansvar Ansvarsbegrep Ev. endringar Stillingsh. (2015) Fråvær 2015 3430 Kjernetenester heimebuande Auke på 2,9 stilling frå 2013 (K 54/13) 14,9 % 14,9 % Fordeling rekneskapsartar (alle tal i heile 1.000 kr) Tekst R 2014 Just B2015 R 2015 Sum driftsutg. 24.828 24.487 25.193 Sum driftsinnt. -4.300-1.526-4.763 Netto finansutg. - - 166 NETTOUTG. 20.528 22.961 20.596 Utvikling av løn korrigert for refusjonar sjukefråvær (heile 1.000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Netto-løn 12.546 15.067 18.024 20.928 21.794 20.347 Årsmelding 2015 Gol kommune - Helsehjelp i heimen Side 61
Avvik fråvær og regnskap Frå vær Det totale fråværet var 14,9 % (2014 hadde 8,7 %). Korttidsfråværet er stabilt lågt med 2,4 %. Fråværet er i hovudsak knytt til komplikasjonar etter operasjonar. Vi opplever å ha god oversikt over og kunnskap om det meste av langtidsfråværet. Rekneskap Helsehjelp i heimen har eit mindreforbruk på nær 2.3 mill. kroner i høve til budsjett. Dette skuldast m.a. auka inntekt i form av refusjon for ressurskrevjande tenester, men også god budsjettstyring på kostnadene. Det er også rekneskapspostar som har meir forbruk i høve til budsjett. Utfordringane gjeld særleg bruk av vikarbyrå i samband med ferieavvikling, meirutgifter til overliggarar på sjukehus samt reparasjon av bilar. Mål og måloppnåing 2015 - Politiske mål Mål i ord Årsak til avvik / anna September - møtet 24.09.2014 Januar - møte 21.1.2015 Helse og omsorgsplan Oppretting av heimel i fysioterapitenesta Må arbeide vidare med planen, delprosjekt velferdsteknologi, førebyggjande tiltak og rehabilitering Tilsett fysioterapeut i 100 % stilling. Finansiert med reduksjon i heimetenesta. Desember - møte 15.12.2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016 Oppretting av 10 % kreftkoordinator Administrative mål Mål i ord Årsak til avvik Organisasjon - Utvikle samarbeidet med frivillige - Rekruttere for betre kvalitet/mindre slitasj e - Meir fleksible turnusar - Få heimla stillingar rundt demensttiltak - Kreftkoordinator møte behov/krav etter samhandlingsreform Oppretting av 10 % kreftkoordinator - Betre kompetansen innan demens 2 sjukepleiarar tek Kompetanse - Etisk refleksjon for å auke kvalitet overfor brukar og gje tryggare arbeidstakarar vidareutdanning i geriatrisk vurderingskompetanse Årsmelding 201 5 Gol kommune - Helsehjelp i heimen Side 62
Administrative mål Mål i ord Årsak til avvik - Ta i bruk ressursstyring for å få betre kontroll med overtid og bruk av ekstrahjelp og vikarar - Rekruttere og behalde kompetanse - Sikrare og meir effektiv meldingsutveksling elektronisk meldingsutveksling mellom legar/sjukehus og heimetenestene - Utvida samarbeid med tilsynslegen - Utarbeide kriterium for tildeling av tenester desse bør vere forankra politisk - Faste møter med pårørandeforening Utarbeide kriterium for tildeling av tenester er vedtatt politisk Gerica Mobil pleie og Gerica Plan Kvalitetssikring Kvardagsrehabilitering trene opp brukars ressursar til å vere sjølvhjulpen lengre - Betre saksbehandling og registrering i IPLOS - Brukarmedverknad alle brukarar skal ha ein primærkontakt faste rutinar for møter mellom aktørane - Delvis, men målet er høgare - Under arbeid, delvis etablert - Fleksible turnusar redusere arbeidet med vikarleige - Gerica superbruker 10 % - Enklare brukerforum faste møtepunkt med pårørandeforening for å avklare forventningar - Prioritert vekk som følgje av økonomiske rammar - Administrativt kapasitetsproblem Arbeidsmiljø - Strategisk kompetanseplan for heimetenestene kartlegge all real- og formalkompetanse og knytte dette mot overordna mål og strategiar samt operative mål - Medarbeidarundersøking, kartlegge kritiske område i høve til arbeidsmiljø - Redusere sjukefråvær, betre kontinuitet for brukar og betre arbeidsmiljø for tilsette - - - Administrativt kapasitetsproblem - Adm. ressursar - Ein kontinuerleg prosess Årsmelding 2015 Gol kommune Omsorgsavdelinga Helsehjelp i heimen Side 63
Administrative mål og tiltak 2016 Personal Sjukefråvær redusere sjukefråvær med 2 % Rekruttering behalde kompetanse og fagfolk Kartlegge ressursane pr. i dag mot reelle behov. Avdelingsleiar ynskjer meir ressursar til saksbehandling og superbruker Gerica Organisasjon Meir oppfølging av tilsette ved omdømmebygging og gi meir oversiktlege arbeids- og ansvars-områder for tilsette ved omsorgsbustadene i Furuvegen og Torstadvegen, samt redusere kontrollspennet for områdeleiar. Ressursstyring i Notus overgang til fleksible turnusar Kompetanse Utarbeiding av strategisk kompetanseplan Kartlegge all real- og formal-kompetanse vi har, kva vi treng for å nå måla i overordna styringsdokument og møte krav i eigen helseog omsorgsplan. Leiarutvikling gjennomføre leiarprogrammet for helse- og sosial i samarbeid med RO og Høgskulen i Hedmark for å få kunnskap til å nå måla i høve omdømme, sjukefråvær og rekruttering ABC utdanning Fullføre utdanning innan Helsefag til fagbrev og ABC demens. Styrke saksbehandlinga og ha fokus på registrering i Gerica og IPLOS for å få eit riktigare bilete av Gol sine utfordringar Styrke kompetanse til sjukepleiar med særfunksjonar gjeld mellom annan Kols og kreftkontakt. Forsøke å møte dei nye utfordringane som samhandlings-reforma har gitt kommun en og særleg heimesjukepleien. Teneste / aktivitet Helse- og omsorgsplan 2014 2025 Arbeide for å få til helse- og omsorgsplan som eit styrande dokument innafor tenesteområdet samt betre samordning av helse- og omsorg. Rehabilitering/habilitering Utvikle ytterlegare eit godt samarbeid med fysio-/ ergo-terapiavdelinga for å styrke brukarar sine eigne ferdigheter til å greie seg sjølv mest mogeleg Utvikle samarbeid med friviljuge Samarbeidet er under utvikling og er delvis starta opp med dagtilbod til demente Samarbeid om handling for heimebuande Årsmelding 2015 Gol kommune Omsorgsavdelinga Helsehjelp i heimen Side 64
Utfordringar 2016 Å vere leiar for heimesjukepleia er truleg ei av dei mest krevjande stillingar som finst i kommune - Noreg etter innføring av samhandlingsreforma. Lovverket stiller krav om forsvarlege og saumlause tenester og avdelinga har eit døgn til å organisere ofte omfattande tenesterundt utskrivingsklare pasientar. Både kompetanse og fleksibilitet er naudsynt, men også slakk i systemetil omprioritering nå r behovet meldar seg. Det er signalisert til rådmann og UKL at arbeidspresset er urimeleg stort og at dette kan gå ut over forsvarleg drift i periodar. Kor mange besøk kan ein sjukepleiar og hjelpepleiar makte i løpet av ein arbeidsdag? Sett i lys av kva e r f agleg forsvarleg og kor stort arbeidspresskal den tilsette oppleve? Det er mangel på kortti ds - og rehabiliterings - plassar. Investering: - Planlegging av overgang frå analoge til digitale tryggleiksalarmar. Interkommunalt tiltak - Carport til bilane i heim esjukepleien for å redusere bilkostnadane Effektiviseringsaukande samarbeid innspel Utvikle samspelsreglar med føremål å få felles forståing og plattform for kva som er ansvars -/arbeids- områder til den einskilde avdeling, både kommunale og interkommunale avdelingar. Profesjonalisere tildeling av tenester betre saksbehandling. B r uk av Gerica som verktøy saman med ressursar for å kunne kartlegge brukar sitt bistandsbehov, utmåling av teneste o g skriving av vedtak må prioriterast. Statistikk frå Gerica bør bli fast innslag på leiarmøtene i omsorgsavdelinga. Velferdsteknolog følgje med og vere aktive på området for å effektivisere og betre tilbodet til brukarane Du vet ikke hvor sterk du kan være før det å være sterk er det eneste valget du har Ukjent Årsmelding 2012 Gol kommune - Kulturavdelinga Side 65