SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/3717-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Per Ole Israelsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2013-2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø vedtar å prioritere følgende budsjett for 2013 under forutsetning av bevilgningsramme fra kommunestyret: Prosjekt Ansvar % Bevilgning Vann Avløp (1000 kr) K303 Rafsbotn avløpsrenseanlegg 100 200 K304 Aronnes avløpspumpestasjon 100 3 300 K359 Alta by vest avløpsrensing 100 5 100 K367 Lekkasjekontroll 100 500 K369 Komagfjord vannverk barrieretiltak 100 4 200 K402 Talvik VA langs E6 50 50 2 300 K431 Avløpsleding fra Marienlund til Bossekopfjæra 20 80 7 400 K432 Samling av avløp fra Tollevika og Skaialuft 100 200 K434 Samling av avløp fra Apanes 100 200 K437 Kvenvik UV-anlegg 100 200 K438 Sentrum-Kirkebakken avløpsrehabilitering 100 3 300 Nytt Løkkeveien øvre del avløpsrehabilitering 100 100 SUM 27 000 herav vann 100 7 610 herav avløp 100 19 390 Prioritering av tiltak for perioden frem til 2016 følger forslag til investeringsplanen for 2013-2016 slik den er vedlagt saksfremlegget. Hovedutvalget anmoder Kommunestyret om å sette av 27 mill kr til investeringstiltak på selvkostområdene for vann og avløp for 2016. Saksutredning: Vedlegg: - Investeringsplan 2013-2016 vann og avløp, 13.9.2012 Andre saksdok.: - Kommunedelplan for avløp 2007-2018, vedtatt i Kommunestyret i sak 28/07 - Hovedplan vann 2005-2016, vedtatt i Kommunestyret i sak 28/05 - Gebyrbudsjett vann 2012, Alta kommune - Gebyrbudsjett avløp 2012, Alta kommune
- Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp 2012-2015, sak 41/11 i HDM - Investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, Regulering 2, august 2011 i HDM - Regulering av investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, sak 23/11 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan 2010-2013 for vann og avløp, sak 53/10 i HDM - Investeringstiltak vann og avløp, Regulering av prioriteringer og budsjett, sak 38/10 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan 2010-2013 for vann og avløp, sak 47/09 i HDM - Prioritering av investeringstiltak vann og avløp 2009, sak 34/08 i HDM - Prioritering av investeringstiltak - vann og avløp 2008, sak 42/07 i HDU - Valg av avløpsløsning for Tverrelvdalen, HNDM, september 2012 - Forbedring av vannkvaliteten ved Komagfjord vannverk, HNDM, september 2012 - Samling og rensing av avløp - Alta by vest for Komsa, sak 44/10 i HDM - Teknisk og økonomisk vurdering av reservevannsløsning for Alta vannverk, 23.4.2010, Rosim - Soneplan vannforsyning Alta by, 15.5.2009, Rosim - Avløpstraseer Alta sentrum - Kostnadsoverslag, Rambøll - Soneplan avløp for Sentrum og Aronnes, 28.6.2007, Rosim - Øvrige prosjektdokumenter Bakgrunn: Hovedplan vann og kommunedelplan for avløp danner grunnlaget for å prioritere tiltak. Forprosjekt, soneplaner og andre utredninger og undersøkelser benyttes for å vurdere tiltak nærmere. Hovedplan vann for planperioden 2005-2016 beskriver tiltak på områdene driftskontroll, kilde-/barriereutbedring, klausulering/sikring, beredskapskilde, rehabilitering, utbyggingsområder og forsyningssikkerhet/forsterkning. Hovedplanens tiltaksomfang utgjør 129,6 millioner kroner fordelt over planens 12 år. Kommunedelplan for avløp for planperioden 2007-2018 inkluderer tiltaksområdene driftskontrollanlegg, saneringstiltak, overvannssystemer, renseanlegg Alta by, tilknytning av nye boligfelt, samt nye avløpsanlegg i Rafsbotn, Tverrelvdalen, Talvik, Øvre Alta og Simanes. Kommunedelplanens tiltakplan beskriver prosjektkostnader på 175,2 milloner kroner over 12- årsperioden. Utredninger, forprosjekt, soneplaner og annet forarbeid har identifisert tiltaksbehov som vesentlig overstiger rammene som er gitt i hovedplanene. Dette gjelder blant annet avløpsrenseanleggene, forsyningssikkerheten til Alta by vannverk og barrieretiltak på øvrige vannverk. Foruten prosjektene som finansieres over selvkostområdene for vann og avløp, leder kommunalteknisk avdeling kommunale investeringsprosjekteter med utbygging av boligfelt, industriområder og veianlegg. I tillegg kommer betydelig mengde oppfølging av private
utbyggingstiltak med for eksempel krav til utførelse, tilrettelegging og feltutbyggingsavtaler om overtagelse av anleggsdeler. Økonomiske konsekvenser: Tabell 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hovedplan vann 9 000 9 000 11 000 11 000 11 000 11 000 12 400 12 400 12400 12 400 Kommunedelplan avl 5 000 17 000 19 000 23 000 14 600 14 600 14 600 14 600 13200 13 200 SUM Hovedplaner 14 000 26 000 30 000 34 000 25 600 25 600 27 000 27 000 25600 25 600 Tabell 1 viser de økonomiske rammeforutsetningene for investeringene vedtatt i hovedplan vann og kommunedelplan for avløp Tabell 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vann 13 146 7 959 5 436 2 856 3 969 21 300 4 390 3 570 12 800 Avløp 3 430 3 733 11 013 17 118 11 667 15 200 22 610 23 430 14 200 SUM Regnsk/Budsj 16 576 11 692 16 449 19 974 15 636 36 500 27 000 27 000 27 000 Tabell 2 viser regnskapstallene for investeringene for vann og avløp i perioden 2007-2011. For 2012-2015 vises budsjett/investeringsplan slik det ble vedtatt i fjor. Tabell 3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vann 7 610 2 550 12 790 9 450 Avløp 19 390 24 450 14 210 17 550 SUM Budsjett 27 000 27 000 27 000 27 000 Tabell 3 viser forslag til budsjett/investeringsplan for 2013-2016 i henhold til administrasjonens innstilling. Etter at hovedplan vann og kommunedelplan for avløp ble vedtatt i henholdsvis 2005 og 2007 har vi sett at flere viktige og store prosjekt har blitt vesentlig mer kostbar. Det samme gjelder etter kostnadsberegning i forprosjekt. Vi ser også at prosjektmengden har økt blant annet som følge av tiltak identifisert i andre planer og gjennom øvrig drift og forvaltning. Hovedplanenes vedtatte rammer vil være begrensende i forhold til mulighetene for å oppnå målene og for å få løst alle identifiserte behov. Investeringsplanen for 2013-2016 viser at rundt 70 % av midlene foreslås brukt til avløpstiltak og kun 30 % til vann. Årsaket til prioriteringen av avløp skyldes krav til etablering av renseanlegg for utslippene fra Alta by, Rafsbotn og Talvik, i tillegg til at Tverrelvdalen og Øvre Alta samles. Store utfordringer med behov for rehabilitering av vann- og avløpsanlegg, hygieniske barrierer og leveringssikkerhet ved vannverkene, tilrettelegging for utvikling og en rekke andre behov er kun i mindre grad prioritert i planperioden. Økning av investeringsrammen vil påvirke gebyrutviklingen. I gebyrbudsjettet for avløp for 2012-2015 framkommer det en gebyrvekst på henholdsvis 2, 6, 7 og 8 % for årene 2012-2015. For vann viser gebyrbudsjettet en vekst i gebyrene på henholdsvis 2, 4, 4 og 5 % for perioden 2012-2014. Gebyrbudsjettene behandles årlig i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling.
Vurdering: Administrasjonen har i de følgende avsnittene vurdert tiltak for 2013-2016. K074 Kum- og sluseutskifting 2014-2016 Fortsatt utskiftningen av felleskummer, dårlig armatur og kummer for å forbedre sikkerhet for personell og forsyning. K266 Alta by reservevann 2014 og 2015 Etablering av brønner pågår i høst. Prosjektet inkluderer tilkobling til Alta by vannverk med en ekstra ledningstrase fra Jordfallet over Altaelva mot Elvestrand. Tiltaket forutsetter at prøvepumpingen viser tilstrekkelig kapasitet og god vannkvalitet. K303 Rafsbotn avløpsanlegg 2013-2014 Tiltaket skal gi bedre miljøforhold ved utslippet fra det kommunale avløpsanlegget i Rafsbotn. Det er utløst av krav i forurensningsregelverket og mål i kommunedelplanen for avløp. K304 Aronnes pumpestasjon 2013 Tiltaket er beskrevet i kommunedelplan for avløp, i soneplanen for Aronnes og i HMShandlingsplanen til kommunalteknisk avdeling. Det innebærer samling av tre eksisterende avløpspumpestasjoner til en ny. I soneplanen er nytten vurdert til å være blant annet reduserte pumpekostnader og reduserte driftsproblemer. I forhold til helse, miljø og sikkerhet vil en stasjon gi redusert risiko med driften. Særlig en av de tre eksisterende stasjonene har dårlig tilstand. Tiltaket er rødt og prioritert på høyeste nivå i HMS-handlingsplanen. Utbygging i 2013. K359 Alta by vest avløpsrensing 2012-2013 Forprosjektet viser en totalkostnad for samling av spillvann mellom Komsa og Hjemmeluft med rensing og utslipp ved Bossekopfjæra på nær 50 millioner kroner i 2010-verdi hvorav 18 millioner er beregnet til renseanlegget. Vi viser for øvrig til sak 44/10 i hovedutvalget. K359 finansierer selve renseanlegget i Bossekopfjæra. K364 Talvik avløpsrensing 2014-2015 For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, etableres rensing av avløpsutslippet i Talvik. Forslaget innebærer prosjektering i 2014 og utbygging i 2015. K367 Lekkasjekontroll 2013 Vannverkene våre har betydelige lekkasjer. Lekkasjene fører til høyere ressursforbruk, risiko for innlekk og mindre kapasitet til ordinært vannforbruk. Soneplanen for Alta by vannverk foreslår en oppdeling i 10-12 målesoner for å oppnå uavbrutt kontroll av vannforbruket og identifisering av større lekkasjer. Tiltaket er påbegynt og delfinansieres i 2013. K369 Barrieretiltak Komagfjord vannverk 2013 Etablering av fullrenseanlegg skal gi bedre vannkvalitet og sikrere vannforsyning ved vannverket som forsyner bygdene Komagfjord, Korsfjord og Rakaluft. Viser for øvrig til egen sak om tiltaket i dette møtet hvor valg av utbyggingsløsning drøftes. K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg 2014-2016 Tiltaket skal bedre miljøtilstanden og legge til rette for utbygging i Tverrelvdalen. Forslaget innebærer prosjektering og annet forarbeid i 2014 og 2015. Etablering av første del fra skolen
og ned mot Alta by øst renseanlegg i 2016. Samling og overføring fra Mobakken og Sønvismoen til skolen vil i henhold til forslaget gjennomføres etter 2016. Viser for øvrig til egen sak i dette møtet. K380 Øvre Alta overføringsledninger 2014-2015 Første del av prosjektet er gjennomført i 2011 med rehabilitering av vannledning og etablering av pumpeledning for spillvann mellom Salkobekken og Thomasbakken. Resten av prosjektet omfatter to pumpestasjoner og ledningsanlegg mellom Øvre Alta og Salkobekken, samt ledningsanlegg over Thomasbakken. Ledningsanlegget mellom Øvre Alta og Salkobekken forutsetter samkjøring med etablering av gang- og sykkelvei langs riksvei 93. Veitiltaket er flyttet flere ganger og det er usikkert når dette kommer til gjennomføring. Ledningsanlegget over Thomasbakken forutsettes samordnet med utvidelsen av industriområdet på Thomasbakken. Se for øvrig prosjektet med intern samling av spillvann i Øvre Alta. K402 Talvik VA langs E6 2013 Utbyggingen av europavei 6 gjennom Talvik utløser behov for rehabilitering og omlegging av vann- og avløpsledninger i tillegg til noe nyanlegg. Avhengig av endelig omfang på tiltakene forutsettes kommunens andel dekket over dette prosjektet. Første del fra tunnellen til brua over Storelva bygges ut nå. K431 Avløpsledning fra Marienlund til Bossekopfjæra 2013 Prosjektet skal gi ny hovedavløpsledning for avløpet fra Sentrum og Midtbakken til renseanlegget i Bossekopfjæra. For å legge til rette for bolig- og næringsutbygging i Skaialuft og Bossekopområdet, samt for å bedre forsyningssikkerheten i området, tas ny vannledning med i samme trase. For å redusere overvann i spillvannssystemet slik at renseanlegget i Bossekopfjæra kan driftes godt, vurderes også overvannsleding tatt med fra Midtbakkveien til eget utløp i Bossekopfjæra. Prosjektering i 2012 og utbygging i 2013. K432 Samling av avløp fra Skaialuft og Tollevika 2013-2015 Skaialuft og Tollevika har i dag hvert sitt utslipp. Avløp fra disse to områdene skal i henhold til vedtatt plan overføres til Bossekopfjæra for rensing. Prosjektering i 2013 og utbygging i 2014 og 2015. Tiltaket innebærer graving i eller langs kommunale veier og medfører behov for gjenoppbygging av disse. Dersom det er mulig, vil bygging av ledningsanlegget bli samkjørt med bygging av gang- og sykkelveien langs Bossekopveien for å redusere totalkostnadene. K433 Samling av avløp fra Gakori og Bossekop 2014 Avkjærende ledningsanlegg i Strandveien. Prosjektering i 2012 og utbygging i 2014. Tiltaket innebærer graving i eller langs kommunale veier og medfører behov for gjenoppbygging av disse. Samkjørt utbygging av ledningsanlegget med gang- og sykkelvei langs Strandveien vil kunne gi lavere totalkostnader. K434 Samling av avløp fra Apanes 2013-2014 Pumping av avløpsvann fra dagens utslipp i Apanes til ny avkjærende ledning i Strandveien. Hvis tiltaket ikke lar seg samkjøre med planlagt vei i samme trase fra planlagt boligfelt i Apanesfjæra, bør utbyggingsåret revurderes. Trykksonene for vann i Apanes og Bossekop
anbefales i soneplanen for Alta by vannverk, sammenkoblet for bedre forsyningssikkerhet og kapasitet. I tillegg til pumpestasjon og ledning for avløp omfatter tiltaket derfor også vannleding. Prosjektering i 2013 og utbygging i 2014. K437 Kvenvik UV-anlegg 2013 Innkjøp av et andre UV-aggregat for å gi tilfredsstillende sikkerhet i vannbehandlingen. K438 Sentrum-Kirkebakken rehabilitering av avløpsledning 2013 Hovedavløpsledningen fra Sentrum oppgraderes for å fjerne motfall og gi nødvendig kapasitet for fortsatt utbygging av Alta sentrum. Første del av tiltaket er utført med styrt boring nå i høyst. Andre del ønskes utført i 2013 for å få anlegget satt i drift. I forslaget er det gitt rom for etablering av overvannsledning fra Midtbakkveien for tilkobling til foreslått overvannsledning videre til Bossekopfjæra (se for øvrig K431). K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering 2014-2015 Avløpsledningen mellom Møbelringen og Fagmøbler på Sentrum har svært dårlig funksjon og behøver rehabilitering før videre utbygging av området. Utbyggingen er foreslått forskjøvet til 2015 for å gi rom for blant annet utbyggingen av Komagfjord vannverk, rehabililtering av avløpsledning i Løkkeveien, samt vann- og overvannsledning fra Midtbakken til Bossekopfjæra. Samling av avløp fra Hjemmeluft 2015-2016 Prosjektet er med i samlingen av avløp til Alta by vest renseanlegg. Pumping av avløpet fra Hjemmeluft mot Gakori er satt sist på listen i forslaget til utbyggingsrekkefølge og prioriteres her med prosjektering i 2015 og utbygging av en av to delområder i 2016. Løkkeveien øvre del 2013-2014 Rehabilitering av avløpsledningen i øvre del av Løkkeveien skal fjerne behovet for jevnlige driftstiltak for å holde ledningen åpen. I tillegg vil flytting av ledingen ut i veiarealet legge til rette før utbygging av tomtene nord for Løkkeveien slik reguleringsplanen for Alta sentrum legger opp til. Øvre Alta samling av spillvann 2014 Tiltaket skal bedre miljøet i Altaelva og legge til rette for videre utbygging i Øvre Alta. Prosjektet er beskrevet i kommunedelplan for avløp, men må defineres nærmere for optimalisering av lokalisering av ledningstraseer og pumpestasjon. Tiltaket skal samle spillvannet innad i Øvre Alta for pumping til Thomasbakken (via overføringsledningene i K380). Det vil også innebære rehabilitering av vannledninger i det aktuelle området. Tiltaket forutsettes gjennomført trinnvis når de aktuelle boligfeltene skal anlegges. Finansieringen innebærer prosjektering i 2014 for å avklare nødvendige traseforhold slik at dette kan fastsettes før arealet blir disponert til annet formål. Området som dekkes, omfatter Øvre Alta fra ALI-bygget og til området sør for Lærer Rustens vei. I tillegg til eksisterende bebyggelse er det satt av flere nye felt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Området har i dag rundt 75 boliger og drøyt 200 fastboende. Avløpssystemet for Øvre Alta vil også åpne for tilknytting av et industriområde på Skillemoen. Se for øvrig prosjekt K380 med overføringsledinger fra Øvre Alta. Oppgradering av vannledning langs E6 ved Tømmerveien boligfelt 2014
Regulering av boligfelt og butikk ved Tømmerveien pågår. For å benyttes arealet nær E6 er det behov for å flytte vannledningen nærmere E6. Ledningens tilstand er dårlig og dimensjonen bør økes for å bedre kapasiteten mellom Kronstand og Nerskogen. Dette vil også bidra til å gi bedre forsyningssikkerhet til Kronstad fra Saga høydebasseng. Utbyggeren ønsker at ledningen flyttes før utbyggingen av boligfeltet og er positiv til en deling av kostnadene med kommunen. Kommunedelplan for drikkevann revidering 2014 Gjeldende hovedplan for vann ble vedtatt av kommunestyret i sak 28/05. Det er nå behov for revidering av vurderingene av status og utfordringer, samt revidering av mål og tiltak. Barrieretiltak Årøya, Lille Lerrefjord, Isnestoften og Kåfjord 2014 og 2016 Gjennom driftserfaringer og tilbakemeldinger fra tilsynsmyndighetene er det kjent at flere av de mindre vannverkene til Alta kommune har behov for å bedre de hygieniske barrierene. Rehabilitering av vannledinger på Kronstad, Aronnes, Midtbakken og i Tverrelvdalen 2014 og 2016 Behovet for rehabilitering av vannledninger ved Alta by vannverk er betydelig. Lekkasjer fører til høyere ressursforbruk, risiko for innlekk og mindre kapasitet til ordinært vannforbruk. Styrkning av personellsituasjonen med en ny stillingsressurs på vann og bruk at nytt materiell i form av blant annet sonevannmålere, lekkasjeloggere og multikorrolator, skal bedre virksomhetens evne til å identifisere og redusere disse utfordringene. Dette prosjektet skal finansiere rehabilitering av problemledinger. Øvrig vurdering Prosjektmengden har et omfang som har gjort det nødvendig for administrasjonen i prioritere prosjektene stramt. Viktige tiltak er forskjøvet eller ikke tatt med innenfor planperioden. Prioriteringene er gjort med basis i krav fra regelverk, kommunens eget planverk og en rekke andre rammebetingelser. En del av rammebetingelsene er med i listen over andre saksdokumententer. Både budsjettrammer og gjennomføringskapasitet har påvirket prioriteringen. Egne ansatte prosjektledere vurderes av administrasjonen å være viktig for gjennomføringskapasitet, samt for å sikre ønsket kvalitet på rammefastsettelse, styring, oppfølging og kontroll av prosjektene. Ny prosjektleder er nylig ansatt gjennom etter en intern utlysning. Tiltakene i siste del av planperioden har en betydelig grad av usikkerhet særlig knyttet til kostnadsrammer. Dette skyldes i stor grad at det er behov for nærmere vurdering av tiltakene med nødvendig kostnadskalkulering. Alta, 13. september 2012 Bengt Fjellheim Kommunalleder Trond Einar Uglebakken Leder kommunalteknikk