STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.16 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda ARKIVSAK: STYRESAK: 039/16 STYREMØTE: 17.06.16 1 vedlegg FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse Fonna HF tar rapport frå verksemda til etterretning.
Rapport frå verksemda mai 2016
Innhald 1 Økonomisk resultat... 4 1.1 Økonomisk resultat... 4 1.2 Inntekter... 4 1.3 Kostnader... 5 1.4 Investeringar... 6 1.5 Likviditet... 9 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet... 10 2.1 Aktivitet... 10 2.2 Kvalitet... 14 2.2.1 Ventetid... 14 2.2.2 Fristbrot... 21 2.2.3 Epikrise... 24 3 Utskrivningsklare pasientar... 26 4 Korridorpasientar... 27 5 Medarbeidar... 28 5.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid)... 28 5.1.1 Månadsverk... 28 5.1.2 Overtid og meirarbeid... 28 5.2 Sjukefråvær... 29 5.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær... 30 5.3 Deltid... 30 Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent... 30 5.4 HMS... 31 2
Denne Periode ((Flere elementer)) Hittil i år Hele Året Resultat-Avvik-rapporten Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Siste låste prognose Basisramme 210 934 210 934 0 1 013 534 1 013 533 1 2 396 200 2 402 785 Kvalitetsbasert finansiering 1 139 1 139-5 694 5 694-13 665 4 555 ISF egne pasienter 68 045 64 744 3 301 347 031 331 444 15 587 779 312 791 598 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykeh 4 508 4 128 379 26 277 21 466 4 811 41 281 45 713 Gjestepasienter 485 711-226 3 496 3 627-131 8 565 8 660 Polikliniske inntekter 5 992 6 256-264 29 542 32 483-2 941 73 988 71 311 Utskrivningsklare pasienter 316 438-122 4 413 2 191 2 222 5 259 7 603 Øremerkede tilskudd "Raskere tilbake" 377 447-71 1 411 2 236-825 5 366 4 612 Andre øremerkede tilskudd 4 181 3 493 688 13 093 11 048 2 046 48 218 15 832 Andre driftsinntekter 12 739 10 538 2 201 57 395 54 034 3 361 133 323 130 461 Sum driftsinntekter 308 715 302 828 5 887 1 501 887 1 477 757 24 130 3 505 178 3 483 131 Kjøp av offentlige tjenester 9 626 7 185 2 441 47 739 40 220 7 519 143 950 149 292 Kjøp av private helsetjenester 1 801 2 196-394 8 103 10 240-2 138 26 033 17 701 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 31 980 29 464 2 516 157 684 150 283 7 401 363 691 368 118 Innleid arbeidskraft 1 993 766 1 226 9 609 3 857 5 751 10 575 15 100 Fast lønn 148 791 147 483 1 307 699 106 702 552-3 446 1 584 554 1 575 396 Overtid og ekstrahjelp 7 989 4 154 3 834 42 986 19 461 23 525 48 859 68 973 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 29 595 42 244-12 649 148 648 211 210-62 563 506 897 456 984 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft -7 551-3 965-3 586-38 848-18 290-20 558-42 024-59 012 Annen lønn 22 070 22 118-47 107 942 105 695 2 248 235 940 235 076 Avskrivninger 10 821 11 079-258 53 854 55 069-1 215 132 781 131 824 Nedskrivninger - - - 12-12 - 12 Andre driftskostnader 36 090 36 785-695 189 965 180 863 9 102 454 096 434 486 Sum driftskostnader 293 204 299 509-6 305 1 426 801 1 461 162-34 361 3 465 351 3 393 950 Driftsresultat 15 512 3 319 12 193 75 086 16 595 58 492 39 827 89 181 Finansinntekter 537 217 321 2 627 1 083 1 545 2 600 3 824 Finanskostnader 198 203-4 966 1 013-47 2 430 2 388 Finansresultat 339 14 325 1 662 70 1 591 170 1 436 Ordinært resultat 15 851 3 333 12 518 76 748 16 665 60 083 39 997 90 617 Ekstraord inntekter - - - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - - - Skattekostnad - - - - - - - - (Års)resultat 15 851 3 333 12 518 76 748 16 665 60 083 39 997 90 617 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. -12 655 - -12 655-63 276 - -63 276 - -50 621 Resultat justert for økte pensjonskostnader 3 196 3 333-137 13 472 16 665-3 193 39 997 39 996
1 Økonomisk resultat 1.1 Økonomisk resultat Korrigert resultat for perioden syner eit overskot på 3,196 MNOK mot eit budsjettert overskot på 3,333 MNOK. Dette gir eit negativt budsjettavvik på 0,137 MNOK. Akkumulert er det økonomiske korrigerte resultatet på 13,472 MNOK, mot budsjettert overskot på 16,665 MNOK, som igjen gjev eit negativt budsjettavvik på 3,193 MNOK. 1.2 Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit positvit avvik på 5,887 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla positivt avvik på 3,037 MNOK. Inntekter knyttet til kostnadskrevende legemidler viser denne måneden eit positivt avvik på 0,379 MNOK. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake viser eit negativt avvik på 0,071 MNOK denne perioden. Utskrivingsklare pasientar bidrar også negativt med 0,122 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser eit positivt avvik på 2,889 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltar.
1.3 Kostnader Varekostnader Rekneskapen for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig negativt avvik på 4,562 MNOK. Varekostnadene knyta til vår eigen aktivitet viser eit negativt avvik på 2,516 MNOK. Kjøp av offentlige helsetjenester viser denne månaden eit negativt avvik på 2,441 MNOK, som skyldes gjestepasienter somatikk, og kjøp av private helsetjenester viser positivt avvik på 0,394 MNOK. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 2,740 MNOK. Avviket skyldes overtid og ekstrahjelp, og innleie fra byrå. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit positivt avvik på 0,953 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,325 MNOK for perioden. Sysselsettingsmidlar Helse Vest har tildelt Helse Fonna HF 28,2 millionar kroner av dei statlige sysselsettingsmidlane på 190 millionar kroner. Desse midlane skal nyttast til vedlikehaldstiltak. Sysselsettingsmidlane er fordelt på fleire tiltak. Dei viktigaste tiltaka er som følgjer: Stord sjukehus - fasade sjukehusbygg, herunder vindu, murfasade og tak. I tillegg skal ein utbetre lekkasje i atrium og rive skorstein på teknisk bygg. Skorsteinen har vore verna, men Riksantikvaren har no godkjent riving. Haugesund sjukehus renovering og maling av leilegheitene i Vinjesgt 12/14, skifte av tak samt utvendig maling Gamle vaskeriet, renovering av kirurgisk poliklinikk, etablering av BIM modell, rehabilitering fasade G-blokk Hgsd samt ferdigstilla forvaltning, drift og vedlikehalds (FDV) dokumentasjon for prosjekt gjennomført i perioden 2010 2015. Valen sjukehus skifte vindu, male og utbetre tak på Søsterheimen. Odda sjukehus utbetring av lekkasje i kulvert mellom sjukehusbygget og sjukeheimen. Tiltaket ved Odda sjukehus er ferdigstilt. 5
Arbeidet med å renovere dei 6 første leilegheitene i Vinjesgt ble ferdigstilt ultimo mai. Ein har til hensikt å utløysa opsjon på renovering av ytterlegare 6 leilegheiter med oppstart i september og ferdigstilling før årsskiftet. Utvendig maling av Vinjesgt 12 og 14 er satt i bestilling og skal gjennomførast i perioden juni august 2016. Ein har også prosjektert utbetring/skifte av tak på Gamle vaskeriet samt maling av bygget. I følgje planen skal oppdraget kunngjerast på DOFFIN primo juni 2016. Målsetjinga var å kunngjøre dette oppdraget tidligare, men ein har blitt forsinka som følgje av manglande prosjekteringskapasitet hos rådgjevande ingeniør (rammeavtale). Det er også planlagt rehabilitering av fasade på G-blokk Hgsd sjukehus. Tiltaket ble ferdig prosjektert primo mai 2016 og kunngjort på DOFFIN. Tilbod er motteke og evalueringsarbeidet er påbyrja. Forhandlingar skal i følgje planen gjennomførast medio juni 2016. Det er god framdrift i arbeidet med å ferdigstilla forvaltning, drift og vedlikehaldsdokumentasjon. I følgje planen skal tiltaket ferdigstillast september 2016. Når det gjelde etablering av BIM modell ble arbeidet påbyrja av OEC AS i april og har tilfredsstillande framdrift. Primo juni 2016 ble det inngått kontrakt på skifte av vindu samt utbetring av betongfasade ved Stord sjukehus. Ein hadde også som målsetjing å skifte av tak, men ved tilbodsfristen forelå det ingen tilbod. Etter ein nærmare vurdering har ein valt å utsetja taktekkinga til 2017 og ein vil heller vurdere å løyse ut opsjon på skifte av fleire vindu og ytterlegare betongutbetring. Arbeidet med å utbetring av vasslekkasje i atriet ved Stord sjukehus er påbyrja og mykje av arbeidet er allereie gjennomført. I tillegg har ein kome godt i gong med planlegging av riving av skorsteinen ved Stord sjukehus. For fasade prosjektet på Stord er det engasjert ekstern byggeleiar. Det er inngått avtale med lokal entreprenør om skifte av omkring 55 vindu på Søsterheimen Valen samt utvendig maling. I følgje planen skal arbeidet med å skifta vinduga påbyrgjast ultimo juni 2016. Målsetjinga er å gjennomføre alle tiltaka i løpet av 2016. 1.4 Investeringar Pr mai månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 22,466 MNOK. Det utgjer 21,6 % av samla budsjettet. Planlagde investeringar for 2016 ligg etter plan. Administrerande direktør tilrår å redusere prognosen for investeringar i 2016. Det er føretatt ein gjennomgang kor ein tilrår at ein reduserer med 10 millionar kronar i investeringar i 2016. 6
Startstidspunktet for Forprosjekt ByggHaugesund2020 er framskynda i høve til plan. Det fører til at ein større del av kostnadane til forprosjektet må takast i 2016 i staden for 2017, noko administrerande direktør gjorde greie for i sak 30/16 den 26.05.16 (administrerande direktør si orientering). Administrerande direktør vil avklare om kostnadane til forprosjektet kan førast som investering i dialog med eigar. Investeringar i bygg 1 Brannsikring Brannsikring Odda sjukehus Det vil bli gjennomført arbeid i korridor til operasjonssalar i sommar. Det er inngått avtale med entreprenørar og brukar er orientert. Brukar har satt tiltak slik at dette kan gjennomførast. Arbeid med utskifting til godkjent brannglass er nær føreståande. Brannsikring Stord sjukehus Dører er satt i bestilling, utføres i nær framtid. 2 - Mindre bygningsmessige ombyggingar Det er avsett investeringsmidlar til å skifte ut vindu på Gamle Føden Stord sjukehus. Det er innhenta priser for nye vindauger. 3 - Reinvestering i bygningar Det er sett av budsjettmidlar til renovering av kjøkkenlokala ved Haugesund sjukehus. Målsetjinga er blant anna å skifte ut vinduga, innvendig rehabilitering samt skifte av gryter. Første trinn er skifte av vinduga, og dette oppdraget ble kunngjort på DOFFIN ultimo mai 2016. De to øvrige oppdraga vil bli kunngjort i juni 2016. Det er også sett av budsjettmidlar til å totalrenovere to anretningskjøkken ved Valen sjukehus. Arbeidet med å prosjektere løysinga er påbyrja og planen er å renovera kjøkkenet på Post C (Nye Valemon) i juni og kjøkkenet på Post I (Nye Hordabu) i september. I opphavleg budsjett var det avsett midlar til å renovere ytterlegare leilegheiter i Vinjesgt 12/14. Dette tiltaket utgår i 2016 som følgje av at ein har valt å omprioritere det meste av midlane til anna formål dei resterande midlane er nytta til utskifting av inventar til dei leilegheitene som er renovert ved bruk av sysselsetjingsmidlar. 4 - Ombyggingar MTU installasjonar Arbeidet med å leggje til rette for nytt mammografiapparat i Haugesund er ferdigstilt. 7
Ultimo 2015 ble det inngått ein avtale om kjøp av nye autoklaver til Haugesund sjukehus. Desse autoklavane skal erstatte eksisterande autoklaver ved sterilsentralen. Det er naudsynt å gjennomføre eit større ombyggingsarbeide i sterilsentralen i samband med utskifting av autoklavane. Oppdraget skal gjennomførast i perioden juni august 2016. Dette for at ein skal kunne halde delvis drift (50%) av anlegget i den lågfrekvente perioden. Oppdraget har vore kunngjort på DOFFIN og kontrakt ble inngått ultimo mai 2016. 5 - Helse miljø og sikkerheit Ingen tiltak påbyrja. Investeringar i tekniske anlegg 1 Reinvesteringar i tekniske anlegg Oppdraget knytt til utskifting av ventilasjonsaggregat i M og V Blokk Hgsd ble kunngjort på DOFFIN i mai 2016 og tilbodsfristen er sett til medio juni 2016. Arbeidet med å oppgradere/rehabilitere eksisterande SD anlegg ved Haugesund sjukehus vidareførast i 2016. Prosjekt kjøl/frys Stord sjukehus har god framdrift, og skal i følgje framdriftsplanen ferdigstillast medio juni 2016. Prosjekt spisslast trinn 2 kjøling omfattar utviding av eksisterande kjøleanlegg i M-blokk. Kjøleutstyret ble sett i drift i mars 2016. Det er sett av budsjettmidlar for å løyse ut opsjon på 3 stk akkumulatortankar. Opsjonen ble løyst ut medio mai med planlagt ferdigstilling ultimo juli 2016. Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Føretaket har sett i bestilling fire nye ambulansekjøretøy. To av ambulansekjøretøya ble levert og sett i drift i mai mens dei to siste skal leverast primo juni. Det er også levert tre administrativ kjøretøy som er sett i ordinær drift. I tillegg er det sett i bestilling ytterlegare eit administrativt kjøretøy. Fleire administrative kjøretøy vil bli vurdert sett i bestilling i tida framover. 2 Anna utstyr Det er sett i bestilling eit tal barnesenger ytterlegare senger (pasientsenger) vil bli satt i bestilling i tida framover. MTU investeringar 8
Av ramma for 2016 på 45 millionar kroner er det bestilt medisinsk teknisk utstyr for 21,377 millionar kroner. 11,414 millionar kroner av dette er ferdig levert og dermed bokført som investeringar. 1.5 Likviditet Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 522,075 MNOK, noko som er ei forverring på 25,072 MNOK i forhold til forrige månad. Prognosen for 2016 viser ein gjennomsnittleg disponibel likviditet på 494,801 MNOK. Dette er 85,940 MNOK høgare enn i 2015. 9
2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet 2.1 Aktivitet DRG-poeng Somatikk Tal på sjukehusopphald Somatikk 10
Dagbehandling Somatikk Polikliniske konsultasjonar Somatikk 11
Tal på sjukehusopphald VOP Polikliniske konsultasjonar VOP 12
Tal på sjukehusopphald BUP Polikliniske konsultasjonar BUP 13
2.2 Kvalitet Administrerande direktør si vurdering. Det var 8 ventande pasientar med fristbrot i perioden. Totalt var det 27 pasientar (ventande og behandla) med fristbrot (0 prosent, ventande og behandla). Det var ingen fristbrot for ventande pasientar innan psykisk helsevern. Føretaket er på god veg til å rydde vekk alle fristbrot òg for somatikken. Ventetida for alle behandla pasientar var i perioden 58 dagar, noko som er innanfor målkravet på 65 dagar. I styringsdokumentet for 2016 har eigar krevd at ventetida innan vaksenpsykiatrien skal vere under 45 dagar, innan barne- og ungdomspsykiatrien under 40 dagar og innan rusfeltet under 40 dagar. For vaksepsykiatrien og rusområdet er føretaket innanfor målkravet. Sju pasientar på ventelistene i heile føretaket har venta meir enn eitt år. Fire av fem epikriser blei sendt innan fristen. Talet på korridorpasientar var 3,0 prosent i perioden (223 av 7425 sengedøgn). Det er framleis for mange koridorpasientar. Administrerande direktør og klinikkdirektørar følgjer tiltaka tett og vurderer løypande å sette inn fleire virkemiddel. Det er tilsett ein ny medisinsk koordinator i akuttmottak og det er starta eit prosjekt for å kunne ferdigbehandle enda fleire pasienter i mottaket slik at dei ikkje trnger å leggjast i seng. 29 pasientar som var ferdig behandla låg i snitt tre dagar på sjukehuset før dei reiste heim, eller til institusjonsplass. Talet på pasientar og liggetid har gått ned frå førre månad. 14
2.2.1 Ventetid Ventetid for behandla Alle Ventetid for behandla Somatikk 15
Ventetid for behandla VOP Ventetid for behandla Rus 16
Ventetid for behandla BUP Ventetid for ventande Alle 17
Ventetid for ventande Somatikk Ventetid for ventande VOP 18
Ventetid for ventande Rus Ventetid for ventande BUP 19
Ventetidskategoriar 20
2.2.2 Fristbrot Fristbrot Alle Fristbrot Somatikk 21
Fristbrot VOP Fristbrot Rus 22
Fristbrot BUP 23
2.2.3 Epikrise Epikrisetid Fonna Epikrisetid Kir 24
Epikrisetid Med Epikrisetid PH 25
Epikrisetid Stord 3 Utskrivningsklare pasientar Tal på utskrivingsklare pasientar i mai månad var det lågaste så langt i år. 29 pasientar låg tilsaman 87 døgn etter at det var melde utskrivingsklare frå sjukehusa i føretaket. Det er framleis Stord kommune som har den største utfordringa med utskrivingsklare pasientar, og kommunen hadde 43 utskrivingsklare døgn i mai. Det er allikevel ei monaleg betring frå april månad der talet på utskrivingsklare døgn var 113. 10 av kommunane hadde ikkje utskrivingsklaret pasientar i mai. Utskrivningsklare pasientar 26
Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasientar 4 Korridorpasientar Korridorpasientar 27
5 Medarbeidar Tal frå styringsportalen per 7. juni 2016 5.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) 5.1.1 Månadsverk Brutto månadsverk og netto månadsverk Helse Fonna HF 2015-2016 3 100 2 900 2 700 Månadsverk 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månadsverk 2016 2 871 2 877 2 885 2 872 2 894 Brutto månadsverk 2015 2 844 2 850 2 827 2 830 2 833 2 866 3 090 2 985 2 871 2 870 2 901 2 896 Netto månadsverk 2016 2 496 2 462 2 509 2 464 2 506 Netto månadsverk 2015 2 500 2 438 2 452 2 500 2 451 2 290 1 750 2 098 2 440 2 372 2 443 2 441 5.1.2 Overtid og meirarbeid Overtid og merabeid i timer siste 13 månader Helse Fonna HF 34288 34031 32000 28000 26629 28180 29556 30920 27896 30456 30456 29309 30221 26861 29532 24000 20000 16000 12000 11515 12879 12437 14678 13240 11240 12552 12212 12068 12200 12393 12121 11665 8000 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 28
5.2 Sjukefråvær Utvikling sjukefråvær 2015-2016 Helse Fonna HF 8,5 8,5 8,0 8,0 Fråværprosent 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 6,6 7,3 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Gjennomsnittleg fraværprosent 3,5 3,5 3,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 3,0 sjukefråvær 2016 Sjukefråvær 2015 Måltal sjukefråvær Gjennomsnittleg sjukefråvær 2016 Gjennomsnittleg sjukefråvær 2015 Utviking sjukemeldt fråvær 2015-2016 Helse Fonna HF 7,0 7,0 6,5 6,5 Fråværprosent 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 5,8 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Gjennomsnittleg fråværprosent 3,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 3,0 Sjukemeldt fråvær 2016 Sjukemeldt fråvær 2015 Måltal sjukemeldt fråvær Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2016 Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2015 29
5.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Sjukefråvær % 2016(mai månad) Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Sjukefråvær % 2015(mai månad) Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Helse Fonna HF 6,6 2,8 3,8 6,4 3,0 3,4 Føretaksleiinga/Fag og føretaksutvikling 6,2 1,2 5,0 1,7 0,6 1,1 Økonomi området 9,0 3,7 5,3 11,9 6,1 5,8 HR området 3,3 2,5 0,8 4,7 1,3 3,4 Medisinsk klinikk 6,2 2,7 3,5 5,6 2,8 2,8 Kirurgisk klinikk 4,8 2,0 2,8 3,9 1,7 2,2 Klinikk for psykisk helsevern 6,7 3,6 3,1 6,7 3,7 3,0 Klinikk somatikk Stord 6,8 2,8 4,0 8,0 2,8 5,2 Kl. for medisinsk service og beredskap 6,4 1,8 4,6 7,0 2,9 4,1 Intern service området 11,7 4,7 7,0 10,2 5,5 4,7 5.3 Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent 91,0 % 90,0 % 89,0 % 88,0 % 87,0 % 86,0 % 85,0 % 84,0 % 83,0 % 82,0 % 81,0 % Juridisk og korrigert stillingsprosent 2015-2016 Helse Fonna HF 90,1 % 90,0 % 89,5 % 89,5 % 89,7 % 89,7 % 89,8 % 89,7 % 89,7 % 89,7 % 89,6 % 89,6 % 86,9 % 87,1 % 86,4 % 86,3 % 85,8 % 85,8 % 86,0 % 86,1 % 86,2 % 86,2 % 86,2 % 86,2 % 86,0 % 86,1 % 86,2 % 86,1 % apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent for tilsette i fast stilling - sp og Agresso Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling - Agresso Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%) Måltal 20% reduksjon i differansen 100% og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosen (89,3%) Endring i tal «korrigert stillingsprosent» frå april månad har samanheng med oppgradering av «Heiltidsmodul». Ved oppgradering er det gjort ein gjennomgang og kvalitetsikring av tidlegare registreringar i gamal løysing, og ein har fjerna feil registeringar, dublikatar etc. Dette gjer utslag i tal frå april månad. 30
5.4 HMS Månadleg rapportering I mai 2016 var det meldt 296 saker til meldesystemet Synergi. Pr. mai er 40% av sakene pasientretta og 10 % HMS/ tilsettskadar. Uønska hendingar Helse Fonna pr. mai 2016 Tabell 1: Uønska hendingar i Helse Fonna pr. mnd. i 2016. Alle registrerte saker. 31
Uønska hendingar Helse Fonna pr. mai 2016 sakstype Uønska hendingar Helse Fonna pr mai 2016 Tal Registrerte hendingar %-del av totalt registrerte hendingar Sakstype UH med konsekvens - Pasientrelatert 211 11,8 % UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 81 4,5 % UH med konsekvens - Driftsrelatert 135 7,5 % UH med konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 8 0,4 % UH uten konsekvens - Pasientrelatert 503 28,1 % UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 96 5,4 % UH uten konsekvens - Driftsrelatert 303 16,9 % UH uten konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 17 0,9 % Forbedringsområder 399 22,3 % Frekvente hendelser 2 0,1 % Klager / NPE - Klagesaker skriftlig/muntlig 38 2,1 % Tabell 2: Prosentvis fordeling av uønska hendingar pr mai 2016. Når sakene er ferdig handsama, er dei påførd hendingstype. Dei uønska hendingane som gjeld HMS/tilsetteskadar i mai og som er påførd hendingstype, fordeler seg slik: Sum av tal registreringar UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 9 Ansattskade - Forflytning/løft - skyv/dra - Av pasient 1 Ansattskade - Klemt/fanget - Maskiner 2 Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane 1 Ansattskade - Voldsskade - Slag 2 HMS - Kjemikalier - Eksponering - Farlig støv/røyk/gass/damp 1 HMS - Smitte/Biologiske faktorer - Prosedyre/retningslinje/rutine 1 HMS - Smitte/Biologiske faktorer - Stikkende/skjærende utstyr 1 UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 6 Ansattskade - Stikk, ikke påvist/ukjent om smitte fra pasient 1 Ansattskade - Voldsskade - Kasting av gjenstand 1 HMS - Brannvern - Annet 2 HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø - Oppgavefordeling ift ressurser 1 HMS - Psykososialt arbeidsmiljø 1 Totalsum 15 Tabell 3: HMS/tilsetteskadar i mai 2016, fordelt etter hendingstype. Merk at kvart område vert summert oppover i Synergi. 32