evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice kvalifikasjon doktorgrad utveksling vurdering etterutdanning 2013
Budsjett 2013 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2013 har Samarbeidstiltaket FS 54 medlemsinstitusjoner, herunder Samordna opptak. Inntektene fra nye høgskoler baseres på de retningslinjer for betaling som vi har brukt tidligere for nye institusjoner. Det er søkt Kunnskapsdepartementet om bidrag til FS-sekretariatet på 2 625 000 kroner. I 2010 ble det gjennomført en risikoanalyse av FS, og de tiltakene etter risikoanalysen som skal følges opp i 2013, er inkludert i planene sammen med de løpende vedlikeholds- og videreutviklingsoppgavene. Arbeidet med omskriving av applikasjoner til nytt verktøy fortsetter i 2013. Utvikling av ny StudentWeb har høyeste prioritet. Høyt prioritert er også å ferdigstille første versjon av EpN, slik at institusjonene kan da denne i bruk. Det gjøres også et generelt arbeid for felles design av webapplikasjonene og spesielt for design av utdanningsplan til ny StudentWeb. Ellers har også brukerstøtte og oppdatering av brukerdokumentasjon høy prioritet i 2013.
I 2013 vil vi også arbeide med: o Ny StudentWeb o Flere tjenester på WebService o Arbeid med felles rutiner o Superbrukerkurs o Web-baserte FSkurs o Brukerdokumentasjon o Felles VPD-databaser Notatet FS-12-001 Arbeidsoppgaver 2013 som er vedlagt budsjettforslaget, gir en oversikt over hvilke utviklingsoppgaver styret har prioritert i 2013. Det er budsjettert med 19,5 årsverk/29 250 timer til brukerstøtte, vedlikehold og videreutvikling av FS. Det er videre budsjettert med 3,5 årsverk/5250 timer til FS sekretariat og et tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til FS-sekretariat på kr. 2 625 000. Beregningsmodellen som brukes til å fordele utgiftene mellom institusjonene tar utgangspunkt i antall studenter. Tallene hentes fra DBH (DataBase for Høyere utdanning), og er gjennomsnittet av antall studenter høsten 2011 og våren 2012. Den baseres på en minstepris på kroner 137 000 for antall studenter opp til 500. Deretter beregnes en pris for antall studenter mellom 501 og 10 000, og halve prisen pr student over 10 000. Prisen pr student mellom 500 og 10 000 blir da kroner 110,65, og pr student over 10 000 kroner 55,33. USIT v/it-direktøren har varslet en økning i timeprisen for utviklere fra 700 kroner til 730 kroner. Videre er det foreslått å øke budsjettet med ett årsverk på sekretariatet på grunn av økt arbeidsmengde som følge av økt antall institusjoner gjennom de siste årene. Økning i årsverk på sekretariatet er også nødvendig for å sikre kritisk kompetanse. Det totale budsjettet vil derfor øke noe fra 26 680 000 kroner i 2012 til 28 415 000 i 2013. 2
Utgifter og inntekter 2013 (19,5 årsverk til utviklere og 3,5 til sekretariat) Utgifter Budsjettpost Timepris Sum Sekretariat 3,5 årsverk Vedlikehold av FS 3,5 årsverk Brukerstøtte 5,4 årsverk Videreutvikling Datavarehus 2,5 årsverk Videreutvikling 8 årsverk Andre utgifter Kjøp av personell fra USIT til FS-sekretariat (3,5 årsverk/5 250 timer) 730 3 832 500 Kjøp av personell fra USIT til vedlikehold av FS (3,5 årsverk/5 250 timer) 730 3 832 500 Kjøp av personell fra USIT til brukerstøtte på FS (5,4 årsverk/8 100 timer) 730 5 913 000 Kjøp av personell fra USIT til datavarehus (2,5 årsverk/3 750 timer) 730 2 737 500 Kjøp av personell fra USIT til videreutvikling av FS (8 årsverk/12 000 timer) 730 8 760 000 Sum timer henhold til arbeidsoppgaver 2013: 22,9 årsverk/34 350 timer 730 25 075 500 Kjøp av personell fra USIT for betalingskurs, basert på omfanget i 2012 (0,1 årsverk/150 timer) 730 109 500 Leie av infrastruktur, drift av utviklingsmiljø og fellestjenester Konsulentbistand Konferansedeltakelse, kompetanseoppbygging Reiser/kurs sekretariat og brukerstøtte Bevertning på møter og kurs Seminarer/Brukerforum/Kontaktforum Ekstra datautstyr, programvare, linjeleie Utgifter i forbindelse med standardiseringsarbeide Prosjektleder STAR 1 555 000 500 000 300 000 250 000 150 000 200 000 100 000 100 000 75 000 Sum andre utgifter 3 339 500 SUM UTGIFTER 28 415 000 3
Inntekter Budsjettpost Sum KD Bidrag fra Kunnskapsdepartementet til sekretariatet* 2 625 000 Vedlikehold og Betaling fra institusjonene 25 680 500 videreutvikling Betalingskurs Inntekter fra betalingskurs 109 500 SUM INNTEKTER 28 415 000 *Ref. søknad til KD 4
Fordeling pr. institusjon. Nr Institusjon %-sats Pris 1. NTNU 7,05 1 810 000 2. Universitetet for miljø- og biovitenskap 2,08 534 000 3. Universitetet i Agder 4,36 1 119 000 4. Universitetet i Bergen 5,50 1 411 000 5. Universitetet i Oslo 8,19 2 102 500 6. Universitetet i Stavanger 3,95 1 015 000 7. Universitetet i Tromsø 4,11 1 056 000 8. Universitetet i Nordland 2,86 735 000 9. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,56 144 000 10. Høgskolen i Molde 1,23 315 000 11. Norges handelshøyskole 1,75 450 000 12. Norges Idrettshøgskole 0,89 229 000 13. Norges Musikkhøgskole 0,60 155 000 14. Norges Veterinærhøgskole 0,53 137 000 15. Høgskolen i Bergen 3,40 874 000 16. Høgskolen i Buskerud 1,99 510 000 17. Høgskolen i Finnmark 1,15 296 000 18. Høgskolen i Gjøvik 1,43 368 000 19. Høgskolen i Harstad 0,83 213 000 20. Høgskolen i Hedmark 3,02 776 000 21. Høgskolen i Lillehammer 2,34 602 000 22. Høgskolen i Narvik 0,78 201 000 23. Høgskolen i Nesna 0,80 205 000 24. Høgskolen i Nord-Trøndelag 1,89 486 000 25. Høgskolen i Oslo og Akershus 6,02 1 546 000 26. Høgskolen i Sør-Trøndelag 3,67 942 000 27. Høgskolen i Telemark 2,91 747 000 28. Høgskolen i Vestfold 2,14 549 000 29. Høgskolen i Østfold 2,48 637 000 30. Høgskolen i Ålesund 1,11 285 000 31. Høgskolen Stord/Haugesund 1,51 389 000 32. Høgskulen i Sogn og Fjordane 1,88 483 000 33. Høgskulen i Volda 1,82 466 000 34. Samisk Høgskole 0,53 137 000 35. Kunst- og designhøgskolen i Bergen 0,53 137 000 36. Kunsthøgskolen i Oslo 0,54 138 000 37. Politihøgskolen 1,15 296 000 38. Betanien diakonale høgskole 0,53 137 000 39. Campus Kristiania 1,91 491 000 5
40. Det teologiske Menighetsfakultet 0,78 199 000 41. Diakonhjemmet Høgskole 1,25 321 000 42. Haraldsplass diakonale høgskole 0,53 137 000 43. Høyskolen Diakonova 0,54 138 000 44. Lovisenberg diakonale høgskole 0,65 168 000 45. Misjonshøgskolen 0,53 137 000 46. Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 0,56 145 000 47. NLA Høgskolen 1,09 279 000 48. Westerdals School of Communication 0,53 137 000 49. Forsvaret 0,53 137 000 50. Dronning Mauds Minne Høgskole 0,82 211 000 51. Fjellhaug Internasjonale Høgskole 0,53 137 000 52. Ansgarskolen 0,53 137 000 53. Noroff 0,53 137 000 54. Samordna Opptak 0,53 137 000 Totalt inkl. SO 100,00 25 680 500 6
Sammenligning av institusjonenes bidrag siste 4 år Under følger en oppstilling av hva institusjonene har betalt pr år til vedlikehold og videreutvikling av FS for årene 2010 2013: Institusjon Sum 2010 Sum 2011 Sum 2012 Sum 2013 NTNU 1 583 500 1 526 500 1 712 000 1 810 000 Universitetet for miljø- og biovitenskap 379 000 395 000 471 000 534 000 Universitetet i Agder 876 000 895 000 1 025 000 1 119 000 Universitetet i Bergen 1 277 000 1 238 000 1 369 000 1 411 000 Universitetet i Oslo 1 944 000 1 890 000 2 046 000 2 102 500 Universitetet i Stavanger 854 500 875 500 954 000 1 015 000 Universitetet i Tromsø 878 000 878 000 998 000 1 056 000 Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland 564 000 586 000 678 000 735 000 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 126 000 129 000 135 000 144 000 Høgskolen i Molde 257 000 248 000 279 000 315 000 Norges handelshøyskole 371 000 367 000 416 500 450 000 Norges Idrettshøgskole 195 000 201 000 225 000 229 000 Norges Musikkhøgskole 130 000 134 000 144 000 155 000 Norges Veterinærhøgskole 125 000 125 000 128 000 137 000 Høgskolen i Akershus 456 000 398 000 0 0 Høgskolen i Bergen 744 000 737 000 816 500 874 000 Høgskolen i Buskerud 393 000 398 000 455 000 510 000 Høgskolen i Finnmark 265 000 252 000 274 000 296 000 Høgskolen i Gjøvik 293 000 311 000 341 500 368 000 Høgskolen i Harstad 216 000 204 000 206 000 213 000 Høgskolen i Hedmark 614 000 605 000 684 000 776 000 Høgskolen i Lillehammer 467 000 476 000 556 000 602 000 Høgskolen i Narvik 180 000 181 000 184 000 201 000 Høgskolen i Nesna 193 000 164 000 191 000 205 000 Høgskolen i Nord-Trøndelag 521 000 463 000 469 000 486 000 Høgskolen i Oslo 1 189 000 1 162 000 0 0 Høgskolen i Oslo og Akershus 1 469 000 1 546 000 Høgskolen i Sør-Trøndelag 784 000 782 000 881 000 942 000 Høgskolen i Telemark 637 000 610 500 700 000 747 000 7
Høgskolen i Vestfold 527 000 501 000 495 000 549 000 Høgskolen i Østfold 505 000 500 000 590 000 637 000 Høgskolen i Ålesund 252 000 263 000 276 000 285 000 Høgskolen Stord/Haugesund 349 000 369 000 391 000 389 000 Høgskulen i Sogn og Fjordane 381 000 392 000 461 000 483 000 Høgskulen i Volda 380 000 377 000 432 500 466 000 Samisk Høgskole 125 000 125 000 128 000 137 000 Kunsthøgskolen i Bergen 125 000 125 000 128 000 137 000 Kunsthøgskolen i Oslo *62 500 125 000 129 000 138 000 Norsk jernbaneskole 125 000 125 000 *64 000 0 Politihøgskolen 199 000 220 000 275 000 296 000 Sum statlige institusjoner 19 542 500 19 353 500 21 177 000 22 495 000 Betanien diakonale høgskole *62 500 125 000 128 000 137 000 Campus Kristiania 185 000 414 000 474 000 491 000 Det teologiske Menighetsfakultet 163 000 162 500 196 000 199 000 Diakonhjemmet Høgskole 315 000 286 000 305 000 321 000 Haraldsplass diakonale høgskole *62 500 125 000 128 000 137 000 Høyskolen Diakonova 125 000 126 000 129 000 138 000 Lovisenberg diakonale høgskole 146 000 145 000 150 000 168 000 Misjonshøgskolen 125 000 125 000 128 000 137 000 Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 125 000 129 000 139 000 145 000 NLA Høgskolen *72 000 149 000 237 000 279 000 Westerdals School of Communication 125 000 128 000 137 000 Forsvaret 128 000 137 000 Dronning Mauds Minne Høgskole *91 000 211 000 Fjellhaug Internasjonale Høgskole *64 000 137 000 Mediehøgskolen Gimlekollen *64 000 0 Ansgarskolen *64 000 137 000 Høgskolen i Staffeldtsgate *64 000 0 Noroff 128 000 137 000 Sum private institusjoner 1 381 000 1 911 500 2 745 000 3 048 000 Samordna Opptak 128 000 137 000 TOTALT 20 923 500 21 265 000 24 050 000 25 680 500 Beløp merket med * utgjør 50% av årsavgiften. Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate er fusjonert med NLA Høgskolen. Norsk jernbaneskole har meldt seg ut av Samarbeidstiltaket FS. 8
Oversikt over pris per student 1999-2013 Til slutt følger en oversikt over pris per student. I perioden 1999-2003 ble prisen basert på måltall. Fra 2004 er prisen basert på antall registrerte studenter. År Pris for de første 500 studenter Pris mellom 500-10000 studenter Pris over 10000 studenter 1999 50000 40 20 2000 50000 40 20 2001 50000 40 20 2002 50000 40 20 2003 50000 40 20 2004* 108240 55 22,50 2005 97000 78,20 39,10 2006 115000 95,20 47,60 2007 115000 81,20 40,60 2008 125000 100,20 50,10 2009 125000 96,72 48,36 2010 125000 102,40 51,20 2011 125000 98,66 49,33 2012 128000 107,15 53,57 2013 137000 110,65 55,33 *2004 overgangsperiode for ny finanseringsmodell (studiepoengsproduksjon). 9
Budsjett 2013 Felles Studentsystem Felles Studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3b Telefon daglig leder: 22840798 Telefaks: 22852970 Email: fs-sekretariat@usit.uio.no http://www.fellesstudentsystem.no