Fjord1 AS møte med fylkestinget 15. juni 2016 Orientering frå selskapet v/pål W. Lorentzen og André Høyset (1)
Innhald: - Status i selskapet - - Økonomi - - Drift - Ferjemarknaden og «Det grøne skiftet» - Utsiktene framover (2)
STØRST PÅ FERJEDRIFT, MED 50 % MARKNADSANDEL I NORGE Årsverk 1 235 Ferjedrift, omsetnad; 1 907 Lokalbåt, omsetnad; 103,4 Catering, omsetnad; 189,8 Widerøe, eigardel; 34 % (frå 1.7.16) The Fjords, eigardel; 50 % Ferjer 61 Snøggbåtar / andre båtar Transporterte passasjerar (i mill.) Transporterte køyretøy (i mill.) Omsetnad (i mrd. NOK) 2015 7 20,7 10,0 2,242 15 kontraktar Tall pr 31.12.2015, Fjord1 Årsrapport 2015 (3)
Fjord1 konsern utvikling i resultat for 2015 og budsjett 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Endring 14-15 Budsjett 2016 Driftsinntekter 2 242 2 349-107 2 380 Driftskostnader 1 959 2 129-170 2 024 Driftsresultat 282 219 63 356 Netto finanskost 71 108 44 29 Resultat før skatt 212 111 101 337 (4)
Fjord1 konsernresultat 2015 Resultat frå (sjø)drift, etter nedskriving 161 386 Utbytte og resultat frå tilknytte selskap 48 670 Salsvinstar ved utrangering 1 533 Resultat før skatt 211 589 Skattekostnad (29 658) Årsresultat 181 933 (5)
Årsaker til resultatforbetringa i 2015 - Effektar av meirsal på viktige kontrakter - Framhaldande god utvikling innan tryggleiksområde - Meir effektiv ressursutnytting materiell og personell - Lågare drivstoffprisar og finanskostnadar - Auka resultateffektar frå investering i tilknytta selskap (6)
Nøkkeltal for Fjord1 konsern - Utvikling drift - og årsresultat etter skatt 400 350 340 357 300 283 250 200 150 100 174 69 200 209 71 152 220 95 182 253 Driftsresultat Årsresultat 50 41 27 - -50-100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bud 2016-58 (7)
Drift og anbod - Sigra i verdas første ordinære anbodskonkurranse med krav om 0 - utsleppsferje på sambandet Anda Lote - Driftstart 1. januar 2018 (8)
Drift og anbod - Fjord1 har lokal forankring i Sogn og Fjordane gjennom tett samarbeid med lokale verksemder, når vi skal utvikle «Det grøne skifte» Skipsdesign: Multi Maritim Nett og kraftleveranse: SFE (9)
Drift nybygg - ferjer Anda - Lote 2 Elektriske Ferjer bio diesel hybrid back-up 120PBE - 12VTE 349 pax Ekstremt energifokus teknologisk og operasjonelt «Mekanisk fortøying» - mindre energibruk (10)
Drift nybygg Estimert levering Norge: M/F Hornelen: primo september M/F Losna: primo november (11)
Drift nybygg Nybygg til The Fjords Prosjekt «Seasight»: «VISION OF THE FJORDS» Flåm - Gudvangen Hybrid med dieselmotor og batteri 400 passasjerar (12)
Noregs største maritime lærebedrift Samling 1.- års lærlingar 1. juni i Florø (13)
Opplæringsstillingar og rekruttering - Siste 5 åra hatt ein bevist strategi på å auke tal opplæringsstillingar - Sikre framtidig rekruttering til maritime stillingar i samarbeid med opplæringskontora langs kysten - Historisk: vore krevjande å rekruttere til næringa - Status 2016: stor pågang av søkjarar til ledige stillingar Søkjarar til ledige stillingar våren 2016: Matros Arsvågen-Mortavika, 91 søkjarar Matros Daløy-Haldorsnes, 57 søkjarar Skipsførar Halhjem-Sandvikvåg, 55 søkjarar 32-1.års lærlingar 30 2.års lærlingar 15 kadettar (14) Skal rekruttere 30 nye læringar i juni
Fjord1 deltek i traineeprogram - Hovudmålsetnaden til framtidsfylket er vekst og verdiskaping for Sogn og Fjordane gjennom tilgang på kompetent arbeidskraft (15)
Ferjemarknaden Kjøparar av tenester: - Statens vegvesen - 11 fylkeskommunar Dei 4 største leverandørane: 16 (16)
Ferjemarknaden 130 ferjesamband ( 17 riksveg + 113 fylkesveg) 21 mill. køyretøy årlig ( 9,6 riksveg + 11,4 fylkesveg) Årleg omsetnad 5 mrd. 50% av omsetning passasjerbetaling 17 (17)
200 bilferjer Snittalder ferjer i næringa: 30 år -Ferjemarknaden - materiell Snittalder Fjord1 ferjer: 23,5 år Selskap: Tal ferjer: 61 59 45 19 Andre aktørar 16 18 (18)
PBE (personbileiningar) (19)
Kontraktsutløp per samband heile landet Siste år i noverande kontrakt: 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Kontrakter er / forventa utlyst i 2016 tidleg 2017 0 10 20 30 40 50 Tal samband: Total Fjord1 (20)
Regjeringa maritime strategi: (21)
Fjord1 - generasjon 1 og 2 - «Det grøne skiftet» Generasjon 1 - «Det grøne skiftet» -LNG frå år 2000 M/F Glutra + 11 fartøy -Skifte av motorar inntil 50 % reduksjon i NOx og CO2 utslepp pga lågare forbruk Generasjon 2 - «Det grøne skiftet» - Bruk av biodiesel på to ferjer - Hybridløysing LNG og batteri (M/F Fannefjord) - «Plug- in» hybridløysing med biodiesel og batteri Neste generasjon 3 - «Det grøne skiftet» - Hydrogen - Mange aktørar i startgropa - - Staten med utviklingskontrakt i 2017 18? (22)
Autopass på veg inn med nye anbod Modell for Anda Lote: - Automatisk og manuell betaling for køyretøy - Passasjerbetaling utgår (23)
Fjord1 framtidsutsikter - Solide resultat i 2015, budsjettert resultat 2016 og kompetanse på miljøteknologi gjev: - Sterk konkurransekraft inn i «Det grøne skiftet» og dei kommande anbodskonkurransane som kjem framover - Vidare satsing på reisemålssatsinga gjennom The Fjords - Ta posisjonen som det leiande selskapet innfor sjøbaserte reiselivsopplevingar - Modernisere produkta med miljøvenleg teknologi og høgare kvalitet - (24)
Fjord1 framtidsutsikter - Utvikle posisjonen som fyrtårnet i næringa innanfor: - Miljøvenleg teknologi - Tryggleik - Gode kundeopplevingar - Sikre framtidig rekruttering til næringa med mange opplæringsstillingar - Utvikle spennande og attraktive kompetansearbeidsplassar i Sogn og Fjordane med basis i paradigmeskiftet i ferjenæringa - Medverke til å realisere neste generasjon miljøvenleg teknologi med hydrogen (25)
Takk for merksemda! (26)