BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.03.2017 17/7556 17/72897 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 06.04.2017 028/17 Formannskapet 02.05.2017 097/17 Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.04.2017-028/17 Vedtak: Rådmannens forslag til vedtak: SAKEN I KORTE TREKK Virksomhetsanalysene konkretiserer de overordnede føringer fra kommunens hovedmål, via hovedgrep og delmål for sektoren til viktige innsatser pr. område. Formålet er å gi en beskrivelse av sektoren og virksomhetene, og via sektorens hovedgrep, skisserer rådmannen foreløpige forslag til viktige innsatser og endring av ressursbruken for virksomhetene for kommende handlingsprogramperiode. Det er utarbeidet en virksomhetsanalyse for hver sektor. Virksomhetsanalysene danner grunnlaget for temamøter i hovedutvalgene, og intensjonen er at hovedutvalgene involveres tidlig i handlingsprogramprosessen. I temamøtene ønskes det at problemstillinger og løsninger diskuteres. Formål og bakgrunn Virksomhetsanalysene utgjør første fase av rådmannens arbeid med forslag til handlingsprogram for 2018 2021. Virksomhetsanalysene har fokus på resultatvurderinger og analyse av
virksomhetene, og beskriver områdenes omstillingsbehov og utviklingsmuligheter. Virksomhetsanalysene inneholder deler av det som tidligere ble rapportert i årsrapporten. Hovedtrekkene i det langsiktige utfordringsbildet Det økonomiske utfordringsbildet er lite endret de siste årene og hovedtrekkene i det langsiktige utfordringsbildet er: Befolkningsvekst og vedlikeholdsetterslep krever store investeringer i sosial infrastruktur. Antall eldre over 80 år vil øke kraftig. Det blir færre yrkesaktive per pensjonist i perioden 2016 2035. I årene fremover mot 2022 2023 har vi handlingsrom til å omstille tjenestene til fremtidig bærekraft. Økende klimautfordringer krever at kommunen må ta nødvendige miljøhensyn i planlegging, utbygging, og drift av tjenester. Teknologiske utviklingen i samfunnet stiller krav og forventninger til kommunen om digitalisering og investering i teknologi samt effektivisering og omstilling som følge av dette. Strategi for arbeidet med handlingsprogram 2018 2021 For å møte disse utfordringene vil det fortsatt være nødvendig med fokus på løpende omstilling, og strategien fra de to siste handlingsprogrammene videreføres: Å rigge kommunene for langsiktig bærekraft. Vi tenker langt og handler nå. Omstilling for langsiktig bærekraft Gjennom langsiktige strukturelle grep må det sikres et driftsresultat som kan bære kommunens langsiktige investeringsnivå, utvikle driftsformer som er bærekraftige også på lang sikt, og utvikle en organisasjon som understøtter dette. Hovedfokuset i Handlingsprogram 2018 2021 vil være å sikre realisering og videreføring av vedtatte tiltak og å sikre resultatoppnåelse i tråd med målsettingen. Rådmannen ser på nåværende tidspunkt ikke behov for ytterligere økning i innsparingstiltakene utover nivået vedtatt i Handlingsprogram 2017 2020. Målet for de samlede innsparingene i forhold til budsjett 2016 er i 187 mill. i 2018 stigende til 280 mill. i 2020/2021. Utfordringen vil ligge i å sikre realisering av den samlede innsparingen kommunen har satt seg ambisjoner om å nå, og å supplere med alternative tiltak der det viser seg nødvendig. Dersom rammebetingelser og forutsetninger endres må nivået vurderes på nytt. Kommunens visjon og hovedmål Kommunens visjon er: Sammen skaper vi fremtiden: mangfold raushet bærekraft Sammen er visjonens viktigste budskap. Visjonen angir også noen kvaliteter som vi ønsker skal prege bærumssamfunnet: mangfold: å sette pris på og respektere forskjellighet raushet: følelsen av et fellesskap, noe som er større enn oss selv bærekraft: å tenke på fremtiden når vi gjør våre valg, de unges begrep. Visjonen er et løfte om medvirkning og involvering til næringsliv, innbyggere, organisasjoner, frivillighet og kommunen i utviklingen av bærumssamfunnet. Som kommunens svar på det langsiktige utfordringsbildet som trekkes opp for Bærum samfunnet, er det behov for felles mål og strategier for Bærum kommune. Følgende langsiktige hovedmål frem mot 2035 legges til grunn for kommunens arbeid:
Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring. Balansert samfunnsutvikling - mangfoldig, grønn og urban. En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft. Dialog og medvirkning for bedre løsninger. Overordnet økonomisk handlingsrom Bærum har en sunn økonomi og et moderat gjeldsnivå sammenlignet med andre kommuner. Økonomien vil imidlertid bli utfordret fremover gjennom blant annet økt investeringsaktivitet som følge av forventet befolkningsvekst og mulige strammere økonomiske rammer HR/medarbeidere Kommunens situasjon når det gjelder medarbeidere er i positiv utvikling på mange områder. Turnover er lav og det er rekordstor søkning til ledige stillinger, selv om det på enkelte områder kan være utfordringer. Sykefraværet er redusert, men målet er ytterligere nedgang. Seniortiltakene er evaluert, og avviklet. Ny livsfasepolitikk er vedtatt. Innovasjon er satt tydelig på dagsorden og Bærum ble i 2016 kåret til årets innovasjonskommune. Kunnskapssenteret er etablert med sitt tilbud om høyskoleutdanning som kommunen trenger i et langsiktig perspektiv. Beskrivelse av sektoren og virksomhetene Sektor MIK omfatter virksomhetene frivillighet, idrett, kultur og kirke, miljø, klima og kommunalteknikk. Virksomhetsanalysen beskriver hver virksomhet på følgende områder: Økonomi og nøkkeltall: Driftsutgifter og inntekter Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner Produktivitet og effektivitet Driftsindikatorer Rapportering på vedtatte handlingsprogramtiltak Behovsutvikling Aktuelle oppfølgingspunkter Sektorens hovedgrep for å møte kommunens hovedmål og utfordringer Kommuneplanens samfunnsdel beskriver sektorens hovedgrep og delmål for å møte kommunens hovedmål og sektorens utfordringer: Grønn og urban bygge ut i vedtatte utbyggingsretninger og skape bysamfunn i Sandvika og på Fornebu at kultur og næring skal være en sentral kraft i by- og stedsutvikling sikre gjennomgående blågrønne strukturer i hele kommunen sikre at kommunens rike naturmangfold blir tatt vare på i kommuneplaner, områdeplaner, reguleringsplaner og byggesaker Samferdsel at økt persontransport skal dekkes med kollektivreiser, gange og sykkelbruk Klima og miljø utvikle og iverksette miljøvennlige løsninger for å bli klimanøytral forebygge skader som følge av klimaendringer ved å stille miljøkrav i arealplanleggingen Mangfold og aktivitet sikre arealer til kultur, idrett og friluftsliv i arealplanlegging og forvaltning utvikle et mangfoldig og godt kultur, idretts- og fritidstilbud gjennom medvirkning og samskaping legge til rette for innovativ og smart sambruk og merbruk av kommunale bygg/anlegg Foreløpig forslag til viktige innsatser og endring av ressursbruken
Kapittel 4 i virksomhetsanalysen beskriver viktige innsatser og forslag til endringer av ressursinnsatsen. Innen sektor BIOM rettes oppmerksomheten mot følgende områder: Kultur, fritid og kirke Urbanisering kulturelt mangfold, identitet og aktivitet. Innovativt sambruk. Utvikle ordning for kunst i offentlig inne- og uterom. Fleksible anleggsplaner som tilpasses løpende behov. Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Tilstrekkelig planberedskap/by- og stedsutvikling Klimaklok kommune Rekreasjon i nærhet av der folk bor Involvering og dialog Kunnskap og kompetanse Videre effektivisering Styringsfilosofi sammen skaper vi framtiden Tekniske tjenester Klima og miljø (klimaklok kommune) Kvalitet og sikkerhet Innovasjon, dialog og medvirkning I arbeidet med handlingsprogram 2018 2021 vil disse områdene være et grunnlag for å utarbeide og prioritere tiltak. Prosess/medvirkning internt og eksternt Virksomhetsanalysene for sektorene brukes som grunnlag for temamøter i hovedutvalgene og formannskapet i april. Rådmannen vil legge frem forslag til handlingsprogram 2018 2021 27. september. Det vises også til FSK-sak 202/16 Økonomisk rapportering og årshjul behandlet i møte 29.11.2016, og FSK-sak 058/17 Handlingsprogram 2018 2021 Prosess og økonomisk Handlingsrom behandlet i møte 21.03.2017. Vedlegg: Virksomhetsanalyse MIK 28.03.17 3531666 Behandlingen i møtet 06.04.2017 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.04.2017-028/17: Vedtak: