Innholdsfortegnelse Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet... 3 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv... 4 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter... 6 Virksomhetsområde: 20 Barnehage... 16 Resultatenhet: 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage... 16 Resultatenhet: 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage... 17 Resultatenhet: 204 Nes barnehage... 18 Resultatenhet: 205 Tømmerli barnehage... 19 Resultatenhet: 206 Hempa og Vesleparken barnehage... 19 Resultatenhet: 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage... 20 Resultatenhet: 208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage... 21 Resultatenhet: 209 Bakkehaugen barnehage... 22 Resultatenhet: 249 Barnehageformål - ikke fordelt... 22 Virksomhetsområde: 30 Undervisning... 23 Resultatenhet: 300 Brøttum ungdomsskole... 23 Resultatenhet: 301 Moelv ungdomsskole... 24 Resultatenhet: 302 Nes ungdomsskole og RAUS... 25 Resultatenhet: 303 Brumunddal ungdomsskole... 26 Resultatenhet: 304 Furnes ungdomsskole... 26 Resultatenhet: 310 Brøttum skole... 27 Resultatenhet: 312 Messenlia og Lismarka skole... 28 Resultatenhet: 313 Fagernes og Åsen skole... 29 Resultatenhet: 314 Kilde og Fossen skole... 31 Resultatenhet: 315 Skarpsno barneskole... 32 Resultatenhet: 316 Gaupen skole... 33 Resultatenhet: 319 Kirkekretsen skole... 34 Resultatenhet: 321 Hempa skole... 36 Resultatenhet: 322 Fagerlund skole... 37 Resultatenhet: 323 Mørkved skole... 38 Resultatenhet: 324 Kirkenær skole... 39 Resultatenhet: 325 Kylstad skole... 40 Resultatenhet: 326 Stavsberg skole... 42 Resultatenhet: 327 Nes barneskole... 43 Resultatenhet: 340 Hagen skole... 44 Resultatenhet: 342 Voksenpedagogisk senter... 45 Resultatenhet: 343 Pedagogisk Psykologisk Tjeneneste... 46 Resultatenhet: 399 Undervisningsformål - ikke fordelt... 48 Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg... 49 Resultatenhet: 401 Omsorgsdistrikt Moelv... 49 Resultatenhet: 405 Omsorgsdistrikt Nes... 52 Resultatenhet: 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal... 55 Resultatenhet: 420 Bjønnhaug avlastningssenter... 59 Resultatenhet: 421 Rehabilitering... 60 Resultatenhet: 422 Demente... 62 Resultatenhet: 423 Ringsaker AO-senter... 63 Resultatenhet: 424 Enhet for psykisk helse... 65 Resultatenhet: 425 Kommunalmedisinsk senter... 67 Resultatenhet: 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt... 69 Virksomhetsområde: 50 Barnevern... 70 Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester... 73 Side 1
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner... 75 Virksomhetsområde: 55 Kultur og fritid... 77 Virksomhetsområde: 56 Kulturskole... 82 Virksomhetsområde: 57 Bibliotek... 83 Virksomhetsområde: 60 Brann... 84 Virksomhetsområde: 61 Landbruk... 86 Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift... 87 Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak... 95 Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret... 98 Virksomhetsområde: 71 Servicesenter... 99 Virksomhetsområde: 80 Renhold... 100 Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom... 104 Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon... 109 Virksomhetsområde: 87 Overføringer... 111 Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger... 112 Virksomhetsområde: 89 Felles (i skjema B)... 112 Virksomhetsområde: 90 Felles (i skjema A)... 113 Hoveddel II: Budsjett og økonomiplan investering - detaljert pr virksomhetsområde og ansvar... 115 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter... 116 Virksomhetsområde: 20 Barnehage... 117 Virksomhetsområde: 30 Undervisning... 117 Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg... 118 Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester... 119 Virksomhetsområde: 55 Kultur og fritid... 119 Virksomhetsområde: 57 Bibliotek... 120 Virksomhetsområde: 60 Brann... 120 Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift... 121 Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak... 133 Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom... 133 Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon... 135 Virksomhetsområde: 89 Felles (i skjema B)... 135 Virksomhetsområde: 90 Felles (i skjema A)... 135 Side 2
Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet Side 3
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080 Godtgjøring ordfører/varaordfører 961.000 961.000 961.000 961.000 1081 Godtgjøring folkevalgte 1.197.000 1.197.000 1.197.000 1.197.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 130.000 130.000 130.000 130.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 276.000 276.000 276.000 276.000 1099 Arbeidsgiveravgift 379.000 379.000 379.000 379.000 1116 Kommunal bevertning 90.000 90.000 90.000 90.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 46.000 46.000 46.000 46.000 1132 Telefon/faks 8.000 8.000 8.000 8.000 1141 Trykking/kopiering 713.000 713.000 713.000 713.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 122.000 122.000 122.000 122.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 10.000 10.000 10.000 10.000 1201 Edb-programvare 20.000 20.000 20.000 20.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 187.000 187.000 187.000 187.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -187.000-187.000-187.000-187.000 Sum tjeneste: 1000 Kommunestyre og forman 3.953.000 3.953.000 3.953.000 3.953.000 Tjeneste: 1001 Komiteer 1081 Godtgjøring folkevalgte 682.000 682.000 682.000 682.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 95.000 95.000 95.000 95.000 1099 Arbeidsgiveravgift 109.000 109.000 109.000 109.000 1116 Kommunal bevertning 13.000 13.000 13.000 13.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 49.000 49.000 49.000 49.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 10.000 10.000 10.000 10.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -10.000-10.000-10.000-10.000 Sum tjeneste: 1001 Komiteer 948.000 948.000 948.000 948.000 Tjeneste: 1002 Politiske styrer, råd, utvalg mv 1081 Godtgjøring folkevalgte 220.000 220.000 220.000 220.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 64.000 64.000 64.000 64.000 1099 Arbeidsgiveravgift 41.000 41.000 41.000 41.000 1116 Kommunal bevertning 22.000 22.000 22.000 22.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 3.000 3.000 3.000 3.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 37.000 37.000 37.000 37.000 Sum tjeneste: 1002 Politiske styrer, råd, utval 387.000 387.000 387.000 387.000 Tjeneste: 1003 Politiske ad-hoc komiteer 1081 Godtgjøring folkevalgte 24.000 24.000 24.000 24.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 3.000 3.000 3.000 3.000 1099 Arbeidsgiveravgift 3.000 3.000 3.000 3.000 Sum tjeneste: 1003 Politiske ad-hoc komiteer 30.000 30.000 30.000 30.000 Tjeneste: 1004 Valgavvikling og støtte til politi 1040 Overtid 130.000 0 130.000 0 1081 Godtgjøring folkevalgte 250.000 0 250.000 0 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 50.000 0 50.000 0 1099 Arbeidsgiveravgift 40.000 0 40.000 0 1100 Kontormateriell 50.000 0 50.000 0 1116 Kommunal bevertning 60.000 0 60.000 0 1130 Porto 10.000 0 10.000 0 1132 Telefon/faks 30.000 0 30.000 0 1139 Andre kommunikasjonsutgifter 370.000 0 470.000 0 1140 Annonser 90.000 0 90.000 0 Side 4
1141 Trykking/kopiering 150.000 0 250.000 0 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 78.000 67.000 79.000 67.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 30.000 0 30.000 0 1190 Husleie 20.000 0 20.000 0 1200 Inventar/utstyr/møbler 20.000 0 20.000 0 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 150.000 10.000 150.000 10.000 1470 Overføringer til andre 87.000 87.000 87.000 87.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -150.000-10.000-150.000-10.000 Sum tjeneste: 1004 Valgavvikling og støtte til 1.465.000 154.000 1.666.000 154.000 Tjeneste: 1005 Interkom./regionale råd og sa 1081 Godtgjøring folkevalgte 26.000 26.000 26.000 26.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 8.000 8.000 8.000 8.000 1099 Arbeidsgiveravgift 4.000 4.000 4.000 4.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 3.000 3.000 3.000 3.000 1197 Kontingenter 71.000 71.000 71.000 71.000 1330 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 367.000 367.000 367.000 367.000 Sum tjeneste: 1005 Interkom./regionale råd o 479.000 479.000 479.000 479.000 Tjeneste: 1006 Tilf.utg etter ordførerens beste 1116 Kommunal bevertning 10.000 10.000 10.000 10.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 100.000 100.000 100.000 100.000 1143 Representasjon og representasjonsopp 76.000 76.000 76.000 76.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 64.000 64.000 64.000 64.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 4.000 4.000 4.000 4.000 1472 Gaver/stipend 74.000 74.000 74.000 74.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -4.000-4.000-4.000-4.000 Sum tjeneste: 1006 Tilf.utg etter ordførerens 324.000 324.000 324.000 324.000 Tjeneste: 1100 Kontrollutvalg og revisjon 1081 Godtgjøring folkevalgte 100.000 100.000 100.000 100.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 8.000 8.000 8.000 8.000 1099 Arbeidsgiveravgift 15.000 15.000 15.000 15.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 3.000 3.000 3.000 3.000 1116 Kommunal bevertning 5.000 5.000 5.000 5.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 36.000 36.000 36.000 36.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 3.000 3.000 3.000 3.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 1.000 1.000 1.000 1.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 200.000 200.000 200.000 200.000 1375 Kjøp fra IKS der kommunen selv er delta 1.994.000 1.994.000 1.994.000 1.994.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 50.000 50.000 50.000 50.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -50.000-50.000-50.000-50.000 Sum tjeneste: 1100 Kontrollutvalg og revisjon 2.365.000 2.365.000 2.365.000 2.365.000 Tjeneste: 1805 Brukerråd 1081 Godtgjøring folkevalgte 40.000 40.000 40.000 40.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 4.000 4.000 4.000 4.000 1099 Arbeidsgiveravgift 6.000 6.000 6.000 6.000 1116 Kommunal bevertning 3.000 3.000 3.000 3.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 60.000 60.000 60.000 60.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 5.000 5.000 5.000 5.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 1.000 1.000 1.000 1.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -1.000-1.000-1.000-1.000 Sum tjeneste: 1805 Brukerråd 118.000 118.000 118.000 118.000 Sum Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. 10.069.000 8.758.000 10.270.000 8.758.000 Side 5
Sum Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv 10.069.000 8.758.000 10.270.000 8.758.000 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 110 Rådmann/kommunalsjefer Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 933.000 933.000 933.000 933.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 14.000 14.000 14.000 14.000 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 83.000 83.000 83.000 83.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 146.000 146.000 146.000 146.000 1100 Kontormateriell 19.000 19.000 19.000 19.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 17.000 17.000 17.000 17.000 1116 Kommunal bevertning 17.000 17.000 17.000 17.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 24.000 24.000 24.000 24.000 1132 Telefon/faks 7.000 7.000 7.000 7.000 1143 Representasjon og representasjonsopp 34.000 34.000 34.000 34.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 41.000 41.000 41.000 41.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 36.000 36.000 36.000 36.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 26.000 26.000 26.000 26.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 18.000 18.000 18.000 18.000 1270 Konsulenttjenester 19.000 19.000 19.000 19.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 23.000 23.000 23.000 23.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -23.000-23.000-23.000-23.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 1.436.000 1.436.000 1.436.000 1.436.000 Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1270 Konsulenttjenester 150.000 150.000 150.000 150.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 38.000 38.000 38.000 38.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -38.000-38.000-38.000-38.000 Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell 150.000 150.000 150.000 150.000 Tjeneste: 3850 Andre kulturformål 1470 Overføringer til andre 101.000 101.000 101.000 101.000 Sum tjeneste: 3850 Andre kulturformål 101.000 101.000 101.000 101.000 Sum Resultatenhet: 110 Rådmann/kommunalsjefer 1.687.000 1.687.000 1.687.000 1.687.000 Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 9.064.000 9.064.000 9.064.000 9.064.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 24.000 24.000 24.000 24.000 1021 Ferievikar 35.000 35.000 35.000 35.000 1031 Lønn ekstrahjelp 50.000 50.000 50.000 50.000 1040 Overtid 40.000 40.000 40.000 40.000 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 3.000 3.000 3.000 3.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 808.000 808.000 808.000 808.000 1099 Arbeidsgiveravgift 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1100 Kontormateriell 142.000 142.000 142.000 142.000 1116 Kommunal bevertning 18.000 18.000 18.000 18.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 78.000 78.000 78.000 78.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 62.000 62.000 62.000 62.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 35.000 35.000 35.000 35.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 46.000 46.000 46.000 46.000 1190 Husleie 163.000 163.000 163.000 163.000 Side 6
1220 Leie av kontormaskiner 93.000 93.000 93.000 93.000 1375 Kjøp fra IKS der kommunen selv er delta 227.000 227.000 227.000 227.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 82.000 82.000 82.000 82.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -82.000-82.000-82.000-82.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 12.302.000 12.302.000 12.302.000 12.302.000 Tjeneste: 1221 Felles personal- og organisasj 1030 Lønn engasjementer 504.000 504.000 504.000 504.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 41.000 41.000 41.000 41.000 1091 Pensjonsinnskudd Spk 29.000 29.000 29.000 29.000 1099 Arbeidsgiveravgift 84.000 84.000 84.000 84.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 413.000 413.000 413.000 413.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 167.000 167.000 167.000 167.000 1140 Annonser 813.000 813.000 813.000 813.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 1.258.000 1.258.000 1.258.000 1.258.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 28.000 28.000 28.000 28.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 256.000 256.000 256.000 256.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -256.000-256.000-256.000-256.000 Sum tjeneste: 1221 Felles personal- og organi 3.337.000 3.337.000 3.337.000 3.337.000 Tjeneste: 1222 Kantiner/catering 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 160.000 160.000 160.000 160.000 1021 Ferievikar 10.000 10.000 10.000 10.000 1031 Lønn ekstrahjelp 17.000 17.000 17.000 17.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 14.000 14.000 14.000 14.000 1099 Arbeidsgiveravgift 25.000 25.000 25.000 25.000 Sum tjeneste: 1222 Kantiner/catering 226.000 226.000 226.000 226.000 Tjeneste: 1223 Velferdstiltak og bedriftshelse 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 311.000 311.000 311.000 311.000 1273 Kjøp av tjenester fra bedriftshelsetjenest 1.328.000 1.328.000 1.328.000 1.328.000 1470 Overføringer til andre 74.000 74.000 74.000 74.000 Sum tjeneste: 1223 Velferdstiltak og bedriftsh 1.713.000 1.713.000 1.713.000 1.713.000 Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 1.745.000 1.745.000 1.745.000 1.745.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 336.000 336.000 336.000 336.000 1040 Overtid 325.000 325.000 325.000 325.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 186.000 186.000 186.000 186.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 5.000 5.000 5.000 5.000 1099 Arbeidsgiveravgift 368.000 368.000 368.000 368.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 10.000 10.000 10.000 10.000 1105 Undervisningsmateriell 14.000 14.000 14.000 14.000 1116 Kommunal bevertning 30.000 30.000 30.000 30.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 101.000 101.000 101.000 101.000 1132 Telefon/faks 61.000 61.000 61.000 61.000 1133 Datakommunikasjon 2.655.000 2.655.000 2.655.000 2.655.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 165.000 165.000 165.000 165.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 40.000 40.000 40.000 40.000 1201 Edb-programvare 3.524.000 3.524.000 3.524.000 3.524.000 1204 Kjøp av datamaskiner 1.586.000 1.586.000 1.586.000 1.586.000 1244 Service/vedlikehold IT 20.000 20.000 20.000 20.000 1245 Leiekjøring IT-systemer 153.000 153.000 153.000 153.000 1270 Konsulenttjenester 102.000 104.000 104.000 104.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -1.930.000-1.930.000-1.930.000-1.930.000 Side 7
Sum tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 11.426.000 11.428.000 11.428.000 11.428.000 Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1130 Porto 1.151.000 1.151.000 1.151.000 1.151.000 1190 Husleie 15.000 15.000 15.000 15.000 1196 Lisenser 209.000 209.000 209.000 209.000 1197 Kontingenter 2.594.000 2.594.000 2.594.000 2.594.000 1271 Juridisk bistand 159.000 159.000 159.000 159.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 287.000 287.000 287.000 287.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -287.000-287.000-287.000-287.000 1770 Refusjon fra andre -183.000-183.000-183.000-183.000 Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell 3.945.000 3.945.000 3.945.000 3.945.000 Tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler 1187 Vakthold 7.000 7.000 7.000 7.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 29.000 29.000 29.000 29.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 10.000 10.000 10.000 10.000 1632 Leieinntekter -1.110.000-1.110.000-1.110.000-1.110.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -10.000-10.000-10.000-10.000 Sum tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler -1.074.000-1.074.000-1.074.000-1.074.000 Tjeneste: 1800 Arbeidsmiljøutvalg 1081 Godtgjøring folkevalgte 16.000 16.000 16.000 16.000 1099 Arbeidsgiveravgift 2.000 2.000 2.000 2.000 1129 Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar 1.000 1.000 1.000 1.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 1.000 1.000 1.000 1.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum tjeneste: 1800 Arbeidsmiljøutvalg 21.000 21.000 21.000 21.000 Tjeneste: 1801 Tillitsmannsordning 1022 Andre vikarer 20.000 20.000 20.000 20.000 1050 Lønn tillitsvalgte 3.094.000 3.094.000 3.094.000 3.094.000 1069 Andre lønnsutgifter 12.000 12.000 12.000 12.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 216.000 216.000 216.000 216.000 1091 Pensjonsinnskudd Spk 79.000 79.000 79.000 79.000 1099 Arbeidsgiveravgift 483.000 483.000 483.000 483.000 1129 Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar 7.000 7.000 7.000 7.000 1132 Telefon/faks 26.000 26.000 26.000 26.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 1.000 1.000 1.000 1.000 1190 Husleie 212.000 212.000 212.000 212.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 7.000 7.000 7.000 7.000 1220 Leie av kontormaskiner 25.000 25.000 25.000 25.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 18.000 18.000 18.000 18.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -18.000-18.000-18.000-18.000 Sum tjeneste: 1801 Tillitsmannsordning 4.182.000 4.182.000 4.182.000 4.182.000 Tjeneste: 1803 Overformynderi 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 478.000 478.000 478.000 478.000 1030 Lønn engasjementer 14.000 14.000 14.000 14.000 1081 Godtgjøring folkevalgte 20.000 20.000 20.000 20.000 1082 Tapt arbeidsfortjeneste 12.000 12.000 12.000 12.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 43.000 43.000 43.000 43.000 1099 Arbeidsgiveravgift 80.000 80.000 80.000 80.000 1100 Kontormateriell 101.000 101.000 101.000 101.000 1375 Kjøp fra IKS der kommunen selv er delta 10.000 10.000 10.000 10.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 26.000 26.000 26.000 26.000 Side 8
1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -26.000-26.000-26.000-26.000 1770 Refusjon fra andre -225.000-225.000-225.000-225.000 Sum tjeneste: 1803 Overformynderi 533.000 533.000 533.000 533.000 Tjeneste: 1804 Sivilforsvar 1470 Overføringer til andre 82.000 82.000 82.000 82.000 Sum tjeneste: 1804 Sivilforsvar 82.000 82.000 82.000 82.000 Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 105.000 105.000 105.000 105.000 1052 Lønn lærlinger 644.000 644.000 644.000 644.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 9.000 9.000 9.000 9.000 1099 Arbeidsgiveravgift 112.000 112.000 112.000 112.000 1201 Edb-programvare 87.000 87.000 87.000 87.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 21.000 21.000 21.000 21.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -21.000-21.000-21.000-21.000 1731 Lærlingetilskudd -267.000-267.000-267.000-267.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 690.000 690.000 690.000 690.000 Tjeneste: 2020 Grunnskole 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 1.407.000 1.407.000 1.407.000 1.407.000 1052 Lønn lærlinger 514.000 514.000 514.000 514.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 125.000 125.000 125.000 125.000 1099 Arbeidsgiveravgift 295.000 295.000 295.000 295.000 1201 Edb-programvare 158.000 158.000 158.000 158.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 40.000 40.000 40.000 40.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -40.000-40.000-40.000-40.000 1731 Lærlingetilskudd -226.000-226.000-226.000-226.000 Sum tjeneste: 2020 Grunnskole 2.273.000 2.273.000 2.273.000 2.273.000 Tjeneste: 2312 Ungdommens kommunestyre 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 227.000 227.000 227.000 227.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 20.000 20.000 20.000 20.000 1099 Arbeidsgiveravgift 35.000 35.000 35.000 35.000 1100 Kontormateriell 1.000 1.000 1.000 1.000 1116 Kommunal bevertning 8.000 8.000 8.000 8.000 1140 Annonser 7.000 7.000 7.000 7.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 5.000 5.000 5.000 5.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 6.000 6.000 6.000 6.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 2.000 2.000 2.000 2.000 1470 Overføringer til andre 65.000 65.000 65.000 65.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -2.000-2.000-2.000-2.000 Sum tjeneste: 2312 Ungdommens kommunes 374.000 374.000 374.000 374.000 Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid helse og 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 538.000 538.000 538.000 538.000 Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid hels 538.000 538.000 538.000 538.000 Tjeneste: 2340 Aktivitetstilbud eldre 1052 Lønn lærlinger 426.000 426.000 426.000 426.000 1099 Arbeidsgiveravgift 61.000 61.000 61.000 61.000 1731 Lærlingetilskudd -121.000-121.000-121.000-121.000 Sum tjeneste: 2340 Aktivitetstilbud eldre 366.000 366.000 366.000 366.000 Tjeneste: 2426 Kontrollordning alkoholbevillin 1370 Kjøp av tjenester fra private 130.000 130.000 130.000 130.000 Side 9
1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 28.000 28.000 28.000 28.000 1626 Salgs- og skjenkeavgifter -510.000-510.000-510.000-510.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -28.000-28.000-28.000-28.000 Sum tjeneste: 2426 Kontrollordning alkoholbe -380.000-380.000-380.000-380.000 Tjeneste: 2440 Barnevernstjeneste 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 590.000 590.000 590.000 590.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 53.000 53.000 53.000 53.000 1099 Arbeidsgiveravgift 91.000 91.000 91.000 91.000 Sum tjeneste: 2440 Barnevernstjeneste 734.000 734.000 734.000 734.000 Tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphold - la 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 498.000 498.000 498.000 498.000 1052 Lønn lærlinger 2.265.000 2.265.000 2.265.000 2.265.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 44.000 44.000 44.000 44.000 1099 Arbeidsgiveravgift 422.000 422.000 422.000 422.000 1201 Edb-programvare 749.000 749.000 749.000 749.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 84.000 84.000 84.000 84.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -84.000-84.000-84.000-84.000 1731 Lærlingetilskudd -792.000-792.000-792.000-792.000 Sum tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphol 3.186.000 3.186.000 3.186.000 3.186.000 Tjeneste: 2532 Kjøkkendrift 1052 Lønn lærlinger 307.000 307.000 307.000 307.000 1099 Arbeidsgiveravgift 45.000 45.000 45.000 45.000 1731 Lærlingetilskudd -79.000-79.000-79.000-79.000 Sum tjeneste: 2532 Kjøkkendrift 273.000 273.000 273.000 273.000 Tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - personlig b 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 239.000 239.000 239.000 239.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 21.000 21.000 21.000 21.000 1099 Arbeidsgiveravgift 37.000 37.000 37.000 37.000 Sum tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - perso 297.000 297.000 297.000 297.000 Tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirksomhe 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 6.000 6.000 6.000 6.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 1.000 1.000 1.000 1.000 1630 Husleieinntekter (eksterne) -11.000-11.000-11.000-11.000 1631 Festeavgifter -239.000-239.000-239.000-239.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -1.000-1.000-1.000-1.000 Sum tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirkso -244.000-244.000-244.000-244.000 Tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og trans 1197 Kontingenter 24.000 24.000 24.000 24.000 Sum tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og t 24.000 24.000 24.000 24.000 Tjeneste: 3381 Feiervesen 1052 Lønn lærlinger 259.000 259.000 259.000 259.000 1099 Arbeidsgiveravgift 38.000 38.000 38.000 38.000 1731 Lærlingetilskudd -79.000-79.000-79.000-79.000 Sum tjeneste: 3381 Feiervesen 218.000 218.000 218.000 218.000 Tjeneste: 3603 Friluftsområder 1470 Overføringer til andre 20.000 20.000 20.000 20.000 Sum tjeneste: 3603 Friluftsområder 20.000 20.000 20.000 20.000 Side 10
Tjeneste: 3750 Prøysenhuset 1630 Husleieinntekter (eksterne) -1.013.000-1.013.000-1.013.000-1.013.000 Sum tjeneste: 3750 Prøysenhuset -1.013.000-1.013.000-1.013.000-1.013.000 Sum Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.se 44.049.000 44.051.000 44.051.000 44.051.000 Resultatenhet: 130 Strategi- og utviklingsseksjone Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 3.554.000 3.554.000 3.554.000 3.554.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 23.000 23.000 23.000 23.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 317.000 317.000 317.000 317.000 1099 Arbeidsgiveravgift 550.000 550.000 550.000 550.000 1116 Kommunal bevertning 5.000 5.000 5.000 5.000 1132 Telefon/faks 19.000 19.000 19.000 19.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 14.000 14.000 14.000 14.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 13.000 13.000 13.000 13.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 14.000 14.000 14.000 14.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 18.000 18.000 18.000 18.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -18.000-18.000-18.000-18.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 4.509.000 4.509.000 4.509.000 4.509.000 Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1116 Kommunal bevertning 106.000 106.000 106.000 106.000 Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell 106.000 106.000 106.000 106.000 Tjeneste: 3252 Næringsstøtte og tilretteleggin 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 1.139.000 1.139.000 1.139.000 1.139.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 102.000 102.000 102.000 102.000 1099 Arbeidsgiveravgift 175.000 175.000 175.000 175.000 1132 Telefon/faks 12.000 12.000 12.000 12.000 1140 Annonser 90.000 90.000 90.000 90.000 1142 Informasjon 18.000 18.000 18.000 18.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 10.000 10.000 10.000 10.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 15.000 15.000 15.000 15.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 4.000 4.000 4.000 4.000 1270 Konsulenttjenester 11.000 11.000 11.000 11.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 200.000 200.000 200.000 200.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 37.000 37.000 37.000 37.000 1470 Overføringer til andre 386.000 386.000 386.000 386.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -37.000-37.000-37.000-37.000 Sum tjeneste: 3252 Næringsstøtte og tilrettele 2.162.000 2.162.000 2.162.000 2.162.000 Sum Resultatenhet: 130 Strategi- og utviklingsseks 6.777.000 6.777.000 6.777.000 6.777.000 Resultatenhet: 140 Økonomiseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 9.157.000 9.157.000 9.157.000 9.157.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 12.000 12.000 12.000 12.000 1040 Overtid 28.000 28.000 28.000 28.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 817.000 817.000 817.000 817.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 12.000 12.000 12.000 12.000 1099 Arbeidsgiveravgift 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1100 Kontormateriell 3.000 3.000 3.000 3.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 21.000 21.000 21.000 21.000 1132 Telefon/faks 10.000 10.000 10.000 10.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 31.000 31.000 31.000 31.000 Side 11
1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 7.000 7.000 7.000 7.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 7.000 7.000 7.000 7.000 1196 Lisenser 24.000 24.000 24.000 24.000 1201 Edb-programvare 38.000 38.000 38.000 38.000 1220 Leie av kontormaskiner 90.000 90.000 90.000 90.000 1270 Konsulenttjenester 29.000 29.000 29.000 29.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 48.000 48.000 48.000 48.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -48.000-48.000-48.000-48.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 11.700.000 11.700.000 11.700.000 11.700.000 Tjeneste: 8700 Renter 1131 Gebyrer post/bank 173.000 173.000 173.000 173.000 Sum tjeneste: 8700 Renter 173.000 173.000 173.000 173.000 Sum Resultatenhet: 140 Økonomiseksjonen 11.873.000 11.873.000 11.873.000 11.873.000 Resultatenhet: 150 Plan- og næringsseksjonen Tjeneste: 3010 Plansaksbehandling 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 4.911.000 4.911.000 4.911.000 4.911.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 12.000 12.000 12.000 12.000 1040 Overtid 50.000 50.000 50.000 50.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 438.000 438.000 438.000 438.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 5.000 5.000 5.000 5.000 1099 Arbeidsgiveravgift 765.000 765.000 765.000 765.000 1100 Kontormateriell 3.000 3.000 3.000 3.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 8.000 8.000 8.000 8.000 1116 Kommunal bevertning 12.000 12.000 12.000 12.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 3.000 3.000 3.000 3.000 1140 Annonser 150.000 150.000 150.000 150.000 1141 Trykking/kopiering 8.000 8.000 8.000 8.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 44.000 44.000 44.000 44.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 15.000 15.000 15.000 15.000 1161 Kostgodtgjøring - oppgavepliktig 2.000 2.000 2.000 2.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 8.000 8.000 8.000 8.000 1196 Lisenser 14.000 14.000 14.000 14.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 5.000 5.000 5.000 5.000 1204 Kjøp av datamaskiner 4.000 4.000 4.000 4.000 1220 Leie av kontormaskiner 31.000 31.000 31.000 31.000 1241 Driftsavt./serviceavt. maskiner/utstyr 29.000 29.000 29.000 29.000 1270 Konsulenttjenester 44.000 44.000 44.000 44.000 1330 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 34.000 34.000 34.000 34.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 40.000 40.000 40.000 40.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 46.000 46.000 46.000 46.000 1623 Gebyrinntekter -695.000-695.000-695.000-695.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -46.000-46.000-46.000-46.000 Sum tjeneste: 3010 Plansaksbehandling 5.940.000 5.940.000 5.940.000 5.940.000 Tjeneste: 3600 Miljøvernarbeid 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 260.000 260.000 260.000 260.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 23.000 23.000 23.000 23.000 1099 Arbeidsgiveravgift 40.000 40.000 40.000 40.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 14.000 14.000 14.000 14.000 1196 Lisenser 8.000 8.000 8.000 8.000 1270 Konsulenttjenester 27.000 27.000 27.000 27.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 15.000 15.000 15.000 15.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 13.000 13.000 13.000 13.000 Side 12
1470 Overføringer til andre 18.000 18.000 18.000 18.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -13.000-13.000-13.000-13.000 Sum tjeneste: 3600 Miljøvernarbeid 405.000 405.000 405.000 405.000 Sum Resultatenhet: 150 Plan- og næringsseksjone 6.345.000 6.345.000 6.345.000 6.345.000 Resultatenhet: 160 Skole- og barnehageseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 754.000 754.000 754.000 754.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 12.000 12.000 12.000 12.000 1040 Overtid 30.000 30.000 30.000 30.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 67.000 67.000 67.000 67.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 116.000 116.000 116.000 116.000 1100 Kontormateriell 10.000 10.000 10.000 10.000 1116 Kommunal bevertning 9.000 9.000 9.000 9.000 1132 Telefon/faks 8.000 8.000 8.000 8.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 16.000 16.000 16.000 16.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 13.000 13.000 13.000 13.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 9.000 9.000 9.000 9.000 1220 Leie av kontormaskiner 56.000 56.000 56.000 56.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 1.101.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 566.000 566.000 566.000 566.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 50.000 50.000 50.000 50.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 87.000 87.000 87.000 87.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 704.000 704.000 704.000 704.000 Tjeneste: 2020 Grunnskole 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 1.024.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 91.000 91.000 91.000 91.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 157.000 157.000 157.000 157.000 1116 Kommunal bevertning 9.000 9.000 9.000 9.000 Sum tjeneste: 2020 Grunnskole 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid helse og 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 600.000 600.000 600.000 600.000 1030 Lønn engasjementer 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 54.000 54.000 54.000 54.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 92.000 92.000 92.000 92.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 8.000 8.000 8.000 8.000 1116 Kommunal bevertning 9.000 9.000 9.000 9.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 17.000 17.000 17.000 17.000 1129 Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar 4.000 4.000 4.000 4.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 30.000 30.000 30.000 30.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 3.000 3.000 3.000 3.000 1161 Kostgodtgjøring - oppgavepliktig 3.000 3.000 3.000 3.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 1.000 1.000 1.000 1.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 6.000 6.000 6.000 6.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -6.000-6.000-6.000-6.000 Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid hels 2.188.000 2.188.000 2.188.000 2.188.000 Side 13
Sum Resultatenhet: 160 Skole- og barnehageseksj 5.275.000 5.275.000 5.275.000 5.275.000 Resultatenhet: 170 Helse- og omsorgsseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 830.000 830.000 830.000 830.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 12.000 12.000 12.000 12.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 74.000 74.000 74.000 74.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 129.000 129.000 129.000 129.000 1100 Kontormateriell 10.000 10.000 10.000 10.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 10.000 10.000 10.000 10.000 1116 Kommunal bevertning 15.000 15.000 15.000 15.000 1132 Telefon/faks 10.000 10.000 10.000 10.000 1143 Representasjon og representasjonsopp 10.000 10.000 10.000 10.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 27.000 27.000 27.000 27.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 15.000 15.000 15.000 15.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 12.000 12.000 12.000 12.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 10.000 10.000 10.000 10.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 1.165.000 1.165.000 1.165.000 1.165.000 Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid helse og 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 570.000 570.000 570.000 570.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 51.000 51.000 51.000 51.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 88.000 88.000 88.000 88.000 Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid hels 710.000 710.000 710.000 710.000 Tjeneste: 2331 Enkelte smitteverntiltak 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 969.000 969.000 969.000 969.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 86.000 86.000 86.000 86.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 149.000 149.000 149.000 149.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 1.000 1.000 1.000 1.000 1114 Medikamenter 54.000 54.000 54.000 54.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 5.000 5.000 5.000 5.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 3.000 3.000 3.000 3.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 15.000 15.000 15.000 15.000 1650 Avgiftspliktig salg -76.000-76.000-76.000-76.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -15.000-15.000-15.000-15.000 Sum tjeneste: 2331 Enkelte smitteverntiltak 1.192.000 1.192.000 1.192.000 1.192.000 Tjeneste: 2334 Miljørettet helsevern 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 212.000 212.000 212.000 212.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 19.000 19.000 19.000 19.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 32.000 32.000 32.000 32.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 1.000 1.000 1.000 1.000 1123 Varer og materiell for videresalg 4.000 4.000 4.000 4.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 3.000 3.000 3.000 3.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 9.000 9.000 9.000 9.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 8.000 8.000 8.000 8.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 16.000 16.000 16.000 16.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 12.000 12.000 12.000 12.000 1620 Avgiftsfritt salg -15.000-15.000-15.000-15.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -12.000-12.000-12.000-12.000 Side 14
Sum tjeneste: 2334 Miljørettet helsevern 290.000 290.000 290.000 290.000 Tjeneste: 2410 Legetjeneste 1132 Telefon/faks 4.000 4.000 4.000 4.000 1350 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 1.344.000 1.344.000 1.344.000 1.344.000 1372 Driftstilskudd/driftsavtaler 12.095.000 12.095.000 12.095.000 12.095.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 18.000 18.000 18.000 18.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -18.000-18.000-18.000-18.000 Sum tjeneste: 2410 Legetjeneste 13.443.000 13.443.000 13.443.000 13.443.000 Tjeneste: 2411 Legevakt 1351 Kjøp av tjenester fra andre kommunale e 5.063.000 5.063.000 5.063.000 5.063.000 Sum tjeneste: 2411 Legevakt 5.063.000 5.063.000 5.063.000 5.063.000 Tjeneste: 2412 Fysioterapi 1300 Kjøp av tjenester fra staten 52.000 52.000 52.000 52.000 1372 Driftstilskudd/driftsavtaler 7.974.000 7.974.000 7.974.000 7.974.000 Sum tjeneste: 2412 Fysioterapi 8.026.000 8.026.000 8.026.000 8.026.000 Tjeneste: 2413 Kommuneleger 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 903.000 903.000 903.000 903.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 93.000 93.000 93.000 93.000 1099 Arbeidsgiveravgift 140.000 140.000 140.000 140.000 1132 Telefon/faks 4.000 4.000 4.000 4.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 15.000 15.000 15.000 15.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 4.000 4.000 4.000 4.000 1173 Transport av brukere 24.000 24.000 24.000 24.000 1370 Kjøp av tjenester fra private 402.000 402.000 402.000 402.000 1372 Driftstilskudd/driftsavtaler 39.000 39.000 39.000 39.000 1600 Brukerbetaling -300.000-300.000-300.000-300.000 1700 Refusjon fra staten -279.000-279.000-279.000-279.000 1702 Refusjon fra NAV trygd -349.000-349.000-349.000-349.000 Sum tjeneste: 2413 Kommuneleger 696.000 696.000 696.000 696.000 Tjeneste: 2414 Rehabilitering 1069 Andre lønnsutgifter 73.000 73.000 73.000 73.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 8.000 8.000 8.000 8.000 1099 Arbeidsgiveravgift 11.000 11.000 11.000 11.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 28.000 28.000 28.000 28.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 13.000 13.000 13.000 13.000 1703 Refusjon ressurskrevende tjenester -26.000-26.000-26.000-26.000 Sum tjeneste: 2414 Rehabilitering 107.000 107.000 107.000 107.000 Tjeneste: 2416 Tilskudd til Norsk Pasientskad 1400 Overføring til staten 450.000 450.000 450.000 450.000 Sum tjeneste: 2416 Tilskudd til Norsk Pasient 450.000 450.000 450.000 450.000 Tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphold - la 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 561.000 561.000 561.000 561.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 50.000 50.000 50.000 50.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 86.000 86.000 86.000 86.000 Sum tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphol 698.000 698.000 698.000 698.000 Tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - personlig b 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 525.000 525.000 525.000 525.000 Side 15
1090 Pensjonsinnskudd Klp 47.000 47.000 47.000 47.000 1099 Arbeidsgiveravgift 81.000 81.000 81.000 81.000 Sum tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - perso 653.000 653.000 653.000 653.000 Sum Resultatenhet: 170 Helse- og omsorgsseksjon 32.493.000 32.493.000 32.493.000 32.493.000 Resultatenhet: 180 Seksjonen for øvrige enheter Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 754.000 754.000 754.000 754.000 1019 Andre avtalefestede tillegg 12.000 12.000 12.000 12.000 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 3.000 3.000 3.000 3.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 67.000 67.000 67.000 67.000 1092 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 1099 Arbeidsgiveravgift 118.000 118.000 118.000 118.000 1116 Kommunal bevertning 2.000 2.000 2.000 2.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 8.000 8.000 8.000 8.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 3.000 3.000 3.000 3.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 2.000 2.000 2.000 2.000 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon 970.000 970.000 970.000 970.000 Tjeneste: 2420 Sosialkuratortjenester 1190 Husleie 2.553.000 2.553.000 2.553.000 2.553.000 1700 Refusjon fra staten -109.000-109.000-109.000-109.000 1730 Refusjoner fra fylkeskommunen -109.000-109.000-109.000-109.000 Sum tjeneste: 2420 Sosialkuratortjenester 2.335.000 2.335.000 2.335.000 2.335.000 Tjeneste: 2838 Andre boligtiltak 1030 Lønn engasjementer 588.000 588.000 570.000 570.000 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 3.000 3.000 0 0 1090 Pensjonsinnskudd Klp 87.000 87.000 85.000 85.000 1099 Arbeidsgiveravgift 96.000 96.000 95.000 95.000 1116 Kommunal bevertning 10.000 10.000 0 0 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 5.000 5.000 0 0 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 50.000 50.000 0 0 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 10.000 10.000 0 0 1270 Konsulenttjenester 0 75.000 0 0 1700 Refusjon fra staten -284.000-174.000 0 0 Sum tjeneste: 2838 Andre boligtiltak 565.000 750.000 750.000 750.000 Tjeneste: 2853 NAV 1190 Husleie 2.072.000 2.072.000 2.072.000 2.072.000 1700 Refusjon fra staten -2.072.000-2.072.000-2.072.000-2.072.000 Sum tjeneste: 2853 NAV 0 0 0 0 Sum Resultatenhet: 180 Seksjonen for øvrige enhet 3.870.000 4.055.000 4.055.000 4.055.000 Sum Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter 112.369.000 112.556.000 112.556.000 112.556.000 Virksomhetsområde: 20 Barnehage Resultatenhet: 200 Brøttum, Lismarka og Åsen bar Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 9.680.000 9.680.000 9.680.000 9.680.000 1020 Sykevikar 775.000 775.000 775.000 775.000 1021 Ferievikar 92.000 92.000 92.000 92.000 1022 Andre vikarer 31.000 31.000 31.000 31.000 1040 Overtid 28.000 28.000 28.000 28.000 Side 16
1090 Pensjonsinnskudd Klp 863.000 863.000 863.000 863.000 1099 Arbeidsgiveravgift 1.618.000 1.618.000 1.618.000 1.618.000 1100 Kontormateriell 19.000 19.000 19.000 19.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 5.000 5.000 5.000 5.000 1107 Formingsmateriell og leker 45.000 45.000 45.000 45.000 1110 Medisinsk forbruksmateriell 5.000 5.000 5.000 5.000 1117 Matvarer 266.000 266.000 266.000 266.000 1120 Plast, papir m.v. 10.000 10.000 10.000 10.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 10.000 10.000 10.000 10.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 5.000 5.000 5.000 5.000 1130 Porto 3.000 3.000 3.000 3.000 1132 Telefon/faks 12.000 12.000 12.000 12.000 1141 Trykking/kopiering 7.000 7.000 7.000 7.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 3.000 3.000 3.000 3.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 19.000 19.000 19.000 19.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 34.000 34.000 34.000 34.000 1173 Transport av brukere 9.000 9.000 9.000 9.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 36.000 36.000 36.000 36.000 1204 Kjøp av datamaskiner 3.000 3.000 3.000 3.000 1220 Leie av kontormaskiner 4.000 4.000 4.000 4.000 1230 Vedlikehold av bygg 3.000 3.000 3.000 3.000 1232 Vedlikehold av anlegg 3.000 3.000 3.000 3.000 1243 Reparasjoner maskiner/utstyr 4.000 4.000 4.000 4.000 1247 Kjøp av snøbrøytingstjenester 8.000 8.000 8.000 8.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 66.000 66.000 66.000 66.000 1600 Brukerbetaling -2.517.000-2.517.000-2.517.000-2.517.000 1710 Refusjon sykelønn -691.000-691.000-691.000-691.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -66.000-66.000-66.000-66.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 10.392.000 10.392.000 10.392.000 10.392.000 Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 178.000 178.000 178.000 178.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 16.000 16.000 16.000 16.000 1099 Arbeidsgiveravgift 27.000 27.000 27.000 27.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 22.000 22.000 22.000 22.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f 244.000 244.000 244.000 244.000 Sum Resultatenhet: 200 Brøttum, Lismarka og Åse 10.636.000 10.636.000 10.636.000 10.636.000 Resultatenhet: 201 Fossen, Moelv og Fagernes bar Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 14.946.000 14.946.000 14.946.000 14.946.000 1020 Sykevikar 1.195.000 1.195.000 1.195.000 1.195.000 1021 Ferievikar 93.000 93.000 93.000 93.000 1022 Andre vikarer 59.000 59.000 59.000 59.000 1040 Overtid 49.000 49.000 49.000 49.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1099 Arbeidsgiveravgift 2.473.000 2.473.000 2.473.000 2.473.000 1100 Kontormateriell 12.000 12.000 12.000 12.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 4.000 4.000 4.000 4.000 1107 Formingsmateriell og leker 118.000 118.000 118.000 118.000 1110 Medisinsk forbruksmateriell 4.000 4.000 4.000 4.000 1114 Medikamenter 1.000 1.000 1.000 1.000 1116 Kommunal bevertning 3.000 3.000 3.000 3.000 1117 Matvarer 457.000 457.000 457.000 457.000 Side 17
1120 Plast, papir m.v. 12.000 12.000 12.000 12.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 6.000 6.000 6.000 6.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 23.000 23.000 23.000 23.000 1129 Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar 4.000 4.000 4.000 4.000 1130 Porto 5.000 5.000 5.000 5.000 1132 Telefon/faks 27.000 27.000 27.000 27.000 1141 Trykking/kopiering 20.000 20.000 20.000 20.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 10.000 10.000 10.000 10.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 29.000 29.000 29.000 29.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 62.000 62.000 62.000 62.000 1173 Transport av brukere 5.000 5.000 5.000 5.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 48.000 48.000 48.000 48.000 1220 Leie av kontormaskiner 8.000 8.000 8.000 8.000 1221 Leie av datamaskiner 8.000 8.000 8.000 8.000 1243 Reparasjoner maskiner/utstyr 4.000 4.000 4.000 4.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 113.000 113.000 113.000 113.000 1600 Brukerbetaling -4.378.000-4.378.000-4.378.000-4.378.000 1710 Refusjon sykelønn -1.064.000-1.064.000-1.064.000-1.064.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -113.000-113.000-113.000-113.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 15.434.000 15.434.000 15.434.000 15.434.000 Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 204.000 204.000 204.000 204.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 18.000 18.000 18.000 18.000 1099 Arbeidsgiveravgift 31.000 31.000 31.000 31.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 17.000 17.000 17.000 17.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f 271.000 271.000 271.000 271.000 Sum Resultatenhet: 201 Fossen, Moelv og Fagernes15.705.000 15.705.000 15.705.000 15.705.000 Resultatenhet: 204 Nes barnehage Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 11.132.000 11.132.000 11.132.000 11.132.000 1020 Sykevikar 891.000 891.000 891.000 891.000 1021 Ferievikar 49.000 49.000 49.000 49.000 1022 Andre vikarer 55.000 55.000 55.000 55.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 993.000 993.000 993.000 993.000 1099 Arbeidsgiveravgift 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1100 Kontormateriell 10.000 10.000 10.000 10.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 10.000 10.000 10.000 10.000 1107 Formingsmateriell og leker 70.000 70.000 70.000 70.000 1110 Medisinsk forbruksmateriell 4.000 4.000 4.000 4.000 1117 Matvarer 347.000 347.000 347.000 347.000 1120 Plast, papir m.v. 8.000 8.000 8.000 8.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 20.000 20.000 20.000 20.000 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 20.000 20.000 20.000 20.000 1130 Porto 4.000 4.000 4.000 4.000 1132 Telefon/faks 10.000 10.000 10.000 10.000 1141 Trykking/kopiering 26.000 26.000 26.000 26.000 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) 20.000 20.000 20.000 20.000 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig 12.000 12.000 12.000 12.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 40.000 40.000 40.000 40.000 1196 Lisenser 3.000 3.000 3.000 3.000 1200 Inventar/utstyr/møbler 15.000 15.000 15.000 15.000 1220 Leie av kontormaskiner 10.000 10.000 10.000 10.000 Side 18
1243 Reparasjoner maskiner/utstyr 5.000 5.000 5.000 5.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 82.000 82.000 82.000 82.000 1600 Brukerbetaling -3.431.000-3.431.000-3.431.000-3.431.000 1710 Refusjon sykelønn -793.000-793.000-793.000-793.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -82.000-82.000-82.000-82.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 11.380.000 11.380.000 11.380.000 11.380.000 Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 204.000 204.000 204.000 204.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 18.000 18.000 18.000 18.000 1099 Arbeidsgiveravgift 31.000 31.000 31.000 31.000 Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f 253.000 253.000 253.000 253.000 Sum Resultatenhet: 204 Nes barnehage 11.633.000 11.633.000 11.633.000 11.633.000 Resultatenhet: 205 Tømmerli barnehage Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 5.354.000 5.354.000 5.354.000 5.354.000 1020 Sykevikar 428.000 428.000 428.000 428.000 1021 Ferievikar 35.000 35.000 35.000 35.000 1040 Overtid 20.000 20.000 20.000 20.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 477.000 477.000 477.000 477.000 1099 Arbeidsgiveravgift 890.000 890.000 890.000 890.000 1100 Kontormateriell 2.000 2.000 2.000 2.000 1101 Abonnementer og faglitteratur 2.000 2.000 2.000 2.000 1107 Formingsmateriell og leker 2.000 2.000 2.000 2.000 1110 Medisinsk forbruksmateriell 1.000 1.000 1.000 1.000 1116 Kommunal bevertning 2.000 2.000 2.000 2.000 1117 Matvarer 157.000 157.000 157.000 157.000 1120 Plast, papir m.v. 2.000 2.000 2.000 2.000 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere 3.000 3.000 3.000 3.000 1130 Porto 2.000 2.000 2.000 2.000 1132 Telefon/faks 7.000 7.000 7.000 7.000 1141 Trykking/kopiering 8.000 8.000 8.000 8.000 1165 Uniformsgodtgjørelse 24.000 24.000 24.000 24.000 1173 Transport av brukere 6.000 6.000 6.000 6.000 1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 2.000 2.000 2.000 2.000 1220 Leie av kontormaskiner 10.000 10.000 10.000 10.000 1230 Vedlikehold av bygg 4.000 4.000 4.000 4.000 1232 Vedlikehold av anlegg 4.000 4.000 4.000 4.000 1243 Reparasjoner maskiner/utstyr 4.000 4.000 4.000 4.000 1429 Merverdiavgift som gir rett til momskomp 32.000 32.000 32.000 32.000 1600 Brukerbetaling -1.490.000-1.490.000-1.490.000-1.490.000 1710 Refusjon sykelønn -381.000-381.000-381.000-381.000 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregn -32.000-32.000-32.000-32.000 Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 5.575.000 5.575.000 5.575.000 5.575.000 Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår 182.000 182.000 182.000 182.000 1090 Pensjonsinnskudd Klp 16.000 16.000 16.000 16.000 1099 Arbeidsgiveravgift 28.000 28.000 28.000 28.000 Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f 226.000 226.000 226.000 226.000 Sum Resultatenhet: 205 Tømmerli barnehage 5.801.000 5.801.000 5.801.000 5.801.000 Resultatenhet: 206 Hempa og Vesleparken barneh Side 19