VEDTATT BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016

VEDTATT BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Vedtatt 13.12.2012

Innhold Vedtak... 2 Hovedtall... 6 Hovedoversikt drift... 6 Investeringsoversikt... 7 Vedtatt driftsbudsjett for enhetene 2013... 8 Obligatoriske oversikter... 11 Budsjett skjema 1 a... 11 Skjema 1b... 12 Skjema 1a og 1 b økonomiplanperioden... 14 Skjema 2 a... 16 Oppfølging... 16 Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 1

Vedtak Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2012 PS 12/111 Behandling Formannskapets tilråding ble vedtatt 18 mot 1 stemme. Vedtak 1. Skatt Det kommunale skattøret for personlige skatteytere og dødsbo settes for 2013 til de maksimalsatser som blir fastsatt av Stortinget. For kraftverk:1,1 øre pr.kwh Skatt på formue: 0,7 % For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.eigedomsskattelova (eskl) 3 første ledd bokstav c. Skattesatsen for verk og bruk settes til 0,7%. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf.eskl 25 første ledd. 2. Driftsbudsjettet for 2013 godkjennes med netto driftsutgifter (eks. internfinansiering) på 201,7 mill kr. Netto utgiftsrammer for enhetene (medregnet internfinansiering) godkjennes med 194 312 mill. kr. som fordeler seg slik (alle tall i tusen kr): Enhet Budsjett 900 POLITISK STYRING 2 551 901 SENTRALADMINISTRASJON 12 859 902 FELLESTJENESTER 11 141 910 LEVEKÅR STAB 7 399 911 SINNES SKOLE 8 179 912 TONSTAD SKOLE 20 807 914 BARNEHAGENE 16 266 916 ELEHEIMANE 1 527 921 HELSEENHET 22 680 922 NAV 2 287 924 PLEIE OG OMSORG 41 507 930 ENHET FOR KULTUR 9 385 959 VEDLIKEHOLDSPLANEN 5 000 960 TEKNISK STAB 4 763 961 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING 17 952 962 AREALFORVALTNING 5 684 963 VEG & PARK 8 919 964 BRANN 2 113 965 KRAFTFOND 2 795 966 VANN OG AVLØP (11 252) 968 HOVEDPLAN VEG 1 000 998 TILTAK 750 194 312 Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 2

3. Investeringsbudsjettet for 2013 godkjennes med en utgiftsramme på 15,1 mill kroner. Investeringene finansieres ved bruk av merverdiavgiftkompensasjon, salg og fondsmidler. 4. Konsesjonsavgiften (inkl renter) på 17,6 mill kr disponeres i sin helhet i budsjettåret. 5. Kommunale avgifter og betalingssatser. Foreldrebetaling i barnehagen settes kr 2 330 pr måned for full plass. Rådmannen fremmer egen sak om moderasjonsordninger Skolefritidsordning endres til 15 kr/time Sentrale retningslinjer for betaling av institusjonsopphold legges til grunn. Påkoblingsavgiften på vann økes til kr 31 250 og årsavgiften økes med 3 %. Gebyrregulativet for plan, kart og byggesak oppjusteres og fremmes som egen sak. 6. Konsesjonskraft 2013 selges til næringsdrivende for 20 øre/kwh. Øvrig kraftmengde selges i markedet. 7. Sirdal ASVO bevilges i år 2013 kr 490 000 og Sirdal Kirkelige Fellesråd bevilges i 2013 kr 3 063 000 (inkludert 300 000 til maling av kirkebygg) 8. Forslag til økonomiplan 2014-2016 godkjennes som retningsgivende. 9. Kapitalplassering For budsjettåret 2013 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes fondsmidler i henhold til gjeldende finansreglement. Fullmakten er begrenset til 20 mill kr med tillegg av eventuell verdiøkning. (k.sak 35/06). 10. Startlån Låneramme settes til inntil 1 million som finansieres med ubrukte lånemidler 11. Avvikling av ordninger Generelt tilskudd til lege/tannlege for pensjonister avvikles. Boliggarantiordningen til ansatte og ordning med varmepumpelån avvikles. 12. DRIFTSBUDSJETTET 2013 Med utgangspunkt i tabellen over innsparinger gjøres følgende endringer for driftsbudsjettet 2013. Nummereringen knytter seg til endringsforslag, ikke rådmannens forslag. Tallene til høyre viser effekten av endringer og tillegg i forhold til rådmannens forslag til budsjett og resultat. Rød innebærer svekkelse, sort innebærer ingen innvirkning, blå stryking. Bortfall av rimelig kraft til innbyggerne. Endring: Opprettholdes som i dag. Endringen medfører svekkelse av resultatet på: 1.200.000 Normalpris barnehager. Endring: Det legges inn en økning på 25%, søskenmoderasjonen opprettholdes etter samme prosentsatser som i dag. Endringen medfører en svekkelse av resultatet på: 300.000 Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 3

Kjøkkenstrukturen. Tillegg: Kjøkkenstrukturen opprettholdes som i dag. Det legges ikke opp til anretningskjøkken og hovedkjøkken. Endringen medfører svekkelse av resultatet på: 50.000 Reiseliv. Endring: Reduksjonen reduseres i 2013. Med forventning om konstruktive prosesser i 2013 for gradvis reduksjon 2014. Endringen medfører en svekkelse av resultatet på: 250.000 Reduksjon skolene. Tillegg: Fremmes som egen sak som starter i O/L. Skal ikke omfatte spesialundervisning. Forventet innsparing likt rådmannen. (600.000) Reduksjon av en avdeling på aldersheimen. Tillegg: Avdelingens rom omgjøres til omsorgshybler Forventet innsparing lik rådmannen. (1.500.000) Oppheving av lokale lønnsstiger Endring: besparinger lønnsmasse. Tillegg: Fremmes som egen sak som starter i adm.utvalget. Innsparing likt rådmannen (300.000) Selvkost plan og byggesak. Endring: Gebyrene for oppmåling og byggesaker justeres i tråd med rådmannens forslag. Prinsippet om selvkost ligger fast. Gebyrene for plansaker vurderes på nytt og fremmes i egen sak som sarter i TLM. Endringen innebærer en svekkelse av resultatet på 250.000 Til økninger i driftsutgifter: Vedlikehold av bygninger Endring: Sinnes skole og Øyghedlar prioriteres. Reduksjon av posten på 1. mill. Endringen innebærer en styrking av resultatet med: 1.000.000 Finansiell støtte til boligbygging. Støtten reduseres gradvis. Fra 01.7.2013 settes satsen til 350.000 Fra 01.01.2014 settes satsen til 300.000 Skjæringspunktet for regelverket settes til ferdigattest for boligen. Tilpasninger må gjøres for nytt boligfelt i Sølvbekken. Tillegget innebærer en styrking av resultatet med 500.000 Nye punkter (uten utgangspunkt i rådmannens forslag): Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 4

Unnlate å delta økonomisk i Blinkfestivalen 2013 Tillegget innebærer en styrking av resultatet med 350.000 Unnlate å sponse opphold for det franske landslaget 2013 Forventet innsparing om lag 100.000 Tillegget innebærer en styrking av resultatet med 100.000 Effektuere kommunestyrevedtak om avhending av kommunale bygg. Tillegget innebærer en styrking av resultatet med 850.000 Rådmannens skal i løpet av første halvår 2013 presentere rekrutterings- og bemanningsplaner for alle tjenesteenheter i kommunen og nivået overordnet enhetene. Dette legges inn i rådmannens lederavtale. Ordninger som skal evalueres innen første kvartal 2013: o Kriteriene for tildeling av sommerjobb ungdom o Reglement for landbrukstilskudd Eventuell fremtidig døgntjeneste på hjemmebasert omsorg. I arbeidet med utformingen av fremtidens omsorgstilbud i kommunen, må det startes en prosess som vurderer behov, rammer, kostnader forbundet med en fremtidig døgntjeneste innen pleie og omsorg (Nattpatrulje) 13. INVESTERINGER: Det settes av kr. 300.000 til forprosjekt kraftvitensenter for 2013. Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 5

Hovedtall Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Endring 2011 2012 2013 % Driftsutgifter eks. internfinansiering 260 691 248 992 263303 6 % Driftsinntekter eks. internfinansiering -57 469-47 981-52 741 10 % Netto driftsutgifter 203 222 201 011 210562 5 % Skatt på formue og inntekt -42 535-42 600-49 589 16 % Naturressursskatt -37 900-40 000-36 400-9% Rammetilskudd -36 432-37 423-38 409 3 % Eiendomsskatt -16 731-59 600-64 965 9 % Konsesjonskraftinntekter ( netto ) -56 750-11 150-9300 -17 % Konsesjonsavgift -10 675-16 800-16 800 0 % Andre statstilskudd -1406-1830 -1630-11 % Sumskatteinnt./statstilskudd -202 429-209 403-217 093 4 % Brutto driftsresultat 793-8392 -6531 Brutto driftsresultat i %av brutto driftsinntekter -0,3% 3,3 % 2,4 % Renteutgifter/tap finansforv. 9234 8 005 8425-26 % Renteinntekter og utbytte -22 257-13 522-16 920 27 % Avdrag og netto sosiallån 6667 10 406 8338-23 % Netto finans -6356 4 889-157 -23 % Netto driftsresultat -5563-3503 -6688-6% Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,1 % 1,4 % 2,5 % Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 6

Investeringsoversikt Prosjekter Kostnad Fonds midler 2013 2014 2015 2016 Dagsenter unge brukere 5200 1200 1200 4000 Undergang gang/sykkelsti Myraleitet 2500 2500 Kulturhusområdet 3500 300 1500 2000 Investering kjøkken 500 500 Gang & sykkelveg Monan 2000 2000 2000 Gang & Sykkelveg Tonstad-Rekevik 12 000 2500 12000 Gang & Sykkelveg Rekevik- Seland 6000 6000 Boligfelt Klattane 10 000 500 9500 Næringsområde Tjomlid 12 000 500 11500 Ny traktor 800 400 800 GP krysset næringsområde 3300 300 3000 Gang og sykkelveg Sirdalsheimen Båthavna 2200 200 2000 Gang og sykkelveg Svartevatn - Tjørhom- utredning 1000 Svartevann Industriområde (planlegging) 7500 500 Kommunalt lagerbygg 1500 1500 Investeringer hovedplan VA- avløp 4900 5100 8500 10300 17400 Investeringer hovedplan VA vann 4900 500 8000 Kraftvitensenter- forstudie 300 Egenkapitalinnskudd KLP 500 500 500 500 Startlån 1000 1000 1000 1000 Sum Investeringsutgifter 15400 29500 34800 39400 Salg av boligtomter -6000-2000 -2000-2000 -2000 Salg av næringstomter -1575-1000 -575-1000 Sum investeringsinntekter -3000-2575 -2000-3000 Finansieringsbehov 12400 26925 32800 36400 Bruk av investeringsfond 9100 7400 Bruk av bunde fond - Bruk av kraftfondet 300 500 11500 500 Utbyggingsavtaler 1300 Bruk av lån 1000 19025 21300 35900 Forskuttering utbyggingsavtaler 700 12400 26925 32800 36400 Reduserte finansinntekter 282 519 864 879 Økte renteutgifter 30 601 1240 2317 Avdrag 25 501 1033 1931 Sum finansieringskosttnader 337 1620 3137 5126 Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 7

Vedtatt driftsbudsjett for enhetene 2013 Budsjett Budsjett 2013 2012 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Utgifter 2.551 0 Sum grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING 2.551 0 Grp Ansvar: 901 SENTRALADMINISTRASJON Utgifter 12.859 19.526 Inntekter 0-90 Sum grp Ansvar: 901 SENTRALADMINISTRASJON 12.859 19.436 Grp Ansvar: 902 FELLESTJENESTER Utgifter 11.357 4.563 Inntekter -116-99 Sum grp Ansvar: 902 FELLESTJENESTER 11.241 4.464 Grp Ansvar: 903 SALG KONSESJONSKRAFT Utgifter 5.800 5.850 Inntekter -15.100-16.900 Sum grp Ansvar: 903 SALG KONSESJONSKRAFT -9.300-11.050 Grp Ansvar: 910 LEVEKÅR STAB Utgifter 8.013 8.231 Inntekter -614-614 Sum grp Ansvar: 910 LEVEKÅR STAB 7.399 7.617 Grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE Utgifter 9.210 9.193 Inntekter -1.031-526 Sum grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE 8.179 8.667 Grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE Utgifter 21.332 21.312 Inntekter -525-300 Sum grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE 20.807 21.012 Grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE Utgifter 17.885 15.188 Inntekter -1.269-1.090 Sum grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE 16.616 14.098 Grp Ansvar: 916 ELEHEIMANE Utgifter 4.881 4.754 Inntekter -3.434-3.350 Sum grp Ansvar: 916 ELEHEIMANE 1.447 1.404 Grp Ansvar: 921 HELSEENHET Utgifter 29.277 25.785 Inntekter -6.597-6.466 Sum grp Ansvar: 921 HELSEENHET 22.680 19.319 Grp Ansvar: 922 NAV Utgifter 4.036 5.017 Inntekter -1.749-1.721 Sum grp Ansvar: 922 NAV 2.287 3.296 Grp Ansvar: 924 PLEIE OG OMSORG Utgifter 47.112 47.799 Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 8

Budsjett Budsjett 2013 2012 Inntekter -5.525-6.460 Sum grp Ansvar: 924 PLEIE OG OMSORG 41.587 41.339 Grp Ansvar: 930 ENHET FOR KULTUR Utgifter 10.802 10.967 Inntekter -1.292-1.169 Sum grp Ansvar: 930 ENHET FOR KULTUR 9.510 9.798 Grp Ansvar: 959 VEDLIKEHOLDSPLANEN Utgifter 4.000 0 Sum grp Ansvar: 959 VEDLIKEHOLDSPLANEN 4.000 0 Grp Ansvar: 960 TEKNISK STAB Utgifter 4.563 3.919 Inntekter -300-300 Sum grp Ansvar: 960 TEKNISK STAB 4.263 3.619 Grp Ansvar: 961 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING Utgifter 19.614 19.636 Inntekter -2.512-2.193 Sum grp Ansvar: 961 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING 17.102 17.443 Grp Ansvar: 962 AREALFORVALTNING Utgifter 11.685 11.130 Inntekter -5.751-4.501 Sum grp Ansvar: 962 AREALFORVALTNING 5.934 6.629 Grp Ansvar: 963 VEG & PARK Utgifter 9.575 9.797 Inntekter -656-559 Sum grp Ansvar: 963 VEG & PARK 8.919 9.238 Grp Ansvar: 964 BRANN Utgifter 3.273 3.343 Inntekter -1.160-1.060 Sum grp Ansvar: 964 BRANN 2.113 2.283 Grp Ansvar: 965 Kraftfond Utgifter 13.610 21.001 Inntekter -11.040-17.879 Sum grp Ansvar: 965 Kraftfond 2.570 3.122 Grp Ansvar: 966 VANN OG AVLØP Utgifter 8.215 7.859 Inntekter -19.467-17.370 Sum grp Ansvar: 966 VANN OG AVLØP -11.252-9.511 Grp Ansvar: 967 DIVERSE PROSJEKTER Utgifter 16.800 16.800 Inntekter -16.800-16.800 Sum grp Ansvar: 967 DIVERSE PROSJEKTER 0 0 Grp Ansvar: 968 HOVEDPLAN VEG Utgifter 1.000 0 Sum grp Ansvar: 968 HOVEDPLAN VEG 1.000 0 Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 9

Budsjett Budsjett 2013 2012 Grp Ansvar: 969 FINANSPOSTER Utgifter 31.147 36.105 Inntekter -214.408-208.329 Sum grp Ansvar: 969 FINANSPOSTER -183.261-172.224 Grp Ansvar: 998 TILTAK Utgifter 3.121 0 Inntekter -2.371 0 Sum grp Ansvar: 998 TILTAK 750 0 T O T A L T 0 0 Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 10

Obligatoriske oversikter Budsjett skjema 1 a Økonomiske oversikter Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue 49589000 42600000 42535391 Ordinært rammetilskudd 38409000 37423000 37900221 Skatt på eiendom 64965000 59600000 56750174 Andre direkte eller indirekte skatter 53200000 56800000 53163420 Andre generelle statstilskudd 2760000 2809000 3051406 Sumfrie disponible inntekter 208923000 199232000 193400612 Renteinntekter og utbytte 16920000 13525000 22257415 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8425000 8005000 5802994 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - 3431193 Avdrag på lån 8340000 8328000 6201011 Netto finansinnt./utg. 155000-2808000 6822217 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - Til ubundne avsetninger 8108615-4711564 Til bundne avsetninger 17600000 17600000 20441766 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk - - 5992047 Bruk av ubundne avsetninger 2650000 6930600 3324249 Bruk av bundne avsetninger 17671000 17614000 16197886 Netto avsetninger 5387614-6944601 -360853 Overført til investeringsbudsjettet - 16950000 21171883 Til fordeling drift 203690386 186418601 179411799 Sumfordelt til drift (fra skjema 1B) 203690386 186418600 177482693 Mer/mindreforbruk - - 1929106 Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 11

Skjema 1b Enhet Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 900 POLITISK STYRING 2 551 000-48 300 901 SENTRALADMINISTRASJON 12 858 532 19 436 000 21 747 788 902 FELLESTJENESTER 11 241 104 4 464 200 4 015 287 903 SALGKONSESJONSKRAFT -9 300 000-11 050 000-10 198 263 910 LEVEKÅR STAB 7 399 000 7 617 000 8 129 473 911 SINNES SKOLE 8 179 000 8 667 000 8 539 118 912 TONSTAD SKOLE 20 807 000 21 012 000 20 733 618 914 BARNEHAGENE 16 616 000 14 098 000 13 129 614 916 ELEHEIMANE 1 447 250 1 404 000 1 457 220 921 HELSEENHET 22 680 000 19 319 000 21 058 602 922 NAV 2 913 000 4 355 000 5 370 246 924 PLEIE OGOMSORG 41 587 000 41 339 000 41 894 414 930 ENHET FOR KULTUR 9 510 000 9 798 000 8 748 004 959 VEDLIKEHOLDSPLANEN 4 000 000 - - 960 TEKNISK STAB 4 263 000 3 619 000 2 226 762 961 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING 17 102 000 17 443 400 20 523 769 962 AREALFORVALTNING 6 733 500 6 629 000 5 830 621 963 VEG& PARK 8 919 000 9 238 000 10 177 782 964 BRANN 2 113 000 2 283 000 2 619 236 965 Kraftfond 11 345 000 9 886 000 17 238 418 966 VANN OGAVLØP -11 252 000-9 511 000-8 235 370 968 HOVEDPLAN VEG 1 000 000 - -116 062 969 FINANSPOSTER 7 857 000 - - 998 TILTAK 3121000 6372000-17 455884 Sum: 203 690 386 186 418 600 177 482 693 Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 12

Skjema 2a Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 14400000 33300000 95705253 Utlån og forskutteringer 1000000 2500000 1261395 Avdrag på lån - - 693986 Avsetninger 1000000-20495140 Årets finansieringsbehov 16400000 35800000 118155775 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 1000000 9838000 79850881 Inntekter fra salg av anleggsmidler 3000000 3000000 65530 Tilskudd til investeringer 700000 - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner - 2700000 1630111 Andre inntekter - 3312000 1300000 Sumekstern finansiering 4700000 18850000 82846522 Overført fra driftsbudsjettet - 16950000 21171883 Bruk av avsetninger 11700000-14137370 Sumfinansiering 16400000 35800000 118155775 Udekket/udisponert - - - Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 13

Skjema 1a og 1 b økonomiplanperioden Økonomiske oversikter ØKONOMIPLANEN Budsjett 2013 2 014 2 015 2 016 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue 49589 50444 51299 52154 Ordinært rammetilskudd 38409 37550 37710 38024 Skatt på eiendom 64965 63016 61126 59292 Andre direkte eller indirekte skatter 53200 53808 52194 50628 Andre generelle statstilskudd 2760 2760 2760 2760 Sumfrie disponible inntekter 208923 207578 205089 202858 Renteinntekter og utbytte 16920 16546 16546 16416 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8425 9411 10080 11057 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - Avdrag på lån 8340 9160 9717 10531 Netto finansinnt./utg. 155-2025 -3251-5172 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - Til ubundne avsetninger 8039 4244 709 - Til bundne avsetninger 17600 17600 17600 17600 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk - - - - Bruk av ubundne avsetninger 2650 - - 3443 Bruk av bundne avsetninger 17600 17600 17600 17600 Netto avsetninger 5388 4243 708-3444 Overført til investeringsbudsjettet - - - - Til fordeling drift 203690 201310 201130 201130 Sumfordelt til drift (fra skjema 1B) 203690 201310 201130 201130 Mer/mindreforbruk -0-0 -0-0 Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 14

Enhet Budsjett 2013 2 014 2 015 2 016 900 POLITISK STYRING 2 551 2 551 2 551 2 551 901 SENTRALADMINISTRASJON 12 859 12 859 12 859 12 859 902 FELLESTJENESTER 11 241 11 241 11 241 11 241 903 SALGKONSESJONSKRAFT -9 300-9 300-10 500-10 500 910 LEVEKÅR STAB 7 399 7 399 7 399 7 399 911 SINNES SKOLE 8 179 7 979 7 979 7 979 912 TONSTAD SKOLE 20 807 20 327 20 327 20 327 914 BARNEHAGENE 16 616 16 716 16 716 16 716 916 ELEHEIMANE 1 447 1 447 1 447 1 447 921 HELSEENHET 22 680 22 680 22 680 22 680 922 NAV 2 913 2 913 2 913 2 913 924 PLEIE OGOMSORG 41 587 40 087 40 007 40 007 930 ENHET FOR KULTUR 9 510 9 510 9 385 9 385 959 VEDLIKEHOLDSPLANEN 4 000 4 000 5 000 5 000 960 TEKNISK STAB 4 263 4 263 4 263 4 263 961 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING 17 102 17 102 17 102 17 102 962 AREALFORVALTNING 6 734 6 734 6 734 6 734 963 VEG& PARK 8 919 8 919 8 919 8 919 964 BRANN 2 113 2 113 2 113 2 113 965 Kraftfond 11 345 11 345 11 570 11 570 966 VANN OGAVLØP -11 252-11 252-11 252-11 252 968 HOVEDPLAN VEG 1 000 1 000 1 000 1 000 969 FINANSPOSTER 7 857 7 557 7 557 7 557 998 TILTAK 3 121 3 121 3 121 3 121 Sum: 203 690 201 310 201 130 201 130 Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 15

Skjema 2 a ØKONOMIPLANEN Budsjett 2013 2 014 2 015 2 016 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 14400 28500 33800 38400 Utlån og forskutteringer 1000 1000 1000 1000 Avdrag på lån - - - - Avsetninger 1000 575 1000 Årets finansieringsbehov 16400 30075 34800 40400 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 1000 19400 21300 36900 Inntekter fra salg av anleggsmidler 3000 2575 2000 3000 Tilskudd til investeringer 700 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner - - - - Andre inntekter - - - - Sumekstern finansiering 4700 21975 23300 39900 Overført fra driftsbudsjettet - - - - Bruk av avsetninger 11700 8100 11500 500 Sumfinansiering 16400 30075 34800 40400 Udekket/udisponert - - - - Tabell i kapittel hovedoversikter viser planlagte prosjekter i økonomiplanperioden Oppfølging Følgende presiseringer i budsjettet må følges opp i budsjettåret: Beskrivelse 1. kvartal 2.kvartal 3.kvatal 4. kvartal Rekrutering og bemanningsplan Kriterier for tildeling av sommerjobb Reglement for landbrukstilskudd Døgntjeneste hjemmebasert omsorg Gebyrsatser Plansaker Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 16

Budsjett og økonomiplan vedtatt 13.12.12 Sirdal Kommune Side 17