Budsjett 214 17.2.214 Oversikt Post Årsbudsjett Regnskap 213 Inntekter 9 437 77 8 147 77 Varekostnader -3 745 515-3 24 583 Lønn og personalkostnader -4 673 81-4 194 71 Andre driftskostnader -916-873 53 Finansresultat 1 5 632 Resultat 113 174 6 525 Spesifiserte inntekter Kto Inntekter Årsbudsjett Regnskap 213 Ansvarlig Spesifikasjon 3 Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats Marit 31 Medlemskontingenter 291 4 263 476 Marit Note 3 32 Treningsavgift 1 69 3 1 32 25 Johan Note 2 33 Stevneavgift 426 317 626 34 Kursinntekter 3 563 7 3 696 32 Trine Note 1 345 Svømmeaksjonen 8 99 776 Trine Note 1 322 Lisens innkrevd NSF 112 112 84 323 Tilskudd 35 652 31 Marit 332 Startavgift egne stevner 16 138 375 Marit 334 Egenandel reisestevner 1 86 333 452 Johan Note 4 3355 Egenandel leire 1 2 698 95 Johan Note 4 351 Inntekter Klubbartikler 1 94 68 Marit 352 Inntekter Sosialutvalg 3 245 184 Marit 361 Inntekt ved stevner 4 53 863 Marit 362 Annen leieinntekt Marit 363 Inntekter Dugnad Marit 364 Inntekter Sponsor 12 122 Marit 39 Andre inntekter Marit Side 1 av 5
Sum inntekter 9 437 77 8 147 77 Side 2 av 5
Spesifiserte varekostnader Kto Varekostnad Årsbudsjett Regnskap 213 Ansvarlig Spesifikasjon 42 Premiering til medaljør 1 1 Johan 425 Elitesatsning 21 74 15 Johan 44 Utgifter egne stevner 95 369 43 Marit 445 Premier egne stevner 3 27 91 Marit 422 Startlisens betalt til NSF 112 119 5 Marit 425 Kontingent krets mv 3 27 389 Marit 431 Utdanning 4 116 89 Marit 432 Startavgift andre stevner 471 715 229 119 Johan Note 5 434 Reisestevner 1 238 8 71 55 Johan Note 4 4355 Treningsleir 1 258 1 37 531 Johan Note 4 441 Treningsmateriell 25 733 Marit 442 Trenerutstyr 2 81 567 Marit 443 Mesterskapsutstyr 1 4 888 Johan 444 Kursmateriell 9 32 513 Marit 445 Utgifter sosialutvalg 3 Marit 451 Innkjøp klubbartikler 1 122 385 Marit Sum varekostnader 3 745 515 3 24 583 Side 3 av 5
Spesifiserte lønnskostnader Kto Lønnskostnad Årsbudsjett Regnskap 213 Ansvarlig Spesifikasjon 5 Lønn til ansatte 2 632 383 2 117 29 Johan Note 6 51 Lønn timeansatte kurs 68 81 484 Trine 52 Lønn timeansatt trening 15 219 78 Johan/Zander? 519 Påløpte feriepenger 415 486 376 773 Olav 521 Fri telefon 72 65 Marit 528 andre fordeler arbeidsforhold 4 38 14 529 Motkonto for gruppe 528-4 -38 14 Olav 54 Arbeidsgiveravgift 498 348 456 963 Olav 541 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 58 584 53 125 Olav 545 Arbeidsgiveravgift av andre ytelser 5 64 58 Refusjon av sykepenger 4 37 54 Marit 582 Refusjon av arbeidsgiveravgift 5 64 5 288 Olav 59 Kompetanseutvikling 5 Marit 592 Yrkesskadeforikring 5 5945 Pensjonsforsikring for ansatte 4 38 15 Marit 599 Annen personalkostnad 2 23 542 Marit Sum lønnskostnader 4 673 81 4 194 71 Side 4 av 5
Spesifiserte driftskostnader Kto Driftskostnad Årsbudsjett Regnskap 213 Ansvarlig Spesifikasjon 63 Leie lokale 6 73 338 Marit 631 Bassengleie 38 325 634 Marit 632 Drift av hus og lokaler 2 14 33 Marit 64 Møteutgifter 15 7 673 Marit 642 Leie datasystemer 4 35 679 Marit 654 Inventar 5 Marit 671 Honorar revisjon 4 33 551 Marit 675 Honorar regnskap 15 14 835 Marit 673 Innleidd hjelp - trener 12 284 377 Johan 68 Kontorrekvisita 25 34 233 Marit 681 Data/EDB kostnad 2 15 758 Marit 682 Trykksaker 15 6 375 Marit 684 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 2 Marit 69 Telefon 2 17 753 Marit 694 Porto 4 3 167 Marit 71 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 45 4 641 Marit 714 Resiekostnader, ikke oppg.pl. 2 2 425 715 Diettkostnad, oppgavepliktig 1 1 2 Marit 732 Reklamekostnad 15 18 65 Marit 74 Kontingenter fradragsberettiget 7 2 5 75 Forsikringspremie 4 32 178 Marit 777 Bank-, kort- og purregebyr 11 26 268 Marit 779 Andre driftskostnader 5 536 Marit 783 Konstaterte tap på fordringer Marit Sum driftskostnader 916 991 11 Side 5 av 5
NOTE 1 - Budsjetterte kursinntekter Fyllingsgrad kurs: 9 % Kurs vår 214 Kurs høst 214 deltakere per kurs deltakere per kurs Sum inntekter Type kurs kurs Pris Sum inntekter Type kurs kurs Pris Babysvømming 3 19 1 51 3 Babysvømming 3 19 1 51 3 Småbarn 9 19 1 153 9 Småbarn 9 19 1 153 9 Pingvinmerket 13 23 12 322 92 Pingvinmerket 13 23 12 322 92 Selungenmerket 12 23 12 298 8 Selungenmerket 12 23 12 298 8 Selmerket 7 23 12 173 88 Selmerket 7 23 12 173 88 Delfinmerket 3 23 12 74 52 Delfinmerket 3 23 12 74 52 Ungdoms kurs Haimerket 2 28 12 6 48 Haimerket 2 28 12 6 48 Vanntrim for voksne 1 19 15 25 65 Vanntrim for voksne 1 19 15 25 65 Crawl for voksne 1 23 15 31 5 Crawl for voksne 1 23 15 31 5 Svømmeopplæring voksne 1 23 15 31 5 Svømmeopplæring voksne 1 23 15 31 5 SUM 1 222 83 SUM 1 222 83 Kurs vinter 214 / 215 Type kurs kurs Pris deltakere per kurs Sum inntekter Svømmeaksjonen Type kurs kurs Pris deltakere per kurs Sum inntekter Babysvømming 3 19 1 51 3 Svømmeaksjonen 5 16 1 8 Småbarn 9 19 1 153 9 SUM 8 Pingvinmerket 13 23 12 322 92 Selungenmerket 12 23 12 298 8 Sum budsjetterte kursinntekter Selmerket 7 23 12 173 88 Kurs Inntekt Delfinmerket 3 23 12 74 52 Kurs vinter 213 / 214 79 8 Haimerket 2 28 12 6 48 Kurs vår 214 1 222 83 Vanntrim for voksne 1 19 15 25 65 Kurs høst 214 1 222 83 Crawl for voksne 1 23 15 31 5 Kurs vinter 214 / 215 47 61 Svømmeopplæring voksne 1 23 15 31 5 Sum kursinntekter 214 3 563 7 SUM 1 222 83 Side 1 av 1
NOTE 2 - Budsjett trenings- og stevneavgifter 1 Trening og stevneavgift vår 214 4.12.213 Trening og stevneavgift høst 214 Parti Treningsavgift Stevneavgift deltakere Sum inntekter Herav stevneavgift Parti Treningsavgift Stevneavgift deltaker e Sum inntekter NM 5 2 18 126 36 NM 5 2 18 126 ÅM 47 2 17 113 9 34 ÅM 47 2 17 113 9 ÅM yngre 4 2 17 12 34 ÅM yngre 4 2 17 12 Elite Racing 39 2 15 88 5 3 Elite Racing 39 2 15 88 5 Racing 35 15 18 9 27 Racing 35 15 18 9 LÅMØ gull 35 1 22 99 22 LÅMØ gull 35 1 22 99 LÅMØ sølv 34 1 18 79 2 18 LÅMØ sølv 34 1 18 79 2 LÅMØ bronse 3 5 24 84 12 LÅMØ bronse 3 5 24 84 Medley 25 25 62 5 Medley 25 25 62 5 Masters 3 21 63 Masters 3 21 63 29-29 - Integret 29 3 8 7 Integrert 29 3 8 7 Synkron A 2 6 11 Synkron 1 2 6 11 Synkron B 13 5 6 5 Synkorn 2 12 5 6 Synkron 3 13 5 6 5 Synkron 3 13 5 9 Stup 1 29 11 31 9 Stup 1 18 11 19 8 Stup 2 2 25 5 Stup 2 2 25 5 SUM 25 1 22 7 213 SUM 25 1 12 6 NOTE 3 - Budsjett medlemsavgift Avgift Sum medlemsavgift Medlemmer på kurs 1195 2 239 Medlemmer på trening 262 2 52 4 SUM 291 4 Side 1 av 2
Herav stevneavgift 36 34 34 3 27 22 18 12 213 Side 2 av 2
NOTE 4 - Budsjett - kostnader og egenandeler - treningsleire og reisestevner Kostnader og egenandeler - treningsleire Leir svømmere trenere ledere Totalt antall Kostnad per Egenandel deltaker svømmere Total kostnad Total Egenandel Klubb kostnad Borås uke 8 35 2 1 38 6 6 5 228 227 5 5 Påskeleir Ungarn 3 3 1 33 9 9 297 27 27 NM-leir 25 3 28 8 8 5 224 212 5 11 5 Oppstartleir 6 4 2 66 1 1 66 6 6 1 5 1 5 - - - Høstleir Alle 5 4 54 6 6 5 324 325-1 Høstleir Elite 15 2 17 7 7 119 15 14 Sum treningsleir 213 1 258 1 2 58 Kostnader elitesatsning Klubb Leir kostnad Landslagsutøvere 1 Deltagelse NSF-regi 1 ASK elitesatsning 1 Sum elitesatsning 21 Side 1 av 2
Kostnader reisestevner svømmere trenere ledere Totalt antall Kostnad per Egenandel deltaker svømmere Total kostnad Total egenandel Klubb kostnad Skagerak Swim 2 2 22 2 2 44 4 4 ISM 3 2 1 33 4 4 5 132 135-3 Poseidon Cup 8 4 2 86 2 2 172 16 12 Senior-NM kort bane 2 2 22 4-88 - 88 Speed Open - Sverige 4 2 2 44 3 5 3 5 154 14 14 Årsklassemesterskap 214 15 2 1 18 4 5 4 5 81 67 5 13 5 Aquarama 3 2 1 33 3 3 2 99 96 3 Mjøs 5 3 1 54 2 5 2 5 135 125 1 Bockstensdoppet 5 3 2 55 3 3 165 15 15 2 5 2 5 - - - SR/JR NM langbane 3 3 33 5-16 5-16 5 Grenland Cup 8 4 2 86 1 1 5 86 12-34 Simspelen? 15 1 1 17 3 5 3 5 59 5 52 5 7 NM jr / UM 3 4 34 2-6 8-6 8 Sum reisestevner 213 1 238 8 1 86 152 8 Side 2 av 2
NOTE 5 - Budsjett - startkontingenter 4.12.213 Approberte stevner: Stevne utøvere Starter per utøver starter Kostnad per start Startavgift stafetter Stafettavgift Asker Open - - - - LÅMØ kvalikk 3 5 15 9 13 5 - Skagerak Swim 2 5 1 8 8 - Meny Open 8 6 48 8 38 4 - LÅMØ øst 35 1 35 1 3 5 - ISM 3 6 18 1 18 - Poseidon Cup 8 5 4 9 36 NM kortbane 2 6 12 75 9 1 75 Årsklassemesterskap 212 15 1 15 375 5 625 - Marienlyst Open 4 6 24 8 19 2 8 64 Speed Open 4 8 32 7 22 4 - Aquarama 3 6 18 9 16 2 - Mjøs 6 6 36 8 28 8 4 32 Bockstensdoppet 5 6 3 75 22 5 - NM og JNM 25 4 1 1 1 2 2 Grenland Cup 8 6 48 8 38 4 - OI Open 8 6 48 8 38 4 6 48 Lambertseter Open 25 6 15 9 13 5 4 36 Simspelen 15 6 9 1 9 - - Speed Open 8 6 48 8 38 4 - - Høstduppen 25 6 15 8 12 - - NM junior/um 3 5 15 1 15 - Bærum Open 8 6 48 8 38 4 8 64-6 - 75-4 3-4 - 75 - - SUM approberte stevner 454 225 5 49 Side 1 av 2
Rekruttstevner (betaler bare én startavgift) Stevne utøvere Kostnad per utøver Startavgift Lambertseterrekrutten 4 75 3 Asker rekruttstevne 4 - - Lambertseterrekrutten 4 75 3 Rekruttstevne 1 høst 4 75 3 Rekruttstevne 2 høst 4 75 3 Rekruttstevne 3 høst - 75 - Sum rekruttstevner 12 Side 2 av 2