Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.03.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per februar 2015 Arkivsak 2015/1553/ Styresak 013/2015 A Styremøte 27.03.2015 Framlegg til vedtak Rapportering frå verksemda per februar 2015 vert teken til vitande.
KVALITET Ventetid ventande Ventetid for dei ventande var 71 dagar i februar, og klart over målet til Helse Førde på 60 dagar. Talet på tilvisingar ligg også høgt når vi samanliknar med t.d. Helse Fonna, men samla sett er det ikkje aukande. Tal på ventande Samla tal ventande pasientar er 6726, og altså noko over målsetjinga i Helse Førde på maksimalt 6500 elektivt ventande pasientar til kvar tid. Ventetid behandla 72 dagar i februar, slik at Helse Førde også her ligg over målsetjinga. Fristbrot samla (nye pluss for behandla) Samla sett er det i februar 14 fristbrot (0 prosent). Her er situasjonen tilfredsstillande. Langtidsventande 365 dagar+ 14 stk. i februar (0 prosent). Epikrisetider Epikrisetider i somatisk del var 92 prosent i februar. For psykisk helsevern er utviklinga bra. Korridorpasientar Det er samla sett 22 korridorpasientar. Dette er over målet, men likevel ned frå januar. Utskrivingsklare pasientar Her har det vore ein klar auke i februar til 49. Det blir sentralt å følgje utviklinga her. Stryking av planlagde operasjonar Svært god måloppnåing med 2,7 prosent i februar. Alle møter/replanlegging Andelen ikkje møtt var i februar på sitt hittil beste med 2,5 prosent. Replanlegging er i stor grad uendra på 29 prosent. AKTIVTET Somatikk Aktivitet per februar 2015 Perioden Hittil i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik vs. plan vs. ifjor vs. plan vs. ifjor DRG-poeng pasientar tilhøyrande eigen region, (A) 2 157 2 165 (8) 2 053 104 4 412 4 315 97 4 244 168 DRG-poeng pasientar tilhøyrande andre regionar - fakturering av gjestepasientar, (B) 37 55 (18) 37-70 95 (25) 72 (2) SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 2 194 2 220 (26) 2 090 104 4 482 4 410 72 4 316 166 DRG-poeng pasientar beh andre regionar 269 200 69 273 (4) 437 399 38 419 18 Sum drg-poeng eigne pasientar 2 426 2 365 61 2 326 100 4 849 4 714 135 4 663 186 Herav DRG-poeng poliklinikk (inkl. i A) 323 360 (37) 326 (3) 676 736 (60) 710 (34) Tal dagkirurgi/dagbehandling 985 1 021 (36) 969 16 2 037 2 079 (42) 2 044 (7) Tal sjukehusopphald 1 568 1 515 53 1 499 69 3 204 3 000 204 3 007 197 Tal polikliniske konsultasjonar 10 034 10 377 (343) 10 068 (34) 20 583 21 323 (740) 21 083 (500) Perioden Aktiviteten i perioden var 0,4 prosent høgare enn førre året, målt i tal behandla pasientar. Samla DRGproduksjon i føretaket i perioden er 1,6 prosent høgare enn året før. Medisinsk klinikk har i februar hatt lågare aktivitet enn budsjettert. Rettleiaren for koding av kreftpasientar kom så seint at denne kodinga ikkje er kvalitetssikra. Det er difor mogeleg at klinikken rapporterer noko låge tal. Kirurgisk klinikk hadde høgare aktivitet enn budsjett. Samla var aktiviteten 26 poeng lågare enn budsjett.
Akkumulert Akkumulert ligg produksjonen 72 DRG-poeng føre budsjettet (1,6 prosent). Vi ligg 3,8 prosent føre fjorårsproduksjonen målt i tal DRG-poeng (166 poeng), men har ein nedgang på 1,2 prosent frå førre året målt i tal pasientar. Dagkirurgi/dagopphald har ein nedgang på 0,3 prosent mot fjoråret (sju pasientar). Poliklinisk aktivitet er 2,4 prosent lågare enn fjoråret (500 konsultasjonar). Vi har 197 fleire heildøgnsopphald enn førre året (6,6 prosent). Psykisk helsevern Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten i perioden er god, med fleire polikliniske konsultasjonar enn plan og litt færre liggedøgn. Samla sett ligg aktiviteten over plan og fjoråret. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Aktiviteten i 2015 er høgare enn plan og om lag på nivå med fjoråret. ØKONOMI Særskilde hendingar I budsjettet er aktuarberekninga som KLP utarbeidde i juni 2014, lagt til grunn. KLP utarbeider minst to aktuarberekningar i året vanlegvis i juni og januar. Utrekninga vi fikk i januar 2015 viste ein kostnadsauke på om lag 28 millionar kroner i høve budsjettet. Helse Vest RHF har meldt at aktuarberekninga frå januar skal leggjast til grunn i rekneskapsføringa. Konsekvensen skal synast på ei
eiga linje i rekneskapen. I tabellen over er dette gjort. Helse Vest RHF vil seinare komme tilbake til korleis dette skal handterast vidare. Perioden Perioderesultatet er - 323 000 kroner som er 740 000 lågare enn budsjett. Korrigert resultat er 3,9 millionar betre enn budsjett. Når det gjeld kjøp av helsetenestar har bruken av sikringsplassar kjøpt av Helse Bergen, vore lågare enn budsjettert. Hittil i år Nokre andre tilskot er inntektsførte i januar. Vidare har vi høgare inntekter frå eigendelar enn budsjett. Elles har vi same trend i både januar og februar på kostnadssida. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 445 mill. Per 1. mars var det trekt opp 240,5 mill. Prognose Helse Førde har gjennomgått periodiseringa av lønsbudsjettet samt analysert rekneskapen nøyare enn normalt etter februar. Det er ikkje auke i risiko sidan førre periode når det gjeld å nå budsjettert resultat. MEDARBEIDARAR Sjukefråvær Sjukefråværet i februar er lågare enn same periode i fjor, 6,7 prosent mot 7,4 prosent.
Månadsverk Brutto månadsverk i januar var 2.218. Dette er 35 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Netto månadsverk i november var 2.006. Dette er eitt meir enn rapportert for same periode i fjor. Brutto månadsverk er summen av alle månadsverk som Helse Førde betaler løn for (inklusive betalte permisjonar). Netto månadsverk er brutto månadsverk minus betalte permisjonar og ferie-/sjukevikarar. Uønska hendinger meldt i avvikssystemet Synergi Særskilt om klager: Når det gjeld kategorien «Andre kilder munnlege/skriftlege klager», så registrerer vi i HFD per dags dato berre ein type saker inn i Synergi på denne kategorien. Det er «samhandlingsavvik frå kommunane». Dette er vedteke som felles rutine i regionen. (Andre typar munnlege og skriftlege klager vert i HFD registrerte i andre oversikter, utanfor Synergi. Sakseigar/fagavdeling v/fagdirektør har oversikt over klagesaker, NPE-saker mv. Lytteposten har oversikt over dei som tek munnleg kontakt der.)
Tilsynsrapport som grunnlag for læring per 28. februar 2015 Område og tema for tilsyn Dato for tilsynsrapport Har rapporten dokumentert Frist for lukking av avvik Status i saka Sak avslutta Umeldt rutinetilsyn kjøkken Lærdal Sjukehus Ambulansetene sta. Nasjonal tilsynskampanj e "Føre var" med særleg fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager, tilsyn mai 2011. 24.10.2014 2 avvik i rutinar ift journalføring av temperatur på matlagringsplassar jfl internkontrollforskrif ten for næringsmidlar. 19.10.2011 Det blei gitt 11 pålegg. 10 er lukka, 1 er søkt dispensasjon frå. Det gjeld arbeidslokale og personalrom på dei ulike ambulansestasjonane. HF har svart i saka d.d. 24.10.14. Rutinar er gjennomgått og stemmer nå betre overens med systemet. Avventer svar og godkjenning frå Mattilsynet. Sakshandsamar i HF sender purring 09.02.15 og 09.03.15 01.01.2016 Svar frå Arbeidstilsynet datert 18.01.13, gjev dispensasjon til 13 ulike ambulansestasjonar. Det er gitt ulike fristar fram til 01.01.16. Midlertidige tiltak for garderobeavvik er utført, og Arbeidstilsynet har bede om tidfesta plan for endelege tiltak i bygget, som vart sendt ut 26.06.13, og bekrefta motteken hos Arbeidstilsynet 25.07.13. Brev om utsettjing av fristar for 7 ambulansestasjonar frå Arbeidstilsynet d.d. 08.04.2014. Fristar fram til 01.01.16. Status p.t. 05.12.14: Helse Førde har framleis dispensasjon når det gjeld, Selje, Bremanger, Askvoll, Fjaler, Gulen, Vik, Høyanger, Lavik, Fjaler og Sogndal. Sidan sist er Gloppen og Årdalstangen flytta i nye og oppdaterte lokale. Eid og Lærdal er under arbeid. Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av elanlegg, mai 2014. 14.05.2014 1 jordfeil er påvist. Tilsyn elektriske anlegg. Feilen skal utbetrast og rapporterast til etrygg. - Helse Førde har rapportert på avvik d.d. 30.10.2014. I påvente av svar frå Sunnfjord Energi, slik at saken kan avsluttast. Tilsyn etter melding frå arbeidstakar ang arbeidsmiljø avd. Reinhald HF 16.01.2015 2 avvik. Verneombod var ikkje kjent med rutine for konflikthåndtering og dei tilsette var ikkje kjent med verken rutine for konflikthåndtering eller bruk av avviksystemet. 16.01.2015 Arbeidsgjevaren har gjeve tilbakemelding til Arbeidstilsynet at opplæring skal gjevast til dei involverte og tilsette elles i avdelinga. Arbeidstilsynet har lukka avvik og avslutta saka 16.01.2015 16.01.2015