Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.12.2015 Sak: 88/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2277 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 godkjennes med de endringer som fremkommer under. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med 2 promille for bolig og fritidseiendom og 7 promille for næring (inkludert verk og bruk). 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 241,370 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager er beregnet ut fra regnskap for 2014. Dette gir en kommunal driftskostnad på 175.743 kr per heltidsplass for barn under 3 år og 82.308 for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd som varierer fra 8.800 kr/barn til 18.300 kr/barn avhengig av alder til den private barnehagen. Randaberg kommune overfører 100 % av satsene i samsvar med statlige føringer.
11. Maritimt Vitensenter det skal fortsatt jobbes med å få på plass ekstern finansiering fra fylkeskommunen, staten og private aktører. Bestilling: Sak med status og en vurdering av videre framdrift til politisk behandling høsten 2016. 12. Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte 21.1.2015 tilsyn med Randaberg kommune mht. kommunens folkehelsearbeid på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne. Det ble påvist avvik ved tilsynet: «Randaberg kommune har ikke kommet i gang med et systematisk, kunnskapsbasert og organisert løpende oversiktsarbeid.» Bestilling: Sak med status for de tiltak som er satt i verk for å lukke avviket til politisk behandling våren 2016. 13. Fokus på tidlig innsats i grunnskolen ved å opprettholde maksimumstallet 16 elever pr. lærer for hver gruppe på 1-4. trinn. 14. Det gis tilbud om foreldreveiledningskurs spesielt rettet mot innvandrere. 15. Vi ønsker å stimulere til sentrumsutvikling gjennom å støtte opp om aktiviteter i regi av Randaberg Landsbyforening. Bestilling: Noe midler prioriteres brukt fra tjenesteområde Kultur innenfor eksisterende budsjett i 2016. 16. Randaberg kommune har som ambisjon å ha et mindre antall barn pr. voksne i barnehagene sett i forhold til lovens maksimumsgrense. Bestilling: Sak om bemanningsnorm i barnehagene til politisk behandling i 2016. 17. Varen er et sentrumsnært turområde med ubrukte muligheter. Bestilling: Sak om utvikling av Varen som et tur- og rekreasjonsområde til politisk behandling i 2016. Viktig å få med innspill og synspunkter også fra grunneiere. 18. Det kan være ønskelig å redusere det store antallet lekeplasser i kommunen for å kunne satse mer på flere av de mest brukte lekeplassene. Bestilling: Sak om lekeplasser til politisk behandling i 2016. 19. Det er behov for å utrede bruksmuligheter på Randabergfjellet både i et kort og langt perspektiv. Innspill og synspunkter fra innbyggere, aktuelle lag og foreninger i Randaberg blir i den sammenheng viktig å samle inn. På grunn av økt bosetting av flytninger og strømmen av asylsøkere, er det spesielt viktig raskt å vurdere bruk av Randabergfjellet til eget opplæringsbehov, introduksjonsprogram som supplering av det kommunen i dag kjøper fra Johannes læringssenter m.fl. Bestilling: Sak om bruk av Randabergfjellet mht. opplæring tidlig i 2016.
20. Det settes opp lys på tursti langs sjøen ved Grødem og på Randabergfjellet. På Randabergfjellet kun i skogen der det er mørkt og ikke ved de flotte utkikkspunktene. Løsning: Kommunens egne ansatte tar seg av dette selv når det er tid og rom for det etter modell fra Myrå. 21. Kommunale plasser ved Ranso benyttes fullt ut. Bestilling: Ledige plasser skal brukes midlertidig av andre grupper, for eksempel innvandrere med behov for arbeidstrening/språkopplæring. 22. Det er behov for mer kunnskap om kommunens innkjøpsavtaler og utfordringer blant annet knyttet til lov om offentlige anskaffelser. Bestilling: Sak med status til politisk behandling en gang per år. 23. Stavanger kommune har ikke ønsket å gå videre med Randaberg kommune om et IKTsamarbeid. Randaberg kommune fortsetter derfor i egen regi og har i budsjettet lagt opp til nødvendig tilføring av midler til området. Bestilling: Det holdes kontakt med Stavanger kommune for å få tidlig informasjon om deres ønsker på dette området skulle endre seg. 24. Vi vil følge opp kommunens klimaplan. Bestilling: En ansatt i kommunen skal alltid ha et særlig ansvar for miljø- og klima arbeidet i minst 50 prosent stilling. 25. Det er viktig at eiendomsskatt på bolig treffer riktig og ikke gir urimelige utslag for enkeltpersoner. Bestilling: Sak til politisk behandling som vurderer å innføre et tak for eiendomsskatt knyttet til inntekt, evt. en vurdering av ulike typer bunnfradrag i 2016. 26. Det er foreslått å opprette en frisklivssentral i Randaberg fra 2017 med fokus på fysioterapi. Bestilling: Sak om frisklivssentralen til politisk behandling i 2016. 27. Det er ønskelig med mer liv i sentrum på søndagene, da søndagen er en dag der spesielt mange enslige opplever seg ensomme. Bestilling: Sak om hvordan skape mer liv i sentrum på søndagene, eks. ha åpen kafé, åpent bibliotek m.m. til politisk behandling i 2016. 28. Delfelt S5 i Randaberg sentrum forutsettes solgt når det er regulert og klar for salg. 29. For å øke kompetansen i arbeidet med å bekjempe vold mot barn tilbys ansatte i relevante stillinger deltakelse i opplegg i regi av Statens Barnehus. 30. Det brukes mye penger i transportkostnader til og fra skole, til og fra dagsenter m.m. En mer helhetlig tilnærming til dette i kommunen kan trolig gi lavere transportkostnader samlet sett. Bestilling: Sak til politisk behandling i 2016 for å se på mulighetene for å redusere kostnader til transport.
31. Gjeldsgrad, måltall, finansreglementet m.m. Vi har i dag et ekspansivt investeringsbudsjett. Ny gjennomgang av måltall er nødvendig. Det er også ønskelig å spre finansiell risiko. Bestilling: Sak til politisk behandling i 2016. 32. Den delen av Harestad skole som ligger nærmest sentrum kan rives så snart ny Harestad skole og kulturscene byggetrinn 1 står klar. Bestilling: Mulighetsstudie innen 2017. 33. Stortinget har bedt regjeringen sette av 100 mill. kroner til en belønningsordning til klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen kan innrettes slik at kommuner som fremmer gode klimatiltak får midler til gjennomføring, etter gitte kriterier. Det legges opp til at ordningen skal ha en varighet på minst fem år og at midlene er overførbare. Bestilling: Randaberg kommune søker om å få midler gjennom denne belønningsordningen. 34. Det er inngått forlik på Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016. Den inngåtte budsjettavtalen er lite detaljert og ifølge Kommunenes Sentralforbund (KS) er det fortsatt vanskelig å gjøre en fordeling av rammeendringene ned på kommunenivå. Bestilling: Sak til politisk behandling med sikrere tall på hvilken økning i rammen og øremerkede tilskudd som har kommet Randaberg til del, med en tilrådning til endelig fordeling av midlene. TALLDELER: Endringer i investeringer
Endringer i drift
Endringer i forhold til rådmannens forslag
Nytt forslag
Rådmannens opprinnelige forslag:
Behandling: Representanten Kristine Enger (Ap) fremmet følgende forslag: Forslag til vedtak i sak 88/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne: 35. Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 godkjennes med de endringer som fremkommer under. 36. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 37. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med 2 promille for bolig og fritidseiendom og 7 promille for næring (inkludert verk og bruk). 38. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 39. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 40. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 41. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 241,370 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 42. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr. 43. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 44. Tilskuddssatsene til private barnehager er beregnet ut fra regnskap for 2014. Dette gir en kommunal driftskostnad på 175.743 kr per heltidsplass for barn under 3 år og 82.308 for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd som varierer fra 8.800 kr/barn til 18.300 kr/barn avhengig av alder til den private barnehagen. Randaberg kommune overfører 100 % av satsene i samsvar med statlige føringer. 45. Maritimt Vitensenter det skal fortsatt jobbes med å få på plass ekstern finansiering fra fylkeskommunen, staten og private aktører. Bestilling: Sak med status og en vurdering av videre framdrift til politisk behandling høsten 2016.
46. Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte 21.1.2015 tilsyn med Randaberg kommune mht. kommunens folkehelsearbeid på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne. Det ble påvist avvik ved tilsynet: «Randaberg kommune har ikke kommet i gang med et systematisk, kunnskapsbasert og organisert løpende oversiktsarbeid.» Bestilling: Sak med status for de tiltak som er satt i verk for å lukke avviket til politisk behandling våren 2016. 47. Fokus på tidlig innsats i grunnskolen ved å opprettholde maksimumstallet 16 elever pr. lærer for hver gruppe på 1-4. trinn. 48. Det gis tilbud om foreldreveiledningskurs spesielt rettet mot innvandrere. 49. Vi ønsker å stimulere til sentrumsutvikling gjennom å støtte opp om aktiviteter i regi av Randaberg Landsbyforening. Bestilling: Noe midler prioriteres brukt fra tjenesteområde Kultur innenfor eksisterende budsjett i 2016. 50. Randaberg kommune har som ambisjon å ha et mindre antall barn pr. voksne i barnehagene sett i forhold til lovens maksimumsgrense. Bestilling: Sak om bemanningsnorm i barnehagene til politisk behandling i 2016. 51. Varen er et sentrumsnært turområde med ubrukte muligheter. Bestilling: Sak om utvikling av Varen som et tur- og rekreasjonsområde til politisk behandling i 2016. Viktig å få med innspill og synspunkter også fra grunneiere. 52. Det kan være ønskelig å redusere det store antallet lekeplasser i kommunen for å kunne satse mer på flere av de mest brukte lekeplassene. Bestilling: Sak om lekeplasser til politisk behandling i 2016. 53. Det er behov for å utrede bruksmuligheter på Randabergfjellet både i et kort og langt perspektiv. Innspill og synspunkter fra innbyggere, aktuelle lag og foreninger i Randaberg blir i den sammenheng viktig å samle inn. På grunn av økt bosetting av flytninger og strømmen av asylsøkere, er det spesielt viktig raskt å vurdere bruk av Randabergfjellet til eget opplæringsbehov, introduksjonsprogram som supplering av det kommunen i dag kjøper fra Johannes læringssenter m.fl. Bestilling: Sak om bruk av Randabergfjellet mht. opplæring tidlig i 2016. 54. Det settes opp lys på tursti langs sjøen ved Grødem og på Randabergfjellet. På Randabergfjellet kun i skogen der det er mørkt og ikke ved de flotte utkikkspunktene. Løsning: Kommunens egne ansatte tar seg av dette selv når det er tid og rom for det etter
modell fra Myrå. 55. Kommunale plasser ved Ranso benyttes fullt ut. Bestilling: Ledige plasser skal brukes midlertidig av andre grupper, for eksempel innvandrere med behov for arbeidstrening/språkopplæring. 56. Det er behov for mer kunnskap om kommunens innkjøpsavtaler og utfordringer blant annet knyttet til lov om offentlige anskaffelser. Bestilling: Sak med status til politisk behandling en gang per år. 57. Stavanger kommune har ikke ønsket å gå videre med Randaberg kommune om et IKTsamarbeid. Randaberg kommune fortsetter derfor i egen regi og har i budsjettet lagt opp til nødvendig tilføring av midler til området. Bestilling: Det holdes kontakt med Stavanger kommune for å få tidlig informasjon om deres ønsker på dette området skulle endre seg. 58. Vi vil følge opp kommunens klimaplan. Bestilling: En ansatt i kommunen skal alltid ha et særlig ansvar for miljø- og klima arbeidet i minst 50 prosent stilling. 59. Det er viktig at eiendomsskatt på bolig treffer riktig og ikke gir urimelige utslag for enkeltpersoner. Bestilling: Sak til politisk behandling som vurderer å innføre et tak for eiendomsskatt knyttet til inntekt, evt. en vurdering av ulike typer bunnfradrag i 2016. 60. Det er foreslått å opprette en frisklivssentral i Randaberg fra 2017 med fokus på fysioterapi. Bestilling: Sak om frisklivssentralen til politisk behandling i 2016. 61. Det er ønskelig med mer liv i sentrum på søndagene, da søndagen er en dag der spesielt mange enslige opplever seg ensomme. Bestilling: Sak om hvordan skape mer liv i sentrum på søndagene, eks. ha åpen kafé, åpent bibliotek m.m. til politisk behandling i 2016. 62. Delfelt S5 i Randaberg sentrum forutsettes solgt når det er regulert og klar for salg. 63. For å øke kompetansen i arbeidet med å bekjempe vold mot barn tilbys ansatte i relevante stillinger deltakelse i opplegg i regi av Statens Barnehus. 64. Det brukes mye penger i transportkostnader til og fra skole, til og fra dagsenter m.m. En mer helhetlig tilnærming til dette i kommunen kan trolig gi lavere transportkostnader samlet sett. Bestilling: Sak til politisk behandling i 2016 for å se på mulighetene for å redusere kostnader til transport. 65. Gjeldsgrad, måltall, finansreglementet m.m. Vi har i dag et ekspansivt investeringsbudsjett. Ny gjennomgang av måltall er nødvendig. Det er også ønskelig å spre finansiell risiko. Bestilling: Sak til politisk behandling i 2016.
66. Den delen av Harestad skole som ligger nærmest sentrum kan rives så snart ny Harestad skole og kulturscene byggetrinn 1 står klar. Bestilling: Mulighetsstudie innen 2017. 67. Stortinget har bedt regjeringen sette av 100 mill. kroner til en belønningsordning til klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen kan innrettes slik at kommuner som fremmer gode klimatiltak får midler til gjennomføring, etter gitte kriterier. Det legges opp til at ordningen skal ha en varighet på minst fem år og at midlene er overførbare. Bestilling: Randaberg kommune søker om å få midler gjennom denne belønningsordningen. 68. Det er inngått forlik på Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016. Den inngåtte budsjettavtalen er lite detaljert og ifølge Kommunenes Sentralforbund (KS) er det fortsatt vanskelig å gjøre en fordeling av rammeendringene ned på kommunenivå. Bestilling: Sak til politisk behandling med sikrere tall på hvilken økning i rammen og øremerkede tilskudd som har kommet Randaberg til del, med en tilrådning til endelig fordeling av midlene. TALLDELER: Endringer i investeringer
Endringer i drift
Endringer i forhold til rådmannens forslag
Nytt forslag
Rådmannens opprinnelige forslag: Forslag til vedtak i sak: 88/15 Budsjett for 2016 økonomiplan 2016-2019 Fra representanten Jarle Bø ( Sp )
Forslag til Vedtak: 1. Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 godkjennes med de endringer som fremkommer i dette forslaget. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med 2 promille for bolig og fritidseiendom og 6,07promille for næring (inkludert verk og bruk). 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A), med de endringer som fremkommer av dette forslaget. 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 246,870 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager er beregnet ut fra regnskap for 2014. Dette gir en kommunal driftskostnad på 175.743 kr per heltidsplass for barn under 3 år og 82.308 for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd som varierer fra 8.800 kr/barn til 18.300 kr/barn avhengig av alder til den private barnehagen. Randaberg kommune overfører 100 % av satsene i samsvar med statlige føringer. 11. Rådmannen får fullmakt til å justere inntekter og utgifter knyttet til budsjettforliket når de reelle tallene for Randaberg kommune er kjent etter vedtak i Stortinget. Verbalforslag fra Senterpartiet. 12. Maritimt Vitensenter det skal fortsatt jobbes med å få på plass ekstern finansiering fra fylkeskommunen, staten og private aktører. Bestilling: Sak med status og en vurdering av videre framdrift til politisk behandling høsten 2016. 13. Sak om fremtidens bruk av Landsbyhuset. Muligheter og begrensninger. Alternativ bruk av vardheim kafe n av frivillighetssentralen. 14. Fokus på tidlig innsats i grunnskolen ved å opprettholde maksimumstallet 16 elever pr. lærer for hver gruppe på 1-4. trinn. 15. Det gis tilbud om foreldreveiledningskurs spesielt rettet mot innvandrere.
16. Vi ønsker å stimulere til sentrumsutvikling gjennom å støtte opp om aktiviteter i regi av Randaberg Landsbyforening. Bestilling: Noe midler prioriteres brukt fra tjenesteområde Kultur innenfor eksisterende budsjett i 2016. 17. Randaberg kommune har som ambisjon å ha et mindre antall barn pr. voksne i barnehagene sett i forhold til lovens maksimumsgrense. Bestilling: Sak om bemanningsnorm i barnehagene til politisk behandling i 2016. 18. Varen er et sentrumsnært turområde med ubrukte muligheter. Bestilling: Sak om utvikling av Varen som et tur- og rekreasjonsområde til politisk behandling i 2016. Viktig å få med innspill og synspunkter også fra grunneiere. 19. Det kan være ønskelig å redusere det store antallet lekeplasser i kommunen for å kunne satse mer på flere av de mest brukte lekeplassene. Bestilling: Sak om lekeplasser til politisk behandling i 2016. 20. Det er behov for å utrede bruksmuligheter på Randabergfjellet både i et kort og langt perspektiv. Innspill og synspunkter fra innbyggere, aktuelle lag og foreninger i Randaberg blir i den sammenheng viktig å samle inn. På grunn av økt bosetting av flytninger og strømmen av asylsøkere, er det spesielt viktig raskt å vurdere bruk av Randabergfjellet til eget opplæringsbehov, introduksjonsprogram som supplering av det kommunen i dag kjøper fra Johannes læringssenter m.fl. Bestilling: Sak om bruk av Randabergfjellet mht. opplæring tidlig i 2016. 21. Det settes opp lys på tursti langs sjøen ved Grødem og på Randabergfjellet. På Randabergfjellet kun i skogen der det er mørkt og ikke ved de flotte utkikkspunktene. Løsning: Kommunens egne ansatte tar seg av dette selv når det er tid og rom for det etter modell fra Myrå. 22. Kommunale plasser ved Ranso benyttes fullt ut. Bestilling: Ledige plasser skal brukes midlertidig av andre grupper, for eksempel innvandrere med behov for arbeidstrening/språkopplæring. 23. Fokus på oppfølging av kommunens klimaplan. 24. Det er viktig at eiendomsskatt på bolig treffer riktig og ikke gir urimelige utslag for enkeltpersoner. Bestilling: Sak til politisk behandling som vurderer å innføre et tak for eiendomsskatt knyttet til inntekt, evt. en vurdering av ulike typer bunnfradrag i 2016. 25. Det er foreslått å opprette en frisklivssentral i Randaberg fra 2017 med fokus på fysioterapi. Bestilling: Sak om frisklivssentralen til politisk behandling i 2016. 26. Det er ønskelig med mer liv i sentrum på søndagene, da søndagen er en dag der spesielt mange enslige opplever seg ensomme. Bestilling: Sak om hvordan skape mer liv i sentrum på søndagene, eks. ha åpen kafé, åpent bibliotek m.m. til politisk behandling i 2016. 27. For å øke kompetansen i arbeidet med å bekjempe vold mot barn tilbys ansatte i relevante stillinger deltakelse i opplegg i regi av Statens Barnehus. 28. Den delen av Harestad skole som ligger nærmest sentrum kan rives så snart ny Harestad skole og kulturscene byggetrinn 1 står klar. Bestilling: Mulighetsstudie innen 2017.
Slide 1 fra presentasjon.
Slide 2 fra presentasjon Sp
Slide 3 fra presentasjon Sp
Slide 4 fra presentasjon Sp
Slide 5 fra presentasjon Sp
Slide 6 fra presentasjon Sp.
Slide 7 fra presentasjon SP
Slide 8 fra presentasjon Sp
Slide 9 fra presentasjon Sp.
Slide 10 fra presentasjon Sp
Slide 10 fra presentasjon Sp.
Forslag fra representanten Anita Egeli (Frp): 1. Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 med Fremskrittspartiets endringer godkjennes. 2. Ved utskrivning av skatt pa inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med 0 promille for bolig og fritidseiendom og 7 promille for næring (inkludert verk og bruk). 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteomra dene og prosjektene slik de framga r av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Ra dmannen fa r fullmakt til a fordele lønnsavsetning mellom tjenesteomra dene. 7. Det tas opp la n til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 195,110 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er ra dmannen gitt fullmakt til a godkjenne la nebetingelser, la neform og la neinstitusjon. 8. Det tas opp Startla n til videreutla n i Husbanken pa 20 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager er beregnet ut fra regnskap for 2014. Dette gir en kommunal driftskostnad pa 175.743 kr per heltidsplass for barn under 3 a r og 82.308 for barn over 3 a r. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd som varierer fra 8.800 kr/barn til 18.300 kr/barn avhengig av alder til den private barnehagen. Randaberg kommune overfører 100 % av satsene i samsvar med statlige føringer. 11. Et eventuelt overskudd benyttes i hovedsak til nedbetaling av lån. 12. Det fremlegges årlig et flyktningeregnskap. Randaberg skal ta i mot 200 flyktninger, 16 mindreårige og i tillegg familieinnvandring. Randaberg har i budsjettet presentert et oppsett over inntekter og utgifter over hva mottak av flyktninger vil koste. Vi vet lite eller
ingenting om hviken ressurser flyktningene, de mindreårige eller familieinnvandrerne trenger av kommunen. Derfor er det er like viktig med årlige regnskap som viser faktiske inntekter og utgifter, slik at tallene blir reelle og videre budsjettering blir økonomisk forutsigbart. 13. Randaberg kommune vil være åpne for naboprat om ny kommunereform hvis en invitasjon foreligger. Bakgrunn: Regjeringen har satt i gang en kommunereform der målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Det trenger ikke bety kommunesammenslåing for din kommune, men det vil uansett bli endringer i oppgavene kommunen skal løse Kommunestyret har vedtatt at Randaberg kommune skal fortsette som egen selvstyrt landbrukskommune og at Randaberg ikke vil ta initiativ til flere samtaler eller utredninger. Dette rimer ikke med regjeringens plan og flere av våre nabokommuner har gått videre til fase to i kommunereformen og ønsker samtale med Randaberg. Ved å ikke delta risikerer Randaberg at andre kommuner påvirker Randabergs framtid.
ENDRINGER: Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 Ordinært rammetilskudd -222-2 095-2 095-2 095 Inntektsutjamning 0 0 0 0 Skatt på eiendom 6 700 12 643 16 543 22 351 Andre generelle statstilskudd 0 0 0 0 Sum frie disponible inntekter 6 478 10 548 14 448 20 256 Utbytte Lyse Energi 0 0 0 0 Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre -537-1 512-1 916-2 245 finansutgifter Avdrag på lån 0-1 951-3 546-3 578 Netto finansinntekter/-utgifter -537-3 463-5 463-5 823 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 0 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 Til fordeling drift 5 941 7 085 8 985 14 433 Sum fordelt drift (driftsrammer -3 166-5 772-5 822-9 822 tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk 2 775 1 313 3 163 4 611 Netto driftsresultat 2 775 1 313 3 163 4 611
NYTT FORSLAG: Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Skatt på inntekt og formue -377 022-383 022-389 022-392 022 Ordinært rammetilskudd -235 351-244 851-249 351-253 851 Inntektsutjamning 53 692 56 992 60 292 61 792 Skatt på eiendom -7 501-5 358-5 358 0 Andre generelle statstilskudd -44 771-42 954-47 892-51 119 Sum frie disponible inntekter -610 953-619 193-631 331-635 200 Utbytte Lyse Energi -13 940-14 265-16 390-18 040 Renteinntekter og utbytte -7 226-7 111-6 796-6 796 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 18 597 19 745 26 798 27 243 Avdrag på lån 28 166 35 715 41 779 46 612 Netto finansinntekter/-utgifter 25 597 34 084 45 390 49 019 Til bundne avsetninger 139 7 0 0 Til ubundne avsetninger 239 292 0 125 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -375-375 -200-200 Bruk av bundne avsetninger -1 399-2 089-2 117-1 902 Netto avsetninger -1 396-2 165-2 317-1 977 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 Til fordeling drift -586 752-587 274-588 258-588 158 Sum fordelt drift 580 376 578 003 579 581 577 202 Merforbruk/mindreforbruk -6 376-9 271-8 677-10 956 Netto driftsresultat -4 980-7 106-6 360-8 979 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,6 % 0,9 % 0,8 % 1,1 %
UTGANGSPUNKT: Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Skatt på inntekt og formue -377 022-383 022-389 022-392 022 Ordinært rammetilskudd -235 129-242 756-247 256-251 756 Inntektsutjamning 53 692 56 992 60 292 61 792 Skatt på eiendom -14 201-18 001-21 901-22 351 Andre generelle statstilskudd -44 771-42 954-47 892-51 119 Sum frie disponible inntekter -617 431-629 741-645 779-655 456 Utbytte Lyse Energi -13 940-14 265-16 390-18 040 Renteinntekter og utbytte -7 226-7 111-6 796-6 796 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 19 134 21 257 28 714 29 488 Avdrag på lån 28 166 37 666 45 325 50 190 Netto finansinntekter/-utgifter 26 134 37 547 50 853 54 842 Til bundne avsetninger 139 7 0 0 Til ubundne avsetninger 239 292 0 125 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -375-375 -200-200 Bruk av bundne avsetninger -1 399-2 089-2 117-1 902 Netto avsetninger -1 396-2 165-2 317-1 977 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 Til fordeling drift -592 693-594 359-597 243-602 591 Sum fordelt drift 583 542 583 775 585 403 587 024 Merforbruk/mindreforbruk -9 151-10 584-11 840-15 567 Votering: Fremskrittspartiets forslag fikk stemmen til Frp og falt. Senterpartiets forslag fikk stemmen til Sp og falt Fellesforslaget til H, Ap, V, KrF og MDG ble enstemmig vedtatt.