Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0008/07 07/00463 GODKJENNING AV INNKALLING VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0009/07 07/00464 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0010/07 06/00772 GAMVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 0011/07 07/00398 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2007-2010 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0013/07 07/00211 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2006 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 0015/07 07/00194 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE - GODKJENNING AV RAPPORT 2006 0016/07 07/00429 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE 1999-2008 DISPONERING AV TILSKUDDET FOR 2007 0017/07 07/00267 KONTROLLRAPPORT - SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2006
0018/07 07/00387 FASTSETTING AV KOMMUNEGRENSE I SJØ MELLOM LEBESBY/GAMVIK OG GAMVIK/BERLEVÅG 0019/07 07/00074 KOMMUNALE VEGER STATUS OG GRADERING 0020/07 06/00688 REGULERINGSPLAN FOR FLATHOLMEN/VARHOLMEN Mehamn, 20. juni 2007 Roger Hansen ordfører
Sak 0008/07 GODKJENNING AV INNKALLING VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00463 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0008/07 Kommunestyret 27.06.2007 Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjenens. Som protokollunderskrivere velges: Saksopplysninger: Side 3 av 78
Sak 0009/07 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00464 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0009/07 Kommunestyret 27.06.2007 Rådmannens innstilling : Rådmannen: Bølgebryter på Varholmen Status på prosjekt og finansiering Mulige alternativer på bruk av midler Se vedlagte notat angående dette. Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Saksopplysninger: Følgende spørsmål og orienteringer var meldt inn ved utsendelse av sakspapirene: Rådmannen: Bølgebryter på Varholmen Status på prosjekt og finansiering Mulige alternativer på bruk av midler Se vedlagte notat angående dette. Side 4 av 78
GAMVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00772 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0041/06 Formannskapet 04.12.2006 0045/06 Kommunestyret 18.12.2006 0024/07 Formannskapet 18.06.2007 0010/07 Kommunestyret 27.06.2007 Rådmannens innstilling : 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for 2007. 2. Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2007 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2007 settes til kr 15.800.000,- 4. Skattøret og formueskatten for 2007 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Økonomiplan for perioden 2007 2010 legges fram som egen sak i møtet 6. Det vedtas å ta opp lån til følgende prosjekter. * Vann/avløp renovering Idrettsveien/Øvreveien i Gamvik kr 3.000.000,- 7. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatsene pr. mnd: Inntekt: Under 4 G 1.635,- Mellom 4-6 G 2.045,- Over 6 G 2.250,- Satsene er ekskl. kostpenger. Barnehagesatsene beholdes uendret fra 2006. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Side 5 av 78
Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1.200,- ¾ plass: 1.500,- Kulturskolen: Gjeldende satser er ikke justert siden 2004 og det legges inn en økning på ca 5%. Dette gir følgende egenbetaling for aktiviteter pr. halvår: BARN: 1. aktivitet: 487,- 2. aktivitet: 249,- 3. aktivitet: 130,- 1. søsken: 249,- 2. søsken: 130,- VOKSNE: 1. aktivitet: 868,- 2. aktivitet: 415,- 3. aktivitet: 300,- Timesatsen for kjøp av tjenester settes til 245,- pr. time for lag og foreninger. Side 6 av 78
2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : 2006 2007 Økning i %: Abonnementsgebyr vann, alle abonnenter * 903 Abonnementsgebyr avløp boliger/andre bygg: * 1118 Årsavgift vann målt/stipulert fiskeind., pr m³ 5,25 5,25 0 Årsavg. vann målt/stipulert bolig/andre bygg, pr m³: 5,25 5,25 0 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri pr m³: 6,50 6,50 0 Årsavg. avløp målt/stipulert boliger/andre bygg m³: 6,50 6,50 0 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: 2588 2690 +4,0 Renovasjonsgebyr for reindrift, pr enhet 1026 1067 + 4,0 Renovasjonsgebyr for hytter, pr enhet 1026 1067 +4,0 Feiing pr røkløp og tilsyn med fyringsanlegg ** 179 Leie av vannmåler: 241 241 0 * Beregningssystemet for vann- og avløpsgebyrer er endret gjennom ny forskrift vedtatt i kommunestyret 07.10.2006. Vann og avløpsgebyr vil fra og med 2007 bestå av et abonnementsgebyr likt for alle abonnenter. Den resterende variable avgiften avhenger av størrelse på bygning, evt forbruk etter avlesing av vannmåler. ** Beregningssystemet er endret som følge av endring av vedtekt for feiing av røykpiper vedtatt i kommunestyret 22.06.2006. Alle boliger skal i utgangspunktet feies hvert 2. år og tilsyn skal gjennomføres hvert 4. år. Gebyret kreves inn som et årlig gebyr og baserer seg på 2 feiinger og 1 tilsyn i løpet av en 4 års periode. Det nye gebyret på 179,- pr år innebærer ingen økning i forhold til tidligere beregningsmodell sett over en 4 årsperiode. Alle priser i tabellen er uten mva. Side 7 av 78
LEIEPRISER UTEETATEN : Traktorgraver Leies kun ut med sjåfør. Timepris 0700-1500 465,- pr. time Timepris 1500-0700 og i helger 575,- pr. time Hjullaster Leies kun ut med sjåfør. Timepris 0700-680,- pr. time 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 710,- pr. time Lagsbil Leies kun ut med sjåfør Timepris 0700-360,- pr. time 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 470,- pr. time Spylevogn Leies kun ut inkl. mannskaper. Minste leiepris kr. 600,- Timepris 0700-470,- 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 650,- Asfaltsag Vals Timepris 130,- Timepris 130,- Døgnpris 590,- Døgnpris 590,- Ukepris 2300,- Ukepris 2300,- Hoppetusse Pumpe Tilhengere Timepris 65,- Timepris 130,- Timepris 65,- Døgnpris 360,- Døgnpris 590,- Døgnpris 360,- Ukepris 1150,- Ukepris 2300,- Ukepris 1200,- Steamkjele Leies kun ut med mannskaper. Timepris 0700-480,- 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 650,- Vanntining med tineaggregat Fastpris 700,- Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Side 8 av 78
Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leiesatsene er ikke endret fra 2005. Leie av lagerplass i kommunale bygg: Det legges inn en økning på 50,- for alle kategorier. Dette gir følgende betalingssatser: Plass til bil: 1050,- pr år. Plass til båt: 700- pr år Plass til scooter: 550,- pr år Sluffe/slede: 250,- pr år Annen lagring: Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Side 9 av 78
3. KULTURSEKTOR Det er ikke lagt inn noen endringer for 2007. Det gir følgende betalingssatser: Torgavgift : Pr. dag 250,- Pr. uke 1.236,- Pr. sesong 5.223,- Leie idrettshallen: 1 hall-del pr. time 35,- 2 hall-deler pr. time 55,- Hele hallen pr. time 93,- Treningsrom pr. time 35,- Leie av idrettshallen med kjøkken og garderobe til stevner kr. 577,- pr. dag. Leie av kjøkken og møterom kr. 124,- pr. dag. Ved store arrangementer(messer o.l.) avtales leiesatsen med rådmannen (eller den han bemyndiger) i hvert enkelt tilfelle. Basseng pr. time Basseng pr. time 175,- private leiere 88,- idrettslag aktiv trening. Leie av samfunnshusene: Mehamn: Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1215,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1494,- Storsal til konserter, utstillinger etc 546,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Restaurant og kjøkken til møter 134,- Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 639,- Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 494,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 433,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 865,- Storsal til konserter, utstillinger etc 371,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Skjånes skole/gymnastikksal Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest på kvelden) 762,- Gymsal med kjøkken(til fest) 330,- Gymsal til konserter, utstillinger etc 268,- Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 216, Møter 129,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1514,- Side 10 av 78
Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Derav lavere priser enn for leie av Gamvik samfunnshus. Nervei flerbrukshus Inntektsbringende arrangementer 258,- Møter 103,- Festarrangementer 1 dag 258,- Overnatting 103,- Leietakere av Nervei flerbrukshus besørger selv vasking etter arrangementer. Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Satsene øker med i snitt 5% etter å ha stått stille siden 2004 Dette gir følgende betalingssatser: Kost på institusjoner: MIDDAG FROKOST/KVELDS Ansatte 86-43,- Hjemmesykepleiens pasienter 55,- 27,- Andre 106,- 55,- For brukere som har behov for emballert mat, tillegges 2,50,- pr. porsjon. Korttidsopphold på institusjoner: 65,- pr. dag eller pr. natt. 130,- pr. døgn Betalingssatser hjemmehjelp Netto inntekt under 2G: kr. 125.784,- kr. 16,00 pr time/55,- mnd Netto inntekt mellom 2-3G: kr. 125.784,- - 188.676,- kr. 22,00 pr time Netto inntekt mellom 3-4G: kr. 188.676,- - 251.568,- kr. 44,00 pr time Netto inntekt over 4G: kr. 251.568,- og over kr. 59,00 pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Årsavgift trygghetsalarmer pr. bruker: 550,-Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: Side 11 av 78
* Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni 2005. Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 8. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på 480.320,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 15% av ordførerens godtgjørelse. 3. Øvrige ledere, medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunale råd, nemnder og utvalg gis følgende møtegodtgjørelse pr. møte de deltar i: Medlemmer av kommunestyret: 480,- (1 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av formannskapet: 960,- (2 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av hovedutvalgene teknisk og miljø, næring og utvikling, oppvekst og omsorg og administrasjonsutvalget, samt eldrerådet: 330,- pr møte Leder av de samme utvalgene: 5.000.- pr. år. Leder og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget: kr 300,- pr. møte. Leder av ad hoc utvalg (utvalg med begrenset funksjonstid nedsatt for en enkelt Side 12 av 78
sak/saksområde: 300, pr. møte Medlemmer av ad hoc utvalg: 150,- pr. møte 4. Medlemmer av kontrollutvalget: 860,- Leder av kontrollutvalget: 5.000,- pr år + 430,- pr møte 5. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 9. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: Stillingen som byggforvalter økes fra 50% til 100% fra 01.01.2007(i tråd med opprinnelig budsjettvedtak) Stillingen som 50% vaktmester med arbeidssted Skjånes stilles vakant, men ressursen beholdes i budsjettet med anledning til alternativt bruk. Det opprettes en 100% fast stilling som nærings/tiltaksmedarbeider med virkning fra 01.05.2007. Stillingen med tilhørende driftskostnader finansieres i sin helhet gjennom statlig tilførte omstillingsprosjektmidler. Midlertidig stilling som kontorassistent ved Mehamn skole i 38% blir ikke forlenget utover gjeldende skoleår. Fra og med nytt skoleår 01.08.07 vil kommunens servicekontor kunne stille med en deltidsfunksjon som kontorhjelp ved Mehamn skole. Det vedtas en økning på inntil 100% stillingsressurs som hjelpepleier under ansvarsområde 3430 hjemmebasert omsorg. Stillingsressursen knyttes til bruker med økt behov for avlastning(i tråd med opprinnlig budsjettvdtak) Det opprettes en midlertidig stilling som håndverker/fagarbeider ved kommunalteknisk driftsavdeling fra 01.05 til 31.12.2007. Stillingen kommer i stedenfor sommervikar samme sted. Fra 01.01.2008 gjøres stillingen om til fast stilling og innarbeides i budsjettet. Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2006 sak 0041/06 Behandling: Følgende uttalelser ble lagt frem for formannskapet: Side 13 av 78
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: Som rådmannens innstilling med følgende endringer: Rådmannens innstilling punkt 9, fjerde prikkpunkt: Det vedtas en økning på inntil 100% stillingsressurs som hjelpepleier under ansvarsområde 3430 hjemmebasert omsorg. Stillingsressursen knyttes til bruker med økt behov for avlastning. Enstemmig vedtatt. Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget: Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til det fremlagte forslaget til budsjett for 2007. Enstemmig vedtatt. Uttalelse fra eldrerådet: Konto 1.1100.4790.180 tilskudd eldredagen økes fra kr 6.000 til kr 10.000. Under tjenesten brøyting for eldre bør det tas med en ordning hvor det også inngår strøing ved glatt føre. For øvrig anbefales rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt. Rådmannen orienterte om saken. Følgende endringer gjort av rådmannen siden utsendelsene: - Økning i investeringsbudsjettet, 1 million til fornyelse pumpestasjon Skjånes. - Avgifter renovasjon, blir en mindre økning etter styrevedtak i Finnmark miljøtjeneste. - Tar bort herredshuset under betalinger. - Tar inn administrasjonsutvalget forslag under stilling hjemmetjeneste. Endringer fra rådmannen: Skolefrokost gjennomføres innenfor dagens ramme på renholdsteamet ved å foreta følgende endringer fra rådmannens opprinnelige forslag: Ansvarsområde 3000 reduseres med kr 100.000 og avsatte midler til skolefrokost opprettholdes. Ekstrahjelp/sommervikar uteseksjonen legges inn i budsjettet med et beløp på kr 70.000 gjennom reduksjon ansvarsområde 3001 på kr 70.000 og en tilsvarende økning på ansvarsområde 3600. Fellesforslag: Side 14 av 78
Egenandel ballbinge Gamvik settes av med kr 130.000. Dette dekkes gjennom en reduksjon i reduksjon kostnader skolefrokost (se over) på kr 100.000 samt reduksjon tilleggsbevilgninger på kr 30.000. Formannskapet slutter seg til eldrerådets forslag om å øke bevilgningene til markering av eldredagen fra kr 6.000 til kr 10.000. Forslag fra ordfører Roger Hansen: Tilskudd Krisesenteret i Øst-Finnmark (Nora-senteret) settes av med kr 40.000. Dekkes inn gjennom en reduksjon på tilleggsbevilgninger samme beløp, eventuelt at administrasjonen kan finne annen inndekning. Oppsetting av vognskur i Mehamn barnehage gjennomføres innenfor oppsatt budsjett, ansvarsområde 3001. Enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til kommunestyret legges ut til offentlig ettersyn Vedtak: 1. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2006 sak 0045/06 Behandling: Gamvik AP v/kai Brox, forslag fra Gamvik AP: Investeringsbudsjettet: 1. Ved asfaltering av veier skal kommunale veier på Skjånes prioriteres på lik linje med andre veier i kommunen. TMU skal i god tid før sommeren sette opp en liste over veier som skal prioriteres 2. Nye lokaler til uteseksjonen på Polar iverksettes ikke. Administrasjonen bes fortsette arbeidet med å finne nye egnede lokaler. Gamvik AP er av den formening at Polar er en svært dårlig løsning og i tillegg meget dyr. En må se på muligheten til skaffe seg et mindre bygg evt. leie hos andre. Saken bes fremmet for kommunestyret før sommerferien 2007. 3. Ballbinge ved Gamvik skole skal stå ferdig til skolestart 2007. Ved manglende ekstern finansiering dekkes hele beløpet inn ved budsjettregulering 1 halvår 2007. Ballbingen bestilles snarest mulig slik at arbeidet kan starte opp umiddelbart etter teleløsning. Andre forslag: 4. Det skal jobbes frem en løsning for å få til lyd- og bildestudio mellom samtlige skoler i kommunen i løpet av budsjettåret. Dette kan også brukes av andre, bl.a. til politiske møter m.v. Administrasjonen utreder dette og legger fram et kostnadsoverslag. 5. Det bevilges kr 20.000 til reparasjon/oppgradering av snøskjermer på Skjånes. Beløpet tas fra reservert post for tilleggsbevilgninger hvis det ikke er mulig å innarbeide tiltaket i den ordinære driften. 6. SFO i Mehamn, Skjånes og Gamvik videreføres i tråd med dagens ordninger. 7. Skjånes skole skal ha egen vaktmester bosatt på stedet. Stillingsprosenten bestemmes administrativt. Stillingen kan være del av annen stilling. Side 15 av 78
8. Det avsettes inntil kr 50.000,- til oppstart av ungdomsklubb m.v. på stedet Gamvik. Beløpet dekkes så langt det er mulig av ordinært kulturbudsjett. Resten tas fra reservert post for tilleggsbevilgninger. Det nedsettes et utvalg bestående av kulturkonsulent Øyvind Berg, ungdomsklubbleder Rudi Rønning og Kai Brox (leder). Utvalget skal innen 15.01.07 ha funnet nye lokaler til ungdomsklubben i Gamvik og skaffet nødvendig utstyr (stereoanlegg, møbler og lignende). Utvalget bes inngå forhandlinger med Gamvik revyog teaterlag om leie av revyhuset som permanent lokale til ungdomsklubb. Videre må det sørges for transport for deltakere på arrangementer som er felles for hele kommunen. 9. Gamvik kommune skal i løpet av sommeren 2007 sørge for grusing og salting av veiene på Nervei. Kr 50.000,- tas av den ledige ressursen vaktmester Skjånes. 10. Barnehagesatsene økes ikke. 11. Innefor driftsbudsjettet skal det brukes midler til bygging av vindfang i Gamvik barnehage. Manglende vindfang utgjør også en risiko for brukerne (barna) Øvrige saker: 12. Gamvik kommunestyre krever at Telenor bygger ute en tilfredsstillende mobilløsning på Nervei. I dag er den manglende mobildekningen en direkte trussel for folks liv og helse, samt at det er svært negativt med tanke på næringsutvikling. Gamvik SV v/inga Manndal: Mener budsjettet er godt. Rådmannen orienterte om budsjettet. Roy Pettersen: Må utforme et reglement for renovasjonsordningen og betalingene av dette i løpet av 2007. Som innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 10. Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.06.2007 sak 0024/07 Behandling: Rådmannen og økonomisjefen orienterte om saken. Formannskapet innstiller til kommunestyret. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for 2007. Side 16 av 78
2. Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2007 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2007 settes til kr 15.800.000,- 4. Skattøret og formueskatten for 2007 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Økonomiplan for perioden 2007 2010 legges fram som egen sak i møtet 6. Det vedtas å ta opp lån til følgende prosjekter. * Vann/avløp renovering Idrettsveien/Øvreveien i Gamvik kr 3.000.000,- 7. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatsene pr. mnd: Inntekt: Under 4 G 1.635,- Mellom 4-6 G 2.045,- Over 6 G 2.250,- Satsene er ekskl. kostpenger. Barnehagesatsene beholdes uendret fra 2006. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1.200,- ¾ plass: 1.500,- Kulturskolen: Gjeldende satser er ikke justert siden 2004 og det legges inn en økning på ca 5%. Dette gir følgende egenbetaling for aktiviteter pr. halvår: BARN: 1. aktivitet: 487,- 2. aktivitet: 249,- 3. aktivitet: 130,- 1. søsken: 249,- 2. søsken: 130,- Side 17 av 78
VOKSNE: 1. aktivitet: 868,- 2. aktivitet: 415,- 3. aktivitet: 300,- Timesatsen for kjøp av tjenester settes til 245,- pr. time for lag og foreninger. Side 18 av 78
2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : 2006 2007 Økning i %: Abonnementsgebyr vann, alle abonnenter * 903 Abonnementsgebyr avløp boliger/andre bygg: * 1118 Årsavgift vann målt/stipulert fiskeind., pr m³ 5,25 5,25 0 Årsavg. vann målt/stipulert bolig/andre bygg, pr m³: 5,25 5,25 0 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri pr m³: 6,50 6,50 0 Årsavg. avløp målt/stipulert boliger/andre bygg m³: 6,50 6,50 0 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: 2588 2690 +4,0 Renovasjonsgebyr for reindrift, pr enhet 1026 1067 + 4,0 Renovasjonsgebyr for hytter, pr enhet 1026 1067 +4,0 Feiing pr røkløp og tilsyn med fyringsanlegg ** 179 Leie av vannmåler: 241 241 0 * Beregningssystemet for vann- og avløpsgebyrer er endret gjennom ny forskrift vedtatt i kommunestyret 07.10.2006. Vann og avløpsgebyr vil fra og med 2007 bestå av et abonnementsgebyr likt for alle abonnenter. Den resterende variable avgiften avhenger av størrelse på bygning, evt forbruk etter avlesing av vannmåler. ** Beregningssystemet er endret som følge av endring av vedtekt for feiing av røykpiper vedtatt i kommunestyret 22.06.2006. Alle boliger skal i utgangspunktet feies hvert 2. år og tilsyn skal gjennomføres hvert 4. år. Gebyret kreves inn som et årlig gebyr og baserer seg på 2 feiinger og 1 tilsyn i løpet av en 4 års periode. Det nye gebyret på 179,- pr år innebærer ingen økning i forhold til tidligere beregningsmodell sett over en 4 årsperiode. Alle priser i tabellen er uten mva. Side 19 av 78
LEIEPRISER UTEETATEN : Traktorgraver Leies kun ut med sjåfør. Timepris 0700-1500 465,- pr. time Timepris 1500-0700 og i helger 575,- pr. time Hjullaster Leies kun ut med sjåfør. Timepris 0700-680,- pr. time 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 710,- pr. time Lagsbil Leies kun ut med sjåfør Timepris 0700-360,- pr. time 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 470,- pr. time Spylevogn Leies kun ut inkl. mannskaper. Minste leiepris kr. 600,- Timepris 0700-470,- 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 650,- Asfaltsag Vals Timepris 130,- Timepris 130,- Døgnpris 590,- Døgnpris 590,- Ukepris 2300,- Ukepris 2300,- Hoppetusse Pumpe Tilhengere Timepris 65,- Timepris 130,- Timepris 65,- Døgnpris 360,- Døgnpris 590,- Døgnpris 360,- Ukepris 1150,- Ukepris 2300,- Ukepris 1200,- Steamkjele Leies kun ut med mannskaper. Timepris 0700-480,- 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 650,- Vanntining med tineaggregat Fastpris 700,- Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Side 20 av 78
Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leiesatsene er ikke endret fra 2005. Leie av lagerplass i kommunale bygg: Det legges inn en økning på 50,- for alle kategorier. Dette gir følgende betalingssatser: Plass til bil: 1050,- pr år. Plass til båt: 700- pr år Plass til scooter: 550,- pr år Sluffe/slede: 250,- pr år Annen lagring: Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Side 21 av 78
3. KULTURSEKTOR Det er ikke lagt inn noen endringer for 2007. Det gir følgende betalingssatser: Torgavgift : Pr. dag 250,- Pr. uke 1.236,- Pr. sesong 5.223,- Leie idrettshallen: 1 hall-del pr. time 35,- 2 hall-deler pr. time 55,- Hele hallen pr. time 93,- Treningsrom pr. time 35,- Leie av idrettshallen med kjøkken og garderobe til stevner kr. 577,- pr. dag. Leie av kjøkken og møterom kr. 124,- pr. dag. Ved store arrangementer(messer o.l.) avtales leiesatsen med rådmannen (eller den han bemyndiger) i hvert enkelt tilfelle. Basseng pr. time Basseng pr. time 175,- private leiere 88,- idrettslag aktiv trening. Leie av samfunnshusene: Mehamn: Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1215,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1494,- Storsal til konserter, utstillinger etc 546,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Restaurant og kjøkken til møter 134,- Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 639,- Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 494,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 433,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 865,- Storsal til konserter, utstillinger etc 371,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Skjånes skole/gymnastikksal Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest på kvelden) 762,- Gymsal med kjøkken(til fest) 330,- Gymsal til konserter, utstillinger etc 268,- Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 216, Møter 129,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1514,- Side 22 av 78
Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Derav lavere priser enn for leie av Gamvik samfunnshus. Nervei flerbrukshus Inntektsbringende arrangementer 258,- Møter 103,- Festarrangementer 1 dag 258,- Overnatting 103,- Leietakere av Nervei flerbrukshus besørger selv vasking etter arrangementer. Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Satsene øker med i snitt 5% etter å ha stått stille siden 2004 Dette gir følgende betalingssatser: Kost på institusjoner: MIDDAG FROKOST/KVELDS Ansatte 86-43,- Hjemmesykepleiens pasienter 55,- 27,- Andre 106,- 55,- For brukere som har behov for emballert mat, tillegges 2,50,- pr. porsjon. Korttidsopphold på institusjoner: 65,- pr. dag eller pr. natt. 130,- pr. døgn Betalingssatser hjemmehjelp Netto inntekt under 2G: kr. 125.784,- kr. 16,00 pr time/55,- mnd Netto inntekt mellom 2-3G: kr. 125.784,- - 188.676,- kr. 22,00 pr time Netto inntekt mellom 3-4G: kr. 188.676,- - 251.568,- kr. 44,00 pr time Netto inntekt over 4G: kr. 251.568,- og over kr. 59,00 pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Årsavgift trygghetsalarmer pr. bruker: 550,-Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: Side 23 av 78
* Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni 2005. Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 8. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 6. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på 480.320,- 7. Varaordførerens godtgjørelse settes til 15% av ordførerens godtgjørelse. 8. Øvrige ledere, medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunale råd, nemnder og utvalg gis følgende møtegodtgjørelse pr. møte de deltar i: Medlemmer av kommunestyret: 480,- (1 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av formannskapet: 960,- (2 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av hovedutvalgene teknisk og miljø, næring og utvikling, oppvekst og omsorg og administrasjonsutvalget, samt eldrerådet: 330,- pr møte Leder av de samme utvalgene: 5.000.- pr. år. Leder og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget: kr 300,- pr. møte. Leder av ad hoc utvalg (utvalg med begrenset funksjonstid nedsatt for en enkelt Side 24 av 78
sak/saksområde: 300, pr. møte Medlemmer av ad hoc utvalg: 150,- pr. møte 9. Medlemmer av kontrollutvalget: 860,- Leder av kontrollutvalget: 5.000,- pr år + 430,- pr møte 10. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 9. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: Stillingen som byggforvalter økes fra 50% til 100% fra 01.01.2007(i tråd med opprinnelig budsjettvedtak) Stillingen som 50% vaktmester med arbeidssted Skjånes stilles vakant, men ressursen beholdes i budsjettet med anledning til alternativt bruk. Det opprettes en 100% fast stilling som nærings/tiltaksmedarbeider med virkning fra 01.05.2007. Stillingen med tilhørende driftskostnader finansieres i sin helhet gjennom statlig tilførte omstillingsprosjektmidler. Midlertidig stilling som kontorassistent ved Mehamn skole i 38% blir ikke forlenget utover gjeldende skoleår. Fra og med nytt skoleår 01.08.07 vil kommunens servicekontor kunne stille med en deltidsfunksjon som kontorhjelp ved Mehamn skole. Det vedtas en økning på inntil 100% stillingsressurs som hjelpepleier under ansvarsområde 3430 hjemmebasert omsorg. Stillingsressursen knyttes til bruker med økt behov for avlastning(i tråd med opprinnlig budsjettvdtak) Det opprettes en midlertidig stilling som håndverker/fagarbeider ved kommunalteknisk driftsavdeling fra 01.05 til 31.12.2007. Stillingen kommer i stedenfor sommervikar samme sted. Fra 01.01.2008 gjøres stillingen om til fast stilling og innarbeides i budsjettet. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 11. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for 2007. 12. Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2007 med tilhørende investeringsplan. 13. Skatteinntektene for 2007 settes til kr 15.800.000,- Side 25 av 78