Vedtatt årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019

Vedtatt årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019

1 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Innhold FYLKESTINGETS VEDTAK Fylkestingets vedtak 4 Vedtatt tallbudsjett 2016 13 Hovedoversikter drift 13 Hovedoversikter investering 15 Drift pr underkapittel 17 Investering pr prosjekt 26 Vedtatt økonomiplan 2016 2019 - talldel 28 A. Hovedoversikt drift 28 B. Hovedoversikt investering 30 C. Driftsbudsjett pr. programkategori 30 D. Investeringer pr. prosjekt 34 E. Disposisjonsfond 36 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Fylkesrådmannens forslag del 1 37 Hovedprioriteringer 40 Akershus i vekst 42 Det grønne fylket 44 Kunnskapsfylket 46 Transportfylket 48 Kulturfylket 50 Aktivt liv i fylket 52 Næringsutvikling i fylket 54 Tannhelse i fylket 56 Fylkesrådmannens forslag del 2 57 1. Fylkesrådmannens innstilling 58 2. Rammebetingelser 60 3. Inntekter 63 4. Investeringer, finansiering og fond 65 Investeringer 65 Finansiering 65 Fond 69 5. Utdanning og kompetanse 73 Mål 73 Driftsbudsjett 75 Prioriteringer 76 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SKOLE 77 Videregående skoler (2A) 77 Voksenopplæring (2N) 78 Sentrale avsetninger til opplæring (2B) 79 FAG- OG YRKESOPPLÆRING 79 OPPLÆRING ANDRE ARENAER 81 Fagskoler (2M) 81 Opplæring i barneverns- og helseinstitusjoner (2G) 82 Folkehøgskoler (2F) 82 Opplæring i fengsler (2E) 82 SKOLEUTVIKLING 83 Forsøks- og utviklingsarbeid og kompetanseheving (2J) 83 IKT i opplæringen (2K) 85 DRIFT OG ANDRE FORMÅL 85 Eksamen og dokumentasjon (2O) 86 Veiledningssentre (2H) 86 Gjesteelever (2C) 86 Andre formål i opplæringen (2L) 87 Investeringsbudsjett 87 6. Plan, næring og miljø 91 Mål 91 Driftsbudsjett 92 Prioriteringer 93 Næring og nyskaping (3B) 94 Regionalt og internasjonalt samarbeid (3E) 96 Klima og miljø (3G) 98 Østlandssamarbeidet (3U) 100 7. Kultur, frivillighet og folkehelse 101 Driftsbudsjett 101 Prioriteringer 102 Kultur (5A) 103 Idrett og friluftsliv (5B) 108 Frivillighet (5C) 110 Kulturminner (5D) 111 Folkehelse (5E) 114 8. Samferdsel og transport 115 Mål 115 Driftsbudsjett 117 Prioriteringer 117 TT-transport, transportløyver og bane (7A) 117 Planlegging og utvikling (7B) 118 Kollektivtransport (7C) 118 Fylkesveier (7E) 121 Investeringsbudsjett 122 9. Tannhelse 124 Mål 124 Driftsbudsjett 126 Investeringsbudsjett 127 10. Fellesområder og sentrale styringsorganer 129 Mål 129 Driftsbudsjett 130 Prioriteringer 130 Politisk styring (1A) 130 Fylkesadministrasjon og administrasjonslokaler (1B) 130 Fellesutgifter fylkeskommunen (1C) 133 Kontrollorganer (1D) 133 Investeringsbudsjett 134 11. Sektoruavhengige utgifter og inntekter 135 Driftsbudsjett 135 Diverse sektoruavhengige utgifter og inntekter (8A) 135 Pensjon 135 Reguleringspremie (8B) 136 Premieavvik (8C) 136 Egenkapitaltilskudd AIPK 136 12. Akershus Energi 137 13. Fylkeskommunale foretak 138 Akershus KollektivTerminaler FKF 138 AFK eiendom FKF 139 Vedlegg 1 tallbudsjett 140 Vedlegg 2 - oppfølging av styringssignaler og verbalvedtak 154

ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 2

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 Fylkestingets vedtak

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 4 Fylkestingets vedtak 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2016 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2016-2019 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift, og med endringer som fremgår av vedtakspunkt 13. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2016-2019 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt, og med de endringer som fremgår av vedtakspunkt 13. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2016 på inntil 535 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i 2016. 6. Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i del 2, kapitlene 4-9) skal legges til grunn for driften i 2016. 7. Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for 2016. 9. Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr 7 163 000 i 2016. 10. For Akershus KollektivTerminaler FKF legges følgende budsjett til grunn for driften i 2016: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2016 Driftsinntekter -61 575 Herav tilskudd fra AFK -28 600 Driftskostnader 60 343 Netto finansposter -887 Resultat -2 119 Avsetning til fond 2 119 Resultat etter avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende brutto investeringsramme for 2016: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2016 Sum investeringer 9 750 Finansiering investeringsfond AKT -2 250 Finansiering investeringstilskudd fra AFK -7 500 - Ubundet infrastrukturfond for vedlikehold -1 250 - Ordinær investeringsramme -4 549 - Tidligfere avsatte "BRA-midler" -1 701 Sum finansiering -9 750 11. For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften i 2016: Drift AFK eiendom FKF 2016 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold 178 701 Finansutgifter og kapitalbidrag 593 853 Sum utgifter 772 554 Sum inntekter -772 554 Resultat 0 I 2016 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: Investeringer 2016 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 57 900 Nye prosjekter 186 600 Sum investeringer 244 500 Nye lån -186 400 Egenkapital fra mva-refusjon -58 100 Sum finansiering -244 500 12. For å sikre fylkeskommunen en bærekraftig økonomi også ut over ØP-perioden 2016 19, fremlegges det i forbindelse med ØP 2017 2020 budsjettforslag hvor det beskrives konsekvenser av at driftsutgiftene reduseres med 3 prosent.

5 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Skatt -3 636 906-3 819 000-3 999 008-4 027 439-4 053 820-4 082 116 Rammetilskudd -1 626 115-1 713 000-1 779 300-1 777 358-1 770 495-1 779 130 Salg, refusjoner og overføringer -1 734 012-1 665 829-1 744 160-1 660 755-1 664 803-1 667 403 Sum driftsinntekter 1-6 997 033-7 197 829-7 522 468-7 465 552-7 489 118-7 528 649 Driftsutgifter 6 963 027 7 093 523 7 288 255 7 384 897 7 415 463 7 417 894 Avskrivninger 161 392 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 1 7 124 419 7 093 523 7 288 255 7 384 897 7 415 463 7 417 894 Brutto driftsresultat 127 385-104 306-234 213-80 655-73 655-110 755 Renteinntekter og utbytte -313 706-156 196-120 232-122 832-127 982-130 412 Gevinst finansielle instrumenter -252 0 0 0 0 0 Sum finansinntekter -313 958-156 196-120 232-122 832-127 982-130 412 Renteutgifter og låneomkostninger 104 737 75 605 70 005 74 005 82 005 95 005 Avdrag på lån 59 165 71 115 42 115 38 115 34 115 26 115 Sum finansutgifter 163 902 146 720 112 120 112 120 116 120 121 120 Resultat finanstransaksjoner -150 056-9 476-8 112-10 712-11 862-9 292 Motpost avskrivninger -161 392 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat -184 062-113 782-242 325-91 367-85 517-120 047 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -179 161 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -117 301-88 805-99 088-107 241-105 141-94 641 Bruk av bundne driftsfond -211 014 0-300 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -507 476-88 805-99 388-107 241-105 141-94 641 Overført til investeringsregnskapet 62 857 84 002 149 000 137 500 129 600 153 400 Avsatt til disposisjonsfond 293 113 113 255 187 383 55 778 55 728 55 358 Avsatt til bundne driftsfond 211 443 5 330 5 330 5 330 5 330 5 930 Sum avsetninger 567 413 202 587 341 713 198 608 190 658 214 688 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -124 124 0 0 0 0 0 1 Eksklusive interne overføringer. Internsalg inngår i sum driftsutgifter. Hovedoversikt investeringer Budsjett Rev. budsjett Økonomiplan Total- 2015 2015 2016 2017 2018 2019 sum Sentrale styringsorganer 7 000 7 000 7 600 4 500 4 000 4 000 20 100 Utdanning og kompetanse 175 400 182 400 307 700 295 000 210 000 491 000 1 303 700 Tannhelse 9 400 9 000 24 000 56 500 27 500 9 500 117 500 Samferdsel og transport 418 100 411 100 440 000 223 000 223 000 223 000 1 109 000 Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) 5 200 5 200 5 400 5 900 6 400 7 000 24 700 Sum nye bevilgninger 615 100 614 700 784 700 584 900 470 900 734 500 2 575 000 Sentrale styringsorganer 0-398 4 150 0 0 0 4 150 Utdanning og kompetanse 178 000 113 390 90 100 0 0 0 90 100 Tannhelse 13 300 4 300 9 000 0 0 0 9 000 Samferdsel og transport 0 0 11 400 0 0 0 11 400 Sum rebudsjetteringer 191 300 117 292 114 650 0 0 0 114 650 OP3 - prosjekter samferdsel 528 000 315 400 609 400 287 000 416 600 457 400 1 770 400 Sum investeringer ekskl. OP3-prosjekter 806 400 731 992 899 350 584 900 470 900 734 500 2 689 650 Sum investeringer inkl. OP3-prosjekter 1 334 400 1 047 392 1 508 750 871 900 887 500 1 191 900 4 460 050 Lån -532 000-454 000-535 000-303 000-216 000-412 000-1 466 000 Overført fra driftsbudsjettet -84 000-85 700-149 000-137 500-129 600-153 400-569 500 Mva-kompensasjon -190 400-162 400-211 850-144 400-125 300-169 100-650 650 Bruk disposisjonsfond/investeringsfond 0-28 200-3 500-3 500 Sum egenkapital -274 400-277 992-364 350-281 900-254 900-322 500-1 223 650 Bompengefinansiering (OP3-prosjekter) -528 000-315 400-609 400-287 000-416 600-457 400-1 770 400 Sum finansiering ekskl. OP3-Prosjekter -806 400-731 992-899 350-584 900-470 900-734 500-2 689 650 Sum finansiering inkl. OP3-prosjekter -1 334 400-1 047 392-1 508 750-871 900-887 500-1 191 900-4 460 050

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 6 13. Endringer i forhold til fylkesrådmannens forslag: Drift 2016 2017 2018 2019 Sum Fylkesveier vedlikehold 30 000 30 000 Vestmarksveien 20 000 20 000 Avsetning miljøfond 30 000 30 000 Sammenslåing sone 3s og 2S 10 000 10 000 Oscarsborgoperaen 250 250 250 250 1 000 Akershus Teater 350 350 350 350 1 400 Renter og avdrag 2 200 12 900 15 100 Sum utgifter 90 600 600 2 800 13 500 107 500 Bruk av disposisjonsfond -70 000-70 000 Bruk av ubundet infrastrukturfond samferdsel -20 000-20 000 Overføring til investeringsregnskap -600-600 -2 800-13 500-17 500 Sum finansiering -90 600-600 -2 800-13 500-107 500 Investeringer 2016 2017 2018 2019 Sum FV 279 - Garderveien i Fet 5 000 25 000 90 000 96 000 216 000 FV 169 - Fjellsrud - Stensrud i Fet 5 000 20 000 65 000 65 000 155 000 Gang/sykkelveier - oppfølging 10-årsplan 135 000 135 000 Tufteparker, tilgjengelige friluftsområder 1 000 1 000 Sum utgifter 11 000 45 000 155 000 296 000 507 000 Lån -80 000-296 000-376 000 Infrastrukturfond samferdsel -10 000-45 000-75 000-130 000 Bruk av disposisjonsfond -1 000-1 000 Sum finansiering -11 000-45 000-155 000-296 000-507 000 Infrastrukturfond samferdsel 2016 2017 2018 2019 2016 ØP -167 800-137 800-125 800-83 800 Bruk til fv279 og fv169 10 000 45 000 75 000 0 Vestmarksveien 20 000 0 0 0 Tilførsel til fondet 0-33 000-33 000-33 000 UB 2016-2019 -137 800-125 800-83 800-116 800 Disposisjonsfond 2016 2017 2018 2019 2016 ØP -200 900-105 900-92 500-81 200 Bruk foreslått ØP 24 000 13 400 11 300 800 Veivedlikehold 30 000 0 0 0 Overføring til miljøfondet 30 000 0 0 0 Sammenslåing sone 3s og 2s 10 000 0 0 0 "Tufteparker" 1 000 0 0 0-105 900-92 500-81 200-80 400 Engangsmidler Det settes av 30 millioner kroner som engangsmidler fra disposisjonsfondet for 2016 til økt veivedlikehold. Avsettingen skal gå til etterslepsutbedring samt nødvendig tilhørende oppgradering. Det settes av 30 millioner kroner som engangsmidler fra disposisjonsfondet for 2016 til økning av miljøfondet. Dette inkluderer en utredning i sammen med Buskerud fylkeskommune og Oslo, Nesodden og Hurum kommuner om etablering av et el-ferjeprosjekt på Oslofjorden. Det etableres ny variant av Aksjon skolevei, AKS 2, hvor fylkeskommunen definerer hvilken kommunal vei kommunen får tilbud om en fylkeskommunal bevilgning til og hvor fylkeskommunen definerer sitt bidrag uavhengig av størrelsen på det kommunale bidraget. Denne ordningen skal brukes unntaksvis, og til prosjekter som både oppfyller behovet for gangog sykkelvei til skole og andre viktige mål i sykkelstrategien. For 2016 settes det av 20 millioner kroner til gang- og sykkelvei langs Vestmarksveien opp til Vestmarksetra i Bærum kommune. Midlene tas fra ubundet infrastrukturfond samferdsel.

7 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Ruters sone 3s slås sammen med sone 2s fra august 2016. Det settes av 10 millioner kroner fra disposisjonsfondet i 2016. For resten av perioden innarbeides dette i Ruters ordinære tilskudd. Det settes av 1 million kroner som engangsmidler i 2016 for å fremme folkehelse, Midlene skal gå til etablering av Tufteparker, gjøre friluftsområder mer tilgjengelige og bidra til opparbeidelse av tur- og opplevelsesstier. Investeringer Det avsettes 216 millioner kroner til utbygging av Fv. 279 Garderveien i Fet kommune. Utbyggingen skal sørge for bedre bussfremkommelighet mellom Garderåsen og Fetsund. Det avsettes 155 millioner kroner til utbygging av Fv. 169 Fjellsrud-Stensrud i Fet kommune. Bakgrunnen for prosjektet er manglende gang- og sykkelvei og at eksisterende vei er svært dårlig med vanskelig topografi, dårlig geometri og mange avkjørsler. Det settes av 135 millioner kroner til utbygging av gang- og sykkelveier innenfor den 10-årige planen for å trygge skoleveier. Midlene finansieres gjennom låneopptak. Innen 2018 startes bygging av følgende gang- og sykkelveier: Fv. 152 Ås sentrum, Fv. 402 Fuglåsveien: Sagstuen-Elnes, Nittedal, Fv. 503 Finstadveien: Skytterseter-Kvennvegen, Eidsvoll, Fv. 120 Nedre Rælingveg-Hektnerveien, Rælingen, Fv. 455 Gjerderumvegen: Gamleveien-Tveiterhellinga, Ullensaker, Fv. 380 Bråteveien: Tømtevegen-Rikard Nordraaksvei, Skedsmo og Fv. 175 Hagaveien: Haga stasjon-bedehuskrysset/aulivegen, Nes. Drift Oscarsborgoperaen gis en styrking av driften på 250.000 kroner i året. Styrkingen finansieres ved å redusere overføringer fra drift til investeringer. Akershus Teater gis en årlig styrking av driften på 350.000 kroner. Styrkingen finansieres ved å redusere overføringer fra drift til investeringer. Tillegg til rådmannens innstilling punkt 6: Nytt hovedmål for utdanning, ref. pkt. 6 i rådmannens innstilling. Videregående skole skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Verbalforslag Samferdsel 1. Skal vi lykkes enda bedre med kollektivsatsingen må vi også forsøke å spre rushtiden jevnere ut over døgnet, for å sikre fremkommelighet og tilgjengelighet. Administrasjonen bes utrede om det finnes mulighet for å endre starttidspunkter ved våre videregående skoler, med mål om at bussene skal kunne brukes til ordinære avganger før de benyttes til skoleskyss, og for å bidra til mindre trafikk og kø om morgenen. Det er en forutsetning at skoledagen ikke forskyves vesentlig og at de ansatte opplever at skoledagen fortsatt henger sammen på en tilfredsstillende måte. 2. Be fylkesrådmannen iverksette planlegging for å bygge ny fylkesvei 156. 3. Så fremt at det ikke hindrer fremdrift av planen for trygge skoleveier bes det om en oversikt over manglende lenker for å få til helhetlige sykkelveier i Akershus. 4. Rådmannen bes legge fram en sak om hvordan man best mulig ivaretar behov for parkering og lading for elbiler på innfartsparkeringsplassene i Akershus. Saken må belyse hvordan en kan finne en mer fleksibel bruk av parkeringsplasser og ladestasjoner. 5. Rådmannen bes legge fram en sak om hvordan Ruter kan gis en sterkere rolle i arbeidet med å øke antallet innfartsparksplasser, særlig langs ekspressbuss-traseene. 6. Fylkeskommunen bes i dialogen med Skedsmo og Lørenskog kommuner ved regulering av trase for framtidig Romeriksbane, sikre at traseen også har plass til sykkelekspressvei. 7. For å møte det fremtidige behovet for raske og effektive kollektivløsninger er det viktig å realisere Fornebubanen, Ahus-banen og Romeriksbanen så raskt som mulig. For best mulig å utnytte det kollektivnettet som allerede er etablert, må fylkeskommunen prioritere både matebusser til kollektivknutepunkt og bedre fremkommelighet for bussen. Fylkesrådmannen bes i den forbindelse om å legge frem en sak om hvordan Ruter kan gis en sterkere rolle i arbeidet med økt bussfremkommelighet. 8. Det tas kontakt med Oslo kommune for å drøfte hensiktsmessig struktur og innretning på kollektivtakstene for å sikre fortsatt vekst i kollektivtrafikken. 9. Rådmannen bes legge fram en sak hvor det utredes innføring av gratis reisekort for elever i videregående opplæring samtidig som man også gjennomgår skoleskyss generelt samt billettsalg og priser for ungdom. 10. Dialogen mellom NSB og Ruter følges opp for å sikre at nivået på overføringene fra Ruter til NSB

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 8 er økonomisk bærekraftige for fylkeskommunen både på kort og lang sikt. Fylkesordføreren bes om å ha tett dialog med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet i denne saken. Utdanning og kompetanse 1. Det bes om et prøveprosjekt med alternative pedagogikk i matematikk ved en aktuell skole. 2. Det fremmes en sak med plan for hvordan fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene innføres. 3. Det fremmes en sak om i hvilken grad de videregående skolene i dag utnytter mulighetene for samarbeid med de strategisk viktige næringslivsog forskningsmiljøene på Fornebu, Kjeller, Lørenskog og Ås, og forslag til styrking av dette samarbeidet. 4. Det bes om en voksenopplæringsmelding i 2016, med plan for hvordan voksenopplæringen Akershus kan styrkes. 5. Det bes om en egen entreprenørskapsmelding for Akershus slik at man får en helhetlig satsing på dette i våre videregående skoler. 6. Fylkestinget ber om at samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i grunnskolen og på videregående styrkes, og sørge for at de får mer kunnskap om fagutdanning. 7. Ordningen med «kantinering» bør vurderes etablert på nytt. Kompetanseheving, med vekt på samarbeid og erfaringsutveksling av kunnskap om teori og praksis for kantinepersonale. 8. Det gjennomføres en prøveordning med mobbeombud og et forsøk med psykisk helseteam. Psykisk helseteam prioriteres fortrinnsvis på Øvre Romerike. Utgiftene belastes posten 2J forsøks- og utviklingsarbeid under Utdanning og kompetanse. 9. Lærerne skal ha relevant utdanning i de fagene de underviser i. I følge opplæringsloven er det skoleeiers ansvar å påse at de tilfredsstiller kravene. Det ønskes en sak om i hvilken grad dette er oppfylt i den videregående skolen i Akershus. 10. Akershus fylkeskommune ønsker å være fleksibel i møte med elever med særskilte behov som er sterkt pleietrengende. Dersom elevene ønsker å bli i sine hjemkommuner og slippe daglig transport til en videregående skole, skal de kunne gis denne muligheten. Akershus fylkeskommune ønsker derfor å inngå avtaler med kommunene om dette der det er aktuelt, slik at eleven og de foresattes behov og ønsker ivaretas på en god måte. 11. Akershus fylkeskommune tar initiativ til en ordning som innebærer at elever i videregående skole som trenger å være i kontakt med eksempelvis NAV, barnevern, helsestasjon, familietjenesten og andre offentlige tjenester kan møte disse på skolen i skoletida, slik at de slipper å forlate skolen for å oppsøke disse kontorene. Samtidig utredes om ordningen med NAVveiledere kan utvides til å gjelde flere videregående skoler 12. Rådmannen bes om å legge fram en evaluering av prøveprosjektet med vekslingsmodellen på Bjørkelangen vgs. Det er naturlig at det i den forbindelse vurderes utvidet bruk av modellen ved egnede skoler og yrkesfaglige studieretninger. 13. Rådmannen bes fremme en sak om hvordan rektors styringsrett kan styrkes i forhold til bruk av læreårenes arbeidstid. Samtidig er det et ønske om å redusere antall tidstyver i skolen. Rådmannen bes derfor se på en reduksjon av alternative dager og timer i skolen. 14. Det bes om en sak om private videregående skoler i Oslo og Akershus kan gjøres søkbare i VIGO for akershuselevene. De private skolene må inviteres til å gi innspill og synspunkter på temaet. Kultur, frivillighet og folkehelse 1. Fylkestinget ønsker å få belyst kostnadene ved en digitalisering av bøkene for de mest benyttede klassesettene som distribueres ved grunnskoler og videregående skoler i Akershus. Akershus fylke er en av medlemmene i Webløft som gir oss muligheten til å videreutvikle nettsideproduktet, slik at vi kan oppnå så gode nettsider som mulig i Akershus bibliotekene. Vi ber derfor om at Akershus biblioteket styrker arbeidet med Webløft slik at vi utnytter samarbeidspotensialet i en åpen, felles plattform. 2. Fylkestinget ønsker å evaluere den fylkeskommunale låne-/utleieordningen av våre bygninger. Fylkestinget ser samtidig behovet for at lavterskel møteplasser for uorganisert ungdom og for mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse som har aktiviteter, bør kunne få benytte våre lokaler og områder. 3. Akershus Teateret har selv som ambisjon å bli fylkets regionteater i løpet av planperioden 2015-20. Målet er å i langt større grad bli åpent, tilgjengelig og inkluderende i hele fylket. De søker samarbeid med frie og uavhengige scenekunstmiljøer, de vil være nytenkende, samt ha et spesielt fokus på barn og unge og det flerkulturelle. Fylkestinget ber departementet endelig av-

9 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 klare Akershus Teaters mulige rolle som regionteater. 4. Akershusmuseets nye navn, visuelle profil og design vil kunne gi museet en ny identitet og oppmerksomhet. Samtidig ønsker fylkestinget at man også blir bedre på alle sosiale medier/digitale kanaler og at arrangementer promoteres. 5. Oscarsborg som visningssted og arena for musikk og konserter, utvikles i samarbeid med kultur og reiselivsnæringen. 6. Det bes om en sak om utviklingen av en egen ungdomshelsestrategi, blant annet med fokus på seksuell helse. 7. Rådmannen bes legge fram en orienteringssak om hvordan Grinimuseet skal innlemmes i Akershusmuseet, og hvilke strategier som ligger til grunn for den videre utviklingen ved Grinimuseet. 8. Fylkeskommunen skal bruke sine kulturpolitiske virkemidler til å forsterke by- og tettstedsutvikling i tråd med samordnet areal- og transportplan. 9. Det bes om en sak hvor man ser på mulighetene for å etablere et nasjonalt kampsportssenter i Akershus i samarbeid med relevante aktører. Plan, næring og miljø: 1. Rådmannen bes legge fram en sak om hvordan fylkeskommunen gjennom sine miljøpolitiske virkemidler og gjennom forvaltning av egen bygningsmasse kan stimulere til økt bruk av solceller både på offentlige bygninger og i private husholdninger. 2. Akershus fylkeskommune skal arbeide for at nasjonale innovasjonsmidler i større grad fordeles mellom fylkene etter innbyggertall. 3. Akershus fylkeskommune skal bidra til å bygge nettverk med regionens næringsliv og offentlige virksomheter som ønsker å fremme grønn verdiskapning og redusere sine klimagassutslipp, for eksempel etter modell av klimapartnere i Agder og i Hordaland. 4. Det utarbeides en landbruks- og matmelding for Akershus. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om gjennomføring. Landbruket er en viktig næring i vårt fylke. Akershus skal ta sin andel av de nasjonale målene for økt matproduksjon. a. Arealregnskap og arealbudsjett for Akershus. b. Arbeide for et livskraftig og allsidig landbruk som gjennom miljøvennlig produksjon tilbyr befolkningen produkter og tjenester av høy kvalitet. c. Øke satsingen på rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Vår rolle som regional utviklingsaktør og skoleeier. d. Arbeide for økt satsing og styrking av produsentnettverkene innen landbruksbasert næringsutvikling som for eksempel bioenergi, opplevelser, omsorgstjenester (Inn på tunet) og gårdsmat. Sammenhengen mellom reiseliv og lokal mat. e. At AFK kjøper mer lokal mat og overnatting i sin virksomhet. f. Vurdere å åpne fylkeskommunens forsknings- og innovasjonsstøtteordninger for landbruket 5. Fylkestinget ber AFK Eiendom FKF se på mulighetene for økt bruk av tre i bærende konstruksjoner. 6. Rådmannen bes legge fram en sak med status på bruken av energisparekontrakter (EPCkontrakter) på utvalgte skolebygg. Saken skal inneholde en vurdering av om EPC-kontrakter kan tas i bruk på en større del av fylkeskommunens bygningsmasse for å redusere energiforbruket. 7. Akershus fylkeskommune skal bidra til at kunnskapsmiljøene og næringslivet i Akershus er viktige bidragsytere i det grønne skiftet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 8. Klima- og energiplanen skal rulleres tidlig i perioden, og klima- og energiplanens handlingsprogram skal rulleres hvert a r. 9. Skogbruksnæringen og treindustrien er og har vært viktige næringer i Akershus. Store deler av fylket er dekket av skog en fornybar ressurs som vi også i framtida må ta vare på, utvikle og foredle. Fylkestinget ber om en sak om hvordan Akershus fylkeskommune kan ta en tydeligere rolle innenfor dette området. 10. Bærekraft-rapport med klimaregnskap som del av årlig handlingsprogram. a) Fylkestinget ber rådmannen utarbeide en årlig rapport fra og med høsten 2016 som del av AFKs handlingsprogram for det påfølgende året, som del av budsjettbehandlingen. Den skal omfatte et klimaregnskap, samt status, utfordringer og muligheter når det gjelder AFKs arbeid med klima, miljø, biologisk mangfold og relaterte områder. b) I den grad AFK pr i dag ikke har tilstrekkelig oversikt for å kunne lage gode nok klimaregnskap for ulike tiltak skal det være en

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 10 Annet målsetting å skape bedre oversikt. Når rapporten og klimaregnskapet har blitt utviklet godt nok, er målet at dette så langt det er mulig skal regnes som forpliktende rammer for nye prosjekter. c) AFK skal ta sin del av omleggingen og klimakuttene som må til for at FNs og de nasjonale mål for å begrense klimaendringene oppnås, og at fylkets klimautslipp totalt sett skal minske. Målet er at AFK skal utvikle seg til et foregangsfylke når det gjelder satsning på klima og miljø, både ved selv å gå foran, og ved aktivt inspirere innbyggere, næringsliv og kommuner til å bidra sterkere. Avlastning i rushtiden: Skal vi lykkes enda bedre med kollektivsatsingen må vi også forsøke å spre rushtiden jevnere ut over døgnet, for å sikre fremkommelighet og tilgjengelighet. Administrasjonen bes utrede om det finnes mulighet for å endre starttidspunkter ved våre videregående skoler, med mål om at bussene skal kunne brukes til ordinære avganger før de benyttes til skoleskyss, og for å bidra til mindre trafikk og kø om morgenen. Det er en forutsetning at skoledagen ikke forskyves vesentlig og at de ansatte opplever at skoledagen fortsatt henger sammen på en tilfredsstillende måte. Selskapers sosiale ansvar: Hel- og deleide fylkeskommunale selskaper, deres leverandører og kontraktpartnere, har ansvar for å investere i, og kjøpe tjenester som bidrar til, gode og rettferdige arbeidsforhold, motvirker barnearbeid og korrupsjon og tar klimahensyn. Fylkestinget ber om en sak om hvordan dette best kan ivaretas. Arbeidskvalifisering for flyktninger: Fylkesrådmannen oppfordres til å opprette arbeidstreningsplasser / kvalifiseringsplasser for flyktninger eller asylsøkere, dersom dette er mulig og formålstjenlig. Oversendelsesforslag Utdanning Bedre samsvar mellom arbeidslivets behov og utdanningstilbud: Yrkesopplæringsnemnda, opplæringskontorene, partene i arbeidslivet og næringslivet etablerer et tett samarbeid om utvikling og dimensjonering av yrkesfaglig utdanning. Fylkestinget ber om en sak som belyser hvordan utdanningstilbudet i Akershus bedre kan samsvare med arbeidslivets behov. Tydelige krav ved anbud: Akershus fylkeskommune tar arbeidet mot sosial dumping på det største alvor. Anbudsreglement og regler for innkjøp skal til en hver tid ha de strengeste kriterier for den aktuelle bransje. Fylkeskommunen skal benytte seg av aktive lærebedrifter og bedrifter med få underleverandører. De såkalte «seriøsitetskravene» skal være en del av alle avtaler fylkeskommunen inngår. Skolekantiner: God folkehelse fordrer gode matvaner. Gjennom skolekantinene kan fylkeskommunen bidra til gode matvaner hos våre ungdommer. Og med gode matvaner, enda bedre læring. Fylkestinget ber om en sak hvor dette belyses. Saken omhandler blant annet: - Hvordan få til et allsidig, tilpasset og sunt mattilbud ved skolekantinene slik at dette faktisk blir førstevalget hos elevene. - Dagens organisering, og hvordan organisering og drift av skolekantinene våre bør være, slik at det blir et godt tiltak i arbeidet med å fremme god folkehelse hos elevene våre. Plan, næring og miljø Evaluering av hydrogensatsingen til Fylkeskommunen: Fylkestinget ber om at gjøres en evaluering av arbeidet med å legge til rette for hydrogensatsing i fylket. Særlige elementer å ta med er hvordan AFK har fått til synergier med næringsliv. Kostnadsbildet totalt for fylket og hvordan den markedsmessige situasjonen knyttet til nullutslippsteknologi i samferdsel har utviklet seg de siste årene. Økologisk grunnkart: For å gjøre planarbeidet best mulig fundert, må vi ha tilstrekkelig gode verktøy. Fylkestinget ber om at fylkeskommunen tar initiativ ovenfor Miljødirektoratet med sikte på å utarbeide økologisk grunnkart for vår region. Kultur, frivillighet og folkehelse Universelt utformede kulturbygg og idrettsanlegg: Det utarbeides en oversikt, samt en plan, for hvorvidt Akershus fylkeskommunes eksisterende bygg og anlegg er godt nok universelt utformet, med forslag til forbedringer dersom dette er nødvendig. Samferdsel Ruter anmodes om å vurdere en ledsagerordning på de store kollektivknutepunktene (Sandvika, Ski og Lillestrøm) for passasjerer som trenger hjelp mellom ulike transportmiddel eks. Rullestolbrukere og blinde. Nullutslippstaxier må få forrang: Taxinæringen står for sin del av klimagassutslippene. Fylkestinget ber om det igangsettes et prosjekt for å forsere utrullingen av nullutslippstaxier i fylket. Det kan være økonomisk og planmessig hjelp til utvikling av ladeinfra-

11 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 struktur på store stoppeplasser som Gardermoen. Det kan også være å se på hvordan løyvene blir gitt, og om det er mulig å differensiere disse. Matebuss Hurdal Eidsvoll Verk: Ruter bes å vurdere om det bør opprettes matebuss mellom Hurdal og Eidsvoll verk for å redusere bilbruken blant pendlere i området. Administrasjonsavdelingen Fairtrade og etisk handel: AFK ber rådmann komme med en sak til fylkestinget om hva det vil innebære å bli et Fairtrade-fylke, og at AFK kan gå foran i spørsmål som omhandler etisk handel. Økologisk mat i AFKs kantiner: AFK sørger for at minst 20% av maten som kjøpes inn og serveres i AFKs kjøkkener og kantiner blir økologisk i løpet av 2016, med målsetting om at dette skal økes til minst 30% innen utgangen av 2017. Regjeringen har tidligere bestemt at det er en nasjonal målsetting at 15% av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen 2020. AFK bør støtte opp under en slik målsetting. Økonomisk styring og bærekraftige fondsinvesteringer: AFKs fond og investeringer skal plasseres i såkalte bærekraftige fond, altså at AFK sørger for at våre investeringer er i selskaper som ikke medvirker til brudd på menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og miljøskade (og særlig i selskaper som driver med fossile energikilder og råvarer) og produksjon av kontroversielle våpen.

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 12

13 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vedtatt tallbudsjett 2016 Hovedoversikter drift Skjema 1A viser alle inntekter og utgifter på programområde 9, mens skjema 1B viser alle inntekter og utgifter på programområdene 1-8 SKJEMA 1A - DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 Skatt på inntekt og formue -3 999 008-3 770 190-3 819 000-3 843 054 Ordinært rammetilskudd -1 779 300-1 770 000-1 713 000-1 762 566 Andre generelle statstilskudd -23 000-25 900-21 900-27 353 Sum frie disponible inntekter -5 801 308-5 566 090-5 553 900-5 632 973 Renteinntekter og utbytte -114 900-178 140-149 300-175 396 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0-131 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 70 000 79 440 75 600 77 850 Avdrag på lån 42 000 45 000 71 000 45 000 Netto finansinntekter/-utgifter -2 900-53 700-2 700-52 678 Til ubundne avsetninger 0 1 532 0 1 532 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0-124 124 0-124 124 Bruk av ubundne avsetninger 0-550 0-550 Netto avsetninger 0-123 143 0-123 143 Overført til investeringsregnskapet 148 400 117 230 84 002 101 468 Til fordeling drift -5 655 808-5 625 703-5 472 598-5 707 325 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 5 655 808 5 625 703 5 472 598 5 522 194 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0-185 131 SKJEMA 1B - DRIFT Tall i 1000 kroner Programområde Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 1 Sentrale styringsorganer 329 258 342 042 324 649 324 733 2 Utdanning og kompetanse 3 868 837 3 830 017 3 786 480 3 776 959 3 Plan, næring og miljø 30 681 40 731 33 176 30 753 4 Tannhelse 212 944 216 969 208 270 209 005 5 Kultur, frivillighet og folkehelse 145 526 158 698 139 065 138 638 7 Samferdsel og transport 1 459 415 1 438 803 1 408 006 1 447 654 8 Sektoruavhengige utg/innt -390 853-401 558-427 048-405 548 Sum fordelt fra skjema 1 A 5 655 808 5 625 703 5 472 598 5 522 194

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 14 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 Brukerbetalinger -26 721-11 851-24 841-12 707 Andre salgs- og leieinntekter -101 377-116 960-94 313-121 693 Overføring med krav til motytelse -1 402 440-1 361 411-1 344 480-1 424 782 Rammetilskudd -1 779 300-1 770 000-1 713 000-1 762 566 Andre statlige overføringer -236 835-206 072-201 923-191 398 Andre overføringer -248-782 -272-1 701 Skatt på inntekt og formue -3 999 008-3 770 190-3 819 000-3 843 054 Sum driftsinntekter -7 545 929-7 237 266-7 197 829-7 357 902 Lønnsutgifter 2 596 463 2 566 209 2 555 219 2 522 374 Sosiale utgifter 698 666 697 731 740 244 642 292 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen 1 010 657 1 474 460 922 442 1 145 516 Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon 2 459 316 1 915 326 1 853 059 2 300 381 Overføringer 599 961 656 641 1 022 829 587 141 Avskrivninger 0 0 0 183 646 Fordelte utgifter -2 275-168 -270-4 234 Sum driftsutgifter 7 362 788 7 310 200 7 093 523 7 377 115 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -183 141 72 934-104 306 19 213 Renteinntekter og utbytte -120 202-183 996-156 196-236 515 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0-131 Sum finansinntekter -120 202-183 996-156 196-236 646 Renteutgifter og låneomkostninger 70 000 79 445 75 605 78 784 Avdrag på lån 42 000 45 115 71 115 45 505 Sum finansutgifter 112 000 124 560 146 720 124 289 Resultat finanstransaksjoner -8 202-59 436-9 476-112 357 Motpost avskrivninger 0 0 0-183 646 NETTO DRIFTSRESULTAT -191 343 13 498-113 782-276 790 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0-124 124 0-124 124 Bruk av disposisjonsfond -190 088-114 928-88 805-91 987 Bruk av bundne driftsfond -352-66 013 0-246 203 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -190 440-305 066-88 805-462 314 Overført til investeringsregnskapet 148 400 117 230 84 002 101 468 Avsatt til disposisjonsfond 217 383 169 009 113 255 218 110 Avsatt til bundne driftsfond 16 000 5 330 5 330 234 395 Sum avsetninger 381 783 291 569 202 587 553 973 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK 0 0 0-185 131

15 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Hovedoversikter investering SKJEMA 2A - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 Investeringer i anleggsmidler 1 268 812 754 800 748 810 945 785 Utlån og forskutteringer 191 800 229 861 239 900 190 132 Avdrag på lån 0 153 800 78 000 151 686 Avsetninger -3 500 12 835 8 000 12 835 Årets finansieringsbehov 1 457 112 1 151 296 1 074 710 1 300 439 Bruk av lånemidler -535 000-454 700-531 969-516 793 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0-40 0-60 Tilskudd til investeringer 0-1 182 0-2 344 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -759 612-545 485-458 739-602 374 Andre inntekter 0-169 0-44 909 Sum ekstern finansiering -1 294 612-1 001 576-990 708-1 166 480 Overført fra driftsregnskapet 1-148 400-117 230-84 002-101 468 Bruk av avsetninger -13 500-32 490 0-32 490 Sum finansiering -1 456 512-1 151 296-1 074 710-1 300 439 Udekket / Udisponert 1 600 0 0 0 1 Fylkestinget vedtok redusert overføring fra drift med 600.000 kr, men uten å vedta alternativ finansiering. Dette håndteres i 1. tertialrapport. SKJEMA 2B - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 0 Investering bygg og anlegg 1 234 762 701 705 724 610 908 335 1 Sentrale styringsorganer - utstyr 10 050 6 369 5 000 5 016 2 Utdanning og kompetanse - utstyr 18 000 42 727 15 200 30 134 4 Tannhelse - utstyr 6 000 4 000 4 000 2 263 Sum investeringer 1 268 812 754 800 748 810 945 748

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 16 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0-40 0-60 Andre salgsinntekter 0-169 0-44 909 Overføringer med krav til motytelse -763 112-433 485-372 739-489 394 Statlige overføringer 0 0 0 0 Andre overføringer 0-1 182 0-2 344 Sum inntekter -763 112-434 876-372 739-536 707 Lønnsutgifter 0 12 0 671 Sosiale utgifter 0 3 0 162 Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod. 1 268 812 751 310 748 810 678 459 Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 0 637 0 124 591 Overføringer 0 2 838 0 141 205 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 37 Sum utgifter 1 268 812 754 800 748 810 945 125 Inntekter fratrukket utgifter 505 700 319 924 376 071 408 418 Avdrag på lån 0 153 800 78 000 151 686 Utlån 191 800 229 861 239 900 190 132 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 660 Avsatt til bundne investeringsfond -3 500 12 835 8 000 12 835 Sum finanstransaksjoner 188 300 396 496 325 900 355 313 FINANSIERINGSBEHOV 694 000 716 420 701 971 763 731 Bruk av lån -535 000-454 700-531 969-516 793 Mottatte avdrag på utlån 3 500-112 000-86 000-112 980 Overføring fra driftsregnskapet 1-148 400-117 230-84 002-101 468 Bruk av disposisjonsfond -13 500-637 0-637 Bruk av ubundne investeringsfond 0-28 124 0-28 124 Bruk av bundne investeringsfond 0-3 729 0-3 729 SUM FINANSIERING -693 400-716 420-701 971-763 731 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK 1 600 0 0 0 1 Fylkestinget vedtok redusert overføring fra drift med 600.000 kr, men uten å vedta alternativ finansiering. Dette håndteres i 1. tertialrapport.

17 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Drift pr underkapittel SENTRALE STYRINGSORGANER Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 111 - Politisk styring Utg 26 122 000 26 391 000 25 888 000 24 471 001 Innt -76 000-465 000-465 000-619 026 Netto 26 046 000 25 926 000 25 423 000 23 851 975 121 - Administrasjon Utg 255 246 000 264 214 431 246 917 000 254 219 242 Innt -16 556 000-18 238 601-15 142 000-22 858 310 Netto 238 690 000 245 975 830 231 775 000 231 360 933 122 - Administrasjonslokaler Utg 29 119 000 25 949 000 28 965 000 33 437 704 Innt -5 200 000-2 406 000-5 063 000-8 482 079 Netto 23 919 000 23 543 000 23 902 000 24 955 625 132 - Fellesutgifter fylkeskommunen Utg 46 507 000 52 528 600 48 027 000 47 303 411 Innt -13 067 000-12 889 000-11 436 000-9 513 039 Netto 33 440 000 39 639 600 36 591 000 37 790 372 141 - Kontrollorganer Utg 7 163 000 6 958 000 6 958 000 6 774 625 Innt 0 0 0-442 Netto 7 163 000 6 958 000 6 958 000 6 774 184 Sum Programområde 1 Utg 364 157 000 376 041 031 356 755 000 366 205 984 Innt -34 899 000-33 998 601-32 106 000-41 472 895 Netto 329 258 000 342 042 430 324 649 000 324 733 089 UTDANNING OG KOMPETANSE 200 - Videregående skoler til fordeling Utg -10 042 000 6 841 080 8 926 000 0 Innt 0 0 0 0 Netto -10 042 000 6 841 080 8 926 000 0 201 - Asker vgs Utg 80 391 000 81 334 550 78 387 000 82 294 239 Innt -2 726 000-3 113 250-2 878 000-4 847 166 Netto 77 665 000 78 221 300 75 509 000 77 447 073 202 - Holmen vgs Utg 37 344 000 37 339 600 35 438 000 37 568 547 Innt -2 336 000-2 327 000-2 327 000-2 946 712 Netto 35 008 000 35 012 600 33 111 000 34 621 835 203 - Bleiker vgs Utg 104 635 000 106 335 800 101 940 000 106 508 969 Innt -5 623 000-6 623 500-5 521 000-6 837 359 Netto 99 012 000 99 712 300 96 419 000 99 671 610 204 - Dønski vgs Utg 78 175 000 79 482 300 74 343 000 79 315 264 Innt -1 405 000-2 473 100-1 197 000-4 122 855 Netto 76 770 000 77 009 200 73 146 000 75 192 409 205 - Eikeli vgs Utg 58 476 000 56 971 171 56 247 000 57 658 286 Innt -2 345 000-2 680 000-3 008 000-3 360 177 Netto 56 131 000 54 291 171 53 239 000 54 298 109 206 - Nadderud vgs Utg 67 125 000 66 288 960 66 920 000 66 943 047 Innt -1 756 000-2 463 200-2 638 000-3 620 034 Netto 65 369 000 63 825 760 64 282 000 63 323 013

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 18 Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 207 - Nesbru vgs Utg 112 782 000 110 938 850 107 773 000 112 518 511 Innt -5 040 000-4 682 000-4 329 000-5 397 050 Netto 107 742 000 106 256 850 103 444 000 107 121 461 208 - Rosenvilde vgs Utg 98 203 000 97 839 300 94 591 000 98 070 171 Innt -3 477 000-4 286 000-3 407 000-6 442 129 Netto 94 726 000 93 553 300 91 184 000 91 628 041 209 - Rud vgs Utg 170 985 000 176 435 325 167 834 000 176 874 491 Innt -8 272 000-10 629 675-8 191 000-11 789 961 Netto 162 713 000 165 805 650 159 643 000 165 084 529 210 - Stabekk vgs Utg 52 867 000 55 056 692 52 356 000 54 877 189 Innt -1 637 000-2 400 342-1 822 000-2 516 134 Netto 51 230 000 52 656 350 50 534 000 52 361 055 211 - Valler vgs Utg 59 769 000 56 809 232 53 659 000 59 554 486 Innt -2 650 000-1 750 232-1 430 000-3 892 273 Netto 57 119 000 55 059 000 52 229 000 55 662 213 213 - Sandvika vgs Utg 142 262 000 144 894 336 139 258 000 146 621 779 Innt -3 009 000-4 887 236-4 662 000-6 039 806 Netto 139 253 000 140 007 100 134 596 000 140 581 973 220 - Drømtorp vgs Utg 96 129 000 102 055 765 99 719 000 101 834 275 Innt -7 001 000-8 172 915-6 241 000-10 120 289 Netto 89 128 000 93 882 850 93 478 000 91 713 986 221 - Nesodden vgs Utg 88 962 000 93 996 340 92 484 000 94 070 984 Innt -4 620 000-5 023 640-4 763 000-6 442 943 Netto 84 342 000 88 972 700 87 721 000 87 628 040 222 - Roald Amundsen vgs Utg 61 704 000 69 104 640 65 568 000 68 340 193 Innt -3 220 000-4 592 265-2 820 000-4 707 992 Netto 58 484 000 64 512 375 62 748 000 63 632 201 223 - Ski vgs Utg 88 713 000 90 966 980 86 979 000 91 037 827 Innt -3 286 000-4 024 800-3 632 000-4 237 341 Netto 85 427 000 86 942 180 83 347 000 86 800 486 224 - Vestby vgs Utg 133 828 000 139 251 730 129 196 000 143 350 694 Innt -10 206 000-5 868 675-4 887 000-7 339 251 Netto 123 622 000 133 383 055 124 309 000 136 011 443 225 - Ås vgs Utg 178 952 000 185 109 040 177 529 000 180 793 887 Innt -6 486 000-10 149 410-7 556 000-11 784 879 Netto 172 466 000 174 959 630 169 973 000 169 009 008 227 - Frogn vgs Utg 101 332 000 102 067 139 97 398 000 102 422 111 Innt -5 578 000-3 946 539-3 743 000-6 501 392 Netto 95 754 000 98 120 600 93 655 000 95 920 719 230 - Bjørkelangen vgs Utg 83 900 000 86 970 602 82 456 000 89 223 423 Innt -4 923 000-4 859 452-4 564 000-7 827 364 Netto 78 977 000 82 111 150 77 892 000 81 396 059 231 - Bjertnes vgs Utg 83 438 000 89 336 554 81 567 000 89 251 026 Innt -2 990 000-4 837 315-2 945 000-7 136 009 Netto 80 448 000 84 499 239 78 622 000 82 115 016

19 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 232 - Sørumsand vgs Utg 105 768 000 111 292 000 109 746 000 113 499 636 Innt -5 967 000-7 407 000-7 157 000-7 628 885 Netto 99 801 000 103 885 000 102 589 000 105 870 751 233 - Lillestrøm vgs Utg 110 641 000 110 325 150 107 673 000 114 702 330 Innt -3 408 000-3 645 000-3 574 000-6 378 190 Netto 107 233 000 106 680 150 104 099 000 108 324 140 234 - Lørenskog vgs Utg 106 391 000 110 317 550 106 302 000 115 678 886 Innt -3 431 000-5 017 900-4 337 000-8 926 719 Netto 102 960 000 105 299 650 101 965 000 106 752 166 235 - Skedsmo vgs Utg 186 190 000 189 686 900 175 136 000 191 567 818 Innt -12 436 000-14 058 000-8 898 000-15 260 728 Netto 173 754 000 175 628 900 166 238 000 176 307 090 236 - Strømmen vgs Utg 127 220 000 129 885 031 115 925 000 132 156 349 Innt -12 546 000-12 694 000-8 882 000-16 375 738 Netto 114 674 000 117 191 031 107 043 000 115 780 611 238 - Kjelle vgs Utg 69 983 000 72 870 101 69 212 000 71 069 949 Innt -8 695 000-9 328 000-8 601 000-9 408 354 Netto 61 288 000 63 542 101 60 611 000 61 661 595 239 - Rælingen vgs Utg 87 596 000 90 391 535 86 665 000 89 854 562 Innt -2 689 000-2 187 485-2 145 000-3 252 729 Netto 84 907 000 88 204 050 84 520 000 86 601 832 240 - Hvam vgs Utg 127 438 000 125 237 066 121 294 000 129 706 858 Innt -21 353 000-22 254 600-20 313 000-29 343 623 Netto 106 085 000 102 982 466 100 981 000 100 363 235 241 - Eidsvoll vgs Utg 127 405 000 132 832 700 121 848 000 131 897 109 Innt -7 570 000-6 365 000-6 365 000-7 859 036 Netto 119 835 000 126 467 700 115 483 000 124 038 073 242 - Jessheim vgs Utg 195 474 000 202 714 650 191 102 000 202 447 491 Innt -9 267 000-8 544 000-8 073 000-11 312 783 Netto 186 207 000 194 170 650 183 029 000 191 134 709 244 - Nes vgs Utg 79 052 000 81 596 000 77 919 000 81 134 943 Innt -4 679 000-5 262 000-5 071 000-5 060 154 Netto 74 373 000 76 334 000 72 848 000 76 074 789 245 - Nannestad vgs Utg 117 451 000 118 272 793 108 832 000 119 839 580 Innt -6 866 000-4 623 000-3 975 000-9 892 859 Netto 110 585 000 113 649 793 104 857 000 109 946 721 247 - Mailand vgs Utg 123 945 000 124 520 750 121 519 000 129 807 687 Innt -4 408 000-4 967 500-4 557 000-8 288 525 Netto 119 537 000 119 553 250 116 962 000 121 519 162 249 - Skedsmo landslinje Utg 22 698 000 22 153 000 21 936 000 22 931 482 Innt -11 276 000-11 020 000-10 803 000-11 231 882 Netto 11 422 000 11 133 000 11 133 000 11 699 599 250 - Sentrale avsetninger opplæring Utg 20 272 000 5 901 700 25 208 000 822 454 Innt 0-3 190 000-4 426 000 0 Netto 20 272 000 2 711 700 20 782 000 822 454

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 20 Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 252 - Gjesteelever Utg 46 789 000 49 348 000 51 348 000 47 639 586 Innt -30 000 000-33 000 000-35 000 000-30 674 059 Netto 16 789 000 16 348 000 16 348 000 16 965 527 254 - Fagskoler Utg 15 907 000 15 395 500 15 575 000 16 062 177 Innt -7 451 000-8 430 000-6 817 000-9 097 000 Netto 8 456 000 6 965 500 8 758 000 6 965 177 255 - Voksenopplæring Utg 1 038 000-298 100 954 000 69 674 Innt -250 000 0 0-509 000 Netto 788 000-298 100 954 000-439 327 256 - Eksamenskontor Utg 24 558 000 23 649 500 21 718 000 13 111 134 Innt -13 198 000-15 090 000-8 431 000-14 155 502 Netto 11 360 000 8 559 500 13 287 000-1 044 368 257 - Opplæring i kriminalomsorgen Utg 0 500 000 0 1 036 529 Innt 0-500 000 0-1 036 529 Netto 0 0 0-0 258 - Rud vgs - fengselsunderv Utg 8 941 000 10 767 870 9 619 000 11 031 489 Innt -8 941 000-10 767 870-9 619 000-11 031 489 Netto 0 0 0-0 259 - Jessheim vgs - fengselsunderv Utg 10 633 000 10 902 000 10 327 000 12 385 969 Innt -10 633 000-10 902 000-10 327 000-12 385 969 Netto 0 0 0-0 261 - Follo folkehøgskole Utg 32 239 866 32 519 500 30 674 000 31 742 595 Innt -19 169 866-18 657 000-17 880 000-20 089 939 Netto 13 070 000 13 862 500 12 794 000 11 652 656 262 - Romerike folkehøgskole Utg 34 472 000 34 188 000 33 623 000 34 195 068 Innt -21 439 000-21 427 000-20 874 000-21 894 827 Netto 13 033 000 12 761 000 12 749 000 12 300 241 264 - Bråten/Lurud Utg 12 301 000 12 219 000 12 054 000 12 496 152 Innt -318 000-310 000-310 000-642 259 Netto 11 983 000 11 909 000 11 744 000 11 853 893 266 - Veiledningssenteret Asker og Bærum Utg 21 462 000 22 319 900 20 730 000 21 585 851 Innt -505 000-838 000-231 000-1 192 017 Netto 20 957 000 21 481 900 20 499 000 20 393 834 267 - Veiledningssenteret Follo Utg 19 374 000 20 942 500 19 569 000 19 972 245 Innt -684 000-1 209 000-666 000-1 631 834 Netto 18 690 000 19 733 500 18 903 000 18 340 412 268 - Veiledningssenteret Romerike Utg 38 199 000 40 539 500 36 253 000 40 881 110 Innt -2 454 000-3 408 000-1 886 000-5 431 479 Netto 35 745 000 37 131 500 34 367 000 35 449 631 270 - Administrasjon fagopplæring Utg 252 316 000 224 301 421 218 573 000 235 470 525 Innt -39 075 000-39 338 421-25 582 000-45 880 690 Netto 213 241 000 184 963 000 192 991 000 189 589 835 281 - Forsøks- og utviklingsprosj Utg 48 094 000 20 653 900 39 642 000 27 896 469 Innt -7 813 000-18 141 000-10 667 000-24 282 297 Netto 40 281 000 2 512 900 28 975 000 3 614 172

21 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 282 - Kompetanseutvikling Utg 41 421 000 8 299 140 34 537 000 12 451 486 Innt -19 679 000-17 219 000-10 630 000-22 414 220 Netto 21 742 000-8 919 860 23 907 000-9 962 735 283 - Ikt opplæring Utg 40 379 000 39 494 800 50 621 000 36 035 762 Innt -17 607 000-17 850 434-27 116 000-18 426 204 Netto 22 772 000 21 644 366 23 505 000 17 609 557 284 - Andre formål Utg 28 332 000 21 083 100 28 622 000 19 912 591 Innt -27 000-1 026 000-26 000-1 380 701 Netto 28 305 000 20 057 100 28 596 000 18 531 890 291 - Solberg Utg 17 878 000 19 020 000 17 740 000 17 810 876 Innt -530 000-784 000-784 000-789 682 Netto 17 348 000 18 236 000 16 956 000 17 021 194 Sum Programområde 2 Utg 4 271 787 866 4 269 268 443 4 163 064 000 4 298 033 817 Innt -402 950 866-439 251 756-376 584 000-521 075 021 Netto 3 868 837 000 3 830 016 687 3 786 480 000 3 776 958 795 PLAN, NÆRING OG MILJØ 310 - Entreprenørskap Utg 4 801 000 5 068 000 4 675 000 4 059 700 Innt 0 0 0 0 Netto 4 801 000 5 068 000 4 675 000 4 059 700 311 - Innovasjon Utg 11 291 000 15 929 066 10 400 000 19 574 269 Innt 0-4 158 066 0-8 667 630 Netto 11 291 000 11 771 000 10 400 000 10 906 638 312 - Internasjonal profilering Utg 1 200 000 4 828 000 3 466 000 400 000 Innt 0 0 0 0 Netto 1 200 000 4 828 000 3 466 000 400 000 313 - Reiseliv Utg 2 576 000 2 583 000 2 508 000 2 657 250 Innt 0 0 0-7 500 Netto 2 576 000 2 583 000 2 508 000 2 649 750 315 - Statlige midler til næringsutvikling Utg 5 600 000 12 677 802 7 000 000 12 677 802 Innt -5 600 000-12 677 802-7 000 000-12 677 802 Netto 0 0 0 0 316 - Regionalt forskningsfond Utg 30 000 000 0 0 102 671 002 Innt -30 000 000 0 0-102 671 002 Netto 0 0 0 0 340 - Regionalt samarbeid Utg 2 987 000 2 852 000 2 852 000 2 794 823 Innt 0 0 0 0 Netto 2 987 000 2 852 000 2 852 000 2 794 823 342 - Internasjonalt samarbeid Utg 2 244 000 2 427 000 2 245 000 2 340 570 Innt 0-125 000-125 000-137 516 Netto 2 244 000 2 302 000 2 120 000 2 203 054 343 - Overordnet fylkesplanlegging Utg 3 635 000 15 390 403 3 750 000 13 227 702 Innt -168 000-10 168 403-163 000-10 137 051 Netto 3 467 000 5 222 000 3 587 000 3 090 651