Årsregnskap 2015
INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2015 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 25 Del 4 Investeringsregnskap 28 Del 5 Driftsregnskap 55 Hovedansvar 1 56 Hovedansvar 2 64 Hovedansvar 3 78 Hovedansvar 4 84 Hovedansvar 5 91 Hovedansvar 9 95 Del 6 Balanseregnskap 97 2
Del 1 Hoved- oversikter 3
4
5
6
7
8
9
10
11
Del 2 Noter 12
Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk. Fylkeskommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Drifts- og investeringsregnskap Alle løpende inntekter og innbetalinger, og anvendelse av disse skal regnskapsføres i driftsregnskapet. Bruk av lånemidler og inntekter knyttet til varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler inntektsføres i investeringsregnskapet. Andre inntekter som er uvanlige og uregelmessige inntektsføres også i investeringsregnskapet. Alle investeringer utgiftsføres i investeringsregnskapet og balanseføres. Vurderingsregler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Fylkeskommunens anleggsmidler er vurdert til brutto anskaffelseskost. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt nedskriving til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivingene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk i fylkeskommunen. Avskriving og nedskriving av anleggsmidler påvirker ikke resultatet i fylkeskommunens drifts- eller inv.regnskap. Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsen består av den diskonterte verdi av de samlede fremtidige pensjonsytelser som er opptjent ved utgangen av året. Forpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Årets pensjonskostnader er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring (amortisering) over de neste 7 til 15 årene. Note 2 Endring i Arbeidskapital (tall i tusen) Balanseregnskapet: 2015 2014 Endring Omløpsmidler 882 740 728 259 154 481 Kortsiktig gjeld 475 073 349 252-125 821 Direkte balanseført vedr. opphør av TFK Eiendom FKF -2 946-2 946 Endring i arbeidskapital etter balansen (reelt) 25 714 Fra drift-og investeringsregnskapet: Fra drift Fra inv. Sum inntekter -2 555 667-48 726 Sum utgifter 2 355 898 204 420 Eksterne finansieringsinnt. -21 617-96 872 Eksterne finansieringsutg. 118 211 17 455 Sum drifts- og investeringsregnskapet: -103 175 76 277-26 898 Endring mem.konti ubrukte lånemidler 1 184 Korrigert endring i arbeidskapital -25 714 0 13
Note 3 Pensjon (tall i tusen) Fylkeskommunen har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon. Ordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet på 66% inkl.folketrygden. Pensjonene samordnes med folketrygden. Pensjonskostnader 2015 Samlet KLP 2 015 2 014 SPK 2 015 2 014 Årets opptjening 38 487 36 891 50 843 57 228 Rentekostnad 46 344 42 508 32 731 35 388 Forventet avkastning -44 959-41 737-33 520-31 951 Netto pensjonskostnad 39 872 37 662 50 054 60 665 Sum amortisert premieavvik 26 329 17 560 12 006 5 515 4 197 Administrasjonskostnad 3 691 3 007 1 637 1 548 Samlet kostnad (inkl. adm) 61 123 52 675 57 206 66 410 Beregnet premieavvik Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm) 45 353 77 992 72 959 71 439 Administrasjonskostnad -3 691-3 007-1 637-1 548 Netto pensjonskostnad -39 872-37 662-50 054-60 665 Premieavvik 1 790 37 323 21 268 9 226 Arbeidsgiveravgift av premieavvik 252 5 263 2 999 1 301 Årets premieavvik inkl. aga 26 309 2 042 42 586 24 267 10 527 Premiefond Inngående saldo 67 108 Tilført i året 15 379 1 376 Dekket fra premiefond i året -15 265-1 418 Utgående saldo premiefond 181 67 Balanseført pensjonsmidler 1 847 474 IB pensjonsmidler * 951 972 868 772 801 391 770 479 UB pensjonsmidler 1 007 707 948 591 839 767 801 391 Balanseført pensjonsforpliktelser 2 114 911 IB pensjonsforpliktelse * 1 080 387 1 026 330 977 306 970 981 UB pensjonsforpliktelse 1 180 008 1 076 026 901 854 977 306 Netto pensjonsforpliktelse 172 301 127 435 62 087 175 915 14,1 % aga av netto pensjonsforpliktelse 24 294 17 968 8 754 24 804 Brutto pensjonsforpliktelser 196 595 145 403 70 841 200 719 * IB er inkl. sum fra TFR Eiendom Spesifikasjon av estimatavvik, planendring Endret forpliktelse - planendring -171 999 0 Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff 205 806 0 Endret forpliktelse - øvrige endringer 30 855 20 274 Endringer forpliktelse - totalt 64 662 20 274 Balanseført premieavvik kortsiktig fordring 207 991 kortsiktig gjeld -2 577 fond - motpost premieavvik -159 420 Differanse / for lite avsatt fond 45 994 Økonomiske forutsetninger 2 015 2 014 2 015 2 014 Diskonteringsrente 4,00% 4,00% 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97% 2,97% 2,97 % 2,97 % Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,97%-2,20% 2,97% 2,97 % 2,97 % Forventet avkastning 4,65 % 4,65 % 4,35 % 4,35 % Amortiseringstid 7 år 7 år 7 år 7 år Pensjonsfond Forskjellen på det som regnskapsføres i pensjonskostnad og det som faktisk betales til pensjonsselskapet i premie kalles premieavvik. Et positivt premieavvik bør avsettes på fond, eller motpost som det egentlig er, slik at fondet kan brukes til senere negative premieavvik og amortisering. Virkningen av et premieavvik vil da ikke skyves til senere år. Årets premieavvik er på 26,3 mill. kroner. Premieavvik må reverseres over 7 år. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 klp-aktuarberegnet premieavvik 2 042 42 555 25 647 36 563 17 038 22 041 spk-aktuarberegnet premieavvik 24 268 10 527 5 842 7 010 4 817 13 748 reversering premieavvik -26 329-18 716-15 567-11 209-8 963-6 638 avsatt fond -33 100-24 403-31 489-43 573-21 856 netto påvirkning på resultatet -33 119 9 963-15 567-11 209-8 964 29 151 14
Note 4 Garantiansvar KOMMUNAL LANDSP.KASSE Oppr.beløp Beløp 31.12.15 Fra Til År Stiftinga Vest-Telemark museum 900 000 630 000 2010 2026 15 Kragerø Fjordbåtselskap IKS 20 193 000 14 859 000 2008 2035 27 Sum 21 093 000 15 489 000 FORRETNINGS-/SPAREBANKER Oppr. beløp Beløp 31.12.15 Fra Til År DnB NOR - Garanti 00935-02-0842171 75 000 75 000 2008 Sparebank1 - Skien-Dalen AS 1 700 000 846 824 2009 2019 10 Letter of Comfort - E134 og Rv36 22 000 000 22 000 000 2010 Letter of Comfort - E18 Telemark (Rugtvedt-Dørdal) 120 000 000 120 000 000 2011/2014 2021 10 Sum 143 775 000 142 921 824 Totale garantier 164 868 000 158 410 824 FT-sak 3/14, pkt 8 ble godkjent av KMD i oktober 2015. Telemark fylkeskommune vil derfor stille med selvskylderkausjon med maks 400 mill.kroner for utbedringer på RV36 Slåttekås - Årnes. Note 5 Aksjer og andeler i varig eie tall i tusen Eierandel Selskapets navn Markeds-verdi Balanse 31.12.15 Balanse 31.12.14 Vestviken Kollektivtrafikk AS 33,33 % 5 000 5 000 BTV-investeringsfond AS 1,98 % 2 110 2 110 Skien Dalen Skipsselskap AS 26,87 % 995 995 Vest-Telemark Næringsbygg AS 9,92 % 1 1 E134 Haukelivegen AS 2,22 % 10 10 Telemark og Vestfold Regionteater AS 33,33 % 35 35 Rehabiliteringssenteret AIR AS 0,72 % 8 8 Raulandsakademiet - Rauland Vandrehjem 1,39 % 300 300 Vegfinans AS 16,67 % 730 730 Bypakke Grenland AS 50,00 % 200 200 Interoperabilitetstjenester AS (IO AS) 1,56 % 202 202 Inudstriinkubatoren Proventia AS 6,98 % 300 300 Sum aksjer 9 891 9 891 Egenkapitalinnskudd i KLP 28 227 25 743 Telemark Interkommunale Næringsfond 64,00 % 3 872 3 872 Telemark kommunerevisjon IKS 20,87 % 250 250 Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 9,10 % 93 93 Norsk Kjøtt BA 1 1 Telemarksreiser AL 20 20 Skien Boligbyggelag 2 2 Eidanger Boligbyggelag 10 andeler 1 1 Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark 3,52 % 216 216 Nortura 6 6 Biblioteksentralen AL 9 9 Vest-Telemark ped.psyk.tj. PPT IKS 12,00 % 0 0 Innovasjon Norge 2,60 % 506 506 GEA Norvegica Geopark IKS 34,40 % 0 0 Tannhelsetj kompetansesenter sør IKS 20,00 % 0 0 Brevik Fergeselskap IKS 50,00 % 1 000 1 000 Kragerø Fjordbåtselskap IKS 50,00 % 1 075 1 075 Sum andeler 35 277 32 793 Sum aksjer og andeler 45 168 42 684 For de fleste av fylkeskommunens aksjer og andeler vil det ikke foreligge noen reell markedsverdi. 15
Note 6 Utlån (tall i tusen) Utlån til Balanse 31.12.15 Balanse 31.12.14 Staten - E-134 Grunge kyrkje 45 000 30 000 Sum utlån 45 000 30 000 Telemark fylkeskommune har undertegnet avtale om forskuttering av utbedring av E-134 Grungedal-Grunge kyrkje med kr 45 mill. Utlånet vil bli refundert innen 2017 uten kompensasjon for renter og prisstigning. Utlånet er finansiert med disposisjonsfond. Note 7 Fordringer/gjeld til egne fylkeskommunale foretak 31.12. 2015 31.12. 2014 Fylkeskommunal virksomhet Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster TFK EIENDOM FKF kr - kr - kr - kr 690 590 TELEMARKSKANALEN FKF kr 500 kr - kr - Sum kortsiktige poster kr 500 kr - kr - kr - Langsiktige poster TELEMARKSKANALEN FKF kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - Note 8 Avsetninger og bruk av fond (tall i tusen) 2015 2014 Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger 93 573 103 696 Bruk av fond 106 628 86 812 Netto avsetninger -13 055 16 884 Disposisjonsfond Beholdning 1.1. 240 235 216 558 Bruk av fondet i driftsregnskapet 16 184 14 267 Bruk av fondet i investeringsregnskapet 15 249 30 150 Overføring av fondsmidler ved opphør av TFK Eiendom 2 946 0 Avsetninger til fondet 71 975 68 094 Beholdning 31.12. 283 723 240 235 Bundne driftsfond Beholdning 1.1. 125 094 130 816 Bruk av fondene i driftsregnskapet 70 444 39 028 Avsetninger til fondene 21 075 33 306 Beholdning 31.12. 75 725 125 094 Ubundne investeringsfond Beholdning 1.1. 6 681 8 781 Avsetninger til fondene 0 0 Bruk av fondene 2 455 2 100 Beholdning 31.12. 4 226 6 681 Bundne investeringsfond Beholdning 1.1. 3 007 1 978 Avsetninger til fondene 523 2 296 Bruk av fondene 2 296 1 267 Beholdning 31.12. 1 234 3 007 16
Note 9 Kapitalkonto (tall i tusen) Saldo 1.1.2015 281 825 Endringer i perioden: Aktiveringer 2015 204 420 Avdrag på lån 73 016 Avskrivninger 2015-95 934 Bruk av lånemidler -96 872 Endr.pensjon KLP -50 074 Endr.pensjon SPK 129 878 KLP EK innskudd 2015 2 455 TFK Eiendoms kapitalkonto inn i TFK -1 089 Utlån SVV Grunge 2015 15 000 Saldo 31.12.2015 462 625 Note 10 Endring i regnskapsprinsipp Konto endring i regnskapsprinsipp under egenkapitalen består av endringer i regnskapsprinsipp som følge av regelendringer fra 1993 til i dag ved direkte bokføring mot egenkapitalen. Oppstillingen nedenfor viser de beløp fylkeskommunen har ført som endring i regnskapsprinsipp. År Begivenhet tall i tusen 1986 Feriepenger 32 790 2001 Påløpte renter 21 133 2001 Materialbeholdning 9 540 2003 Lærlingetilskudd 19 830 2005 Momskompensasjon, gammel ordning -6 483 Prinsippendringer som er satt på egen konto (2.5810100) 76 810 Note 11 Eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner og kjøretøy (tall i tusen) Bygninger Inventar IT-utstyr Kjøretøy Veianlegg SUM Akk.anskaffelseskost 1 308 290 139 474 67 178 14 369 1 720 970 3 250 281 Akk. ordinære avskrivninger -369 960-70 520-50 807-7 503-441 284-940 074 Bokført verdi 01.01.15 938 330 68 954 16 371 6 866 1 279 686 2 310 207 tilgang i året 43 990 2 567 6 162 370 151 331 204 420 Avgang i året 0 0 0 0 0 0 Årets ordinære avskrivninger -30 736-13 367-7 817-1 218-42 796-95 934 Bokført verdi pr. 31.12.15 951 584 58 154 14 716 6 018 1 388 221 2 418 692 Økonomisk levetid 40/50 år 10 år 5/10 år 20 år 20/40 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 17
Note 12 Lånegjeld (tall i tusen) Type lån Lånegiver Innløsnings- Lån delt Nominell Betalte og Lånesaldo termin opp i rente p.t. anord. renter Lån Kommunalbanken innløst 3 791 0 Lån Kommunalbanken 16.03.2017 Fast 3,53 7 589 215 000 Lån Kommunalbanken 16.03.2038 Flytende 1,65 4 325 248 400 Lån Kommunalbanken 20.09.2038 Fast 3,43 7 338 209 668 Lån Kommunalbanken 20.03.2034 Flytende 1,72 3 143 175 750 Lån Kommunalbanken 17.09.2035 Fast i 5 år 1,82 1 807 343 600 Lån Kommunalbanken 23.11.2016 Sertifikatlån 1,43 88 58 900 Obl.lån DnBNOR 2014-2016 Flytende 1,61 1 671 110 000 Obl.lån DnBNOR innløst 914 0 Lån Klp kommunekreditt AS 2012-2017 Fast 1,70 4 717 254 475 Lån Klp kommunekreditt AS 2012-2018 Flytende 2,32 4 729 242 190 Leieavtale Volvofinancial Services 2012-2017 25 430 Leieavtale SC Equipment Innløst 16 0 Sum låneportefølje 40 153 1 858 413 (tall i tusen) Swaper Avtalepart Bindingstid Lån delt Fast rente Betalte og Beløp opp i anord. renter Nordea 2010-2017 Fast 3,77 3 698 150 000 DnB NOR 2010-2015 Fast 3,89 898 0 Fokus Bank ASA 2009-2015 Fast 3,90 454 0 Sum lån bundet opp i swaprente 5 050 150 000 Totale renteutgifter 45 203 I 2015 har to rentebytteavtaler forfalt på til sammen kr 150 mill. Disse løp med en fast rente på hhv 3,89 % og 3,90 %. Swapavtalene ble inngått for å sikre rentenivået. Det er ingen opsjonsknytning til avtalene. Andel lån med flytende rente utgjør 36,9 %. TFK er dermed innenfor bestemmelsen i reglementet. Største enkeltlån utgjør 18,4 % av låneporteføljen, og man er dermed godt innenfor kravet i fylkeskommunens finansreglement som sier at største enkeltlån ikke skal utgjøre mer enn 35 % av totalporteføljen. Durasjon i porteføljen var per 31.12.2015 på 1,88. Fylkeskommunen er dermed innenfor kravet i finansreglementet om at vektet renteløpetid skal være mellom 1 og 4 år. Det er i rekneskapsåret utgiftsført avdrag på lån med til sammen 72.728.700 kroner pluss avdrag på finansiell leasing på 287.096 kroner Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr. 7 utgjør 66.599.479 kroner Dette viser at betalt avdrag er innenfor lovens krav om avdrag. Budsjettert bruk av lån: 109.743.300 kroner (inkludert budsjettendringer) Innteksført bruk av lån: 96.872.187,18 kroner Gjennomsnittlig rente pr. 31.12.2015 er 2,47 % Note 13 Årsverk Lønn til fylkeskommunens ledelse Fylkesordfører Administrasjonssjef Sum inkl. aga og pensjon Godtgjørelse andre styreverv Fylkesordfører verv i Konsesjonskraftstyret og Telemark utviklingsfond Fylkesrådmann verv i Konsesjonskraftstyret 2015 2014 2013 1 218 350 1 181 713 1 139 000 1 218 350 1 181 713 1 139 000 3 117 270 3 083 911 2 923 838 85 000 35 000 2015 2014 2013 Godtgjørelse til revisor 3 609 948 4 317 877 4 123 000 18
Note 14 Avvik fra budsjett (tall i tusen) 2015 2014 2013 Driftsregnskapet 39 954 0 22 491 Investeringsregnskapet 0 0 0 Sammensetning av mer/mindreforbruk 2 015 2 014 2 013 Ansvar 1 - styring, adm. og fellestjenester -9 353-8 490-9 165 Ansvar 2 - videregående opplæring 15 630 12 705 1 454 Ansvar 3 - tannhelse -3 893-2 417-3 524 Ansvar 4 - regional utvikling -1 917-717 261 Ansvar 5 - areal og transport -2 168 1 968-2 952 Ansvar 8 - pensjon og lønnsavsetning -13 390-4 882 9 068 Ansvar 9 - fellesinntekter, jf. hovedoversikt 1 A -24 863 1 833-17 633 T O T A L T -39 954 0-22 491 Skatteinntektene ble vesentlig høyere enn prognoset av KS i løpet av året. Dette gir et positivt resultat på ansvar 9 - fellesinntekter med nesten 24,9 mill.kr. Pensjonen fra Klp ble også lavere enn budsjetteret og vi har et mindreforbruk også på ansvar 8 på kr 13,4 mill.kr. Det er kun videregående opplæring som har merforbruk i 2015. De fleste skolene som har merforbruk i 2015 hadde det også i 2014. Note 15 Betalende pasienter tannhelse Resultatoversikt betalende pasienter tannhelse 2015 A. Direkte driftskostnader 26 551 665 B. Henfører indirekte driftskostnader 3 371 425 C. Rentekostnader aktiva i balansen 122 196 D. Avskrivninger funksjon 660 1 638 896 F. Grunnlag utgifter (A+B+C+D) 31 684 182 G. Inntekter betalende pasienter 39 710 062 H. Årets resultat (G-F) 8 025 880 Resultat/fortjeneste i prosent 20,2 % Ny forskrift krever at alle fylkeskommuner skal skille betalende voksne pasienter ut fra lovpålagte tjenester for å vise at rammetilskudd fra staten ikke subsidierer denne gruppen pasienter. Resultatoversikten viser at Telemark fylkeskommune har overskudd på behandling av betalende voksne pasienter. Fortjenesten er på kr 8 mill. og viser med tydelighet at offentlige midler ikke brukes på annet enn lovpålagte oppgaver. Det vises til mer utdypende beskrivelse i årsmeldingen. Note 16 Investeringer i anleggsmiddel Tal i heile tusen Prosjektnavn Totalramme Regnskap Regnskap Budsjett Gjenstående investering 2009-2015 2015 2015 ramme Aksjer og andeler * 2 100 000 2 454 827 2 455 000 173 Utlån E134 Grunge kjyrkje 45 000 000 45 000 000 15 000 000 15 000 000 0 Aksjer og eiendeler Totalt 47 100 000 45 000 000 17 454 827 17 455 000 173 Strakstiltak Fylkeshuset 2 520 100 2 516 907 61 850 120 100 3 193 Bioenergi Enøktiltak 6 106 000 5 947 833 0 0 158 168 Søve vgs - parkering/vei/gangvei 5 213 000 5 566 824 21 111 0-353 824 Notodden vgs - brannsikringstiltak 9 300 000 9 225 878 20 584 0 74 122 Bø vgs - idrettshall 44 300 000 44 195 926 49 961 0 104 074 Rjukan VGS, branntiltak/ teknisk anlegg 4 500 000 4 309 364 3 388 471 2 200 000 190 636 Bø VGS, branntiltak 2 000 000 2 029 164 112 848 0-29 164 Fylkeshuset, branntiltak/teknisk anlegg 3 000 000 1 136 405 576 145 1 000 000 1 863 595 Croftholmen VGS, branntiltak 2 000 000 1 088 627 571 573 900 000 911 373 Vest-Telemark VGS, branntiltak 1 000 000 976 026 0-700 000 23 974 Kragerø VGS, branntiltak 3 700 000 3 715 216 60 338 700 000-15 216 Bø VGS avd Seljord, branntiltak 1 500 000 1 303 328 146 979 0 196 672 19
Tal i heile tusen Prosjektnavn Totalramme Regnskap Regnskap Budsjett Gjenstående investering 2009-2015 2015 2015 ramme Bamble VGS, branntiltak 1 500 000 72 921 4 550 0 1 427 079 Porsgrunn VGS, branntiltak 2 500 000 45 175 6 825 0 2 454 825 Ny Skien vgs Klosterøya 617 900 000 52 844 269 17 258 131 32 183 000 565 055 731 Branntiltak 2014 øvrig 500 000 0 0 0 500 000 Universell utforming bygg * 400 000 121 587 400 000 278 413 HC-tiltak Porsgrunn vgs 1 750 000 1 843 217 117 708 350 000-93 217 HC-tiltak Bø vgs 830 000 824 807 0-170 000 5 193 Ombygging Hjalmar Joh. VGS 79 817 000 5 872 057 4 916 879 7 517 000 73 944 943 Omygging Skogmo VGS 143 850 000 15 466 404 7 506 478 20 850 000 128 383 596 Porsgrunn vgs -oppgrad/ funksjonstilpassing 30 000 000 2 188 447 2 188 447 2 000 000 27 811 553 Energitiltak 2015-17 30 000 000 3 487 844 3 487 844 3 500 000 26 512 156 Tiltak brann-/ teknisk anlegg * 5 600 000 0 0 5 600 000 Branntiltak Skogmo vgs 800 000 1 127 073 1 127 073 800 000-327 073 Restarbeider Notodden vgs 1 000 000 115 325 115 325 0 884 675 Restarbeider brannsikring Notodden vgs 100 000 144 569 144 569 100 000-44 569 Restarbeider Idrettshall Bø vgs 0 63 626 63 626 0-63 626 Salg av bygninger/ tomter/driftsmidler * 600 000 1 587 002 600 000-987 002 Bygg Totalt 1 002 286 100 166 107 232 43 655 904 72 350 100 834 470 280 Fv 32 Lilleelvgate 24 000 000 24 000 837 57 058 1 200 000-837 Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen 506 000 000 36 227 721 36 227 721 21 000 000 469 772 279 Fv. 32 Sverresgate-Hovenggata 0 413 770 413 770 500 000-413 770 Rv 36 Bjørnstad - Frednesbrua - 0 569 825 569 825 1 000 000-569 825 sentrumstunellen - kobling til fv 32 Bussholdeplasser 0 881 614 881 614 200 000-881 614 Rv. 36/Fv. 59/Fv. 48 Telemarksvegen- 0 698 335 698 335 400 000-698 335 Ulefossvegen-Bjørntvedtvegen Fv. 356/Fv. 32 Jernbanegata-Vallermyrvegen 0 18 714 18 714 0-18 714 Antennepunkter 0 725 623 725 623 0-725 623 Fylkesveg - Bypakka fase 1 Totalt 530 000 000 63 536 439 39 592 660 24 300 000 466 463 561 Sykkelvegtiltak Notodden 3 400 000 3 365 394 2 670-2 000 000 34 606 Sykkelvegtiltak Grenland 34 700 000 30 357 324 1 950 697 0 4 342 676 Fv 152 Folkestad Bru-Sommarland 53 100 000 53 780 318 24 501 291 28 500 000-680 318 Fv38 Vrådal sentr.-straumsnes 17 000 000 2 123 728 2 123 728 5 000 000 14 876 272 Fv32 planlegging og grunnerverv Lilleelvgate 20 300 000 14 526 555 0 0 5 773 445 Planlegging og prosjektering Grenland **** 0 429 679 0-429 679 Grunnerverv, Planlegging og prosjektering **** 0 450 661 0-450 661 Bypakke Grenland - planlegging 19 588 000 18 931 040 10 765 665 0 656 960 Planlegging utenom Bypakke * 9 300 000 6 260 908 9 300 000 3 039 092 Grunnerverv utenom Bypakke * 2 000 000 809 592 2 000 000 1 190 408 Rjukan torg/sam Eydes gate 2 500 000 0 0 2 500 000 2 500 000 Fv359 Stasjonsvegen i Bø 25 000 000 1 934 947 1 934 947 1 500 000 23 065 053 Oppgradering av holdeplasser, Grenland **** 0 4 327 262 0-4 327 262 Oppgr.holdepl.utenom Bypakke * 1 500 000 1 936 325 1 500 000-436 325 Kollektivknutepunkt * 5 720 000 4 561 445 5 720 000 1 158 555 Kollektivtiltak, belønningsmidler 5 000 000 4 480 688 4 480 688 5 000 000 519 312 Støytiltak, vannforv. mm * 500 000 200 000 500 000 300 000 Rv-37 Forsterking, oppgrad Gransherad 26 500 000 27 329 838 0 0-829 838 Fv-109 Åsland-Setre (rest) 5 550 000 5 430 888 146 170 0 119 112 Fv-756 Marum - Steinsbøle (parseller) ** 28 930 000 27 641 264-3 738 152 5 430 000 1 288 736 Refusjon Fv34 Mjølner-Kleppveien, Porsgrunn 10 000 000 4 500 000 500 000 500 000 5 500 000 Fv 355 Tjønnfoss-Krossli 49 370 000 48 917 784 678 949 5 170 000 452 216 Fv 38 Åmot-Dalen 12 300 000 12 373 032 393 552 0-73 032 Fv 109 Klovdalsåsen-Gongekleiv-Åsland 23 240 000 17 744 426 10 535 148 14 440 000 5 495 574 Merkebekk jernbaneundergang 3 400 000 2 354 018 7 523 0 1 045 982 Fv 359 Lunde - Bø, inkl Kleppe bru 25 200 000 26 067 620 4 932 845 0-867 620 Fv 851 Arabu - Varland *** 17 807 000 17 807 140 159 676-2 193 000-140 Fv 51 Trommedalsvegen *** 3 000 000 2 870 591 0 0 129 409 Fv302 Drangedal - Kjosen *** 5 000 000 4 846 882 0 0 153 118 Fv 753 Bokko - Dale *** 3 000 000 2 812 022 0 0 187 978 Fv 455 Vråliosen - Nordbø *** 5 000 000 5 133 677 0 0-133 677 Fv 854 Hylland - Øyfjell *** 2 000 000 1 749 435 0 0 250 565 20
Prosjektnavn Totalramme investering Regnskap 2009-2015 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Tal i heile tusen Gjenstående ramme Fv 802 Tveiten - Lårdal *** 6 000 000 6 910 637 0 0-910 637 Fv 201 Sundby - Riis (Bamble) *** 4 000 000 4 168 338 0 0-168 338 Fv 206 Høen - Findal *** 2 000 000 1 999 999 0 0 1 FV 401 Birtedalen *** 8 000 000 8 113 228 4 208 0-113 228 Fv 51 Klovholt - Solum kirke *** 2 000 000 2 491 386 0 0-491 386 Fv356 Porsgrunn bru *** 25 000 000 24 224 233-1 421 444 2 000 000 775 767 Fv 37 Tjågeåsen bru *** 1 000 000 1 001 943 928 963 1 000 000-1 943 Fv 38 Skredtveit bru *** 1 000 000 1 022 253 1 016 735 1 000 000-22 253 Fv 351 Aust Agder gr - X Fv 254 Levang *** 4 000 000 3 415 305 0 0 584 695 Fv 755 Ruuds bru - Buskerud grense *** 8 285 000 8 285 055 0-1 715 000-55 Fv 359 Lunde - Kleppe bru (tilleggbev) *** 9 508 000 8 663 665 0-992 000 844 335 Bruer, tiltak aksellast * 5 700 000 3 640 134 5 700 000 2 059 866 Fv-37 Rassikring Maristien - ferdig 19 769 100 17 349 863-2 458 138 0 2 419 237 Oppgradering signalregulerte kryss, Grenland **** 0 2 468 205 0-2 468 205 Sikring av gangfelt/krysningssteder, Grenland **** 0 89 525 0-89 525 Tiltak mot utforkjøringsulykker **** 0 989 885 0-989 885 TS-tiltak i øvrige Telemark **** 0 847 000 0-847 000 TS-tiltak Fv 359 Lannavegen 1 000 000 983 183 0 0 16 817 Rassikring bl a FV 355 Våmur og FV503 Laupi 22 530 900 25 110 952 18 469 794 25 000 000-2 580 052 Tiltak utf.ulykker utenom Bypakke * 10 000 000 8 224 173 10 000 000 1 775 827 Sikring krysningsted. utenom Bypakke * 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 TS inspeksjoner utenom Bypakke * 1 000 000 117 315 1 000 000 882 685 prosjekt 0 449 863 449 863 0-449 863 Fylkesveger Totalt 552 698 000 451 268 514 111 717 487 127 860 000 66 077 377 IT-investering 3 200 000 6 707 041 2 593 323 3 200 000-3 507 041 IT investering Totalt 3 200 000 6 707 041 2 593 323 3 200 000-3 507 041 Overførte fra VKT fra 01.07.15 0 3 689 624 3 689 624 3 689 600-3 689 624 Kollektiv Totalt 0 3 689 624 3 689 624 3 689 600-3 689 624 Utstyr skolene * 100 000 574 125 100 000-474 125 Dreiemaskiner Kragerø vgs 385 800 430 303 430 303 385 800-44 503 Dreiebenker/ombygg TIP Hjalmar Joh vgs 1 081 000 978 786 240 806 0 102 214 Transportmidler Hjalmar Johansen vgs 249 000 249 000 249 000 249 000 0 Dreiebenk, minilaster Nome vgs 593 400 533 200 533 200 484 200 60 200 Utstyr YS og skolen * 0 792 105 0-792 105 Ombygging Notodden vgs 750 000 355 094 355 094 750 000 394 906 Utstyr automatiker vg3 Notodden vgs 300 000 262 500 262 500 300 000 37 500 Ny fres TIP Vest-Telemark vgs 400 000 256 375 256 375 400 000 143 625 Nytt tilbud Landslinje Rjukan 221 000 0 0 221 000 221 000 Utstyr skole Totalt 4 080 200 3 065 258 3 693 508 2 890 000-351 288 Totalsum 2 139 364 300 739 374 108 222 397 333 251 744 700 1 359 463 438 * Rullerende prosjekt får ny tildeling hvert år. I oversikten er prosjektrammene lik årsbudsjett. Gjenstående kostnadsramme er mer-/mindreforbruk som videreføres året etter. ** Før forvaltningsreformen ble vegprosjekter ført samlet i regnskapet. Regnskapstall for tidligere år er derfor ikke ført opp for prosjekter som startet før 2010. Kostnadsramme er ramme gitt etter innføring av forvaltningsreformen. *** Prosjekter fra tilding i FT-sak 68/12 i ekstratildeling på 100 mill. kr. er merket. Fjorten av de sytten prosjektene er avsluttet og lagt fram sluttregnskap høsten 2015. **** Rullerende prosjekt med tildeling fra forrige ATP periode. Utgifter i 2015 finensieres av tildeling fra 2014 eller tidligere. Fylkeskommunens andel i Bypakka fase 1 er 530 mill. kr jf FT-sak 33/15 (30.06.15) og sak 47/15 (10.12.15). Fordeling av rammer på enkeltprosjekter legges frem for Fylkestinget i 2016. 21
Note 17 Mellomværende med Konsesjonskraftstyret, Telemark utviklingsfond og Telemark interkommunale næringsfond Fylkeskommunen sine inntekter fra Konsesjonskraftstyret ble inntil 2011 inntektsført i fylkeskommunen sitt regnskap. Fra 01.01.2011 forvaltes inntektene av Telemark utviklingsfond (TUF), jf. FT-sak 40/10. Daglig leder er adm.leder for begge selskapene og er ansatt i fylkeskommunen. Lønnskostnadene innberettes derfor under fylkeskommunen, men selges videre til Konsesjonskraftstyret og TUF som et avgiftspliktig salg av tjenester. Telemark interkommunale næringsfond (TIN) mottar tilskudd fra konsesjonskraftinntektene til videre forvaltning. Telemark fylkeskommune er regnskapsfører for Konsesjonskraftstyret, TUF og TIN. Konsesjonskraftstyret er formelt registrert som et kommunelovens 27-foretak, TUF er registrert som en ideell organsisasjon mens TIN mangler slik formell registrering. Alle disse selkapene har samarbeid. TIN er en del av fylkeskommunens regnskap. I denne noten vises disse selskapenes samla beløp på fordringer og gjeld med fylkeskommunen. Det fremlegges eget årsregnskap m/noter og styrets beretning inkl. egen revisjonsberetning for både Konsesjonskraftstyret, Telemark Utviklingsfond og Telemark Interkommunale Næringsfond. Viser til selskapenes årsregnskap for ytterligere opplysninger. 31.12. 2015 31.12. 2014 Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster KONSESJONSKRAFTSTYRET kr - kr - TELEMARK UTVIKLINGSFOND kr - kr - kr 595 kr - TELEMARK INTERKOMMUNALE NÆRINGSFOND * kr 20 846 kr - kr 2 121 186 kr - Sum kortsiktige poster kr 20 846 kr - kr 2 121 781 kr - * Fordringen gjelder to fakturaer som er belastet TFK's bankkonto ved årets slutt. Dette er gjort opp januar 2016. Note 18 Avvikling av TFK Eiendom FKF fra 01.01.2015 TFK Eiendom FKF ble innlemmet i fylkeskommunens administrasjon fra 1. januar 2015. Avviklingsregnskap for TFK Eiendom FKF ble vedtatt av FT-sak 7/15. Gjenstående eiendeler og gjeld ble innarbeidet i fylkeskommunens balanse. Endringen gjør at overføringsområdet er redusert fordi det ikke lengre overføres husleieinntekt til et foretak. Husleie er nå kun en intern overføring som egentlig går i null mens de virkelige kostnadene er å finne på lønnsområdet og andre driftskostnader. Note 19 Virksomhetsoverdragelse fra VKT AS Telemark fylkeskommune tok tilbake ansvaret for drift av lokal kollektivtransport og skoleskyss frå 01.07.15 fra Vestviken kollektivtrafikk (VKT) AS. Eiendeler og gjeld er verdsatt i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Det økonomiske oppgjøret ved virksomhetsoverdragelse utgjorde 3 714 350,- som ble overført Telemark fylkeskommune. Oppgjøret ble gjort med motregning av økonomisk resultat for Telemarksdelen av Vestviken Kollektivtrafikk AS i perioden 01.01. 2015 30.06. 2015 på bakgrunn av at Vestviken Kollektivtrafikk AS i denne perioden hadde levert tjenester i Telemark mot kostnadsdekning iht. politiske vedtak om prinsipper for gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen. Det er usikkert om avgiftssaken mellom VKT og Skatt Sør, jf note 20, kan føre til at transaksjoner knyttet til virksomhetsoverdragelsen blir etterprøvd. Telemark fylkeskommune er fremdeles eier i VKT AS. Selskapet har imidlertid ingen drift. Note 20 Hendelser etter balansedagen Avgiftssak Skatt Sør og VKT AS I avgiftssaken mellom Vestviken kollektivtrafikk AS (VKT) og Skatt sør, vant VKT saken fullt og helt ved at Høyesterett avviste Skattedirektoratets anke i juni 2014. Skatt sør varslet igjen ny kontroll 12. september 2014. Kontrollen er avsluttet, men Skattetaten har fortsatt ikke fattet vedtak. Skatt Sør hadde selv gitt seg utsatt frist til å komme med vedtak innen januar 2016, men fristen er igjen utsatt. Et negativt vedtak kan medføre en etterberegning av merverdiavgift og skatt. 22
Note 21 Interkommunalt samarbeid Telemarkskanalen Regionalpark Ansvar: 4532 Telemarkskanalen - regional Regnskap 2015 Just. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2014 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.536.736,07 1.551.800 1.500.700 1.860.194 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 854.493,04 689.800 689.800 978.572 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.274.981,15 532.200 532.200 2.997.811 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 53.200 53.200 146.958 14 OVERFØRINGER 905.644,28 558.800 558.800 1.009.956 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 1.701.033,96 0,00 0,00 966.674 Sum utgifter 7.272.888,50 3.385.800 3.334.700 7.960.165 16 SALGSINNTEKTER -21.705,44 0,00 0,00-31.000 17 REFUSJONER -1.438.874,68-26.600-26.600-4.478.140 18 OVERFØRINGER -5.354.868,00-3.308.100-3.308.100-1.175.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -457.440,38 0,00 0,00-2.226.404 Sum inntekter -7.272.888,50-3.334.700-3.334.700-7.910.545 Sum ansvar: 4532 Telemarkskanalen - reg 0,00 51.100 0,00 49.620 Fordeling pr. deltaker % beløp 2015 Telemark fylkeskommune 0,33 934 956 Telemarkskanalen FKF 0,07 207 768 Kviteseid kommune 0,07 207 768 Nome kommune 0,11 311 652 Notodden kommune 0,11 311 652 Sauherad kommune 0,07 207 768 Skien kommune 0,15 415 536 Tokke kommune 0,07 207 768 Sum samarbeidende kommuner 100 % 2 804 868 Kommunal og moderniseringsdep. 2 475 000 Lunde Slusepark drift AS 75 000 Sum overføringer 5 354 868 IB Bundne fond Telemarkskanalen Regionalpark 451 349,70 Netto avsetning til fond 1 243 593,58 UB Bundne fond 1 694 943,28 23
Note 22 Fondsavsetninger Avsetninger og bruk av fond Balansen UB 2015 Regnskap 2016 reg.budsjett oppr.budsjett Balansen UB 2014 Samlet disposisjonsfond 1.1.2015-240 234 748 Samlet ubundne investeringsfond -6 680 989 Avsetninger og bruk av disposisjonsfond (1A): -246 915 737 avsetning til disposisjonsfond i drifta 22 684 263 22 684 300 15 000 000 bruk av disposisjonsfond i drifta -7 160 000-7 160 000-7 160 000 bruk av disposisjonsfond i inv.regnskapet -17 703 827-17 704 000-17 100 000 overføring av fond fra TFK Eiendom 2 945 926 0 0 Sum disp.fond som ikke er fordelt til virksomhetene(1a) 766 362-2 179 700-9 260 000 Avsetninger og bruk av disposisjonsfond (1B): avsetning til disposisjonsfond 49 290 956 49 290 956 16 900 000 bruk av disposisjonsfond -9 024 005-9 024 060-981 000 Sum disp.fond fra virksomhetene (1B) 40 266 951 40 266 896 15 919 000 Samlet disposisjonsfond 31.12.2015-283 722 889 Samlet ubundne investeringsfond -4 226 162 Sum disposisjonsfond 31.12.2015-287 949 051 Samlet bundne driftsfond 1.1.2015-125 094 007 Samlet bundne inv.fond 1.1.2015-3 007 644 avsetning til bundne fond fra driftsregnskap 21 074 573 0 0-128 101 651 avsetning til bundne fond fra inv.regnskap 522 506 0 0 bruk av bundne fond i driftsregnskapet -70 443 419-3 566 700-2 310 700 bruk av bundne fond i inv.regnskapet -2 296 126 0 0 Sum bundne fond fra virksomhetene -51 142 465-3 566 700-2 310 700 Samlet bundne driftsfond 31.12.2015-75 725 162 Samlet bundne inv.fond 31.12.2015-1 234 023 Sum bundne fond fra virksomhetene (1B) -76 959 185 Samlet overføring fra drift til investeringsregnskapet 56 798 824 56 798 800 53 000 000 Endringene gjelder overføring virksomhet VKT og Nome vgs. Kun en budsjettendringene er foretatt etter delegert myndighet og det er Nome vgs, gardsbruket, som kjøpte nytt utstyr og overførte kroner 109.200 fra drift til investeringsregnskapet for fullfinansiering av utstyret. Fylkesrådmannens fullmakt er overføringer på inntil 300.000 kroner. Note 23 Omklassifisering bundne fond/kortsiktig gjeld Telemark fylkeskommune har mottatt betydelige belønningsmidler de siste årene som hovedsakelig skal fordeles videre til andre parter. Det er inngått avtale med samferdselsdepartementet om utbetaling av 215 mill. kroner i perioden 2013-2016. TFK har hittil fått utbetalt 155 mill. av disse midlene som alle er vedtatt brukt på ulike prosjekter i kommunene Porsgrunn, Skien, Siljan, SVV og vår egen organisasjon. Ubetalte midler ble tidligere avsatt på bundne fond. Endringen i årets regnskap er at alle midler som er vedtatt brukt i andre kommuner, men som ikke er utbetalt innen årets utgang, avsettes som kortsiktig gjeld istedenfor å føres som en fondsavsetning. Det eneste som nå ligger på fondene er TFK's egen tildelte andel som ikke er brukt samt udisponert tilskudd til fordeling neste år. I tillegg til belønningsmidlene, er samme endring gjort for spillemidlene. Hvert år mottar TFK betydelige midler fra staten som skal videreformidles til kommunen som igjen formidler de til foreninger, lag, offentlige og private organisasjoner. Alle midlene tildeles hvert år, mens utbetaling skjer når revidert sluttregnskap forelegges. Dette er også midler som ikke tillhører TFK, og en avsetning på kortsiktig gjeld er mer korrekt enn å ha de på en fondsavsetning. I alt ble det flyttet på 102 mill. kroner hvorav omlag halvparten var avsetning gjort tidligere år. Virkningen av denne omleggingen er at årsregnskapet har større kortsiktig gjeld enn tidligere. Samtidig er det mindre midler på bundne fond. Endringen påvirker likviditetsgraden og det påvirker ikke minst brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. 24
Del 3 Revisjons- melding 25
å konklusjon. Deres ref.: Hovedkontor: Postboks 2805,3702 Skien Tlf.:3591 7030 e-post: post-tkrtekomrev.no wwwtekomrev.no Postboks 83,3833 Bø Eoretaksregisteret 985 867 402 MVA KOMMUNEREVISJON IKS TELEMARK samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som fylkesrådmannen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder Vi har revidert årsregnskapet for Telemark fylkeskommune som viser kr i 855 294 478,37 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 39 954 414,24. Årsregnskapet består av balanse per Uttalelse om årsregnskapet Revisors beretning avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret Fylkesrådmannens ansvarfot årsregnskapet Til Distriktskontor: noteopplysninger. fylkestinget i Telemark Tlf.:35 059000 vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder Fylkesrådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i vesentlig feilinformasjon. og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder Revisors oppgaver og plikter feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for fylkeskommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av En revisjoiinnebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fylkeskommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 26 Arkivkode: $00200 Vår ref.: 16/718/holb
. TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 2 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Telemark fylkeskommune per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om Øvrige forhold Konklusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fylkeskommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Skien, 4.4.2016 Telemark kommunerevisjon IKS Lisbet Fines oppdragsansvarlig/registrert revisor Birgitte Holmberg oppdragsrevisor iq)t2t»2b1 Kopi: Kontrollutvalget Fylkesutvalget Fylkesrådmannen 27
Del 4 Investerings- regnskap 28
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I11441202 IT-investering ny web Ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester 72050 Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) 0,00 0 0 403.680 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 100.920 Sum ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester 0,00 0 0 504.601 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-100.920 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-100.920 Sum prosjekt: I11441202 IT-investering ny 0,00 0 0 403.680 Prosjekt: I11441401 IT-investering Ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester 72050 Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) 2.074.658,18 2.560.000 2.560.000 3.340.975 74290 Mva-kompensasjon 518.664,55 640.000 640.000 772.744 Sum ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester 2.593.322,73 3.200.000 3.200.000 4.113.718 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -518.664,55 0 0-772.744 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -518.664,55 0 0-772.744 Sum prosjekt: I11441401 IT-investering 2.074.658,18 3.200.000 3.200.000 3.340.975 Prosjekt: I11781201 Strakstiltak Fylkeshus Ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 49.479,84 65.000 0 583.886 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 55.100 0 0 74290 Mva-kompensasjon 12.369,96 0 0 144.597 Sum ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset 61.849,80 120.100 0 728.483 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.369,96 0 0-144.597 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -12.369,96 0 0-144.597 Sum prosjekt: I11781201 Strakstiltak Fylke 49.479,84 120.100 0 583.886 Prosjekt: I16000104 Hjalmar Johansen vgs Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 0 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-0 Sum prosjekt: I16000104 Hjalmar Johansen 0,00 0 0 0 Prosjekt: I16000805 Bioenergi Enøktiltak Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 0 0 348.354 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 87.089 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 0 0 435.443 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-87.089 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-87.089 Sum prosjekt: I16000805 Bioenergi Enøktilt 0,00 0 0 348.354 Prosjekt: I16001007 Søve vgs - parkering/ve Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 71950 Byggesaksgebyrer/gebyrer 0,00 0 0 3.074 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv -0,20 0 0 3.501.088 72700 Honorarer 0,20 0 0 365.830 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 120.250 29
Investeringsregnskapet 2015 74290 Mva-kompensasjon 21.111,00 0 0 945.619 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 21.111,00 0 0 4.935.861 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -21.111,00 0 0-945.619 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -21.111,00 0 0-945.619 Sum prosjekt: I16001007 Søve vgs - parkeri 0,00 0 0 3.990.242 Prosjekt: I16001009 Notodden vgs (T-skole Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0,00 0 0 444.192 72700 Honorarer 0,00 0 0 30.000 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 55.575 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 99.333 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 0 0 629.100 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-99.333 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-99.333 Sum prosjekt: I16001009 Notodden vgs (T- 0,00 0 0 529.767 Prosjekt: I16001102 Notodden vgs - brannsi Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 16.466,90 0 0 96.377 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 7.475 74290 Mva-kompensasjon 4.116,73 0 0 24.094 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 20.583,63 0 0 127.946 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -4.116,73 0 0-24.094 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -4.116,73 0 0-24.094 Sum prosjekt: I16001102 Notodden vgs - br 16.466,90 0 0 103.852 Prosjekt: I16001202 Bø vgs - idrettshall Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 32.428,80 0 0 514.822 72700 Honorarer 0,00 0 0 35.878 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 9.425,00 0 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 27.950 74290 Mva-kompensasjon 8.107,20 0 0 130.175 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 49.961,00 0 0 708.825 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.107,20 0 0-130.175 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -8.107,20 0 0-130.175 Sum prosjekt: I16001202 Bø vgs - idrettshal 41.853,80 0 0 578.650 Prosjekt: I16001204 Notodden vgs - spesial Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0,00 0 0 34.193 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 11.256 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 0 0 45.449 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-11.256 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-11.256 Sum prosjekt: I16001204 Notodden vgs - sp 0,00 0 0 34.193 Prosjekt: I16001302 Universell utforming by Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0,00 0 0 12.406 30
Investeringsregnskapet 2015 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 0 0 30.851 72700 Honorarer 0,00 0 0 21.720 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 92.300 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 16.244 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 0 0 173.520 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-16.244 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-16.244 Sum prosjekt: I16001302 Universell utformi 0,00 0 0 157.276 Prosjekt: I16001303 Ladestasjon EL-bil Fylk Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0,00 0 0 326.693 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 4.300 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 16.900 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 81.673 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 4.300 0 425.266 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-81.673 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-81.673 Sum prosjekt: I16001303 Ladestasjon EL-bil 0,00 4.300 0 343.593 Prosjekt: I16001304 Rjukan VGS, branntilta Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 71950 Byggesaksgebyrer/gebyrer 244,00 0 0 296 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 2.647.767,00 0 0 239.573 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 1.960.000 460.000 0 72700 Honorarer 16.486,00 100.000 100.000 38.994 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 57.850,00 0 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 128.050 74290 Mva-kompensasjon 666.124,25 140.000 140.000 69.642 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 3.388.471,25 2.200.000 700.000 476.554 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -666.124,25 0 0-69.642 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -666.124,25 0 0-69.642 Sum prosjekt: I16001304 Rjukan VGS, bran 2.722.347,00 2.200.000 700.000 406.913 Prosjekt: I16001305 Bø VGS, branntiltak Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 77.538,40 0 0 1.169.645 72700 Honorarer 0,00 0 0 29.120 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 15.925,00 0 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 45.175 74290 Mva-kompensasjon 19.384,60 0 0 299.691 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 112.848,00 0 0 1.543.631 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -19.384,60 0 0-299.691 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -19.384,60 0 0-299.691 Sum prosjekt: I16001305 Bø VGS, branntilta 93.463,40 0 0 1.243.940 Prosjekt: I16001306 Fylkeshuset, branntilta Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 333.119,05 0 0 37.860 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 550.000 1.350.000 0 72700 Honorarer 122.077,00 250.000 250.000 49.751 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 7.150,00 0 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 112.125 74290 Mva-kompensasjon 113.799,02 200.000 400.000 21.903 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 576.145,07 1.000.000 2.000.000 221.638 31
Investeringsregnskapet 2015 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -113.799,02 0 0-21.903 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -113.799,02 0 0-21.903 Sum prosjekt: I16001306 Fylkeshuset, bran 462.346,05 1.000.000 2.000.000 199.736 Prosjekt: I16001307 Croftholmen VGS, bran Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 620.000 620.000 0 72700 Honorarer 447.378,00 100.000 100.000 57.036 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 12.350,00 0 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 72.475 74290 Mva-kompensasjon 111.844,50 180.000 180.000 1.271 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 571.572,50 900.000 900.000 130.782 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -111.844,50 0 0-1.271 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -111.844,50 0 0-1.271 Sum prosjekt: I16001307 Croftholmen VGS, 459.728,00 900.000 900.000 129.511 Prosjekt: I16001308 Vest-Telemark VGS, br Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0,00 0 0 597.811 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00-700.000 0 0 72700 Honorarer 0,00 0 0 126.644 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 19.175 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 181.046 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00-700.000 0 924.676 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-181.046 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-181.046 Sum prosjekt: I16001308 Vest-Telemark VG 0,00-700.000 0 743.629 Prosjekt: I16001309 Kragerø VGS, branntilt Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 20.190,62 0 0 2.736.048 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 700.000 0 0 72700 Honorarer 25.480,00 0 0 56.034 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 3.250,00 0 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 132.600 74290 Mva-kompensasjon 11.417,66 0 0 698.021 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 60.338,28 700.000 0 3.622.703 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -11.417,66 0 0-698.021 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -11.417,66 0 0-698.021 Sum prosjekt: I16001309 Kragerø VGS, bra 48.920,62 700.000 0 2.924.682 Prosjekt: I16001310 Bø VGS avd Seljord, br Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 117.583,20 0 0 794.672 72700 Honorarer 0,00 0 0 62.736 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 22.750 74290 Mva-kompensasjon 29.395,80 0 0 214.352 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 146.979,00 0 0 1.094.510 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -29.395,80 0 0-214.352 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -29.395,80 0 0-214.352 Sum prosjekt: I16001310 Bø VGS avd Seljor 117.583,20 0 0 880.158 32
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I16001311 Bamble VGS, branntilta Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72700 Honorarer 0,00 0 0 8.937 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 4.550,00 0 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 31.850 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 2.234 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 4.550,00 0 0 43.021 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-2.234 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-2.234 Sum prosjekt: I16001311 Bamble VGS, bran 4.550,00 0 0 40.787 Prosjekt: I16001312 Porsgrunn VGS, brannt Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 6.825,00 0 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 650 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 6.825,00 0 0 650 Sum prosjekt: I16001312 Porsgrunn VGS, b 6.825,00 0 0 650 Prosjekt: I16001313 Vest-Telemark VGS, Un Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0,00 0 0 72.640 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 13.000 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 1.300 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 18.160 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 13.000 0 92.100 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-18.160 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-18.160 Sum prosjekt: I16001313 Vest-Telemark VG 0,00 13.000 0 73.940 Prosjekt: I16001314 Ny Skien vgs Klosterøy Ansvar: 1110 Fylkesrådmannen og lederte 70700 Lønn nybygg/nyanlegg 148.166,65 0 0 0 70918 Arb.giverdel KLP - fellespensj. 7.937,50 0 0 0 70990 Arbeidsgiveravgift 22.010,70 0 0 0 71200 Samlepost andre utgifter 64.164,41 0 0 0 71950 Byggesaksgebyrer/gebyrer 0,00 0 0 15.500 72700 Honorarer 7.230.959,60 0 0 255.420 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 198.900,00 0 0 0 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 6.250.000,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 3.335.991,91 0 0 50.955 Sum ansvar: 1110 Fylkesrådmannen og le 17.258.130,77 0 0 321.875 Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 70700 Lønn nybygg/nyanlegg 0,00 1.000.000 1.000.000 0 71200 Samlepost andre utgifter 0,00 0 0 500 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0,00 22.946.400 30.946.400 0 72700 Honorarer 0,00 2.000.000 2.000.000 125.282 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 256.100 74290 Mva-kompensasjon 0,00 6.236.600 8.236.600 31.321 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 32.183.000 42.183.000 413.203 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -3.335.991,91 0 0-82.276 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -3.335.991,91 0 0-82.276 Sum prosjekt: I16001314 Ny Skien vgs Klost 13.922.138,86 32.183.000 42.183.000 652.802 33
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I16001402 Universell utforming by Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 70700 Lønn nybygg/nyanlegg 0,00 150.000 150.000 0 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 86.384,60 0 0 335.005 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00-416.000 1.764.000 16.766 72700 Honorarer 10.885,00 180.000 180.000 21.268 74290 Mva-kompensasjon 24.317,40 486.000 486.000 54.719 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 121.587,00 400.000 2.580.000 427.757 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -24.317,40 0 0-54.719 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -24.317,40 0 0-54.719 Sum prosjekt: I16001402 Universell utformi 97.269,60 400.000 2.580.000 373.038 Prosjekt: I16001403 HC-tiltak Porsgrunn vg Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 87.396,67 0 0 1.376.863 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 350.000 0 0 72700 Honorarer 0,00 0 0 4.430 74290 Mva-kompensasjon 18.099,17 0 0 344.216 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 105.495,84 350.000 0 1.725.509 Ansvar: 2340 Porsgrunn vgs 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 9.769,60 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 2.442,40 0 0 0 Sum ansvar: 2340 Porsgrunn vgs 12.212,00 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -20.541,57 0 0-344.216 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -20.541,57 0 0-344.216 Sum prosjekt: I16001403 HC-tiltak Porsgrun 97.166,27 350.000 0 1.381.293 Prosjekt: I16001404 HC-tiltak Bø vgs Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0,00 0 0 606.790 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00-170.000 0 0 72700 Honorarer 0,00 0 0 20.815 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 40.300 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 156.901 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00-170.000 0 824.807 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-156.901 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-156.901 Sum prosjekt: I16001404 HC-tiltak Bø vgs 0,00-170.000 0 667.905 Prosjekt: I16001405 Porsgrunn vgs avg. syd Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0,00 0 0 1.599.553 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 35.300 0 0 72700 Honorarer 0,00 0 0 43.966 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 181.350 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 410.411 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 35.300 0 2.235.281 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-410.411 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-410.411 Sum prosjekt: I16001405 Porsgrunn vgs av 0,00 35.300 0 1.824.869 34
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I16001406 Ombygging Hjalmar Jo Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 70502 Honorar/konsulenthonorar 13.642,00 0 0 0 70700 Lønn nybygg/nyanlegg 0,00 642.000 642.000 0 70990 Arbeidsgiveravgift 1.923,52 0 0 0 71550 Utlegg etter bilag, kost, overnatting 60.676,31 0 0 0 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 2.998.325,80 2.800.000 6.000.000 1.504 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 1.000.000 1.000.000 0 72700 Honorarer 634.352,50 1.700.000 1.700.000 689.497 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 526.500,00 0 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 198.575 74290 Mva-kompensasjon 681.458,86 1.375.000 2.175.000 65.601 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 4.916.878,99 7.517.000 11.517.000 955.178 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -681.458,86 0 0-65.601 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -681.458,86 0 0-65.601 Sum prosjekt: I16001406 Ombygging Hjalm 4.235.420,13 7.517.000 11.517.000 889.576 Prosjekt: I16001407 Omygging Skogmo VG Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 70700 Lønn nybygg/nyanlegg 0,00 625.000 625.000 0 71200 Samlepost andre utgifter 75.886,22 0 0 0 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 2.357.027,00 5.000.000 21.000.000 0 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 175.525,00 8.500.000 8.500.000 0 72700 Honorarer 3.280.635,35 2.680.000 2.680.000 641.213 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 527.475,00 0 0 0 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 0,00 0 0 7.000.000 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 203.125 74290 Mva-kompensasjon 1.089.928,94 4.045.000 8.045.000 115.588 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 7.506.477,51 20.850.000 40.850.000 7.959.926 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.089.928,94 0 0-115.588 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -1.089.928,94 0 0-115.588 Sum prosjekt: I16001407 Omygging Skogm 6.416.548,57 20.850.000 40.850.000 7.844.338 Prosjekt: I16001501 Porsgrunn vgs -oppgra Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 70700 Lønn nybygg/nyanlegg 0,00 125.000 125.000 0 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 225.136,00 0 0 0 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 245.936,34 0 0 0 72700 Honorarer 1.204.312,60 1.500.000 1.500.000 0 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 97.500,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 385.590,00 375.000 375.000 0 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 2.158.474,94 2.000.000 2.000.000 0 Ansvar: 2340 Porsgrunn vgs 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 16.749,80 0 0 0 72500 Materialer til påkostning og nybygg 7.228,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 5.994,45 0 0 0 Sum ansvar: 2340 Porsgrunn vgs 29.972,25 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -391.584,45 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -391.584,45 0 0 0 Sum prosjekt: I16001501 Porsgrunn vgs -op 1.796.862,74 2.000.000 2.000.000 0 Prosjekt: I16001502 Energitiltak 2015-17 Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 70700 Lønn nybygg/nyanlegg 0,00 62.000 62.000 0 71550 Utlegg etter bilag, kost, overnatting 450,23 0 0 0 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 2.794.070,00 2.350.400 2.350.400 0 72700 Honorarer 0,00 400.000 400.000 0 35
Investeringsregnskapet 2015 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 14.950,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 678.373,50 687.600 687.600 0 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 3.487.843,73 3.500.000 3.500.000 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -678.373,50 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -678.373,50 0 0 0 Sum prosjekt: I16001502 Energitiltak 2015-2.809.470,23 3.500.000 3.500.000 0 Prosjekt: I16001503 Tiltak brann-/ teknisk a Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 70700 Lønn nybygg/nyanlegg 0,00 0 500.000 0 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 0 5.500.000 0 72700 Honorarer 0,00 0 500.000 0 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 1.500.000 0 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 0 8.000.000 0 Sum prosjekt: I16001503 Tiltak brann-/ tekn 0,00 0 8.000.000 0 Prosjekt: I16001504 Branntiltak Skogmo vg Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 71550 Utlegg etter bilag, kost, overnatting 445,00 0 0 0 71950 Byggesaksgebyrer/gebyrer 244,00 0 0 0 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 864.652,50 0 0 0 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 600.000 0 0 72700 Honorarer 29.646,00 200.000 0 0 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 8.450,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 223.635,63 0 0 0 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 1.127.073,13 800.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -223.635,63 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -223.635,63 0 0 0 Sum prosjekt: I16001504 Branntiltak Skog 903.437,50 800.000 0 0 Prosjekt: I16001505 Restarbeider Notodden Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 89.660,32 0 0 0 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 3.250,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 22.415,08 0 0 0 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 115.325,40 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -22.415,08 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -22.415,08 0 0 0 Sum prosjekt: I16001505 Restarbeider Noto 92.910,32 0 0 0 Prosjekt: I16001506 Restarbeider brannsikr Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 106.178,22 0 0 0 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 4.536,80 100.000 0 0 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 6.175,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 27.678,76 0 0 0 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 144.568,78 100.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -27.678,76 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -27.678,76 0 0 0 Sum prosjekt: I16001506 Restarbeider bran 116.890,02 100.000 0 0 36
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I16001507 Restarbeider Idrettshal Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 6.593,70 0 0 0 72700 Honorarer 40.667,10 0 0 0 72711 Internfakturerte lønnsutgifter 4.550,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 11.815,21 0 0 0 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 63.626,01 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -11.815,21 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -11.815,21 0 0 0 Sum prosjekt: I16001507 Restarbeider Idret 51.810,80 0 0 0 Prosjekt: I22421401 Ombygging PPT Ansvar: 2242 Pedagogisk psykologisk tjen 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 0 0 98.418 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 24.605 79700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0-98.418 Sum ansvar: 2242 Pedagogisk psykologis 0,00 0 0 24.605 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-24.605 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-24.605 Sum prosjekt: I22421401 Ombygging PPT 0,00 0 0 0 Prosjekt: I22801301 Utstyr skolene 2013 Ansvar: 2420 Lunde vgs 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0,00 0 0 145.534 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 34.740 Sum ansvar: 2420 Lunde vgs 0,00 0 0 180.274 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-34.740 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-34.740 Sum prosjekt: I22801301 Utstyr skolene 20 0,00 0 0 145.534 Prosjekt: I22801401 Utstyr skolene * Ansvar: 2280 Div. formål opplæring 71200 Samlepost andre utgifter 0,00 0 0 721.301 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0,00 80.000 2.400.000 0 74290 Mva-kompensasjon 0,00 20.000 600.000 180.325 Sum ansvar: 2280 Div. formål opplæring 0,00 100.000 3.000.000 901.626 Ansvar: 2340 Porsgrunn vgs 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 459.300,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 114.825,00 0 0 0 Sum ansvar: 2340 Porsgrunn vgs 574.125,00 0 0 0 Ansvar: 2440 Notodden vgs 71200 Samlepost andre utgifter 0,00 0 0 86.589 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0,00 0 0 509.063 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 0,00 0 0 122.000 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 179.413 Sum ansvar: 2440 Notodden vgs 0,00 0 0 897.065 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -114.825,00 0 0-359.738 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -114.825,00 0 0-359.738 Sum prosjekt: I22801401 Utstyr skolene * 459.300,00 100.000 3.000.000 1.438.953 37
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I23001501 Dreiemaskiner Krager Ansvar: 2300 Kragerø vgs 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 344.242,50 308.600 0 0 74290 Mva-kompensasjon 86.060,62 77.200 0 0 Sum ansvar: 2300 Kragerø vgs 430.303,12 385.800 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -86.060,62 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -86.060,62 0 0 0 Sum prosjekt: I23001501 Dreiemaskiner Kr 344.242,50 385.800 0 0 Prosjekt: I23201401 Utstyr Industri - Croftho Ansvar: 2310 Bamble vgs 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0,00 0 0 265.471 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 66.368 Sum ansvar: 2310 Bamble vgs 0,00 0 0 331.839 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-66.368 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-66.368 Sum prosjekt: I23201401 Utstyr Industri - Cr 0,00 0 0 265.471 Prosjekt: I23801401 Dreiebenker/ombygg TI Ansvar: 2380 Hjalmar Johansen vgs 72010 Kjøp av maskiner 0,00 0 0 590.384 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 192.644,40 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 48.161,10 0 0 147.596 Sum ansvar: 2380 Hjalmar Johansen vgs 240.805,50 0 0 737.980 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -48.161,10 0 0-147.596 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -48.161,10 0 0-147.596 Sum prosjekt: I23801401 Dreiebenker/omby 192.644,40 0 0 590.384 Prosjekt: I23841500 Transportmidler Hjalm Ansvar: 2384 Hjalmar Johansen vgs - kom 72100 Kjøp av transportmidler (10 års avsk 249.000,00 249.000 0 0 79410 Bruk av disp.fond adm. fullmakt -249.000,00-249.000 0 0 Sum ansvar: 2384 Hjalmar Johansen vgs - 0,00 0 0 0 Sum prosjekt: I23841500 Transportmidler H 0,00 0 0 0 Prosjekt: I24101402 Utstyr Søve vgs 2014 Ansvar: 2410 Nome vgs 72100 Kjøp av transportmidler (10 års avsk 0,00 0 0 256.000 79700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0-26.898 Sum ansvar: 2410 Nome vgs 0,00 0 0 229.102 Ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0,00 0 0 270.898 Sum ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk 0,00 0 0 270.898 Sum prosjekt: I24101402 Utstyr Søve vgs 2 0,00 0 0 500.000 Prosjekt: I24101501 Dreiebenk, minilaster N Ansvar: 2410 Nome vgs 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 196.000,00 300.000 0 0 74290 Mva-kompensasjon 49.000,00 75.000 0 0 Sum ansvar: 2410 Nome vgs 245.000,00 375.000 0 0 Ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 288.200,00 109.200 0 0 79700 Overføringer fra driftsregnskapet -109.200,00-109.200 0 0 38
Investeringsregnskapet 2015 Sum ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk 179.000,00 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -49.000,00 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -49.000,00 0 0 0 Sum prosjekt: I24101501 Dreiebenk, minila 375.000,00 375.000 0 0 Prosjekt: I24201402 Maskin/utstyr 2014 Ansvar: 2420 Lunde vgs 72010 Kjøp av maskiner 0,00 0 0 408.571 72200 Fin. leasing av driftsmidler/maskine 0,00 0 0 420.000 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 194.018 79150 "Lån" finansiell leasing 0,00 0 0-525.000 79700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0-137.000 Sum ansvar: 2420 Lunde vgs 0,00 0 0 360.589 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-194.018 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-194.018 Sum prosjekt: I24201402 Maskin/utstyr 201 0,00 0 0 166.571 Prosjekt: I24401001 Utstyr YS og skolen * Ansvar: 2440 Notodden vgs 72100 Kjøp av transportmidler (10 års avsk 0,00 0 0 101.000 79700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0-101.000 Sum ansvar: 2440 Notodden vgs 0,00 0 0 0 Ansvar: 2441 Notodden vgs - ressurssente 72100 Kjøp av transportmidler (10 års avsk 0,00 0 0 99.000 79700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0-99.000 Sum ansvar: 2441 Notodden vgs - ressurs 0,00 0 0 0 Ansvar: 2442 Notodden vgs - landslinje 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 84.267,30 0 0 0 72100 Kjøp av transportmidler (10 års avsk 0,00 0 0 1.920.000 72110 Kjøp av lastebil/buss over 18 seter 131.413,03 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 53.920,09 0 0 102.500 75500 Avsetn. til bundne invest.fond 522.504,67 0 0 0 76601 Salg av transportmidler 0,00 0 0-10.000 78100 Andre statlige overføringer -738.185,00 0 0-745.876 79580 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0 0-1.266.624 Sum ansvar: 2442 Notodden vgs - landslinj 53.920,09 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -53.920,09 0 0-102.500 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -53.920,09 0 0-102.500 Sum prosjekt: I24401001 Utstyr YS og skole 0,00 0 0-102.500 Prosjekt: I24401501 Ombygging Notodden v Ansvar: 2440 Notodden vgs 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0,00 600.000 0 0 72302 Om/påbygging eksisterende bygg 284.075,20 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 71.018,80 150.000 0 0 Sum ansvar: 2440 Notodden vgs 355.094,00 750.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -71.018,80 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -71.018,80 0 0 0 Sum prosjekt: I24401501 Ombygging Notod 284.075,20 750.000 0 0 39
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I24401502 Utstyr automatiker vg3 Ansvar: 2440 Notodden vgs 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0,00 240.000 0 0 72010 Kjøp av maskiner 210.000,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 52.500,00 60.000 0 0 Sum ansvar: 2440 Notodden vgs 262.500,00 300.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -52.500,00 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -52.500,00 0 0 0 Sum prosjekt: I24401502 Utstyr automatike 210.000,00 300.000 0 0 Prosjekt: I24601501 Ny fres TIP Vest-Telem Ansvar: 2460 Vest-Telemark vgs 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 205.100,00 320.000 0 0 74290 Mva-kompensasjon 51.275,00 80.000 0 0 Sum ansvar: 2460 Vest-Telemark vgs 256.375,00 400.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -51.275,00 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -51.275,00 0 0 0 Sum prosjekt: I24601501 Ny fres TIP Vest-T 205.100,00 400.000 0 0 Prosjekt: I24701501 Nytt tilbud Landslinje Rj Ansvar: 2470 Rjukan vgs 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0,00 176.800 0 0 74290 Mva-kompensasjon 0,00 44.200 0 0 Sum ansvar: 2470 Rjukan vgs 0,00 221.000 0 0 Sum prosjekt: I24701501 Nytt tilbud Landsli 0,00 221.000 0 0 Prosjekt: I24711401 Minibuss Rjukan Ansvar: 2470 Rjukan vgs 72115 Kjøp av minibuss (under 18 seter) 0,00 0 0 150.000 79410 Bruk av disp.fond adm. fullmakt 0,00 0 0-150.000 Sum ansvar: 2470 Rjukan vgs 0,00 0 0 0 Sum prosjekt: I24711401 Minibuss Rjukan 0,00 0 0 0 Prosjekt: I34001401 Tannhelse investering Ansvar: 3400 Tannhelsetjenesten 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0,00 0 1.600.000 0 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 400.000 0 Sum ansvar: 3400 Tannhelsetjenesten 0,00 0 2.000.000 0 Ansvar: 3432 Tannklinikken Seljord 72000 Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0,00 0 0 341.472 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 85.368 Sum ansvar: 3432 Tannklinikken Seljord 0,00 0 0 426.840 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-85.368 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-85.368 Sum prosjekt: I34001401 Tannhelse investe 0,00 0 2.000.000 341.472 Prosjekt: I47611002 Rv-37 Forsterking, opp 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 0,00 0 0 249.917 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 0,00 0 0 33.000 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 0 282.917 Sum prosjekt: I47611002 Rv-37 Forsterking, 0,00 0 0 282.917 40
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I47611006 Fv-109 Åsland-Setre (r 72361 Mindre utbedringer 146.170,00 0 0 165.200 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 0,00 0 0 43.918 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 41.085 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 146.170,00 0 0 250.203 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-41.085 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-41.085 Sum prosjekt: I47611006 Fv-109 Åsland-Set 146.170,00 0 0 209.118 Prosjekt: I47611017 Fv-756 Marum - Steins 72361 Mindre utbedringer -3.956.630,76 5.430.000 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 268.041,80 0 0 224.133 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 100.000,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon -149.563,24 0 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger -3.738.152,20 5.430.000 0 224.133 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 149.563,24 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 149.563,24 0 0 0 Sum prosjekt: I47611017 Fv-756 Marum - St -3.588.588,96 5.430.000 0 224.133 Prosjekt: I47611020 Sykkelvegtiltak Notodd 72362 Gang-/sykkelveg 0,00-2.000.000 0 18.212 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 2.670,00 0 0 56.276 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 2.670,00-2.000.000 0 74.487 Sum prosjekt: I47611020 Sykkelvegtiltak No 2.670,00-2.000.000 0 74.487 Prosjekt: I47611035 Fv-37 Rassikring Maris 72380 Rassikring -1.968.700,40 0 0 2.027.830 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 0,00 0 0 16.919 74290 Mva-kompensasjon -489.437,60 0 0 500.438 78100 Andre statlige overføringer -489.438,00 0 0-1.968.700 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger -2.947.576,00 0 0 576.487 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 489.437,60 0 0-500.438 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 489.437,60 0 0-500.438 Sum prosjekt: I47611035 Fv-37 Rassikring -2.458.138,40 0 0 76.049 Prosjekt: I55101101 Refusjon Fv34 Mjølner- 72362 Gang-/sykkelveg 500.000,00 428.400 428.400 1.000.000 74290 Mva-kompensasjon 0,00 71.600 71.600 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 500.000,00 500.000 500.000 1.000.000 Sum prosjekt: I55101101 Refusjon Fv34 Mjø 500.000,00 500.000 500.000 1.000.000 Prosjekt: I55101102 Sykkelvegtiltak Grenla 72362 Gang-/sykkelveg 1.169.843,38 0 0 10.601.031 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 381.317,20 0 0 1.193.123 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 112.410,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 287.126,66 0 0 2.628.736 77000 Refusjon fra staten 0,00 0 0-500.000 78110 Belønningsmidler -500.000,00 0 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 1.450.697,24 0 0 13.922.890 41
Investeringsregnskapet 2015 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -287.126,66 0 0-2.628.736 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -287.126,66 0 0-2.628.736 Sum prosjekt: I55101102 Sykkelvegtiltak Gr 1.163.570,58 0 0 11.294.153 Prosjekt: I55101105 Oppgradering signalre 72376 Trafikksikkerhet 1.728.005,33 0 0 1.688.330 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 305.698,30 0 0 535.630 74290 Mva-kompensasjon 434.501,34 0 0 422.321 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 2.468.204,97 0 0 2.646.281 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -434.501,34 0 0-422.321 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -434.501,34 0 0-422.321 Sum prosjekt: I55101105 Oppgradering sig 2.033.703,63 0 0 2.223.960 Prosjekt: I55101106 Sikring av gangfelt/kry 72376 Trafikksikkerhet 29.302,50 0 0 776.486 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 52.897,00 0 0 224.242 74290 Mva-kompensasjon 7.325,63 0 0 191.539 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 89.525,13 0 0 1.192.267 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -7.325,63 0 0-191.539 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -7.325,63 0 0-191.539 Sum prosjekt: I55101106 Sikring av gangfel 82.199,50 0 0 1.000.728 Prosjekt: I55101107 Tiltak mot utforkjørings 72376 Trafikksikkerhet 791.907,64 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 197.976,91 0 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 989.884,55 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -197.976,91 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -197.976,91 0 0 0 Sum prosjekt: I55101107 Tiltak mot utforkjø 791.907,64 0 0 0 Prosjekt: I55101108 Støytiltak, vannforvaltni 72375 Miljø- og servicetiltak 0,00 0 0 181.558 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 45.389 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 0 226.947 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-45.389 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-45.389 Sum prosjekt: I55101108 Støytiltak, vannfor 0,00 0 0 181.558 Prosjekt: I55101109 Oppgradering av holde 72377 Kollektivtiltak og universiell utformin 2.854.568,56 0 0 4.546.845 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 748.632,45 0 0 679.757 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 11.000,00 0 0 33.305 74290 Mva-kompensasjon 713.061,39 0 0 1.143.967 75500 Avsetn. til bundne invest.fond 0,00 0 0 2.296.126 77000 Refusjon fra staten 0,00 0 0-8.700.000 79580 Bruk av bundne investeringsfond -2.296.125,60 0 0 0 42
Investeringsregnskapet 2015 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 2.031.136,80 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -713.061,39 0 0-1.143.967 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -713.061,39 0 0-1.143.967 Sum prosjekt: I55101109 Oppgradering av h 1.318.075,41 0 0-1.143.967 Prosjekt: I55101110 Fv32 planlegging og gr 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-0 Sum prosjekt: I55101110 Fv32 planlegging o 0,00 0 0 0 Prosjekt: I55101111 Planlegging og prosjek 72378 Planlegging 244.423,52 0 0 1.407.330 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 124.149,25 0 0 2.653.064 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 0,00 0 0 6.850 74290 Mva-kompensasjon 61.105,88 0 0 294.712 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 429.678,65 0 0 4.361.956 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -61.105,88 0 0-294.712 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -61.105,88 0 0-294.712 Sum prosjekt: I55101111 Planlegging og pr 368.572,77 0 0 4.067.244 Prosjekt: I55101112 Grunnerverv, Planleggi 72378 Planlegging 83.011,00 0 0 1.563.456 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 346.986,95 0 0 2.888.594 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 0,00 0 0 1.260.177 74290 Mva-kompensasjon 20.662,75 0 0 374.466 76701 Salg av tomt og grunn -43.000,00 0 0 0 77000 Refusjon fra staten 0,00 0 0-3.500 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 407.660,70 0 0 6.083.193 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -20.662,75 0 0-374.466 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -20.662,75 0 0-374.466 Sum prosjekt: I55101112 Grunnerverv, Planl 386.997,95 0 0 5.708.727 Prosjekt: I55101201 Fv 355 Tjønnfoss-Kros 72361 Mindre utbedringer 381.574,22 5.170.000 0 12.647.657 72362 Gang-/sykkelveg 0,00 0 0 1.960.261 72380 Rassikring 0,00 0 0-70.040 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 200.761,50 0 0 455.569 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 5.220,00 0 0 9.000 74290 Mva-kompensasjon 91.393,53 0 0 3.123.046 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 678.949,25 5.170.000 0 18.125.493 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -91.393,53 0 0-3.123.046 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -91.393,53 0 0-3.123.046 Sum prosjekt: I55101201 Fv 355 Tjønnfoss- 587.555,72 5.170.000 0 15.002.447 43
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I55101202 Fv 38 Åmot-Dalen 72361 Mindre utbedringer 23.983,04 0 0 7.738.913 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 128.413,70 0 0 946.353 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 2.659,44 0 0 11.000 74290 Mva-kompensasjon 238.495,78 0 0 1.703.511 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 393.551,96 0 0 10.399.777 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -238.495,78 0 0-1.703.511 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -238.495,78 0 0-1.703.511 Sum prosjekt: I55101202 Fv 38 Åmot-Dalen 155.056,18 0 0 8.696.266 Prosjekt: I55101203 Fv 109 Klovdalsåsen-G 72361 Mindre utbedringer 7.479.092,64 13.947.700 0 4.152.079 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 1.348.782,65 0 0 940.781 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 30.000,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 1.677.273,16 492.300 0 1.035.934 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 10.535.148,45 14.440.000 0 6.128.794 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.677.273,16 0 0-1.035.934 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -1.677.273,16 0 0-1.035.934 Sum prosjekt: I55101203 Fv 109 Klovdalsås 8.857.875,29 14.440.000 0 5.092.860 Prosjekt: I55101204 Fv 152 Folkestad Bru-S 72361 Mindre utbedringer 11.704,40 0 0 0 72362 Gang-/sykkelveg 18.218.862,40 25.629.500 25.629.500 16.095.760 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 1.631.705,10 0 0 2.678.381 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 42.426,59 0 0 425.981 74290 Mva-kompensasjon 4.596.592,20 2.870.500 2.870.500 3.975.322 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 24.501.290,69 28.500.000 28.500.000 23.175.443 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -4.596.592,20 0 0-3.975.322 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -4.596.592,20 0 0-3.975.322 Sum prosjekt: I55101204 Fv 152 Folkestad 19.904.698,49 28.500.000 28.500.000 19.200.122 Prosjekt: I55101205 TS-tiltak i Grenland 72361 Mindre utbedringer 0,00 0 2.947.700 0 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 492.300 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 3.440.000 0 Sum prosjekt: I55101205 TS-tiltak i Grenlan 0,00 0 3.440.000 0 Prosjekt: I55101206 TS-tiltak i øvrige Telem 72376 Trafikksikkerhet 677.600,00 0 0 114.778 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 0,00 0 0 47.974 74290 Mva-kompensasjon 169.400,00 0 0 27.296 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 847.000,00 0 0 190.048 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -169.400,00 0 0-27.296 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -169.400,00 0 0-27.296 Sum prosjekt: I55101206 TS-tiltak i øvrige T 677.600,00 0 0 162.752 44
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I55101207 TS-tiltak Fv 359 Lannav 72376 Trafikksikkerhet 0,00 0 0 9.083 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 0,00 0 0 55.609 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 0 64.692 Sum prosjekt: I55101207 TS-tiltak Fv 359 La 0,00 0 0 64.692 Prosjekt: I55101301 Fv 32 Lilleelvgate 72360 Strekningsvise investeringer 509.244,95 0 0 0 72361 Mindre utbedringer -1.047.379,50 0 47.300.800 13.101.151 72362 Gang-/sykkelveg 0,00 0 0 1.204.628 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 1.106.296,50 1.200.000 0 3.408.224 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer -524.637,31 0 0 156.205 74290 Mva-kompensasjon 13.533,46 0 7.899.200 3.168.132 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 57.058,10 1.200.000 55.200.000 21.038.340 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -13.533,46 0 0-3.168.132 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -13.533,46 0 0-3.168.132 Sum prosjekt: I55101301 Fv 32 Lilleelvgate 43.524,64 1.200.000 55.200.000 17.870.208 Prosjekt: I55101302 Merkebekk jernbaneun 72361 Mindre utbedringer 7.523,00 0 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 0,00 0 0 30.125 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 7.523,00 0 0 30.125 Sum prosjekt: I55101302 Merkebekk jernba 7.523,00 0 0 30.125 Prosjekt: I55101303 Fv 359 Lunde - Bø, inkl 72361 Mindre utbedringer 3.244.695,04 0 0 11.722.912 72362 Gang-/sykkelveg 0,00 0 0 1.433.334 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 623.390,50 0 0 1.033.217 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 3.586,00 0 0 8.600 74290 Mva-kompensasjon 1.061.173,76 0 0 3.210.821 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 4.932.845,30 0 0 17.408.885 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.061.173,76 0 0-3.210.821 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -1.061.173,76 0 0-3.210.821 Sum prosjekt: I55101303 Fv 359 Lunde - Bø, 3.871.671,54 0 0 14.198.063 Prosjekt: I55101304 Fv 851 Arabu - Varland 72361 Mindre utbedringer 130.741,00-2.193.000 0 10.688.525 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 0,00 0 0 79.730 74290 Mva-kompensasjon 28.935,25 0 0 2.668.263 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 159.676,25-2.193.000 0 13.436.518 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -28.935,25 0 0-2.668.263 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -28.935,25 0 0-2.668.263 Sum prosjekt: I55101304 Fv 851 Arabu - Var 130.741,00-2.193.000 0 10.768.255 Prosjekt: I55101306 Fv302 Drangedal - Kjos 72361 Mindre utbedringer 0,00 0 0 1.046.118 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 261.530 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 0 1.307.648 45
Investeringsregnskapet 2015 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-261.530 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-261.530 Sum prosjekt: I55101306 Fv302 Drangedal - 0,00 0 0 1.046.118 Prosjekt: I55101308 Fv 455 Vråliosen - Nord 72361 Mindre utbedringer 0,00 0 0 3.634.740 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 908.685 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 0 4.543.425 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-908.685 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-908.685 Sum prosjekt: I55101308 Fv 455 Vråliosen - 0,00 0 0 3.634.740 Prosjekt: I55101309 Fv 854 Hylland - Øyfjell 72361 Mindre utbedringer 0,00 0 0 1.399.548 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 349.887 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 0 1.749.435 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-349.887 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-349.887 Sum prosjekt: I55101309 Fv 854 Hylland - Ø 0,00 0 0 1.399.548 Prosjekt: I55101310 Fv 802 Tveiten - Lårdal 72361 Mindre utbedringer 0,00 0 0 5.528.509 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 1.382.127 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 0 6.910.637 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-1.382.127 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-1.382.127 Sum prosjekt: I55101310 Fv 802 Tveiten - Lå 0,00 0 0 5.528.509 Prosjekt: I55101312 Fv 206 Høen - Findal *** 72361 Mindre utbedringer 0,00 0 0 1.575.884 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 0,00 0 0 30.144 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 393.971 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 0 1.999.999 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-393.971 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-393.971 Sum prosjekt: I55101312 Fv 206 Høen - Find 0,00 0 0 1.606.028 Prosjekt: I55101313 FV 401 Birtedalen *** 72361 Mindre utbedringer 3.366,25 0 0 2.943.379 72362 Gang-/sykkelveg 0,00 0 0 798.660 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 0,00 0 0 121.253 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 0,00 0 0 10.000 74290 Mva-kompensasjon 841,56 0 0 1.185.510 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 4.207,81 0 0 5.058.802 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -841,56 0 0-1.185.510 46
Investeringsregnskapet 2015 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -841,56 0 0-1.185.510 Sum prosjekt: I55101313 FV 401 Birtedalen 3.366,25 0 0 3.873.292 Prosjekt: I55101315 Fv356 Porsgrunn bru ** 72361 Mindre utbedringer -2.448.936,54 1.713.800 1.713.800 18.847.940 72362 Gang-/sykkelveg 0,00 0 0 32.377 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 133.441,28 0 0 728.066 74290 Mva-kompensasjon 14.050,88 286.200 286.200 4.088.173 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger -2.301.444,38 2.000.000 2.000.000 23.696.556 Ansvar: 5552 Bypakke Grenland 72378 Planlegging 880.000,00 0 0 0 Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland 880.000,00 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -14.050,88 0 0-4.088.173 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -14.050,88 0 0-4.088.173 Sum prosjekt: I55101315 Fv356 Porsgrunn -1.435.495,26 2.000.000 2.000.000 19.608.383 Prosjekt: I55101316 Fv 37 Tjågeåsen bru *** 72361 Mindre utbedringer 742.698,52 856.900 856.900 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 590,00 0 0 72.980 74290 Mva-kompensasjon 185.674,63 143.100 143.100 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 928.963,15 1.000.000 1.000.000 72.980 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -185.674,63 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -185.674,63 0 0 0 Sum prosjekt: I55101316 Fv 37 Tjågeåsen b 743.288,52 1.000.000 1.000.000 72.980 Prosjekt: I55101317 Fv 38 Skredtveit bru *** 72361 Mindre utbedringer 812.444,08 856.900 856.900 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 1.180,00 0 0 5.518 74290 Mva-kompensasjon 203.111,02 143.100 143.100 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 1.016.735,10 1.000.000 1.000.000 5.518 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -203.111,02 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -203.111,02 0 0 0 Sum prosjekt: I55101317 Fv 38 Skredtveit b 813.624,08 1.000.000 1.000.000 5.518 Prosjekt: I55101318 Fv 351 Aust Agder gr - 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 0,00 0 0 10.621 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 0 10.621 Sum prosjekt: I55101318 Fv 351 Aust Agder 0,00 0 0 10.621 Prosjekt: I55101319 Fv 755 Ruuds bru - Bus 72361 Mindre utbedringer 0,00-1.715.000 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00-1.715.000 0 0 Sum prosjekt: I55101319 Fv 755 Ruuds bru - 0,00-1.715.000 0 0 Prosjekt: I55101320 Fv 359 Lunde - Kleppe 72361 Mindre utbedringer 0,00-992.000 0 1.424.292 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 282.307 47
Investeringsregnskapet 2015 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00-992.000 0 1.706.598 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-282.307 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-282.307 Sum prosjekt: I55101320 Fv 359 Lunde - Kle 0,00-992.000 0 1.424.292 Prosjekt: I55101321 Bypakke Grenland - pla 72378 Planlegging 2.888.305,88 0 0 3.319.051 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 5.362.175,95 0 0 4.119.199 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 1.652.735,04 0 0 28.000 74290 Mva-kompensasjon 733.853,12 0 0 560.984 77000 Refusjon fra staten 0,00 0 0-1.395.110 77700 Overføring fra private -900.000,00 0 0 0 78110 Belønningsmidler -1.092.791,00 0 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 8.644.278,99 0 0 6.632.125 Ansvar: 5552 Bypakke Grenland 72378 Planlegging 128.595,00 0 0 0 Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland 128.595,00 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -733.853,12 0 0-560.984 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -733.853,12 0 0-560.984 Sum prosjekt: I55101321 Bypakke Grenland 8.039.020,87 0 0 6.071.140 Prosjekt: I55101401 Rassikring bl a FV 355 72380 Rassikring 14.407.961,26 25.000.000 0 5.786.982 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 255.581,15 0 0 528.244 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 20.000,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 3.786.251,31 0 0 325.933 78100 Andre statlige overføringer -3.486.178,50 0 0-6.315.226 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 14.983.615,22 25.000.000 0 325.933 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -3.786.251,31 0 0-325.933 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -3.786.251,31 0 0-325.933 Ansvar: 9091 Andre generelle statstilskud 78100 Andre statlige overføringer 0,00-25.000.000 0 0 Sum ansvar: 9091 Andre generelle statstil 0,00-25.000.000 0 0 Sum prosjekt: I55101401 Rassikring bl a FV 11.197.363,91 0 0 0 Prosjekt: I55101501 Bruer, tiltak aksellast * 72361 Mindre utbedringer 2.892.960,39 5.270.700 2.570.700 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 94.490,50 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 652.683,51 429.300 429.300 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 3.640.134,40 5.700.000 3.000.000 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -652.683,51 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -652.683,51 0 0 0 Sum prosjekt: I55101501 Bruer, tiltak aksell 2.987.450,89 5.700.000 3.000.000 0 Prosjekt: I55101502 Fv38 Vrådal sentr.-stra 72362 Gang-/sykkelveg 167.022,13 4.496.400 4.496.400 0 72378 Planlegging 549.504,72 0 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 952.923,70 0 0 0 48
Investeringsregnskapet 2015 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 262.675,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 191.602,62 503.600 503.600 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 2.123.728,17 5.000.000 5.000.000 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -191.602,62 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -191.602,62 0 0 0 Sum prosjekt: I55101502 Fv38 Vrådal sentr. 1.932.125,55 5.000.000 5.000.000 0 Prosjekt: I55101503 Tiltak utf.ulykker uteno 72376 Trafikksikkerhet 5.724.923,36 8.802.800 8.802.800 0 72378 Planlegging 213.476,00 0 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 801.173,55 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 1.484.599,84 1.197.200 1.197.200 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 8.224.172,75 10.000.000 10.000.000 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.484.599,84 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -1.484.599,84 0 0 0 Sum prosjekt: I55101503 Tiltak utf.ulykker u 6.739.572,91 10.000.000 10.000.000 0 Prosjekt: I55101504 Sikring krysningsted. u 72376 Trafikksikkerhet 0,00 1.760.600 1.760.600 0 74290 Mva-kompensasjon 0,00 239.400 239.400 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 2.000.000 2.000.000 0 Sum prosjekt: I55101504 Sikring krysningst 0,00 2.000.000 2.000.000 0 Prosjekt: I55101505 TS inspeksjoner uteno 72376 Trafikksikkerhet 93.852,00 880.300 880.300 0 74290 Mva-kompensasjon 23.463,00 119.700 119.700 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 117.315,00 1.000.000 1.000.000 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -23.463,00 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -23.463,00 0 0 0 Sum prosjekt: I55101505 TS inspeksjoner u 93.852,00 1.000.000 1.000.000 0 Prosjekt: I55101506 Støytiltak, vannforv. m 72375 Miljø- og servicetiltak 160.000,00 500.000 500.000 0 74290 Mva-kompensasjon 40.000,00 0 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 200.000,00 500.000 500.000 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -40.000,00 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -40.000,00 0 0 0 Sum prosjekt: I55101506 Støytiltak, vannfor 160.000,00 500.000 500.000 0 Prosjekt: I55101507 Oppgr.holdepl.utenom 72377 Kollektivtiltak og universiell utformin 955.819,95 1.264.800 1.264.800 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 59.887,85 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 345.617,38 235.200 235.200 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 1.361.325,18 1.500.000 1.500.000 0 49
Investeringsregnskapet 2015 Ansvar: 5552 Bypakke Grenland 72377 Kollektivtiltak og universiell utformin 575.000,00 0 0 0 Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland 575.000,00 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -345.617,38 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -345.617,38 0 0 0 Sum prosjekt: I55101507 Oppgr.holdepl.ute 1.590.707,80 1.500.000 1.500.000 0 Prosjekt: I55101508 Kollektivknutepunkt * 72377 Kollektivtiltak og universiell utformin 3.246.270,68 5.042.200 843.200 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 503.607,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 811.567,67 677.800 156.800 0 78110 Belønningsmidler -1.720.000,00 0 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 2.841.445,35 5.720.000 1.000.000 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -811.567,67 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -811.567,67 0 0 0 Ansvar: 9091 Andre generelle statstilskud 78100 Andre statlige overføringer 0,00-1.720.000 0 0 Sum ansvar: 9091 Andre generelle statstil 0,00-1.720.000 0 0 Sum prosjekt: I55101508 Kollektivknutepun 2.029.877,68 4.000.000 1.000.000 0 Prosjekt: I55101509 Planlegging utenom By 72361 Mindre utbedringer 0,00 5.300.000 0 0 72378 Planlegging 2.434.762,75 3.777.100 3.777.100 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 3.022.977,45 0 0 0 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 172,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 590.361,43 222.900 222.900 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 6.048.273,63 9.300.000 4.000.000 0 Ansvar: 5552 Bypakke Grenland 72378 Planlegging 212.634,00 0 0 0 Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland 212.634,00 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -590.361,43 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -590.361,43 0 0 0 Sum prosjekt: I55101509 Planlegging uteno 5.670.546,20 9.300.000 4.000.000 0 Prosjekt: I55101510 Grunnerverv utenom B 72378 Planlegging -28.470,61 0 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 419.467,23 0 0 0 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 418.594,89 1.888.600 1.888.600 0 74290 Mva-kompensasjon 0,00 111.400 111.400 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 809.591,51 2.000.000 2.000.000 0 Sum prosjekt: I55101510 Grunnerverv uten 809.591,51 2.000.000 2.000.000 0 Prosjekt: I55101511 Bypakke Grenland fase 72361 Mindre utbedringer 0,00 0 42.844.900 0 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 7.155.100 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 0 50.000.000 0 Sum prosjekt: I55101511 Bypakke Grenland 0,00 0 50.000.000 0 50
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I55101512 Rjukan torg/sam Eydes 72361 Mindre utbedringer 0,00 2.500.000 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00 2.500.000 0 0 Sum prosjekt: I55101512 Rjukan torg/sam E 0,00 2.500.000 0 0 Prosjekt: I55101513 Fv359 Stasjonsvegen i 72361 Mindre utbedringer 601.353,15 1.200.000 0 0 72378 Planlegging 331.660,00 0 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 901.397,55 300.000 0 0 74290 Mva-kompensasjon 100.535,88 0 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 1.934.946,58 1.500.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -100.535,88 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -100.535,88 0 0 0 Sum prosjekt: I55101513 Fv359 Stasjonsve 1.834.410,70 1.500.000 0 0 Prosjekt: I55101515 Kollektivtiltak, belønnin 72377 Kollektivtiltak og universiell utformin 3.723.381,48 5.000.000 0 0 74290 Mva-kompensasjon 757.306,37 0 0 0 78100 Andre statlige overføringer -5.000.000,00 0 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger -519.312,15 5.000.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -757.306,37 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -757.306,37 0 0 0 Ansvar: 9091 Andre generelle statstilskud 78100 Andre statlige overføringer 0,00-5.000.000 0 0 Sum ansvar: 9091 Andre generelle statstil 0,00-5.000.000 0 0 Sum prosjekt: I55101515 Kollektivtiltak, bel -1.276.618,52 0 0 0 Prosjekt: I55101599 Hvilket prosjekt? 72361 Mindre utbedringer 465.594,23 0 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 20.640,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon -36.371,23 0 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 449.863,00 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 36.371,23 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 36.371,23 0 0 0 Sum prosjekt: I55101599 Hvilket prosjekt? 486.234,23 0 0 0 Prosjekt: I55101699 Reservepott til merforb 72361 Mindre utbedringer 0,00-3.700.000 0 0 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,00-3.700.000 0 0 Sum prosjekt: I55101699 Reservepott til me 0,00-3.700.000 0 0 Prosjekt: I55201501 Overførte fra VKT fra 0 Ansvar: 5520 Kollektivtransport 72050 Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) 3.568.909,00 3.568.900 0 0 72105 Kjøp av varebil 120.715,00 120.700 0 0 79700 Overføringer fra driftsregnskapet -3.689.624,00-3.689.600 0 0 Sum ansvar: 5520 Kollektivtransport 0,00 0 0 0 Sum prosjekt: I55201501 Overførte fra VKT 0,00 0 0 0 51
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I55520202 Fv. 32 Gimlevegen-Aug Ansvar: 5552 Bypakke Grenland 72360 Strekningsvise investeringer 24.791.713,37 20.047.900 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 2.346.714,15 0 0 0 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 3.254.688,83 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 5.834.604,38 952.100 0 0 Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland 36.227.720,73 21.000.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -5.834.604,38 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -5.834.604,38 0 0 0 Sum prosjekt: I55520202 Fv. 32 Gimlevegen 30.393.116,35 21.000.000 0 0 Prosjekt: I55520414 Fv. 32 Sverresgate-Hov Ansvar: 5552 Bypakke Grenland 72361 Mindre utbedringer 318.118,00 0 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 16.122,00 500.000 0 0 74290 Mva-kompensasjon 79.529,50 0 0 0 Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland 413.769,50 500.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -79.529,50 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -79.529,50 0 0 0 Sum prosjekt: I55520414 Fv. 32 Sverresgat 334.240,00 500.000 0 0 Prosjekt: I55520416 Rv 36 Bjørnstad - Fredn Ansvar: 5552 Bypakke Grenland 72361 Mindre utbedringer 350.367,00 1.000.000 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 131.866,00 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 87.591,75 0 0 0 Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland 569.824,75 1.000.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -87.591,75 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -87.591,75 0 0 0 Sum prosjekt: I55520416 Rv 36 Bjørnstad - 482.233,00 1.000.000 0 0 Prosjekt: I55520420 Bussholdeplasser Ansvar: 5552 Bypakke Grenland 72378 Planlegging 417.725,52 0 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 359.457,20 200.000 0 0 74290 Mva-kompensasjon 104.431,38 0 0 0 Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland 881.614,10 200.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -104.431,38 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -104.431,38 0 0 0 Sum prosjekt: I55520420 Bussholdeplasser 777.182,72 200.000 0 0 Prosjekt: I55520429 Rv. 36/Fv. 59/Fv. 48 Tele Ansvar: 5552 Bypakke Grenland 72361 Mindre utbedringer 68.089,00 0 0 0 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 624.846,10 400.000 0 0 74290 Mva-kompensasjon 5.400,00 0 0 0 Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland 698.335,10 400.000 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -5.400,00 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -5.400,00 0 0 0 Sum prosjekt: I55520429 Rv. 36/Fv. 59/Fv. 48 692.935,10 400.000 0 0 52
Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I55520441 Fv. 356/Fv. 32 Jernbane Ansvar: 5552 Bypakke Grenland 72710 Kalkulatorisk lønn SVV 18.714,00 0 0 0 Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland 18.714,00 0 0 0 Sum prosjekt: I55520441 Fv. 356/Fv. 32 Jern 18.714,00 0 0 0 Prosjekt: I55520948 Antennepunkter Ansvar: 5552 Bypakke Grenland 72361 Mindre utbedringer 580.498,48 0 0 0 74290 Mva-kompensasjon 145.124,62 0 0 0 Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland 725.623,10 0 0 0 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -145.124,62 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -145.124,62 0 0 0 Sum prosjekt: I55520948 Antennepunkter 580.498,48 0 0 0 Prosjekt: I90001000 Salg av bygninger/ tomt Ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset 76601 Salg av transportmidler -5.000,00 0 0 0 Sum ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset -5.000,00 0 0 0 Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 71950 Byggesaksgebyrer/gebyrer 163.175,00 0 0 0 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 300.000,00 0 0 0 72700 Honorarer 397.958,10 0 0 0 72800 Kjøp av tomt/grunn med mer 579.477,00 600.000 0 0 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 27.425 74290 Mva-kompensasjon 146.392,03 0 0 0 76701 Salg av tomt og grunn -953.157,00-665.000 0-3.246.101 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 633.845,13-65.000 0-3.218.676 77290 Kompensasjon for merverdiavgift -146.392,03 0 0 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -146.392,03 0 0 0 Sum prosjekt: I90001000 Salg av bygninger/ 482.453,10-65.000 0-3.218.676 Prosjekt: I90001001 Aksjer og andeler * Ansvar: 4304 Andre næringsformål 79290 Salg av aksjer og andeler 0,00 0 0-17.500 Sum ansvar: 4304 Andre næringsformål 0,00 0 0-17.500 Ansvar: 5520 Kollektivtransport 75290 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 0 0 1.075.077 79050 Utgår fom 2009 - Utbytte fra selskap 0,00 0 0-1.075.077 Sum ansvar: 5520 Kollektivtransport 0,00 0 0 0 Ansvar: 9101 Rente- gebyrinntekter og utb 79290 Salg av aksjer og andeler 0,00 0 0-1.200 Sum ansvar: 9101 Rente- gebyrinntekter o 0,00 0 0-1.200 Ansvar: 9251 Utlån/kjøp av aksjer/andeler 75291 KLP - egenkapitalinnskudd 2.454.827,00 2.455.000 2.100.000 2.323.204 Sum ansvar: 9251 Utlån/kjøp av aksjer/and 2.454.827,00 2.455.000 2.100.000 2.323.204 Sum prosjekt: I90001001 Aksjer og andeler 2.454.827,00 2.455.000 2.100.000 2.304.504 Prosjekt: I90001201 Inntekter investering g 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00-31.466.200-46.141.800 0 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00-31.466.200-46.141.800 0 Ansvar: 9201 Avdrag på lån/bruk av lån 53
Investeringsregnskapet 2015 79100 Bruk av lån -96.872.187,18-95.695.600-180.988.200-143.601.091 79109 Bruk av ubrukte lånemidler 0,00-14.047.700-13.940.000 0 Sum ansvar: 9201 Avdrag på lån/bruk av lå -96.872.187,18-109.743.300-194.928.200-143.601.091 Ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/bruk av 79480 Bruk av ubundne invest.fond -2.454.827,00-2.455.000-2.100.000-2.100.000 Sum ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/br -2.454.827,00-2.455.000-2.100.000-2.100.000 Ansvar: 9501 Overføring til investeringsreg 79700 Overføringer fra driftsregnskapet -53.000.000,00-53.000.000-53.000.000-48.000.000 Sum ansvar: 9501 Overføring til investerin -53.000.000,00-53.000.000-53.000.000-48.000.000 Sum prosjekt: I90001201 Inntekter investeri -152.327.014,18-196.664.500-296.170.000-193.701.091 Prosjekt: I90001401 Utlån E134 Grunge kjyr Ansvar: 9251 Utlån/kjøp av aksjer/andeler 75200 Utlån 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 30.000.000 Sum ansvar: 9251 Utlån/kjøp av aksjer/and 15.000.000,00 15.000.000 15.000.000 30.000.000 Ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/bruk av 79400 Bruk av disp.fond -15.000.000,00-15.000.000-15.000.000-30.000.000 Sum ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/br -15.000.000,00-15.000.000-15.000.000-30.000.000 Sum prosjekt: I90001401 Utlån E134 Grunge 0,00 0 0 0 Prosjekt: I90510909 Tiltakspakke - Tip-hall Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 72300 Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0,00 0 0 2.600 72700 Honorarer 0,00 0 0 3.600 73800 Kjøp fra Tfk Eiendom 0,00 0 0 4.875 74290 Mva-kompensasjon 0,00 0 0 1.550 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 0 0 12.625 77290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0-1.550 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0,00 0 0-1.550 Sum prosjekt: I90510909 Tiltakspakke - Tip- 0,00 0 0 11.075 T O T A L T 0,00 0 0 0 54
Del 5 Drifts- regnskap 55
Hovedansvar: 1 Styring, adm. og fellestjenester Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1001 Fylkestinget 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 933.936,16 887.300 887.300 1.137.964 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.924.594,75 1.592.700 1.592.700 912.194 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 478.164,00 0 0 42.444 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 25.300 14 OVERFØRINGER 392.011,71 31.900 31.900 27.652 Sum utgifter 3.728.706,62 2.511.900 2.511.900 2.145.554 17 REFUSJONER -342.749,71-31.900-31.900-31.602 Sum inntekter -342.749,71-31.900-31.900-31.602 Sum ansvar: 1001 Fylkestinget 3.385.956,91 2.480.000 2.480.000 2.113.952 Ansvar: 1002 Fylkesutvalget 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.241.735,51 3.405.700 3.405.700 2.783.386 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 465.881,52 987.100 1.031.400 808.688 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 100.800,00 0 105.700 41.245 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 136.813 14 OVERFØRINGER 1.524.535,02 1.500.000 0 8.253 Sum utgifter 5.332.952,05 5.892.800 4.542.800 3.778.386 17 REFUSJONER -25.641,86 0 0-4.725 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -1.500.000,00-1.500.000 0 0 Sum inntekter -1.525.641,86-1.500.000 0-4.725 Sum ansvar: 1002 Fylkesutvalget 3.807.310,19 4.392.800 4.542.800 3.773.661 Ansvar: 1003 Kontrollutvalget 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 386.765,52 527.100 527.100 419.949 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 76.929,93 108.200 108.200 73.802 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 89.800 89.800 0 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 4.086.048,00 4.229.400 4.229.400 4.777.877 14 OVERFØRINGER 14,07 0 0 866 Sum utgifter 4.549.757,52 4.954.500 4.954.500 5.272.494 17 REFUSJONER -14,07 0 0-866 Sum inntekter -14,07 0 0-866 Sum ansvar: 1003 Kontrollutvalget 4.549.743,45 4.954.500 4.954.500 5.271.628 Ansvar: 1004 Telemark ungdomsråd 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 286.736,12 187.400 187.400 87.300 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 124.563,68 260.400 260.400 179.142 14 OVERFØRINGER 4.186,51 0 0 1.847 Sum utgifter 415.486,31 447.800 447.800 268.289 17 REFUSJONER -4.186,51 0 0-1.847 Sum inntekter -4.186,51 0 0-1.847 Sum ansvar: 1004 Telemark ungdomsråd 411.299,80 447.800 447.800 266.442 Ansvar: 1005 Eldrerådet 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 90.219,68 175.900 175.900 149.059 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 136.545,05 47.600 47.600 65.734 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 10.205,00 0 0 10.000 14 OVERFØRINGER 2.437,87 0 0 1.039 Sum utgifter 239.407,60 223.500 223.500 225.832 17 REFUSJONER -2.437,87 0 0-1.039 Sum inntekter -2.437,87 0 0-1.039 Sum ansvar: 1005 Eldrerådet 236.969,73 223.500 223.500 224.793 56
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1006 Klagenemnder 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 25.663,43 0 0 76.672 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 4.173,78 0 0 3.491 14 OVERFØRINGER 67,22 0 0 0 Sum utgifter 29.904,43 0 0 80.163 17 REFUSJONER -67,22 0 0 0 Sum inntekter -67,22 0 0 0 Sum ansvar: 1006 Klagenemnder 29.837,21 0 0 80.163 Ansvar: 1007 Fylkesordfører 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.750.438,30 1.791.100 1.791.100 1.465.165 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 147.858,42 199.800 199.800 82.362 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 6.387,20 0 0 0 14 OVERFØRINGER 9.811,91 0 0 60.010 Sum utgifter 1.914.495,83 1.990.900 1.990.900 1.607.537 17 REFUSJONER -9.811,91 0 0-70.854 Sum inntekter -9.811,91 0 0-70.854 Sum ansvar: 1007 Fylkesordfører 1.904.683,92 1.990.900 1.990.900 1.536.683 Ansvar: 1008 Fylkesvaraordfører 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.450.659,75 1.465.700 1.465.700 1.228.649 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 23.773,01 69.400 69.400 14.389 14 OVERFØRINGER 3.650,93 0 0 2.971 Sum utgifter 1.478.083,69 1.535.100 1.535.100 1.246.010 17 REFUSJONER -3.650,93 0 0-2.971 Sum inntekter -3.650,93 0 0-2.971 Sum ansvar: 1008 Fylkesvaraordfører 1.474.432,76 1.535.100 1.535.100 1.243.039 Ansvar: 1009 Administrasjonsutvalget 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 154.753,82 349.700 349.700 27.140 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 2.363,17 14.900 14.900 1.123 14 OVERFØRINGER 80,00 0 0 33 Sum utgifter 157.196,99 364.600 364.600 28.296 17 REFUSJONER -80,00 0 0-33 Sum inntekter -80,00 0 0-33 Sum ansvar: 1009 Administrasjonsutvalge 157.116,99 364.600 364.600 28.263 Ansvar: 1019 Tilskudd til politiske parti 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 379.800 14 OVERFØRINGER 5.910.621,23 6.547.200 6.547.200 5.622.389 Sum utgifter 5.910.621,23 6.547.200 6.547.200 6.002.189 17 REFUSJONER 0,00 0 0-379.800 Sum inntekter 0,00 0 0-379.800 Sum ansvar: 1019 Tilskudd til politiske par 5.910.621,23 6.547.200 6.547.200 5.622.389 Ansvar: 1020 Hovedutvalg næringsutviklin 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.202.916,35 1.590.300 1.590.300 1.081.178 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 509.589,34 125.700 125.700 212.019 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 4.650,00 0 0 0 14 OVERFØRINGER 34.616,25 0 0 4.067 Sum utgifter 1.751.771,94 1.716.000 1.716.000 1.297.264 17 REFUSJONER -50.707,56 0 0-41.384 Sum inntekter -50.707,56 0 0-41.384 Sum ansvar: 1020 Hovedutvalg næringsutv 1.701.064,38 1.716.000 1.716.000 1.255.881 57
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1021 Hovedutvalg kultur 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 975.713,86 1.626.000 1.626.000 986.882 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 324.581,96 83.200 83.200 106.561 14 OVERFØRINGER 15.994,19 0 0 9.966 Sum utgifter 1.316.290,01 1.709.200 1.709.200 1.103.409 17 REFUSJONER -15.994,19 0 0-9.966 Sum inntekter -15.994,19 0 0-9.966 Sum ansvar: 1021 Hovedutvalg kultur 1.300.295,82 1.709.200 1.709.200 1.093.443 Ansvar: 1022 Hovedutvalg kompetanse 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.067.007,47 1.647.300 1.647.300 1.045.984 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 236.255,54 137.600 137.600 120.500 14 OVERFØRINGER 6.664,02 0 0 2.919 Sum utgifter 1.309.927,03 1.784.900 1.784.900 1.169.404 17 REFUSJONER -6.664,02 0 0-2.919 Sum inntekter -6.664,02 0 0-2.919 Sum ansvar: 1022 Hovedutvalg kompetans 1.303.263,01 1.784.900 1.784.900 1.166.484 Ansvar: 1023 Hovedutvalg samferdsel 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.385.966,48 1.631.700 1.631.700 1.089.193 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 137.115,09 137.700 137.700 257.129 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 8.000 14 OVERFØRINGER 8.462,62 0 0 1.192 Sum utgifter 1.531.544,19 1.769.400 1.769.400 1.355.514 17 REFUSJONER -8.462,62 0 0-11.939 Sum inntekter -8.462,62 0 0-11.939 Sum ansvar: 1023 Hovedutvalg samferdsel 1.523.081,57 1.769.400 1.769.400 1.343.575 Ansvar: 1040 Råd for funksjonshemmede 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 74.170,73 187.900 187.900 74.393 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 50.009,91 68.400 68.400 47.260 14 OVERFØRINGER 2.393,45 0 0 1.940 Sum utgifter 126.574,09 256.300 256.300 123.593 17 REFUSJONER -2.393,45 0 0-1.940 Sum inntekter -2.393,45 0 0-1.940 Sum ansvar: 1040 Råd for funksjonshemm 124.180,64 256.300 256.300 121.653 Ansvar: 1110 Fylkesrådmannen og lederte 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 11.236.425,64 11.022.583 9.532.600 10.335.351 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 975.263,62 1.726.700 1.400.700 947.070 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 655.405,12 496.900 358.400 197.330 14 OVERFØRINGER 282.993,24 0 0 208.442 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 146,80 0 0 106.643 Sum utgifter 13.150.234,42 13.246.183 11.291.700 11.794.836 17 REFUSJONER -713.400,24-1.527.200 0-517.200 18 OVERFØRINGER -749.372,00 0 0-600.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -106.517,00-106.000 0 0 Sum inntekter -1.569.289,24-1.633.200 0-1.117.200 Sum ansvar: 1110 Fylkesrådmannen og le 11.580.945,18 11.612.983 11.291.700 10.677.636 Ansvar: 1111 Stab 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 7.726.829,72 7.982.700 7.347.400 7.153.000 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 493.432,78 490.900 340.900 443.835 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 81.375,20 0 0 194.845 14 OVERFØRINGER 80.850,60 3.200 3.200 105.395 Sum utgifter 8.382.488,30 8.476.800 7.691.500 7.897.075 58
Driftsregnskap 2015 17 REFUSJONER -313.756,60-128.400-128.400-434.021 Sum inntekter -313.756,60-128.400-128.400-434.021 Sum ansvar: 1111 Stab 8.068.731,70 8.348.400 7.563.100 7.463.054 Ansvar: 1112 Folkehelse 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.986.212,62 2.986.400 2.804.700 2.628.692 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 542.460,34 578.300 818.800 575.203 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 506.979,22 284.600 122.900 191.802 14 OVERFØRINGER 2.869.360,65 2.509.000 3.338.600 2.951.026 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0,00 0 0 19.571 Sum utgifter 6.905.012,83 6.358.300 7.085.000 6.366.294 16 SALGSINNTEKTER -400,00 0 0-24.227 17 REFUSJONER -245.482,13-61.400-61.400-75.784 18 OVERFØRINGER -182.250,00 0-938.400-1.000.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-200.510 Sum inntekter -428.132,13-61.400-999.800-1.300.521 Sum ansvar: 1112 Folkehelse 6.476.880,70 6.296.900 6.085.200 5.065.773 Ansvar: 1113 Juridisk politisk sekreteriat 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 14.235 Sum utgifter 0,00 0 0 14.235 17 REFUSJONER 0,00 0 0 4.313 Sum inntekter 0,00 0 0 4.313 Sum ansvar: 1113 Juridisk politisk sekrete 0,00 0 0 18.548 Ansvar: 1125 Økonomi 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 7.711.504,30 7.245.600 7.076.300 6.931.530 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 555.853,65 671.600 671.600 242.487 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 946.670,87 954.100 484.100 486.649 14 OVERFØRINGER 205.959,87 0 0 126.781 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 153,00 0 0 0 Sum utgifter 9.420.141,69 8.871.300 8.232.000 7.787.448 16 SALGSINNTEKTER -19.016,57 1.000 1.000-37.436 17 REFUSJONER -712.734,88 0 0-145.420 18 OVERFØRINGER -53.573,60 0 0 0 Sum inntekter -785.325,05 1.000 1.000-182.856 Sum ansvar: 1125 Økonomi 8.634.816,64 8.872.300 8.233.000 7.604.592 Ansvar: 1126 Innkjøp 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.405.161,53 1.420.500 1.846.500 1.345.235 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 45.074,82 71.600 71.600 41.619 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 260 14 OVERFØRINGER 162.981,77 0 0 338.363 Sum utgifter 1.613.218,12 1.492.100 1.918.100 1.725.477 17 REFUSJONER -121.117,82 0 0-61.032 Sum inntekter -121.117,82 0 0-61.032 Sum ansvar: 1126 Innkjøp 1.492.100,30 1.492.100 1.918.100 1.664.445 Ansvar: 1129 Elevombud 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 390.460,32 404.600 392.600 551.479 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 68.681,11 86.500 86.500 92.574 14 OVERFØRINGER 14.169,30 0 0 13.949 Sum utgifter 473.310,73 491.100 479.100 658.002 17 REFUSJONER -43.708,30 0 0-32.352 Sum inntekter -43.708,30 0 0-32.352 Sum ansvar: 1129 Elevombud 429.602,43 491.100 479.100 625.650 59
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1131 Personal- og organisasjonsa 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 6.262.142,22 5.577.000 5.760.700 6.038.391 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 7.016.462,57 7.181.800 7.181.800 7.076.471 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 655.832,78 516.700 156.700 326.617 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN -166,00 0 0 0 14 OVERFØRINGER 430.552,80 389.300 389.300 392.709 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 1.193,00 0 0 0 Sum utgifter 14.366.017,37 13.664.800 13.488.500 13.834.188 16 SALGSINNTEKTER 0,00-17.000-17.000 0 17 REFUSJONER -1.085.541,11-389.300-389.300-476.301 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 480,00 0 0 0 Sum inntekter -1.085.061,11-406.300-406.300-476.301 Sum ansvar: 1131 Personal- og organisasj 13.280.956,26 13.258.500 13.082.200 13.357.887 Ansvar: 1132 Hms 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 17.519,80 0 0 7.066 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 219.825,17 470.000 470.000 399.356 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.412.100,40 1.144.500 1.144.500 1.007.190 14 OVERFØRINGER 21.459,41 22.100 22.100 41.274 Sum utgifter 1.670.904,78 1.636.600 1.636.600 1.454.886 17 REFUSJONER -21.459,41-22.100-22.100-41.274 18 OVERFØRINGER 275,00 0 0-59.735 Sum inntekter -21.184,41-22.100-22.100-101.009 Sum ansvar: 1132 Hms 1.649.720,37 1.614.500 1.614.500 1.353.877 Ansvar: 1133 Stillingsbanken 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.954.782,93 7.050.200 7.535.400 4.727.255 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE -54,24 56.600 56.600 117.719 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 19.440 14 OVERFØRINGER -13,56 0 0 764 Sum utgifter 2.954.715,13 7.106.800 7.592.000 4.865.178 17 REFUSJONER -214.153,44-390.900-390.900-404.115 Sum inntekter -214.153,44-390.900-390.900-404.115 Sum ansvar: 1133 Stillingsbanken 2.740.561,69 6.715.900 7.201.100 4.461.063 Ansvar: 1134 Personalutvikling 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 28.279,66 0 0 66.714 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 3.558.419,61 1.638.400 1.638.400 3.254.768 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 864.000,00 0 0 226.916 14 OVERFØRINGER 227.383,78 104.400 104.400 151.445 Sum utgifter 4.678.083,05 1.742.800 1.742.800 3.699.842 16 SALGSINNTEKTER -221.400,00 0 0-219.581 17 REFUSJONER -227.383,78-104.400-104.400-258.627 18 OVERFØRINGER -3.001.000,00 0 0-111.019 Sum inntekter -3.449.783,78-104.400-104.400-589.227 Sum ansvar: 1134 Personalutvikling 1.228.299,27 1.638.400 1.638.400 3.110.615 Ansvar: 1135 Fagforeningstillitsvalgte 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.721.511,53 3.877.000 3.827.000 3.736.958 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 26.481,49 32.800 32.800 26.433 14 OVERFØRINGER 682,13 0 0 3.133 Sum utgifter 3.748.675,15 3.909.800 3.859.800 3.766.524 16 SALGSINNTEKTER -255.206,00 0 0 0 17 REFUSJONER -153.483,13-180.900-180.900-422.413 Sum inntekter -408.689,13-180.900-180.900-422.413 Sum ansvar: 1135 Fagforeningstillitsvalgte 3.339.986,02 3.728.900 3.678.900 3.344.112 60
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1136 Lærlinger 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.842.276,42 3.914.000 3.890.200 3.508.682 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE -1.464,00 8.600 8.600 0 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 10.000 Sum utgifter 3.840.812,42 3.922.600 3.898.800 3.518.682 17 REFUSJONER -12.128,00-531.500-531.500-805.859 18 OVERFØRINGER -984.174,65 0 0 0 Sum inntekter -996.302,65-531.500-531.500-805.859 Sum ansvar: 1136 Lærlinger 2.844.509,77 3.391.100 3.367.300 2.712.822 Ansvar: 1137 Forsikringer 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.683.196,72 1.424.400 1.424.400 1.617.474 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.203.859,28 1.062.900 1.062.900 841.990 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 200.025,00 226.600 226.600 200.000 Sum utgifter 3.087.081,00 2.713.900 2.713.900 2.659.464 Sum ansvar: 1137 Forsikringer 3.087.081,00 2.713.900 2.713.900 2.659.464 Ansvar: 1143 It 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 7.100.252,50 7.402.700 7.253.500 7.353.067 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 64.115,22 25.300 25.300 120.152 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 416.827,80 0 0 151.335 14 OVERFØRINGER 107.945,73 0 0 63.869 Sum utgifter 7.689.141,25 7.428.000 7.278.800 7.688.423 17 REFUSJONER -346.175,73 0 0-260.701 Sum inntekter -346.175,73 0 0-260.701 Sum ansvar: 1143 It 7.342.965,52 7.428.000 7.278.800 7.427.722 Ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 5.705 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 23.272.545,92 24.199.500 24.199.500 24.349.180 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 12.128.913,41 11.410.500 11.410.500 12.040.321 14 OVERFØRINGER 8.648.152,55 9.665.600 9.665.600 7.891.823 Sum utgifter 44.049.611,88 45.275.600 45.275.600 44.287.029 16 SALGSINNTEKTER -136.189,00 0 0-4.432 17 REFUSJONER -8.648.152,55-9.665.600-9.665.600-8.154.823 Sum inntekter -8.784.341,55-9.665.600-9.665.600-8.159.255 Sum ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester 35.265.270,33 35.610.000 35.610.000 36.127.774 Ansvar: 1151 Kommunikasjon 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.845.039,34 2.700.400 2.624.200 2.923.091 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 650.397,19 678.700 953.700 626.562 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 590.122,40 582.200 307.200 409.775 14 OVERFØRINGER 209.705,30 0 0 238.060 Sum utgifter 4.295.264,23 3.961.300 3.885.100 4.197.489 17 REFUSJONER -249.871,30 0 0-619.822 Sum inntekter -249.871,30 0 0-619.822 Sum ansvar: 1151 Kommunikasjon 4.045.392,93 3.961.300 3.885.100 3.577.667 Ansvar: 1161 Arkiv 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 6.028.347,54 6.353.900 5.278.700 4.119.108 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.638.087,98 1.453.700 1.453.700 1.363.845 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 639.065,02 439.200 439.200 104.713 14 OVERFØRINGER 314.529,93 0 0 120.728 Sum utgifter 8.620.030,47 8.246.800 7.171.600 5.708.394 16 SALGSINNTEKTER -94.000,00 0 0 0 61
Driftsregnskap 2015 17 REFUSJONER -673.708,93 0 0-193.006 Sum inntekter -767.708,93 0 0-193.006 Sum ansvar: 1161 Arkiv 7.852.321,54 8.246.800 7.171.600 5.515.389 Ansvar: 1176 Team Eiendom 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 7.098.590,59 7.477.100 7.241.800 9.246 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE -20.000.973,41-18.940.000-18.940.000 5.770 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 14.679.219,45 14.035.300 14.035.300 10.815 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 218.800,00 920.200 920.200 0 14 OVERFØRINGER 3.756.486,30 4.328.400 4.328.400 0 Sum utgifter 5.752.122,93 7.821.000 7.585.700 25.831 16 SALGSINNTEKTER -4.383.668,00-5.133.300-3.034.100 0 17 REFUSJONER -5.135.643,55-4.740.000-6.839.200 0 Sum inntekter -9.519.311,55-9.873.300-9.873.300 0 Sum ansvar: 1176 Team Eiendom -3.767.188,62-2.052.300-2.287.600 25.831 Ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 5.150.769,44 4.626.800 4.570.300 5.511.648 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 3.028.368,92 3.598.100 1.494.100 1.517.296 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 3.528.279,45 2.674.100 4.778.100 1.390.735 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 1.907.846 14 OVERFØRINGER 964.904,19 614.400 614.400 596.288 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 136,02 0 0 0 Sum utgifter 12.672.458,02 11.513.400 11.456.900 10.923.813 16 SALGSINNTEKTER -1.747.167,01-1.253.800-1.253.800-1.173.119 17 REFUSJONER -1.438.469,17-1.551.200-1.551.200-2.397.140 Sum inntekter -3.185.636,18-2.805.000-2.805.000-3.570.259 Sum ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset 9.486.821,84 8.708.400 8.651.900 7.353.554 Ansvar: 1181 Kantine 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 868.276,33 922.000 909.100 942.150 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 753.174,97 722.900 722.900 685.457 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 94.078,40 130.400 130.400 2.015 14 OVERFØRINGER 25.306,61 6.100 6.100 3.225 Sum utgifter 1.740.836,31 1.781.400 1.768.500 1.632.847 16 SALGSINNTEKTER -983.512,10-986.400-986.400-1.002.059 17 REFUSJONER -25.306,61-132.500-132.500-65.095 Sum inntekter -1.008.818,71-1.118.900-1.118.900-1.067.155 Sum ansvar: 1181 Kantine 732.017,60 662.500 649.600 565.692 Ansvar: 1190 Prosjekter ansvar 1 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 119.299,11 286.700 286.700 117.762 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 144.238,00 0 0 31.239 14 OVERFØRINGER 64.332,20 0 0 29.550 Sum utgifter 327.869,31 286.700 286.700 178.551 17 REFUSJONER -114.332,20 0 0-129.550 Sum inntekter -114.332,20 0 0-129.550 Sum ansvar: 1190 Prosjekter ansvar 1 213.537,11 286.700 286.700 49.001 Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 6.711 14 OVERFØRINGER 0,01 0 0 1.678 Sum utgifter 0,01 0 0 8.389 17 REFUSJONER -0,01 0 0-1.678 Sum inntekter -0,01 0 0-1.678 Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,00 0 0 6.711 62
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1980 TUF - refusjon lønn 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 703.840,16 0 0 675.359 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 41.223,80 0 0 55.967 14 OVERFØRINGER 33,63 0 0 416 Sum utgifter 745.097,59 0 0 731.742 16 SALGSINNTEKTER -736.890,26 0 0 0 17 REFUSJONER -8.207,33 0 0-732.740 Sum inntekter -745.097,59 0 0-732.740 Sum ansvar: 1980 TUF - refusjon lønn 0,00 0 0-998 Ansvar: 1981 Konsesjonskraftstyret lønn 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 792.652,24 0 0 825.409 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 40.572,85 0 0 1.982 14 OVERFØRINGER 1.672,30 0 0 1.284 Sum utgifter 834.897,39 0 0 828.675 16 SALGSINNTEKTER -831.814,09 0 0 0 17 REFUSJONER -3.083,30 0 0-829.068 Sum inntekter -834.897,39 0 0-829.068 Sum ansvar: 1981 Konsesjonskraftstyret l 0,00 0 0-393 Sum grp. Ansvar: 1 Styring, adm. og fellestj 153.845.187,19 163.198.583 160.434.800 149.909.535 63
Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 2 Videregående opplæring Grp. Ansvar: 2 Videregående opplæring Ansvar: 2200 Kompetanse - egne prosjekt 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 5.177.942,54 992.000 350.000 3.825.739 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE -340.766,29 0 200.000 865.541 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 4.264.683,17 0 0 5.708.807 14 OVERFØRINGER 399.173,34 0 0 1.418.621 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 1.224.355,13 200.000 0 1.806.536 Sum utgifter 10.725.387,89 1.192.000 550.000 13.625.244 16 SALGSINNTEKTER 387.253,82 0 0 0 17 REFUSJONER -2.913.186,38 0 0-4.192.968 18 OVERFØRINGER -6.412.310,22 0 0-3.917.534 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -595.145,27 0 0-2.476.168 Sum inntekter -9.533.388,05 0 0-10.586.670 Sum ansvar: 2200 Kompetanse - egne pro 1.191.999,84 1.192.000 550.000 3.038.575 Ansvar: 2201 Seksjon for kvalitet og utvikli 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 14.365.047,57 14.452.300 14.712.700 13.585.738 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 471.104,81 34.300 429.300 562.800 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.300.748,86 475.000 0 919.542 14 OVERFØRINGER 39.605,10 0 0 27.942 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 375.000,00 375.000 0 228.025 Sum utgifter 16.551.506,34 15.336.600 15.142.000 15.324.047 16 SALGSINNTEKTER 31.335,50 0 0 0 17 REFUSJONER -1.529.078,15-1.148.800-1.148.800-1.132.057 18 OVERFØRINGER -1.541.513,00 0 0-235.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -626.864,65-455.000 0-679.739 Sum inntekter -3.666.120,30-1.603.800-1.148.800-2.046.796 Sum ansvar: 2201 Seksjon for kvalitet og u 12.885.386,04 13.732.800 13.993.200 13.277.251 Ansvar: 2202 Seksjon for drift 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 8.613.872,82 7.517.400 7.342.800 7.907.631 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 409.245,05 123.800 123.800 149.286 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 94.762,40 0 0 0 14 OVERFØRINGER 72.069,42 0 0 12.382 Sum utgifter 9.189.949,69 7.641.200 7.466.600 8.069.300 17 REFUSJONER -650.260,34-500.000-500.000-381.199 Sum inntekter -650.260,34-500.000-500.000-381.199 Sum ansvar: 2202 Seksjon for drift 8.539.689,35 7.141.200 6.966.600 7.688.100 Ansvar: 2210 Skoletilbudsteam 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0-1.968 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 2.266 Sum utgifter 0,00 0 0 298 17 REFUSJONER 0,00 0 0-298 Sum inntekter 0,00 0 0-298 Sum ansvar: 2210 Skoletilbudsteam 0,00 0 0 0 Ansvar: 2211 Inntak 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 802.753 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 1.365 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 295.000 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 125.894 Sum utgifter 0,00 0 0 1.225.012 17 REFUSJONER 0,00 0 0-125.894 Sum inntekter 0,00 0 0-125.894 Sum ansvar: 2211 Inntak 0,00 0 0 1.099.118 64
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2212 Skoletilbudet (Justert klasse 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0-4.000.000 0 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 258,83 900-10.365.100 460 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 583.334 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 71.338 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 283.500 Sum utgifter 258,83 900-14.365.100 938.632 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -420.000,00-420.000-420.000-420.000 Sum inntekter -420.000,00-420.000-420.000-420.000 Sum ansvar: 2212 Skoletilbudet (Justert kl -419.741,17-419.100-14.785.100 518.632 Ansvar: 2213 Oppfølgingstjenesten 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.338.831,55 3.486.300 3.407.200 3.282.797 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 297.416,12 316.000 316.000 221.894 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 167.748,16 34.000 34.000 68.475 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 11.300 11.300 0 14 OVERFØRINGER 68.935,25 0 0 66.064 Sum utgifter 3.872.931,08 3.847.600 3.768.500 3.639.230 17 REFUSJONER -222.713,25 0 0-65.066 Sum inntekter -222.713,25 0 0-65.066 Sum ansvar: 2213 Oppfølgingstjenesten 3.650.217,83 3.847.600 3.768.500 3.574.163 Ansvar: 2214 Voksenopplæringen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.271,50 0 0 2.002 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 7.445.883,39 0 0 10.052.326 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.264.527,00 11.496.700 11.496.700 20.580 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 734.254,00 0 0 678.806 14 OVERFØRINGER 491.894,86 0 0 4.311 Sum utgifter 10.938.830,75 11.496.700 11.496.700 10.758.025 17 REFUSJONER -121.894,86 0 0-100.311 Sum inntekter -121.894,86 0 0-100.311 Sum ansvar: 2214 Voksenopplæringen 10.816.935,89 11.496.700 11.496.700 10.657.714 Ansvar: 2231 Karriereveiledning 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 18.236,01 0 0 7.880 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 998.554,60 1.008.200 878.200 1.512.726 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 669.500,00 0 0 704.897 14 OVERFØRINGER 70.575,54 0 0 59.021 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 155,00 0 0 1.761.692 Sum utgifter 1.757.021,15 1.008.200 878.200 4.046.217 16 SALGSINNTEKTER -130.000,00-130.000 0 0 17 REFUSJONER -1.150.479,54 0 0-1.007.146 18 OVERFØRINGER 0,00-542.800-542.800-1.969.089 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -140.374,00 0 0-742.325 Sum inntekter -1.420.853,54-672.800-542.800-3.718.561 Sum ansvar: 2231 Karriereveiledning 336.167,61 335.400 335.400 327.656 Ansvar: 2232 Fagskoleutdanning 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 6.067,60 0 0 45.109 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.005.675,00 0 0 1.157.625 14 OVERFØRINGER 3.815.705,32 0 0 3.588.917 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 193.484,48 0 0 0 Sum utgifter 5.020.932,40 0 0 4.791.651 17 REFUSJONER 6.067,60 0 0-640 18 OVERFØRINGER -5.027.000,00 0 0-4.791.011 Sum inntekter -5.020.932,40 0 0-4.791.651 Sum ansvar: 2232 Fagskoleutdanning 0,00 0 0 0 65
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2240 Skolefaglig team 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0-2.265 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 647 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 11.010 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0-130 Sum utgifter 0,00 0 0 9.261 17 REFUSJONER 0,00 0 0-9.261 Sum inntekter 0,00 0 0-9.261 Sum ansvar: 2240 Skolefaglig team 0,00 0 0 0 Ansvar: 2241 Særskilt tilrettelagt opplærin 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 7.440.000 8.240.000 0 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 161.848,70 1.133.000 1.133.000 646.414 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 616.391,38 0 0 4.509.995 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 1.917.279,44 0 0 3.107.752 14 OVERFØRINGER 206,14 0 0 0 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 39.939,00 0 0 0 Sum utgifter 2.735.664,66 8.573.000 9.373.000 8.264.161 17 REFUSJONER 2.051.683,86 0 0-4.061.150 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -688.796,00 0 0 0 Sum inntekter 1.362.887,86 0 0-4.061.150 Sum ansvar: 2241 Særskilt tilrettelagt oppl 4.098.552,52 8.573.000 9.373.000 4.203.011 Ansvar: 2242 Pedagogisk psykologisk tjen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 8.143.899,71 7.955.800 7.720.200 7.581.396 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 918.316,08 1.040.800 1.190.800 713.510 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 114.717,56 0 0 344.113 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 2.936.800,00 2.936.800 2.936.800 2.851.348 14 OVERFØRINGER 161.016,19 0 0 178.713 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 75.000,00 0 0 248.418 Sum utgifter 12.349.749,54 11.933.400 11.847.800 11.917.498 16 SALGSINNTEKTER 0,00 0 0-95.600 17 REFUSJONER -267.885,39 0 0-276.318 18 OVERFØRINGER -300.000,00 0 0-149.504 Sum inntekter -567.885,39 0 0-521.422 Sum ansvar: 2242 Pedagogisk psykologis 11.781.864,15 11.933.400 11.847.800 11.396.076 Ansvar: 2243 Opplæring i sos.med.inst. 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 468.030,60 0 0 443.895 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.907,20 0 0 836.907 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 14.833.893,00 15.227.800 12.727.800 13.561.629 14 OVERFØRINGER 8.846,20 0 0 29.030 Sum utgifter 15.313.677,00 15.227.800 12.727.800 14.871.460 17 REFUSJONER -3.421.752,20-2.039.400-2.039.400-2.744.133 Sum inntekter -3.421.752,20-2.039.400-2.039.400-2.744.133 Sum ansvar: 2243 Opplæring i sos.med.ins 11.891.924,80 13.188.400 10.688.400 12.127.328 Ansvar: 2244 Gjesteelever 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 4.105.200,00 4.622.600 3.672.600 5.324.765 Sum utgifter 4.105.200,00 4.622.600 3.672.600 5.324.765 17 REFUSJONER -3.346.550,00-3.603.700-3.603.700-3.973.930 Sum inntekter -3.346.550,00-3.603.700-3.603.700-3.973.930 Sum ansvar: 2244 Gjesteelever 758.650,00 1.018.900 68.900 1.350.835 Ansvar: 2245 It - Skolesystemer 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 33.552,71 0 0 57.398 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 5.797.243,05 8.502.400 8.502.400 5.295.756 66
Driftsregnskap 2015 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 143.058,13 0 0 0 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 498.000 14 OVERFØRINGER 3.918.417,15 1.090.400 1.090.400 2.404.422 Sum utgifter 9.892.271,04 9.592.800 9.592.800 8.255.577 17 REFUSJONER -1.021.159,78-1.090.400-1.090.400-754.412 Sum inntekter -1.021.159,78-1.090.400-1.090.400-754.412 Sum ansvar: 2245 It - Skolesystemer 8.871.111,26 8.502.400 8.502.400 7.501.164 Ansvar: 2246 Kompetanseheving lærere 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.792.627,44 0 0 377.170 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.209.027,86 3.756.100 3.756.100 1.816.700 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 6.061.609,00 0 0 2.517.600 14 OVERFØRINGER 217.950,52 0 0 61.500 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 420.000,00 0 0 448.828 Sum utgifter 9.701.214,82 3.756.100 3.756.100 5.221.797 17 REFUSJONER -67.950,52 0 0-77.397 18 OVERFØRINGER -6.812.082,00 0 0-2.365.633 Sum inntekter -6.880.032,52 0 0-2.443.030 Sum ansvar: 2246 Kompetanseheving lær 2.821.182,30 3.756.100 3.756.100 2.778.767 Ansvar: 2251 Privatisteksamen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.504.525,54 2.310.400 2.310.400 3.220.666 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 249.532,85 172.100 172.100 526.720 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 3.300 3.300 0 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 5.000 14 OVERFØRINGER 44.031,90 10.600 10.600 34.439 Sum utgifter 3.798.090,29 2.496.400 2.496.400 3.786.825 16 SALGSINNTEKTER -150,00 0 0-1.550 17 REFUSJONER -4.112.700,90-1.681.600-1.681.600-2.530.211 Sum inntekter -4.112.850,90-1.681.600-1.681.600-2.531.761 Sum ansvar: 2251 Privatisteksamen -314.760,61 814.800 814.800 1.255.064 Ansvar: 2252 Puls 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 179.100 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 44.750 Sum utgifter 0,00 0 0 223.850 17 REFUSJONER 0,00 0 0-44.750 Sum inntekter 0,00 0 0-44.750 Sum ansvar: 2252 Puls 0,00 0 0 179.100 Ansvar: 2260 Fagopplæringsteam 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 8.331 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 118 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 30 Sum utgifter 0,00 0 0 8.479 17 REFUSJONER 0,00 0 0-8.479 Sum inntekter 0,00 0 0-8.479 Sum ansvar: 2260 Fagopplæringsteam 0,00 0 0 0 Ansvar: 2261 Fagopplæring 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 28.380,88 0 0 11.212 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.446.314,89 201.100 701.100 2.796.323 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 10.605.837,69 11.320.500 11.320.500 5.109.396 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 95.434.719,62 80.388.400 75.388.400 87.145.374 14 OVERFØRINGER 132.475,86 68.000 68.000 69.948 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 1.674.997,20 500.000 0 246.000 Sum utgifter 109.322.726,14 92.478.000 87.478.000 95.378.253 67
Driftsregnskap 2015 16 SALGSINNTEKTER -321.600,00-234.500-234.500 0 17 REFUSJONER -5.400.843,42-4.101.000-4.101.000-5.765.233 18 OVERFØRINGER -4.230.380,00 0 0-2.890.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -1.043.804,09 0 0 0 Sum inntekter -10.996.627,51-4.335.500-4.335.500-8.655.233 Sum ansvar: 2261 Fagopplæring 98.326.098,63 88.142.500 83.142.500 86.723.020 Ansvar: 2262 Y-nemnda 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 85.696,53 85.400 85.400 141.455 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 88.878,78 106.000 106.000 78.791 14 OVERFØRINGER 3.900,90 0 0 989 Sum utgifter 178.476,21 191.400 191.400 221.234 17 REFUSJONER -28.260,90 0 0-989 Sum inntekter -28.260,90 0 0-989 Sum ansvar: 2262 Y-nemnda 150.215,31 191.400 191.400 220.245 Ansvar: 2263 Teoriopplæringen 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 103.374,00 0 0 0 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.337.021,00 1.601.100 1.601.100 1.210.662 Sum utgifter 1.440.395,00 1.601.100 1.601.100 1.210.662 17 REFUSJONER 0,00 0 0-34.044 Sum inntekter 0,00 0 0-34.044 Sum ansvar: 2263 Teoriopplæringen 1.440.395,00 1.601.100 1.601.100 1.176.618 Ansvar: 2264 Prøvenemnder 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 9.239.558,62 7.187.800 7.187.800 7.559.791 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 3.490.377,66 3.785.200 2.285.200 2.558.190 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 74.446,00 113.300 113.300 0 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 75.752,60 0 0 12.000 14 OVERFØRINGER 7.288,29 0 0 6.259 Sum utgifter 12.887.423,17 11.086.300 9.586.300 10.136.241 17 REFUSJONER -7.288,29 0 0-6.259 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -660.002,00 0 0-802.781 Sum inntekter -667.290,29 0 0-809.041 Sum ansvar: 2264 Prøvenemnder 12.220.132,88 11.086.300 9.586.300 9.327.200 Ansvar: 2280 Div. formål opplæring 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 5,00 0 0 5.700 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 615.260,03 4.204.400 4.204.400 556.129 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 3.903.918,00 0 0 279.890 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 250.000,00 0 0 0 14 OVERFØRINGER 393.805,04 250.800 250.800 702.514 Sum utgifter 5.162.988,07 4.455.200 4.455.200 1.544.232 16 SALGSINNTEKTER 250.000,00 0 0 0 17 REFUSJONER -144.305,04 0 0-231.214 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-100.000 Sum inntekter 105.694,96 0 0-331.214 Sum ansvar: 2280 Div. formål opplæring 5.268.683,03 4.455.200 4.455.200 1.213.018 Ansvar: 2281 Rektorforum vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 574,10 11.300 11.300 26.713 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 139.432,42 181.100 181.100 250.628 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 56.600 56.600 0 14 OVERFØRINGER 4.524,71 0 0 2.367 Sum utgifter 144.531,23 249.000 249.000 279.708 17 REFUSJONER -4.524,71 0 0-34.867 Sum inntekter -4.524,71 0 0-34.867 68
Driftsregnskap 2015 Sum ansvar: 2281 Rektorforum vgs 140.006,52 249.000 249.000 244.841 Ansvar: 2282 Felles seksjonskostnader 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 94.513 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 4.007 Sum utgifter 0,00 0 0 98.520 17 REFUSJONER 0,00 0 0-4.007 Sum inntekter 0,00 0 0-4.007 Sum ansvar: 2282 Felles seksjonskostnad 0,00 0 0 94.513 Ansvar: 2283 Karrieresenteret 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.425.326,63 2.979.200 2.875.900 3.514.804 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 374.988,36 730.000 730.000 526.778 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 53.521,54 118.400 118.400 86.957 14 OVERFØRINGER 68.656,99 94.000 94.000 99.434 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 125.540,05 0 0 0 Sum utgifter 4.048.033,57 3.921.600 3.818.300 4.227.972 16 SALGSINNTEKTER -140.000,00 0 0-10.815 17 REFUSJONER -1.676.649,69-2.238.200-2.238.200-1.463.681 18 OVERFØRINGER -819.200,00 0 0 0 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -1.201.283,88-1.472.500-1.472.500-1.534.876 Sum inntekter -3.837.133,57-3.710.700-3.710.700-3.009.372 Sum ansvar: 2283 Karrieresenteret 210.900,00 210.900 107.600 1.218.600 Ansvar: 2284 Utviklingsmidler 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 103.428,49 1.828.600 2.128.600 10.000 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.685.000,00 0 0 110.000 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 300.000,00 0 0 200.000 14 OVERFØRINGER 52.107,41 51.200 51.200 30.000 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 300.000,00 300.000 0 0 Sum utgifter 2.440.535,90 2.179.800 2.179.800 350.000 17 REFUSJONER -302.107,41 0 0-50.000 18 OVERFØRINGER -17.000,00 0 0 0 Sum inntekter -319.107,41 0 0-50.000 Sum ansvar: 2284 Utviklingsmidler 2.121.428,49 2.179.800 2.179.800 300.000 Ansvar: 2285 Sommer- og høstskolen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 27.210,29 0 0 0 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 10.033,50 0 0 22.500 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 445.877,00 1.115.900 1.115.900 387.296 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 5.449 Sum utgifter 483.120,79 1.115.900 1.115.900 415.245 17 REFUSJONER 0,00 0 0-5.449 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-435.000 Sum inntekter 0,00 0 0-440.449 Sum ansvar: 2285 Sommer- og høstskolen 483.120,79 1.115.900 1.115.900-25.204 Ansvar: 2286 Kask Smile 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.820,50 0 0 1.600 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 25.431,42 0 0 71.103 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 20.000 14 OVERFØRINGER 2.403,23 0 0 2.969 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 96.512,08 0 0 535.190 Sum utgifter 127.167,23 0 0 630.861 17 REFUSJONER -2.403,23 0 0-2.969 18 OVERFØRINGER -124.764,00 0 0-600.955 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-26.937 Sum inntekter -127.167,23 0 0-630.861 Sum ansvar: 2286 Kask Smile 0,00 0 0 0 69
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2287 Vg3 - grunnkompetanse 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0-420 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0-290 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 18 Sum utgifter 0,00 0 0-693 16 SALGSINNTEKTER 0,00 0 0 1.600 17 REFUSJONER 0,00 0 0-907 Sum inntekter 0,00 0 0 693 Sum ansvar: 2287 Vg3 - grunnkompetanse 0,00 0 0 0 Ansvar: 2300 Kragerø vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 42.058.345,54 39.088.300 38.732.300 42.383.308 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 7.204.877,54 6.199.200 6.881.100 5.931.472 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.849.396,29 2.001.100 1.198.100 2.247.882 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 1.498.752 14 OVERFØRINGER 805.748,17 716.800 716.800 726.286 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 3.215,78 0 0 270.000 Sum utgifter 51.921.583,32 48.005.400 47.528.300 53.057.700 16 SALGSINNTEKTER -1.097.542,84-949.700-2.005.600-2.463.493 17 REFUSJONER -3.362.351,19-2.043.200-2.099.200-3.608.074 18 OVERFØRINGER 0,00 0 0-61.345 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -822.212,37-700.000 0-222.738 Sum inntekter -5.282.106,40-3.692.900-4.104.800-6.355.650 Sum ansvar: 2300 Kragerø vgs 46.639.476,92 44.312.500 43.423.500 46.702.050 Ansvar: 2310 Bamble vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 60.147.556,05 55.583.300 54.672.300 41.312.706 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 7.626.049,69 9.183.700 5.957.100 3.864.994 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.791.156,76 2.109.000 0 2.231.371 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 1.252.938 14 OVERFØRINGER 1.065.349,31 1.593.100 1.593.100 812.797 Sum utgifter 71.630.111,81 68.469.100 62.222.500 49.474.807 16 SALGSINNTEKTER -2.890.211,24-4.841.900-1.574.900-2.759.994 17 REFUSJONER -6.787.264,41-1.593.100-1.593.100-20.422.172 18 OVERFØRINGER -181.088,42 0 0-34.312 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -164.966,72 0 0-80.234 Sum inntekter -10.023.530,79-6.435.000-3.168.000-23.296.712 Sum ansvar: 2310 Bamble vgs 61.606.581,02 62.034.100 59.054.500 26.178.095 Ansvar: 2311 Bamble vgs - kursvirksomhe 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 35.848 Sum utgifter 0,00 0 0 35.848 17 REFUSJONER 0,00 0 0-35.848 Sum inntekter 0,00 0 0-35.848 Sum ansvar: 2311 Bamble vgs - kursvirkso 0,00 0 0 0 Ansvar: 2320 Croftholmen vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 18.868.223 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 2.548.525 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 18.446.582 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 773.500 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 436.909 Sum utgifter 0,00 0 0 41.073.740 16 SALGSINNTEKTER 0,00 0 0-2.682.169 17 REFUSJONER 0,00 0 0-1.533.571 18 OVERFØRINGER 0,00 0 0-42.700 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-160.000 Sum inntekter 0,00 0 0-4.418.440 Sum ansvar: 2320 Croftholmen vgs 0,00 0 0 36.655.300 70
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2330 Fagskolen Telemark 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 14.681.468,63 13.357.400 13.186.900 14.258.834 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.572.013,80 187.900 1.165.100 934.050 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.597.841,22 1.411.700 1.411.700 1.252.669 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 50.527,00 0 0 360.352 14 OVERFØRINGER 294.603,88 350.000 350.000 243.926 Sum utgifter 19.196.454,53 15.307.000 16.113.700 17.049.832 16 SALGSINNTEKTER 964.618,00 957.200-20.000-24.859 17 REFUSJONER -2.786.292,75-1.131.400-1.131.400-1.416.542 18 OVERFØRINGER 0,00 0 0-23.800 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-595.444 Sum inntekter -1.821.674,75-174.200-1.151.400-2.060.645 Sum ansvar: 2330 Fagskolen Telemark 17.374.779,78 15.132.800 14.962.300 14.989.186 Ansvar: 2331 Fagskolen Telemark-kursvir 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.199.483,94 499.000 496.800 1.000.068 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 59.148,00 166.000 166.000 89.056 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 5.003.378,96 3.077.500 3.077.500 3.880.841 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 75.000 75.000 0 14 OVERFØRINGER 55.646,89 0 0 37.918 Sum utgifter 6.317.657,79 3.817.500 3.815.300 5.007.883 16 SALGSINNTEKTER -5.254.135,90-3.815.300-3.815.300-3.718.786 17 REFUSJONER -1.061.321,89 0 0-1.195.797 18 OVERFØRINGER 0,00 0 0-85.000 Sum inntekter -6.315.457,79-3.815.300-3.815.300-4.999.583 Sum ansvar: 2331 Fagskolen Telemark-ku 2.200,00 2.200 0 8.300 Ansvar: 2340 Porsgrunn vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 109.661.037,96 101.770.600 103.834.700 104.750.748 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 14.030.779,42 18.479.900 20.247.100 13.460.679 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 3.402.060,43 798.000 512.000 3.693.880 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 2.479.832 14 OVERFØRINGER 2.246.928,95 1.932.500 1.932.500 2.585.568 Sum utgifter 129.340.806,76 122.981.000 126.526.300 126.970.707 16 SALGSINNTEKTER 1.868.415,82 1.716.000-51.200-250.031 17 REFUSJONER -9.099.180,96-4.817.000-4.817.000-7.845.549 18 OVERFØRINGER -170.396,72 0 0-258.585 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -359.361,03-286.000 0-1.412.958 Sum inntekter -7.760.522,89-3.387.000-4.868.200-9.767.123 Sum ansvar: 2340 Porsgrunn vgs 121.580.283,87 119.594.000 121.658.100 117.203.584 Ansvar: 2342 Porsgrunn vgs - Ib-Diploma p 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 3.503 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 236.302,00 0 0 48.552 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 23.014,00 0 0 325 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 41 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 33.247,02 0 0 0 Sum utgifter 292.563,02 0 0 52.420 17 REFUSJONER -292.563,02 0 0-52.420 Sum inntekter -292.563,02 0 0-52.420 Sum ansvar: 2342 Porsgrunn vgs - Ib-Diplo 0,00 0 0 0 Ansvar: 2370 Skogmo vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 92.386.702,16 82.533.900 81.519.400 88.113.583 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 9.097.820,16 7.126.641 8.483.500 7.773.615 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 3.056.088,07 0 0 3.300.430 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 1.837.304 14 OVERFØRINGER 1.467.123,06 1.177.100 1.177.100 1.695.353 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 396.759,00 396.759 0 2.462.700 Sum utgifter 106.404.492,45 91.234.400 91.180.000 105.182.986 71
Driftsregnskap 2015 16 SALGSINNTEKTER -1.455.759,35-396.800 0-3.268.127 17 REFUSJONER -15.260.203,41-1.177.100-1.177.100-9.126.772 18 OVERFØRINGER 0,00 0 0-56.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -180.055,37 0 0-160.000 Sum inntekter -16.896.018,13-1.573.900-1.177.100-12.610.899 Sum ansvar: 2370 Skogmo vgs 89.508.474,32 89.660.500 90.002.900 92.572.087 Ansvar: 2371 Skogmo vgs. - kursvirksomh 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0-17.686 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 17.686 Sum utgifter 0,00 0 0 0 Sum ansvar: 2371 Skogmo vgs. - kursvirks 0,00 0 0 0 Ansvar: 2380 Hjalmar Johansen vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 80.254.952,70 79.710.700 75.456.800 74.472.825 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 13.809.599,02 14.254.000 14.369.900 13.057.740 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.067.187,70 793.600 793.600 2.135.736 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 2.350.692 14 OVERFØRINGER 2.539.238,49 2.036.600 2.036.600 3.316.115 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 800,00 0 0 0 Sum utgifter 98.671.777,91 96.794.900 92.656.900 95.333.107 16 SALGSINNTEKTER -3.010.718,50-2.909.600-1.454.600-2.353.157 17 REFUSJONER -8.006.550,24-4.784.600-2.036.600-9.731.178 18 OVERFØRINGER -675.000,00-675.000 0-77.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -285.884,83-284.000 0-195.735 Sum inntekter -11.978.153,57-8.653.200-3.491.200-12.357.071 Sum ansvar: 2380 Hjalmar Johansen vgs 86.693.624,34 88.141.700 89.165.700 82.976.036 Ansvar: 2381 Hjalmar Johansen vgs - feng 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 6.631.450,69 7.095.600 7.095.600 6.021.584 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 998.931,29 812.300 812.300 812.931 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.841.917,85 1.231.600 1.231.600 1.725.743 14 OVERFØRINGER 314.534,05 0 0 163.348 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0,00 0 0 732.832 Sum utgifter 9.786.833,88 9.139.500 9.139.500 9.456.438 16 SALGSINNTEKTER 0,00 0 0-11.669 17 REFUSJONER -721.948,05-9.139.500-9.139.500-584.637 18 OVERFØRINGER -8.783.472,00 0 0-8.860.133 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -281.413,83 0 0 0 Sum inntekter -9.786.833,88-9.139.500-9.139.500-9.456.438 Sum ansvar: 2381 Hjalmar Johansen vgs - 0,00 0 0 0 Ansvar: 2384 Hjalmar Johansen vgs - kom 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.773.922,83 4.371.300 4.310.700 3.985.363 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 701.170,76 1.007.200 1.007.200 618.956 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 377.325,68 601.100 601.100 1.279.787 14 OVERFØRINGER 44.119,73 402.100 402.100 55.645 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 260,73 0 0 0 Sum utgifter 4.896.799,73 6.381.700 6.321.100 5.939.751 16 SALGSINNTEKTER -1.680,00-1.433.600-1.433.600-11.000 17 REFUSJONER -349.119,73-402.100-402.100-911.951 Sum inntekter -350.799,73-1.835.700-1.835.700-922.951 Sum ansvar: 2384 Hjalmar Johansen vgs - 4.546.000,00 4.546.000 4.485.400 5.016.800 Ansvar: 2390 Skien vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 113.819.620,74 99.378.500 98.087.400 105.946.171 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 8.780.425,40 12.267.100 13.639.000 7.272.791 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.311.067,99 2.722.400 2.365.400 2.946.935 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 2.806.012 72
Driftsregnskap 2015 14 OVERFØRINGER 961.600,09 1.303.600 1.303.600 1.045.097 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 159,00 0 0 262 Sum utgifter 125.872.873,22 115.671.600 115.395.400 120.017.268 16 SALGSINNTEKTER -826.736,13 946.400-122.900-2.904.672 17 REFUSJONER -10.491.640,11-6.967.700-6.967.700-10.685.164 18 OVERFØRINGER -8.000,00 0 0-66.500 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -565.272,91-357.000 0-940.462 Sum inntekter -11.891.649,15-6.378.300-7.090.600-14.596.798 Sum ansvar: 2390 Skien vgs 113.981.224,07 109.293.300 108.304.800 105.420.469 Ansvar: 2391 Skien vgs. - kursvirksomhet 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 380.476,78 5.200 0 577.502 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 36.250,00 0 0 6.525 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 24.000,00 0 0 1.308.493 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 26.981 Sum utgifter 440.726,78 5.200 0 1.919.501 16 SALGSINNTEKTER 0,00 0 0-1.873.567 17 REFUSJONER -435.526,78 0 0-38.634 Sum inntekter -435.526,78 0 0-1.912.201 Sum ansvar: 2391 Skien vgs. - kursvirkso 5.200,00 5.200 0 7.300 Ansvar: 2399 Skien vgs - Tyrili sør 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 826.334,03 807.500 0 787.306 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 53.857,35 0 0 46.067 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 15.835 14 OVERFØRINGER 4.839,76 0 0 5.026 Sum utgifter 885.031,14 807.500 0 854.235 17 REFUSJONER -77.531,14 0 0-844.635 Sum inntekter -77.531,14 0 0-844.635 Sum ansvar: 2399 Skien vgs - Tyrili sør 807.500,00 807.500 0 9.600 Ansvar: 2410 Nome vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 51.336.036,57 49.717.800 47.921.200 33.273.032 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 11.253.746,09 10.525.329 11.762.300 3.748.669 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.084.618,02 1.097.800 261.100 1.052.070 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 3.398.827 14 OVERFØRINGER 1.443.261,20 1.292.600 1.292.600 792.364 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 2.208.971,00 2.208.971 0 26.898 Sum utgifter 68.326.632,88 64.842.500 61.237.200 42.291.860 16 SALGSINNTEKTER -3.002.572,43-3.079.000 298.800 507.750 17 REFUSJONER -5.081.184,93-1.402.600-1.497.400-3.757.763 18 OVERFØRINGER -5.806,95 0 0-106.400 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -86.839,82 0 0-43.624 Sum inntekter -8.176.404,13-4.481.600-1.198.600-3.400.037 Sum ansvar: 2410 Nome vgs 60.150.228,75 60.360.900 60.038.600 38.891.823 Ansvar: 2411 Nome vgs kursvirksomhet 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 493.495,15 406.500 872.800 349.956 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 200.669,59 125.000 0 72.448 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 487.021,27 230.000 0 135.544 14 OVERFØRINGER 38.336,23 0 0 7.239 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 618.582,97 0 0 0 Sum utgifter 1.838.105,21 761.500 872.800 565.187 16 SALGSINNTEKTER -210.902,27-210.000-204.800-14.799 17 REFUSJONER -775.702,94-400.000-668.000-420.388 18 OVERFØRINGER -850.000,00-150.000 0-130.000 Sum inntekter -1.836.605,21-760.000-872.800-565.187 Sum ansvar: 2411 Nome vgs kursvirksom 1.500,00 1.500 0 0 73
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.268.176,42 2.286.800 2.080.900 2.287.908 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.920.874,04 2.001.100 1.945.600 2.371.043 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 869.755,66 300.200 41.000 527.081 14 OVERFØRINGER 2.017,71 0 0 7.450 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 130.771,00 109.200 0 55.641 Sum utgifter 5.191.594,83 4.697.300 4.067.500 5.249.123 16 SALGSINNTEKTER -2.536.438,41-2.339.300-2.867.200-2.433.611 17 REFUSJONER -1.426.856,42-1.129.700-563.200-1.512.556 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-82.055 Sum inntekter -3.963.294,83-3.469.000-3.430.400-4.028.223 Sum ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk 1.228.300,00 1.228.300 637.100 1.220.900 Ansvar: 2413 Nome vgs kurs avd. Lunde 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.890.909,76 2.094.000 1.350.400 738.308 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 640.976,78 49.000 0-477.678 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 296.135,91 0 0 2.126 14 OVERFØRINGER 30.120,61 0 0 0 Sum utgifter 2.858.143,06 2.143.000 1.350.400 262.756 16 SALGSINNTEKTER -654.833,45-150.000 0-211.630 17 REFUSJONER -2.197.809,61-1.990.500-1.350.400-51.126 18 OVERFØRINGER -3.000,00 0 0 0 Sum inntekter -2.855.643,06-2.140.500-1.350.400-262.756 Sum ansvar: 2413 Nome vgs kurs avd. Lun 2.500,00 2.500 0 0 Ansvar: 2414 Nome vgs internat/kantine 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.770.649,61 2.752.100 2.320.600 2.423.881 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.624.845,12 1.429.000 1.843.200 1.342.688 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 314.805,02 240.100 41.000 273.526 14 OVERFØRINGER 288.735,50 481.000 471.000 220.025 Sum utgifter 4.999.035,25 4.902.200 4.675.800 4.260.119 16 SALGSINNTEKTER -4.150.074,55-3.925.800-3.728.900-3.375.474 17 REFUSJONER -343.560,25-471.000-471.000-390.145 Sum inntekter -4.493.634,80-4.396.800-4.199.900-3.765.619 Sum ansvar: 2414 Nome vgs internat/kanti 505.400,45 505.400 475.900 494.500 Ansvar: 2415 Nome vgs park/vei 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 640.475,99 671.000 474.000 575.885 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 66.204,01 68.000 387.900 115.027 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 159.019,64 126.700 0 156.687 14 OVERFØRINGER 0,00 0 97.000 0 Sum utgifter 865.699,64 865.700 958.900 847.600 17 REFUSJONER 0,00 0-97.000 0 Sum inntekter 0,00 0-97.000 0 Sum ansvar: 2415 Nome vgs park/vei 865.699,64 865.700 861.900 847.600 Ansvar: 2420 Lunde vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 17.399.390 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 2.312.754 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 3.131.701 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 1.346.711 14 OVERFØRINGER -0,01 0 0 708.965 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0,00 0 0 1.342.000 Sum utgifter -0,01 0 0 26.241.521 16 SALGSINNTEKTER 0,00 0 0-1.588.063 17 REFUSJONER 0,01 0 0-1.767.799 18 OVERFØRINGER 0,00 0 0-237.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-140.515 74
Driftsregnskap 2015 Sum inntekter 0,01 0 0-3.733.377 Sum ansvar: 2420 Lunde vgs 0,00 0 0 22.508.144 Ansvar: 2422 Lunde vgs kursvirksomhet 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 776.563 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 50.286 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 147.440 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 1.972 Sum utgifter 0,00 0 0 976.261 16 SALGSINNTEKTER 0,00 0 0-851.801 17 REFUSJONER 0,00 0 0-124.460 Sum inntekter 0,00 0 0-976.261 Sum ansvar: 2422 Lunde vgs kursvirksom 0,00 0 0 0 Ansvar: 2430 Bø vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 34.025.240,28 32.844.600 31.258.600 32.725.101 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 4.744.525,15 3.810.600 5.294.600 4.026.239 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.125.635,35 1.630.200 1.066.000 1.198.516 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN -2.000,00 0 0 1.679.824 14 OVERFØRINGER 506.592,47 1.080.700 1.025.700 545.400 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 58.686,26 50.000 0 81.588 Sum utgifter 40.458.679,51 39.416.100 38.644.900 40.256.667 16 SALGSINNTEKTER 1.241.164,18 678.600-732.200 235.259 17 REFUSJONER -3.282.965,74-2.146.700-1.230.500-2.004.579 18 OVERFØRINGER -616.567,00-450.000 0-1.209.524 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -702.310,95-400.000 0-80.013 Sum inntekter -3.360.679,51-2.318.100-1.962.700-3.058.857 Sum ansvar: 2430 Bø vgs 37.098.000,00 37.098.000 36.682.200 37.197.810 Ansvar: 2440 Notodden vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 52.938.808,30 49.899.800 49.298.000 49.358.273 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 7.337.788,86 10.644.300 9.680.900 4.613.998 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 5.346.690,80 102.400 102.400 3.183.660 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 1.736.880 14 OVERFØRINGER 1.302.200,86 961.200 961.200 879.249 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 2.204,25 0 0 101.000 Sum utgifter 66.927.693,07 61.607.700 60.042.500 59.873.060 16 SALGSINNTEKTER -614.399,13-102.400-102.400-160.696 17 REFUSJONER -5.061.755,54-961.200-961.200-5.228.850 18 OVERFØRINGER -466.400,37 0 0-227.836 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -201.000,44 0 0-831.864 Sum inntekter -6.343.555,48-1.063.600-1.063.600-6.449.247 Sum ansvar: 2440 Notodden vgs 60.584.137,59 60.544.100 58.978.900 53.423.813 Ansvar: 2441 Notodden vgs - ressurssente 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 5.660.864,94 7.738.100 7.678.900 7.234.579 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 540.585,52 1.843.200 1.843.200 600.764 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 222.203,12 0 0 773.052 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 23.652 14 OVERFØRINGER 204.704,49 453.100 453.100 234.324 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0,00 0 0 99.000 Sum utgifter 6.628.358,07 10.034.400 9.975.200 8.965.370 16 SALGSINNTEKTER -5.544.404,07-9.522.100-9.522.100-8.061.263 17 REFUSJONER -1.023.534,89-453.100-453.100-706.908 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -1.219,11 0 0 0 Sum inntekter -6.569.158,07-9.975.200-9.975.200-8.768.170 Sum ansvar: 2441 Notodden vgs - ressurs 59.200,00 59.200 0 197.200 75
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2442 Notodden vgs - landslinje 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 5.131.628,57 4.398.300 4.363.300 4.292.353 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.494.731,48 2.027.600 2.027.600 1.482.539 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 29.315,90 0 0 131.572 14 OVERFØRINGER 407.812,77 501.800 501.800 361.648 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 267.341,35 0 0 319.144 Sum utgifter 7.330.830,07 6.927.700 6.892.700 6.587.255 16 SALGSINNTEKTER -97.756,20-81.900-81.900-50.884 17 REFUSJONER -1.128.833,87-501.800-501.800-674.878 18 OVERFØRINGER -4.027.440,00-4.267.200-4.267.200-3.811.793 Sum inntekter -5.254.030,07-4.850.900-4.850.900-4.537.555 Sum ansvar: 2442 Notodden vgs - landslinj 2.076.800,00 2.076.800 2.041.800 2.049.700 Ansvar: 2460 Vest-Telemark vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 38.005.961,08 31.995.500 31.470.600 36.301.130 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 4.138.025,14 5.513.700 5.344.600 3.543.119 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.352.485,57 0 0 1.324.563 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 1.203.993 14 OVERFØRINGER 602.260,00 271.700 271.700 708.532 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0,00 0 0 70 Sum utgifter 44.098.731,79 37.780.900 37.086.900 43.081.406 16 SALGSINNTEKTER -49.091,81-30.700-30.700-889.895 17 REFUSJONER -5.495.239,30-271.700-271.700-4.484.181 18 OVERFØRINGER -93.070,00 0 0-108.700 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -470.280,14-273.000 0-739.654 Sum inntekter -6.107.681,25-575.400-302.400-6.222.430 Sum ansvar: 2460 Vest-Telemark vgs 37.991.050,54 37.205.500 36.784.500 36.858.976 Ansvar: 2461 Vest-Telemark vgs - ressurs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.209.592,96 1.114.900 1.087.200 1.462.063 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.065.977,29 1.029.100 1.029.100 300.408 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.044.902,31 645.100 645.100 953.698 14 OVERFØRINGER 54.697,47 61.400 61.400 31.617 Sum utgifter 3.375.170,03 2.850.500 2.822.800 2.747.786 16 SALGSINNTEKTER -664.543,49-738.300-738.300-757.345 17 REFUSJONER -2.681.130,09-2.084.500-2.084.500-1.955.441 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -1.796,45 0 0 0 Sum inntekter -3.347.470,03-2.822.800-2.822.800-2.712.786 Sum ansvar: 2461 Vest-Telemark vgs - res 27.700,00 27.700 0 35.000 Ansvar: 2462 Vest-Telemark vgs - fengsel 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 286.986,83 177.000 177.000 209.491 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 376.211,10 38.000 38.000 385.362 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 96.060,00 450.000 450.000 113.309 14 OVERFØRINGER 6.138,50 0 0 9.531 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 162.244,07 0 0 0 Sum utgifter 927.640,50 665.000 665.000 717.693 17 REFUSJONER -6.138,50-665.000-665.000-9.531 18 OVERFØRINGER -921.502,00 0 0-647.684 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-60.478 Sum inntekter -927.640,50-665.000-665.000-717.693 Sum ansvar: 2462 Vest-Telemark vgs - fen 0,00 0 0 0 Ansvar: 2463 Vest-Telemark vgs, avd Seljo 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.011.649,34 906.400 899.100 1.444.079 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 272.710,28 468.900 468.900 158.929 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 356.019,38 0 0 208.029 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 76.800 76.800 0 14 OVERFØRINGER 38.244,97 3.100 3.100 32.252 76
Driftsregnskap 2015 Sum utgifter 1.678.623,97 1.455.200 1.447.900 1.843.289 16 SALGSINNTEKTER -582.000,00-596.000-596.000-955.000 17 REFUSJONER -240.523,97-3.100-3.100-54.589 Sum inntekter -822.523,97-599.100-599.100-1.009.589 Sum ansvar: 2463 Vest-Telemark vgs, avd 856.100,00 856.100 848.800 833.700 Ansvar: 2470 Rjukan vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 27.692.893,62 26.714.600 26.317.800 25.962.170 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 4.235.755,84 3.225.100 4.650.600 3.682.655 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.050.042,99 0 0 1.567.712 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 1.134.336 14 OVERFØRINGER 593.043,48 843.500 843.500 486.189 Sum utgifter 33.571.735,93 30.783.200 31.811.900 32.833.062 16 SALGSINNTEKTER 116.662,55-1.311.400-1.746.900-669.757 17 REFUSJONER -2.718.898,03-1.457.900-1.457.900-2.405.570 18 OVERFØRINGER 0,00 0 0-36.400 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -80.403,23 0 0-634.852 Sum inntekter -2.682.638,71-2.769.300-3.204.800-3.746.579 Sum ansvar: 2470 Rjukan vgs 30.889.097,22 28.013.900 28.607.100 29.086.483 Ansvar: 2471 Rjukan vgs - kursvirksomhet 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 751.754,30 21.700 0 784.253 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 287.940,65 0 0 338.430 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 232.149,95 0 0 159.573 14 OVERFØRINGER 35.440,77 0 0 25.927 Sum utgifter 1.307.285,67 21.700 0 1.308.182 16 SALGSINNTEKTER -1.266.913,90 0 0-1.274.656 17 REFUSJONER -18.671,77 0 0-25.927 Sum inntekter -1.285.585,67 0 0-1.300.582 Sum ansvar: 2471 Rjukan vgs - kursvirkso 21.700,00 21.700 0 7.600 Ansvar: 2472 Rjukan landslinje 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 585.172,30 0 0 0 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 92.462,53 0 0 0 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 334.435,58 0 0 0 14 OVERFØRINGER 21.086,95 0 0 0 Sum utgifter 1.033.157,36 0 0 0 16 SALGSINNTEKTER 108.620,00 0 0 0 17 REFUSJONER -294.651,36 0 0 0 18 OVERFØRINGER -847.126,00 0 0 0 Sum inntekter -1.033.157,36 0 0 0 Sum ansvar: 2472 Rjukan landslinje 0,00 0 0 0 Sum grp. Ansvar: 2 Videregående opplærin 972.372.918,97 956.742.800 927.019.500 932.857.461 77
Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 3 Tannhelse Ansvar: 3400 Tannhelsetjenesten 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 86.736,07 439.500 439.500 147.563 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.910.888,23 1.545.148 3.503.900 2.038.367 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 134.836,35 602.100 2.132.100 109.819 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 5.600 5.600 3.876 14 OVERFØRINGER 696.022,59 653.600 653.600 1.451.242 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 927.448,00 927.448 0 0 Sum utgifter 3.755.931,24 4.173.396 6.734.700 3.750.867 16 SALGSINNTEKTER -927.448,00-355.896 1.499.000-2.035.137 17 REFUSJONER -196.022,59-204.800-204.800 115.793 Sum inntekter -1.123.470,59-560.696 1.294.200-1.919.344 Sum ansvar: 3400 Tannhelsetjenesten 2.632.460,65 3.612.700 8.028.900 1.831.523 Ansvar: 3401 Fylkestannlegen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.334.506,82 1.788.700 1.777.900 1.471.158 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 29.208,95 403.900 363.400 36.900 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 53.424,99 5.000 0 0 14 OVERFØRINGER 242.389,36 363.500 363.500 186.765 Sum utgifter 1.659.530,12 2.561.100 2.504.800 1.694.823 17 REFUSJONER -10.591,36-424.900-424.900-5.655 Sum inntekter -10.591,36-424.900-424.900-5.655 Sum ansvar: 3401 Fylkestannlegen 1.648.938,76 2.136.200 2.079.900 1.689.168 Ansvar: 3411 Tannklinikken Stathelle 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 4.544.700,96 4.722.900 4.602.200 4.993.727 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 973.787,13 1.200.800 1.062.100 996.675 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 794.674,75 630.300 607.300 758.494 14 OVERFØRINGER 242.407,70 327.700 327.700 357.776 Sum utgifter 6.555.570,54 6.881.700 6.599.300 7.106.672 16 SALGSINNTEKTER -1.737.505,52-2.345.000-2.345.000-1.991.448 17 REFUSJONER -408.423,20-463.500-463.500-616.866 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -99,37 0 0 0 Sum inntekter -2.146.028,09-2.808.500-2.808.500-2.608.314 Sum ansvar: 3411 Tannklinikken Stathelle 4.409.542,45 4.073.200 3.790.800 4.498.358 Ansvar: 3412 Tannklinikken Drangedal 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.694.732,56 2.676.300 2.619.300 2.808.426 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 606.368,56 744.400 647.600 617.586 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 341.847,66 383.700 372.700 511.358 14 OVERFØRINGER 143.884,74 179.200 179.200 239.329 Sum utgifter 3.786.833,52 3.983.600 3.818.800 4.176.698 16 SALGSINNTEKTER -1.724.638,40-2.181.100-2.181.100-1.972.513 17 REFUSJONER -297.492,24-251.900-251.900-318.850 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -43,11 0 0 0 Sum inntekter -2.022.173,75-2.433.000-2.433.000-2.291.363 Sum ansvar: 3412 Tannklinikken Drangeda 1.764.659,77 1.550.600 1.385.800 1.885.335 Ansvar: 3413 Tannklinikken Kragerø 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.035.432,41 3.023.700 2.967.800 2.929.698 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 799.876,06 986.700 881.400 772.571 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 576.597,86 493.400 468.400 483.026 14 OVERFØRINGER 216.850,33 287.200 287.200 275.963 Sum utgifter 4.628.756,66 4.791.000 4.604.800 4.461.257 16 SALGSINNTEKTER -1.066.704,67-1.093.100-1.014.800-1.104.118 17 REFUSJONER -514.764,83-330.000-408.300-386.625 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -5,74 0 0 0 Sum inntekter -1.581.475,24-1.423.100-1.423.100-1.490.743 78
Driftsregnskap 2015 Sum ansvar: 3413 Tannklinikken Kragerø 3.047.281,42 3.367.900 3.181.700 2.970.514 Ansvar: 3414 Tannklinikken Porsgrunn 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 8.593.305,32 8.352.700 8.126.100 8.252.281 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.817.776,27 2.322.400 2.073.100 1.620.547 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.153.868,97 952.500 914.500 2.155.162 14 OVERFØRINGER 369.073,75 634.900 634.900 794.395 Sum utgifter 11.934.024,31 12.262.500 11.748.600 12.822.385 16 SALGSINNTEKTER -3.124.477,78-3.574.900-3.574.900-2.596.401 17 REFUSJONER -580.153,75-815.100-815.100-999.174 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -550,59 0 0 0 Sum inntekter -3.705.182,12-4.390.000-4.390.000-3.595.575 Sum ansvar: 3414 Tannklinikken Porsgrun 8.228.842,19 7.872.500 7.358.600 9.226.810 Ansvar: 3420 Øvre Telemark T.H.D 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 1.041 Sum utgifter 0,00 0 0 1.041 Sum ansvar: 3420 Øvre Telemark T.H.D 0,00 0 0 1.041 Ansvar: 3421 Tannklinikken Midt-Telemark 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 7.918.546,85 8.003.600 7.675.100 7.734.811 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.448.163,20 1.759.800 1.529.800 1.289.042 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.137.030,72 1.079.500 1.030.500 1.274.612 14 OVERFØRINGER 371.185,34 489.300 489.300 461.231 Sum utgifter 10.874.926,11 11.332.200 10.724.700 10.759.695 16 SALGSINNTEKTER -4.188.352,70-4.033.400-3.883.400-4.014.692 17 REFUSJONER -1.176.392,09-860.300-860.300-1.357.356 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -11.419,13 0 0 0 Sum inntekter -5.376.163,92-4.893.700-4.743.700-5.372.047 Sum ansvar: 3421 Tannklinikken Midt-Tele 5.498.762,19 6.438.500 5.981.000 5.387.648 Ansvar: 3422 Tannklinikken Ulefoss 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.968.862,78 2.002.400 2.018.100 1.632.506 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 293.392,24 341.500 300.800 243.595 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 422.636,01 417.400 361.400 290.594 14 OVERFØRINGER 84.137,41 131.200 131.200 109.879 Sum utgifter 2.769.028,44 2.892.500 2.811.500 2.276.574 16 SALGSINNTEKTER -739.058,00-1.046.400-1.046.400-406.441 17 REFUSJONER -353.215,41-359.500-359.500-648.673 Sum inntekter -1.092.273,41-1.405.900-1.405.900-1.055.114 Sum ansvar: 3422 Tannklinikken Ulefoss 1.676.755,03 1.486.600 1.405.600 1.221.461 Ansvar: 3424 Tannklinikken Notodden 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 8.019.371,73 6.940.060 6.349.700 6.157.357 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.643.289,52 1.486.000 1.240.600 1.224.902 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.027.102,14 675.600 629.600 1.175.369 14 OVERFØRINGER 389.090,93 409.600 409.600 461.250 Sum utgifter 11.078.854,32 9.511.260 8.629.500 9.018.878 16 SALGSINNTEKTER -3.271.589,09-3.157.600-3.157.600-2.336.500 17 REFUSJONER -1.060.437,93-626.900-626.900-852.120 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -85,29 0 0 0 Sum inntekter -4.332.112,31-3.784.500-3.784.500-3.188.619 Sum ansvar: 3424 Tannklinikken Notodden 6.746.742,01 5.726.760 4.845.000 5.830.259 Ansvar: 3425 Tannklinikken Rjukan 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.574.303,81 2.618.100 2.591.900 1.446.218 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 430.715,47 446.700 403.300 441.729 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 352.946,44 277.100 269.100 459.371 79
Driftsregnskap 2015 14 OVERFØRINGER 59.960,77 61.400 61.400 73.909 Sum utgifter 2.417.926,49 3.403.300 3.325.700 2.421.227 16 SALGSINNTEKTER -335.949,24-541.000-541.000-202.294 17 REFUSJONER -72.358,77-73.000-73.000-126.056 Sum inntekter -408.308,01-614.000-614.000-328.350 Sum ansvar: 3425 Tannklinikken Rjukan 2.009.618,48 2.789.300 2.711.700 2.092.877 Ansvar: 3431 Tannklinikken Edland 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 30.146,76 0 0 236.027 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 34.750,35 3.000 0 46.746 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 8.853,00 0 0 42.923 14 OVERFØRINGER 6.325,62 0 0 11.364 Sum utgifter 80.075,73 3.000 0 337.060 16 SALGSINNTEKTER -147.634,00 0 0-674.691 17 REFUSJONER -20.521,62 0 0-52.723 Sum inntekter -168.155,62 0 0-727.414 Sum ansvar: 3431 Tannklinikken Edland -88.079,89 3.000 0-390.354 Ansvar: 3432 Tannklinikken Seljord 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.598.274,08 3.892.740 4.237.900 4.100.394 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.421.564,55 1.431.800 1.283.200 1.256.797 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 871.262,50 1.109.900 1.086.900 1.302.683 14 OVERFØRINGER 297.329,78 358.400 358.400 453.141 Sum utgifter 6.188.430,91 6.792.840 6.966.400 7.113.015 16 SALGSINNTEKTER -3.869.860,96-4.255.700-4.204.500-4.315.179 17 REFUSJONER -707.776,78-1.024.000-1.075.200-1.098.911 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -1.535,90 0 0 0 Sum inntekter -4.579.173,64-5.279.700-5.279.700-5.414.090 Sum ansvar: 3432 Tannklinikken Seljord 1.609.257,27 1.513.140 1.686.700 1.698.925 Ansvar: 3433 Tannklinikken Dalen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 97.317 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 16.843 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 15.842 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 5.702 Sum utgifter 0,00 0 0 135.704 16 SALGSINNTEKTER 0,00 0 0-9.804 17 REFUSJONER 0,00 0 0-6.888 Sum inntekter 0,00 0 0-16.691 Sum ansvar: 3433 Tannklinikken Dalen 0,00 0 0 119.013 Ansvar: 3434 Tannklinikken Vinje 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 5.628.882,48 5.773.300 5.447.900 3.829.257 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.040.958,03 1.395.500 1.454.500 921.173 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 426.295,67 394.800 378.800 457.684 14 OVERFØRINGER 136.013,65 204.800 204.800 187.020 Sum utgifter 7.232.149,83 7.768.400 7.486.000 5.395.135 16 SALGSINNTEKTER -3.371.327,14-2.475.500-4.394.300-1.806.910 17 REFUSJONER -325.775,65-331.100-331.100-269.333 Sum inntekter -3.697.102,79-2.806.600-4.725.400-2.076.243 Sum ansvar: 3434 Tannklinikken Vinje 3.535.047,04 4.961.800 2.760.600 3.318.892 Ansvar: 3435 Tannklinikken Høydalsmo 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 925.837 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 56.387 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 21.405 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 15.279 80
Driftsregnskap 2015 Sum utgifter 0,00 0 0 1.018.908 16 SALGSINNTEKTER 0,00 0 0-672.110 17 REFUSJONER 0,00 0 0-47.383 Sum inntekter 0,00 0 0-719.493 Sum ansvar: 3435 Tannklinikken Høydals 0,00 0 0 299.415 Ansvar: 3436 Tannklinikken Treungen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 472.747,27 634.000 630.000 0 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 96.010,70 150.900 138.100 67.545 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 32.274,01 4.000 1.000 119.552 14 OVERFØRINGER 10.764,05 10.200 10.200 33.049 Sum utgifter 611.796,03 799.100 779.300 220.146 16 SALGSINNTEKTER -76.033,00-116.800-116.800-2.120 17 REFUSJONER -10.764,05-10.200-10.200-33.049 Sum inntekter -86.797,05-127.000-127.000-35.169 Sum ansvar: 3436 Tannklinikken Treungen 524.998,98 672.100 652.300 184.976 Ansvar: 3437 Fyresdal (Privat) 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0-49.187 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 4.656,00 10.200 10.200 8.705 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 559.370,00 634.900 634.900 590.240 Sum utgifter 564.026,00 645.100 645.100 549.758 16 SALGSINNTEKTER 0,00-6.100-6.100 0 Sum inntekter 0,00-6.100-6.100 0 Sum ansvar: 3437 Fyresdal (Privat) 564.026,00 639.000 639.000 549.758 Ansvar: 3441 Tannklinikken Skien 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 21.078.693,14 22.685.300 22.095.000 22.056.915 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 6.473.950,89 8.401.000 8.091.800 7.031.890 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 3.159.741,21 2.820.800 2.961.800 3.240.211 14 OVERFØRINGER 1.342.358,74 2.242.600 2.242.600 1.832.995 Sum utgifter 32.054.743,98 36.149.700 35.391.200 34.162.011 16 SALGSINNTEKTER -11.627.762,83-13.389.200-13.325.200-13.532.093 17 REFUSJONER -3.830.422,99-3.761.000-3.965.800-3.411.495 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -1.067,52 0 0 0 Sum inntekter -15.459.253,34-17.150.200-17.291.000-16.943.589 Sum ansvar: 3441 Tannklinikken Skien 16.595.490,64 18.999.500 18.100.200 17.218.422 Ansvar: 3442 Tannklinikken Siljan 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 538.863,56 765.500 756.800 525.025 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 43.506,59 82.700 79.700 75.524 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 72.994,37 72.200 70.200 37.243 14 OVERFØRINGER 10.891,29 26.400 26.400 22.517 Sum utgifter 666.255,81 946.800 933.100 660.309 16 SALGSINNTEKTER -416.970,00-389.400-389.400-328.646 17 REFUSJONER -24.082,29-46.400-46.400-35.237 Sum inntekter -441.052,29-435.800-435.800-363.883 Sum ansvar: 3442 Tannklinikken Siljan 225.203,52 511.000 497.300 296.426 Ansvar: 3443 Tannklinikken Skien, oralkiru 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.229.680,34 3.850.400 3.821.900 2.451.165 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 970.347,52 935.700 813.800 622.958 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 182.310,18 183.600 198.600 187.048 14 OVERFØRINGER 199.536,02 225.300 225.300 188.012 Sum utgifter 4.581.874,06 5.195.000 5.059.600 3.449.182 16 SALGSINNTEKTER -4.471.174,00-6.590.700-6.608.100-1.638.125 17 REFUSJONER -412.079,02-225.300-225.300-472.887 81
Driftsregnskap 2015 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -5.566,74 0 0 0 Sum inntekter -4.888.819,76-6.816.000-6.833.400-2.111.012 Sum ansvar: 3443 Tannklinikken Skien, or -306.945,70-1.621.000-1.773.800 1.338.171 Ansvar: 3447 Tannkl. Skien endospesialist 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.754.419,36 1.590.100 1.584.400 0 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 548.247,36 580.300 412.000 0 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 99.313,16 110.900 107.900 0 14 OVERFØRINGER 103.185,42 156.000 127.000 0 Sum utgifter 2.505.165,30 2.437.300 2.231.300 0 16 SALGSINNTEKTER -2.694.790,98-2.345.800-2.242.600 0 17 REFUSJONER -130.005,42-156.000-127.000 0 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -2.503,18 0 0 0 Sum inntekter -2.827.299,58-2.501.800-2.369.600 0 Sum ansvar: 3447 Tannkl. Skien endospes -322.134,28-64.500-138.300 0 Ansvar: 3450 Spesialisttannklinikken 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.931.289,26 3.790.600 3.758.800 3.455.679 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 560.320,63 756.300 628.500 432.383 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 147.783,28 134.900 129.500 59.112 14 OVERFØRINGER 143.487,16 162.800 162.800 104.086 Sum utgifter 4.782.880,33 4.844.600 4.679.600 4.051.259 16 SALGSINNTEKTER -4.048.466,08-4.696.700-4.608.000-3.349.398 17 REFUSJONER -150.676,16-167.900-167.900-170.687 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -175,70 0 0 0 Sum inntekter -4.199.317,94-4.864.600-4.775.900-3.520.085 Sum ansvar: 3450 Spesialisttannklinikken 583.562,39-20.000-96.300 531.174 Ansvar: 3460 Fengsel 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 351.420,93 374.000 370.400 344.198 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 53.111,71 24.600 24.600 51.236 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 197.434,00 701.300 701.300 255.798 14 OVERFØRINGER 14.492,93 124.900 124.900 28.544 Sum utgifter 616.459,57 1.224.800 1.221.200 679.776 17 REFUSJONER -14.492,93-124.900-124.900-28.544 18 OVERFØRINGER -451.232,00-1.000.000-1.000.000-609.636 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -50.835,00 0 0-41.596 Sum inntekter -516.559,93-1.124.900-1.124.900-679.776 Sum ansvar: 3460 Fengsel 99.899,64 99.900 96.300 0 Ansvar: 3465 Tannlegevakta 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 379.713,67 362.800 362.800 302.378 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 3.059,91 12.200 12.200 17.056 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 66.055,75 153.600 153.600 45.928 14 OVERFØRINGER 80.764,99 172.100 172.100 164.264 Sum utgifter 529.594,32 700.700 700.700 529.626 16 SALGSINNTEKTER -217.148,00-225.300-225.300-160.112 17 REFUSJONER -764,99-3.100-3.100-16.264 Sum inntekter -217.912,99-228.400-228.400-176.376 Sum ansvar: 3465 Tannlegevakta 311.681,33 472.300 472.300 353.250 Ansvar: 3470 Rustannklinikken 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 3.000 3.000 0 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 302.833,00 394.100 394.100 315.137 14 OVERFØRINGER 0,00 2.000 2.000 0 Sum utgifter 302.833,00 399.100 399.100 315.137 17 REFUSJONER 0,00-2.000-2.000 0 Sum inntekter 0,00-2.000-2.000 0 Sum ansvar: 3470 Rustannklinikken 302.833,00 397.100 397.100 315.137 82
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 3475 Narkose sykehuset 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.117.885,53 723.900 705.900 798.207 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 54.370,78 28.600 28.600 57.541 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 679.340,20 447.500 447.500 556.784 14 OVERFØRINGER 15.006,00 10.600 10.600 14.971 Sum utgifter 1.866.602,51 1.210.600 1.192.600 1.427.503 16 SALGSINNTEKTER -593.308,03-368.600-368.600-450.054 17 REFUSJONER -18.566,00-13.700-13.700-14.971 Sum inntekter -611.874,03-382.300-382.300-465.025 Sum ansvar: 3475 Narkose sykehuset 1.254.728,48 828.300 810.300 962.478 Sum grp. Ansvar: 3 Tannhelse 62.553.171,37 66.445.900 64.872.700 63.430.677 83
Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 4 Regional utvikling Ansvar: 4090 Regional utvikling 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 8.119,75 155.300 287.600 17.456 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.090.211,20 1.733.500 1.733.500 1.681.196 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 564.028,00 24.300 24.300 727.080 14 OVERFØRINGER 3.468.443,00 3.279.000 79.000 373.229 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0,00 0 0 88.957 Sum utgifter 5.130.801,95 5.192.100 2.124.400 2.887.919 17 REFUSJONER -109.343,00-22.600-22.600-353.979 18 OVERFØRINGER -500.000,00 0 0 0 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -3.200.000,00-3.200.000 0 0 Sum inntekter -3.809.343,00-3.222.600-22.600-353.979 Sum ansvar: 4090 Regional utvikling 1.321.458,95 1.969.500 2.101.800 2.533.940 Ansvar: 4300 Nyskapning 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 7.038.281,77 7.950.800 7.768.000 7.338.073 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 766.160,55 168.900 168.900 675.729 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.982.162,47 403.800 403.800 1.799.452 14 OVERFØRINGER 4.098.774,85 1.302.660 3.600 297.833 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 637.926,00 0 0 5.443.590 Sum utgifter 14.523.305,64 9.826.160 8.344.300 15.554.677 16 SALGSINNTEKTER 0,00 0 0-3.000 17 REFUSJONER -1.236.982,17-3.600-3.600-952.873 18 OVERFØRINGER -5.653.000,00-2.406.400-2.406.400-3.150.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -2.199.060,00-1.299.060 0-375.000 Sum inntekter -9.089.042,17-3.709.060-2.410.000-4.480.873 Sum ansvar: 4300 Nyskapning 5.434.263,47 6.117.100 5.934.300 11.073.804 Ansvar: 4301 Regiongeologen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 413.200 413.200 0 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 1.259 14 OVERFØRINGER 1.477.000,00 1.066.800 1.066.800 1.435.826 Sum utgifter 1.477.000,00 1.480.000 1.480.000 1.437.085 17 REFUSJONER 0,00 0 0-126 Sum inntekter 0,00 0 0-126 Sum ansvar: 4301 Regiongeologen 1.477.000,00 1.480.000 1.480.000 1.436.959 Ansvar: 4302 Geoparken 14 OVERFØRINGER 1.347.660,00 1.278.200 1.278.200 1.308.408 Sum utgifter 1.347.660,00 1.278.200 1.278.200 1.308.408 18 OVERFØRINGER -1.347.660,00-1.278.200-1.278.200-1.278.200 Sum inntekter -1.347.660,00-1.278.200-1.278.200-1.278.200 Sum ansvar: 4302 Geoparken 0,00 0 0 30.208 Ansvar: 4303 Friluftstiltak Arendalsvassdr 14 OVERFØRINGER 146.140,11 138.200 138.200 135.644 Sum utgifter 146.140,11 138.200 138.200 135.644 18 OVERFØRINGER -146.140,11 0 0-135.644 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00-138.200-138.200 0 Sum inntekter -146.140,11-138.200-138.200-135.644 Sum ansvar: 4303 Friluftstiltak Arendalsva 0,00 0 0 0 Ansvar: 4304 Andre næringsformål 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 334.395,00 604.700 654.700 130.660 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 137.827,00 0 0 54.860 14 OVERFØRINGER 2.635.588,00 2.803.600 2.803.600 3.357.265 84
Driftsregnskap 2015 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 1.050.000,00 50.000 0 90.000 Sum utgifter 4.157.810,00 3.458.300 3.458.300 3.632.785 17 REFUSJONER -52.388,00 0 0-30.665 18 OVERFØRINGER -1.250.000,00-527.400-527.400 0 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-1.000.000 Sum inntekter -1.302.388,00-527.400-527.400-1.030.665 Sum ansvar: 4304 Andre næringsformål 2.855.422,00 2.930.900 2.930.900 2.602.120 Ansvar: 4305 Regionale utv. midl (Kap 551 14 OVERFØRINGER 41.902.000,00 44.750.000 44.750.000 47.470.280 Sum utgifter 41.902.000,00 44.750.000 44.750.000 47.470.280 18 OVERFØRINGER -33.963.894,00-44.750.000-44.750.000-42.949.255 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -7.938.105,63 0 0-4.521.025 Sum inntekter -41.901.999,63-44.750.000-44.750.000-47.470.280 Sum ansvar: 4305 Regionale utv. midl (Kap 0,37 0 0 0 Ansvar: 4306 Næringsrettede utv.m.(kap 5 14 OVERFØRINGER 0,00 3.200.000 3.200.000 3.900.000 Sum utgifter 0,00 3.200.000 3.200.000 3.900.000 18 OVERFØRINGER 0,00-3.200.000-3.200.000-3.900.000 Sum inntekter 0,00-3.200.000-3.200.000-3.900.000 Sum ansvar: 4306 Næringsrettede utv.m.( 0,00 0 0 0 Ansvar: 4308 Tilskudd til friluftstiltak (1427 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 5.937,96 0 0 17.570 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 100.000 14 OVERFØRINGER 1.616.617,04 353.600 353.600 628.831 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 50.000,00 0 0 977.430 Sum utgifter 1.672.555,00 353.600 353.600 1.723.831 17 REFUSJONER -100.139,04 0 0-50.231 18 OVERFØRINGER -1.187.000,00-230.000-230.000-1.550.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -261.816,00 0 0 0 Sum inntekter -1.548.955,04-230.000-230.000-1.600.231 Sum ansvar: 4308 Tilskudd til friluftstiltak ( 123.599,96 123.600 123.600 123.600 Ansvar: 4309 Tilskudd i friluftsområder (14 14 OVERFØRINGER 1.027.500,00 1.350.000 1.350.000 1.045.000 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 842.500,00 0 0 905.000 Sum utgifter 1.870.000,00 1.350.000 1.350.000 1.950.000 18 OVERFØRINGER -1.870.000,00-1.350.000-1.350.000-1.810.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-140.000 Sum inntekter -1.870.000,00-1.350.000-1.350.000-1.950.000 Sum ansvar: 4309 Tilskudd i friluftsområd 0,00 0 0 0 Ansvar: 4310 Tilskudd til viltformål hjortevil 14 OVERFØRINGER 272.500,00 200.000 200.000 127.500 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 27.500,00 0 0 172.500 Sum utgifter 300.000,00 200.000 200.000 300.000 18 OVERFØRINGER -300.000,00-200.000-200.000-300.000 Sum inntekter -300.000,00-200.000-200.000-300.000 Sum ansvar: 4310 Tilskudd til viltformål hjo 0,00 0 0 0 Ansvar: 4311 Tilskudd til viltformål lokale ti 14 OVERFØRINGER 0,00 100.000 100.000 0 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0,00 0 0 50.000 Sum utgifter 0,00 100.000 100.000 50.000 85
Driftsregnskap 2015 18 OVERFØRINGER 0,00-100.000-100.000 0 Sum inntekter 0,00-100.000-100.000 0 Sum ansvar: 4311 Tilskudd til viltformål lok 0,00 0 0 50.000 Ansvar: 4312 Vannforvaltning 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 3.908 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 3.500,00 0 0 0 14 OVERFØRINGER 520.446,00 705.600 705.600 660.216 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 189.729,00 0 0 35.998 Sum utgifter 713.675,00 705.600 705.600 700.122 17 REFUSJONER -875,00 0 0-22 18 OVERFØRINGER -170.000,00-162.800-162.800-170.000 Sum inntekter -170.875,00-162.800-162.800-170.022 Sum ansvar: 4312 Vannforvaltning 542.800,00 542.800 542.800 530.100 Ansvar: 4313 Kompetanseheving i landbru 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 266.000,00 0 0 101.500 14 OVERFØRINGER 380.500,00 740.000 740.000 531.875 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 93.500,00 0 0 107.000 Sum utgifter 740.000,00 740.000 740.000 740.375 17 REFUSJONER 0,00 0 0-375 18 OVERFØRINGER -740.000,00-740.000-740.000-740.000 Sum inntekter -740.000,00-740.000-740.000-740.375 Sum ansvar: 4313 Kompetanseheving i lan 0,00 0 0 0 Ansvar: 4314 LUK-midler (kap 552.p.62) 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 899,60 0 0 883 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 203.381,73 0 0 165.449 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 654.392,46 0 0 248.000 14 OVERFØRINGER 309.533,30 1.738.000 1.738.000 22.520 Sum utgifter 1.168.207,09 1.738.000 1.738.000 436.852 16 SALGSINNTEKTER -11.000,00 0 0 0 17 REFUSJONER -150.533,30 0 0-22.520 18 OVERFØRINGER -750.043,00-1.038.000-1.038.000 0 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -256.631,00-700.000-700.000-436.852 Sum inntekter -1.168.207,30-1.738.000-1.738.000-459.372 Sum ansvar: 4314 LUK-midler (kap 552.p.6-0,21 0 0-22.520 Ansvar: 4408 Internasjonalt arbeid 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.667.822,94 2.874.600 2.802.000 2.736.210 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.591.532,16 1.917.900 1.917.900 1.540.922 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 9.004,00 0 0 300 14 OVERFØRINGER 8.770,92 2.300 2.300 13.107 Sum utgifter 4.277.130,02 4.794.800 4.722.200 4.290.539 17 REFUSJONER -8.770,92-2.300-2.300-13.107 Sum inntekter -8.770,92-2.300-2.300-13.107 Sum ansvar: 4408 Internasjonalt arbeid 4.268.359,10 4.792.500 4.719.900 4.277.432 Ansvar: 4410 Internasjonalt 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 127.925,81 309.500 309.500 46.187 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 160.154,16 535.200 535.200 583.370 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 2.800 2.800 0 14 OVERFØRINGER 29.079,26 39.800 39.800 55.936 Sum utgifter 317.159,23 887.300 887.300 685.492 16 SALGSINNTEKTER 288.967,05 0 0 0 17 REFUSJONER -4.079,26-39.800-39.800-2.936 86
Driftsregnskap 2015 Sum inntekter 284.887,79-39.800-39.800-2.936 Sum ansvar: 4410 Internasjonalt 602.047,02 847.500 847.500 682.556 Ansvar: 4412 Internasjonalt arbeid egne pr 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 33.072,80 0 0 41.541 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 486.300,36 0 0 458.212 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 840.681,00 0 0 1.032.786 14 OVERFØRINGER 613.578,51 0 0 872.138 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 248.512,89 0 0 254.968 Sum utgifter 2.222.145,56 0 0 2.659.645 16 SALGSINNTEKTER -288.912,62 0 0-6.360 17 REFUSJONER -238.872,51 0 0-1.046.947 18 OVERFØRINGER -1.526.334,27 0 0-1.254.745 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -168.026,00 0 0-351.594 Sum inntekter -2.222.145,40 0 0-2.659.645 Sum ansvar: 4412 Internasjonalt arbeid eg 0,16 0 0 0 Ansvar: 4413 North Sea Commision 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 50.695,32 6.100 6.100 66.876 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 294.246,16 372.000 372.000 311.605 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 70.336,24 0 0 98.969 14 OVERFØRINGER 6.816,04 20.000 20.000 20.296 Sum utgifter 422.093,76 398.100 398.100 497.746 17 REFUSJONER -6.816,04-20.000-20.000-20.296 Sum inntekter -6.816,04-20.000-20.000-20.296 Sum ansvar: 4413 North Sea Commision 415.277,72 378.100 378.100 477.450 Ansvar: 4421 Regional utvikling egne prosj 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 778.766,04 2.058.100 2.034.800 1.022.524 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 665.594,04 4.322.967 5.149.000 333.694 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 3.879.945,43 68.600 68.600 3.832.916 14 OVERFØRINGER 9.622.571,13 300.000 300.000 5.383.278 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 3.406.527,00 265.033 0 124.963 Sum utgifter 18.353.403,64 7.014.700 7.552.400 10.697.376 16 SALGSINNTEKTER -7.600,00 0 0-3.001 17 REFUSJONER -3.403.275,13 0 0-1.743.710 18 OVERFØRINGER -8.132.051,00-691.800-691.800-7.340.266 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -487.578,00 0-561.000-964.130 Sum inntekter -12.030.504,13-691.800-1.252.800-10.051.107 Sum ansvar: 4421 Regional utvikling egne 6.322.899,51 6.322.900 6.299.600 646.269 Ansvar: 4508 Kultur 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 7.322.614,10 7.080.100 6.903.000 6.973.830 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 631.778,31 544.100 544.100 811.768 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 106.160,00 68.000 68.000 724.128 14 OVERFØRINGER 121.509,62 20.400 20.400 442.953 Sum utgifter 8.182.062,03 7.712.600 7.535.500 8.952.679 17 REFUSJONER -571.780,62-433.400-433.400-783.504 18 OVERFØRINGER 4.500,00 0 0 0 Sum inntekter -567.280,62-433.400-433.400-783.504 Sum ansvar: 4508 Kultur 7.614.781,41 7.279.200 7.102.100 8.169.175 Ansvar: 4510 Telemarksbiblioteket 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 6.070.700,00 6.070.700 6.070.700 6.388.800 Sum utgifter 6.070.700,00 6.070.700 6.070.700 6.388.800 Sum ansvar: 4510 Telemarksbiblioteket 6.070.700,00 6.070.700 6.070.700 6.388.800 87
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 4520 Tjenesteapp. museene 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 1.661 14 OVERFØRINGER 11.067.700,00 11.372.000 11.372.000 10.871.200 Sum utgifter 11.067.700,00 11.372.000 11.372.000 10.872.861 Sum ansvar: 4520 Tjenesteapp. museene 11.067.700,00 11.372.000 11.372.000 10.872.861 Ansvar: 4522 Privathistoriske arkiv 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 0 0 38.500 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0,00 0 0 25.500 14 OVERFØRINGER 859.000,00 901.500 901.500 281.275 Sum utgifter 859.000,00 901.500 901.500 345.275 17 REFUSJONER 0,00 0 0-2.875 Sum inntekter 0,00 0 0-2.875 Sum ansvar: 4522 Privathistoriske arkiv 859.000,00 901.500 901.500 342.400 Ansvar: 4532 Telemarkskanalen - regional 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1.536.736,07 1.551.800 1.500.700 1.860.194 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 854.493,04 689.800 689.800 978.572 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.274.981,15 532.200 532.200 2.997.811 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 53.200 53.200 146.958 14 OVERFØRINGER 905.644,28 558.800 558.800 1.009.956 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 1.701.033,96 0 0 966.674 Sum utgifter 7.272.888,50 3.385.800 3.334.700 7.960.165 16 SALGSINNTEKTER -21.705,44 0 0-31.000 17 REFUSJONER -1.438.874,68-26.600-26.600-4.478.140 18 OVERFØRINGER -5.354.868,00-3.308.100-3.308.100-1.175.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -457.440,38 0 0-2.226.404 Sum inntekter -7.272.888,50-3.334.700-3.334.700-7.910.545 Sum ansvar: 4532 Telemarkskanalen - reg 0,00 51.100 0 49.620 Ansvar: 4533 DKS Telemark grunnskole 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 778.037,25 369.100 369.100 632.896 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.576.387,45 2.123.600 2.123.600 2.131.593 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 3.392.734,67 3.533.400 3.533.400 2.419.610 14 OVERFØRINGER 1.950.274,26 1.883.300 1.883.300 1.913.060 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 436.959,12 0 0 764.112 Sum utgifter 8.134.392,75 7.909.400 7.909.400 7.861.271 16 SALGSINNTEKTER 0,00-194.200-194.200-2.273 17 REFUSJONER -1.221.865,82-1.149.300-1.149.300-1.502.085 18 OVERFØRINGER -6.545.462,00-6.565.900-6.565.900-6.356.914 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -367.065,01 0 0 0 Sum inntekter -8.134.392,83-7.909.400-7.909.400-7.861.271 Sum ansvar: 4533 DKS Telemark grunnsk -0,08 0 0 0 Ansvar: 4534 Den kulturelle skolesekken 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 223.731,95 0 0 27.076 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 1.136.790,61 97.700 97.700 644.924 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.086.534,04 2.137.800 2.137.800 1.333.256 14 OVERFØRINGER 389.960,10 575.400 575.400 292.539 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 46.964,00 0 0 75.350 Sum utgifter 3.883.980,70 2.810.900 2.810.900 2.373.144 17 REFUSJONER -387.147,16 0 0-46.354 18 OVERFØRINGER -2.384.152,00-2.089.000-2.089.000-1.800.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -330.466,17 0 0 0 Sum inntekter -3.101.765,33-2.089.000-2.089.000-1.846.354 Sum ansvar: 4534 Den kulturelle skolesek 782.215,37 721.900 721.900 526.791 88
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 4535 Kunst/kunstformidling 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 6.950,50 0 0 0 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 4.518,51 0 0 698 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 110.980,60 0 0 0 14 OVERFØRINGER 2.490.033,97 2.486.800 2.486.800 3.497.443 Sum utgifter 2.612.483,58 2.486.800 2.486.800 3.498.141 17 REFUSJONER -50.353,97 0 0-10.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-1.000.000 Sum inntekter -50.353,97 0 0-1.010.000 Sum ansvar: 4535 Kunst/kunstformidling 2.562.129,61 2.486.800 2.486.800 2.488.141 Ansvar: 4537 Teater 14 OVERFØRINGER 5.472.000,00 5.471.600 5.471.600 5.294.284 Sum utgifter 5.472.000,00 5.471.600 5.471.600 5.294.284 Sum ansvar: 4537 Teater 5.472.000,00 5.471.600 5.471.600 5.294.284 Ansvar: 4538 Musikk 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.038.595,85 621.100 604.000 1.291.832 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 621.725,16 0 0 416.830 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 841.818,72 1.669.600 1.669.600 1.170.512 14 OVERFØRINGER 4.212.466,58 5.174.600 5.174.600 3.950.682 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0,00 0 0 597.664 Sum utgifter 7.714.606,31 7.465.300 7.448.200 7.427.521 16 SALGSINNTEKTER 0,00 0 0-68.500 17 REFUSJONER -350.897,58-1.669.700-1.669.700-153.752 18 OVERFØRINGER -1.505.874,00 0 0-1.618.814 Sum inntekter -1.856.771,58-1.669.700-1.669.700-1.841.066 Sum ansvar: 4538 Musikk 5.857.834,73 5.795.600 5.778.500 5.586.454 Ansvar: 4540 Idrett 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 162.616,90 23.300 23.300 57.884 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 980.000,00 0 0 10.000 14 OVERFØRINGER 2.001.700,00 2.163.200 2.163.200 1.977.302 Sum utgifter 3.144.316,90 2.186.500 2.186.500 2.045.186 16 SALGSINNTEKTER -476.500,00 0 0 0 17 REFUSJONER -502.125,00 0 0-2.500 Sum inntekter -978.625,00 0 0-2.500 Sum ansvar: 4540 Idrett 2.165.691,90 2.186.500 2.186.500 2.042.686 Ansvar: 4545 Barne-og ungdomsarbeid 14 OVERFØRINGER 808.248,00 1.152.400 1.152.400 1.121.500 Sum utgifter 808.248,00 1.152.400 1.152.400 1.121.500 Sum ansvar: 4545 Barne-og ungdomsarbei 808.248,00 1.152.400 1.152.400 1.121.500 Ansvar: 4550 Voksenopplæring 14 OVERFØRINGER 365.000,00 365.000 365.000 356.400 Sum utgifter 365.000,00 365.000 365.000 356.400 Sum ansvar: 4550 Voksenopplæring 365.000,00 365.000 365.000 356.400 Ansvar: 4551 Allment kulturarbeid 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 0 0 34.230 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 84.411,95 65.224 800.000 534.459 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 61.498,20 820.121 0 348.914 14 OVERFØRINGER 2.901.149,00 1.712.500 1.712.500 3.358.078 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 914.655,00 914.655 0 94.000 Sum utgifter 3.961.714,15 3.512.500 2.512.500 4.369.681 89
Driftsregnskap 2015 16 SALGSINNTEKTER -67.510,00 0 0-164.270 17 REFUSJONER -607.903,89 0 0-312.797 18 OVERFØRINGER 0,00-420.200-420.200-1.746.723 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -94.000,00 0 0-300.000 Sum inntekter -769.413,89-420.200-420.200-2.523.790 Sum ansvar: 4551 Allment kulturarbeid 3.192.300,26 3.092.300 2.092.300 1.845.891 Ansvar: 4552 Spillemidler kulturbygg/anleg 14 OVERFØRINGER 78.708.821,00 34.300.000 34.300.000 30.793.000 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 1.243.302,34 0 0 7.097.230 Sum utgifter 79.952.123,34 34.300.000 34.300.000 37.890.230 18 OVERFØRINGER -41.569.668,00-34.300.000-34.300.000-36.719.341 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -38.382.455,34 0 0-1.170.889 Sum inntekter -79.952.123,34-34.300.000-34.300.000-37.890.230 Sum ansvar: 4552 Spillemidler kulturbygg/ 0,00 0 0 0 Ansvar: 4555 Funksjonshemmede 14 OVERFØRINGER 373.000,00 312.700 312.700 359.452 Sum utgifter 373.000,00 312.700 312.700 359.452 Sum ansvar: 4555 Funksjonshemmede 373.000,00 312.700 312.700 359.452 Ansvar: 4780 Kulturminnevern 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 4.907.344,56 5.675.300 5.487.600 4.739.246 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 208.491,37 394.800 394.800 238.974 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 74.196,54 94.400 94.400 36.482 14 OVERFØRINGER 35.923,59 27.100 27.100 29.789 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 950.675,00 0 0 0 Sum utgifter 6.176.631,06 6.191.600 6.003.900 5.044.490 17 REFUSJONER -1.180.113,59-922.800-922.800-942.543 18 OVERFØRINGER -982.000,00 0 0 0 Sum inntekter -2.162.113,59-922.800-922.800-942.543 Sum ansvar: 4780 Kulturminnevern 4.014.517,47 5.268.800 5.081.100 4.101.948 Ansvar: 4781 Arkeologi 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 922.485,02 1.761.900 1.737.500 1.707.813 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 178.899,55 575.800 575.800 230.287 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.043.941,15 1.439.500 1.439.500 1.057.979 14 OVERFØRINGER 39.355,69 76.100 76.100 41.647 Sum utgifter 2.184.681,41 3.853.300 3.828.900 3.037.724 16 SALGSINNTEKTER -676.149,00-3.819.700-3.819.700-1.916.811 17 REFUSJONER 8.094,31-76.100-76.100-116.646 18 OVERFØRINGER -12.000,00 0 0 0 Sum inntekter -680.054,69-3.895.800-3.895.800-2.033.457 Sum ansvar: 4781 Arkeologi 1.504.626,72-42.500-66.900 1.004.268 Ansvar: 4782 Kulturminnevern - tilskudd 14 OVERFØRINGER 6.304.633,65 3.000.000 3.000.000 6.406.941 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 6.400.264,00 0 0 9.507 Sum utgifter 12.704.897,65 3.000.000 3.000.000 6.416.448 18 OVERFØRINGER -12.500.000,00-3.000.000-3.000.000-6.215.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -204.898,02 0 0-201.448 Sum inntekter -12.704.898,02-3.000.000-3.000.000-6.416.448 Sum ansvar: 4782 Kulturminnevern - tilsku -0,37 0 0 0 Sum grp. Ansvar: 4 Regional utvikling 76.072.873,07 77.990.500 76.386.700 74.992.589 90
Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 5 Areal og transport Ansvar: 5500 Team areal og transport 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 13.003.005,42 15.947.900 10.656.500 10.326.173 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 510.565,33 3.299.400 439.600 461.496 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 324.605,20 1.500.000 0 207.161 14 OVERFØRINGER 122.773,96 16.300 16.300 99.300 Sum utgifter 13.960.949,91 20.763.600 11.112.400 11.094.130 16 SALGSINNTEKTER -278.834,50 0 0-540.455 17 REFUSJONER -308.583,96-16.300-16.300-857.850 Sum inntekter -587.418,46-16.300-16.300-1.398.305 Sum ansvar: 5500 Team areal og transport 13.373.531,45 20.747.300 11.096.100 9.695.825 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00-5.383.300 0 0 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 229.786.504,94 219.880.500 219.880.500 229.205.697 14 OVERFØRINGER 51.074.878,46 54.970.100 54.970.100 53.339.963 Sum utgifter 280.861.383,40 269.467.300 274.850.600 282.545.659 16 SALGSINNTEKTER 5.383.296,00 5.383.300 0 459.471 17 REFUSJONER -60.208.114,22-54.970.100-54.970.100-66.282.434 18 OVERFØRINGER 1.290.000,00 0 0-1.290.000 Sum inntekter -53.534.818,22-49.586.800-54.970.100-67.112.963 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 227.326.565,18 219.880.500 219.880.500 215.432.697 Ansvar: 5511 Ftu, Fylkestrafikksikkerhetsu 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0,00 153.900 153.900 0 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 200.000,00 0 0 0 14 OVERFØRINGER 1.994.300,00 2.640.400 2.640.400 1.752.300 Sum utgifter 2.194.300,00 2.794.300 2.794.300 1.752.300 17 REFUSJONER -50.000,00 0 0 0 Sum inntekter -50.000,00 0 0 0 Sum ansvar: 5511 Ftu, Fylkestrafikksikker 2.144.300,00 2.794.300 2.794.300 1.752.300 Ansvar: 5520 Kollektivtransport 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 60.000 3.000.000 0 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 119.901.579,19 127.080.800 0 0 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.298.269,91 2.660.000 0 0 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 140.869.600,10 136.589.600 252.006.100 249.974.615 14 OVERFØRINGER 15.623.166,32 14.807.100 1.174.200 2.607.547 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 13.742.714,00 14.322.690 0 1.980.000 Sum utgifter 292.435.329,52 295.520.190 256.180.300 254.562.162 16 SALGSINNTEKTER -437.497,75-17.548.300 0 0 17 REFUSJONER -43.191.774,44-25.185.990 0-1.075.871 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -6.960.426,00-6.960.400 0-4.074.000 Sum inntekter -50.589.698,19-49.694.690 0-5.149.871 Sum ansvar: 5520 Kollektivtransport 241.845.631,33 245.825.500 256.180.300 249.412.291 Ansvar: 5521 Transport for funksjonshem 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 4.290.581,70 4.602.500 4.602.500 4.245.468 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 53.906,00 0 0 0 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 27.000,00 0 0 109.560 14 OVERFØRINGER 370.860,80 372.500 372.500 382.412 Sum utgifter 4.742.348,50 4.975.000 4.975.000 4.737.441 17 REFUSJONER -370.860,80-372.500-372.500-384.279 Sum inntekter -370.860,80-372.500-372.500-384.279 Sum ansvar: 5521 Transport for funksjons 4.371.487,70 4.602.500 4.602.500 4.353.162 91
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 5522 Transportløyver 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 30.535,00 23.900 23.900 27.592 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 37.390,00 0 0 0 14 OVERFØRINGER 45.781,25 37.800 37.800 31.298 Sum utgifter 113.706,25 61.700 61.700 58.890 16 SALGSINNTEKTER -54.700,00-298.000-298.000-342.200 17 REFUSJONER -16.981,25-5.900-5.900-6.898 Sum inntekter -71.681,25-303.900-303.900-349.098 Sum ansvar: 5522 Transportløyver 42.025,00-242.200-242.200-290.208 Ansvar: 5530 Diverse samferdsel 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 60.000 60.000 0 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 792.064,26 1.086.100 1.086.100 474.516 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 260.439,69 108.000 908.000 2.225.124 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,00 0 0 12.000 14 OVERFØRINGER 519.376,65 458.700 458.700 697.857 Sum utgifter 1.571.880,60 1.712.800 2.512.800 3.409.497 17 REFUSJONER -689.676,65-384.300-384.300-168.857 Sum inntekter -689.676,65-384.300-384.300-168.857 Sum ansvar: 5530 Diverse samferdsel 882.203,95 1.328.500 2.128.500 3.240.640 Ansvar: 5540 Kommunal planveiledning og 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1,00 0 0 2.639 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 238.685,12 638.800 638.800 289.487 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 86.839,00 53.200 53.200 5.000 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 1.500,00 0 0 0 14 OVERFØRINGER 175.573,22 111.700 111.700 293.369 Sum utgifter 502.598,34 803.700 803.700 590.495 17 REFUSJONER -116.684,40-42.600-42.600-164.832 Sum inntekter -116.684,40-42.600-42.600-164.832 Sum ansvar: 5540 Kommunal planveiledni 385.913,94 761.100 761.100 425.663 Ansvar: 5542 Universell utforming 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 78.740,00 0 0 0 Sum utgifter 78.740,00 0 0 0 18 OVERFØRINGER -78.740,00 0 0 0 Sum inntekter -78.740,00 0 0 0 Sum ansvar: 5542 Universell utforming 0,00 0 0 0 Ansvar: 5550 Prosjekter areal og transport 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 365.149,82 0 0 181.874 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 1.028.941,63 800.000 0 1.662.711 14 OVERFØRINGER 4.335.668,32 1.000.000 0 4.116.348 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0,00 0 0 1.673.310 Sum utgifter 5.729.759,77 1.800.000 0 7.634.243 17 REFUSJONER -341.575,32 0 0-2.230.181 18 OVERFØRINGER -450.000,00 0 0-3.200.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -982.749,00-1.000.000 0-2.620.412 Sum inntekter -1.774.324,32-1.000.000 0-8.050.593 Sum ansvar: 5550 Prosjekter areal og tran 3.955.435,45 800.000 0-416.350 Ansvar: 5551 Belønningsmidler 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 781.740,15 781.400 0 0 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 432.816,75 0 0 34.743 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 18.724.085,92 0 0 699.621 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 18.564.864,00 0 0 0 14 OVERFØRINGER 48.255.423,39 59.218.600 0 68.812.820 92
Driftsregnskap 2015 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0,00 0 0 12.606.566 Sum utgifter 86.758.930,21 60.000.000 0 82.153.749 17 REFUSJONER -372.052,39 0 0-179.070 18 OVERFØRINGER -70.000.000,00-60.000.000 0-60.000.000 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -16.384.106,00 0 0-22.153.750 Sum inntekter -86.756.158,39-60.000.000 0-82.332.820 Sum ansvar: 5551 Belønningsmidler 2.771,82 0 0-179.070 Sum grp. Ansvar: 5 Areal og transport 494.329.865,82 496.497.500 497.201.100 483.426.950 93
Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 8 Pensjon og lønssavsetning Ansvar: 8100 Pensjon 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 23.286.785,48 35.482.900 63.482.900 28.780.695 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 21.482,00 20.000 20.000 9.618 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 22.517,00 25.000 25.000 22.093 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 645,24 0 0 0 14 OVERFØRINGER 5.709,01 7.000 7.000 5.878 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 33.047.823,00 33.100.000 16.900.000 24.453.721 Sum utgifter 56.384.961,73 68.634.900 80.434.900 53.272.005 16 SALGSINNTEKTER -213.205,01 0 0 0 17 REFUSJONER -5.709,01-7.000-7.000-5.878 Sum inntekter -218.914,02-7.000-7.000-5.878 Sum ansvar: 8100 Pensjon 56.166.047,71 68.627.900 80.427.900 53.266.127 Ansvar: 8200 Lønnsavsetning 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0,00 928.517 23.089.000 0 Sum utgifter 0,00 928.517 23.089.000 0 Sum ansvar: 8200 Lønnsavsetning 0,00 928.517 23.089.000 0 Sum grp. Ansvar: 8 Pensjon og lønssavsetni 56.166.047,71 69.556.417 103.516.900 53.266.127 94
Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 9 Felles Ansvar: 9001 Skatt på inntekt og formue 18 OVERFØRINGER -861.015.663,00-835.558.000-853.657.000-816.355.874 Sum inntekter -861.015.663,00-835.558.000-853.657.000-816.355.874 Sum ansvar: 9001 Skatt på inntekt og form -861.015.663,00-835.558.000-853.657.000-816.355.874 Ansvar: 9051 Ordinært rammetilskudd 18 OVERFØRINGER -1151.320.660,00-1154.489.000-1143.669.000-1102.448.368 Sum inntekter -1151.320.660,00-1154.489.000-1143.669.000-1102.448.368 Sum ansvar: 9051 Ordinært rammetilskud -1151.320.660,00-1154.489.000-1143.669.000-1102.448.368 Ansvar: 9091 Andre generelle statstilskud 18 OVERFØRINGER -10.668.577,00-9.109.500-9.616.500-11.226.934 Sum inntekter -10.668.577,00-9.109.500-9.616.500-11.226.934 Sum ansvar: 9091 Andre generelle statstil -10.668.577,00-9.109.500-9.616.500-11.226.934 Ansvar: 9101 Rente- gebyrinntekter og utb 14 OVERFØRINGER 0,00 0 0 0 Sum utgifter 0,00 0 0 0 16 SALGSINNTEKTER -7.880,00 0 0-12.427 17 REFUSJONER 0,00 0 0-0 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -11.150.685,92-11.000.000-11.000.000-11.200.221 Sum inntekter -11.158.565,92-11.000.000-11.000.000-11.212.648 Sum ansvar: 9101 Rente- gebyrinntekter o -11.158.565,92-11.000.000-11.000.000-11.212.648 Ansvar: 9151 Renteutgifter, provisjon og a 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 100.319,07 0 0 211.042 14 OVERFØRINGER 6.740,51 0 0 18.873 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 45.199.968,48 46.156.100 54.942.100 51.396.140 Sum utgifter 45.307.028,06 46.156.100 54.942.100 51.626.055 17 REFUSJONER -6.740,51 0 0-18.873 Sum inntekter -6.740,51 0 0-18.873 Sum ansvar: 9151 Renteutgifter, provisjon 45.300.287,55 46.156.100 54.942.100 51.607.182 Ansvar: 9201 Avdrag på lån/bruk av lån 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 72.728.700,00 72.728.700 72.728.700 69.251.500 Sum utgifter 72.728.700,00 72.728.700 72.728.700 69.251.500 Sum ansvar: 9201 Avdrag på lån/bruk av lå 72.728.700,00 72.728.700 72.728.700 69.251.500 Ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/bruk av 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 22.684.263,23 22.684.300 15.000.000 34.470.729 Sum utgifter 22.684.263,23 22.684.300 15.000.000 34.470.729 16 SALGSINNTEKTER -7.684.263,23-7.684.300 0 4.021.791 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -7.160.000,00-7.160.000-7.160.000-1.500.000 Sum inntekter -14.844.263,23-14.844.300-7.160.000 2.521.791 Sum ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/br 7.840.000,00 7.840.000 7.840.000 36.992.520 Ansvar: 9401 Dekning/bruk av tidligere års 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,00 0 0-22.490.717 Sum inntekter 0,00 0 0-22.490.717 Sum ansvar: 9401 Dekning/bruk av tidliger 0,00 0 0-22.490.717 95
Driftsregnskap 2015 Ansvar: 9501 Overføring til investeringsreg 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 53.000.000,00 53.000.000 53.000.000 48.000.000 Sum utgifter 53.000.000,00 53.000.000 53.000.000 48.000.000 Sum ansvar: 9501 Overføring til investerin 53.000.000,00 53.000.000 53.000.000 48.000.000 Ansvar: 9901 Regnskapsmessig overskud 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 39.954.414,24 0 0 0 Sum utgifter 39.954.414,24 0 0 0 Sum ansvar: 9901 Regnskapsmessig over 39.954.414,24 0 0 0 Ansvar: 9951 Avskrivninger 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 95.934.390,00 134.486.600 134.486.600 95.028.215 Sum utgifter 95.934.390,00 134.486.600 134.486.600 95.028.215 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -95.934.390,00-134.486.600-134.486.600-95.028.215 Sum inntekter -95.934.390,00-134.486.600-134.486.600-95.028.215 Sum ansvar: 9951 Avskrivninger 0,00 0 0 0 Sum grp. Ansvar: 9 Felles -1815.340.064,13-1830.431.700-1829.431.700-1757.883.339 T O T A L T 0,00 0 0 0 96