2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole 15 500 1 000 8 500 6 000 3 4231799 Figgjo skole, rehabilitering og modernisering 59 000 5 500 43 000 10 500 4 4231399 Iglemyr skole - 1 ny parallell 58 000 21 000 33 000 4 000 5 4231899 Sørbø skole - utvidelse med 2 nye paralleller. 115 000 500 2 000 22 000 74 500 16 000 6 6801199 Skoler, utendørsanlegg 400 400 400 400 7 4232199 Nytt skoletilbud - Forstudie 2 500 2 500 Skarlia - Programmering ny barneskole med 392 8 4232299 elevplasser. 0-500 500 9 4232399 Planlegging av nytt sentralt lokalisert skoleanlegg i Riska bydel 500 500 Sum tiltak 88 400 30 900 27 900 118 400 45
INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 BARN OG UNGE TUSEN KRONER 10 4331399 11 4331499 Rehabilitering og utvidelse av Hommersåk barnehage - prisjustering 11 500 9 000 500 2 000 Rehabilitering og utvidelse av Asperholen barnehage - Prisjustering 11 500 9 000 500 2 000 12 4331999 Kjøp av tomter til barnehageformål 10 000 5 000 5 000 13 6811199 Utendørsanlegg, barnehager 45 45 45 45 14 4332299 Figgjo barnehage - Påbygg av eksisterende barnehage med 2 avdelinger 19 000 4 500 9 000 4 000 1 500 15 4332399 Kleivane - Ny barnehage med 6 avdelinger 68 000 7 000 38 000 23 000 Sum tiltak 6 045 4 545 16 045 42 045 46
INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 LEVEKÅR TUSEN KRONER 16 2001199 Utskiftning utstyr omsorg 100 100 100 17 4413799 Omsorgsboliger Maudlandslia 30 500 3 000 6 500 15 000 6 000 Boligsosial handlingsplan - videree gjeldende 18 4413299 økonomiplan 73 406 63 406 5 000 5 000 19 4413501 20 4413520 Boligsosial handlingsplan, Tiltak iht handlingsplan. Inkl. kjøp av 10 boenheter pr år 212 200 103 700 30 000 29 500 23 500 25 500 Boligsosial handlingsplan, avsetning til oppgradering /vedlikehold av boligmassen 6 000 2 000 2 000 2 000 21 4413899 Sandnes helsesenter - 40 nye sykehjemsplasser 128 000 29 000 1 500 48 500 49 000 22 4413999 Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser 229 000 2 500 1 500 50 000 75 000 100 000 23 4413999 Tilskudd for heldøgsplasser -90 000-90 000 24 4414199 Rusvernet på Soma. Rive og bygge nytt hovedbygg. 76 000 800 1 000 21 000 33 000 20 200 25 4407899 Riskatun ombygging - 20-25 nye sykehjemsplasser 26 4413751 Omsorgsboliger Maudlandslia - Tilskudd fra Husbanken -4 809-4 809 27 4413251 28 4413551 Boligsosial handlingsplan - videree gjeldende økonomiplan - Tilskudd fra Husbanken -1 000-1 000 Boligsosial handlingsplan - Handlingsprogrammet - Tilskudd fra Husbanken -3 200-3 200-3 450 29 4413899 Sandnes Helsesenter -Tilskudd fra husbanken -26 564-26 564 47
30 4407899 Riskatun ombygging - 20-25 nye sykehjemsplasser - Tilskudd fra Husbanken 31 4409399 Ombygging Byhagen 3 000 3 000 32 4409399 Tilskudd ombygging Byhagen -1 200-1 200 33 4410599 Nytt botilbud for funksjonshemmede 4 500 9 000 34 4410551 Tilskudd botilbud funksjonshemmede -4 000 35 4410552 Salg av boenheter funksjonshemmede -7 800 36 4471399 Varmtvannsbasseng Riskatun 6 000 37 4413503 Bofelleskap Høle 10 plasser 7 500 17 500 38 4413552 Tilskudd Høle -7 500 39 4413553 Salg Høle -12 500 Sum tiltak 50 300 173 700 158 786 49 491 48
INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 KULTUR OG BYUTVIKLING TUSEN KRONER 40 6302199 Nyanlegg gatelys 1 400 1 400 1 400 41 6304299 Byutviklingstiltak 1 700 1 700 1 700 42 6503299 Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel 200 200 200 43 6504299 Reasfaltering veier 1 500 1 500 1 500 44 6505199 Sentrumstiltak generelt 150 150 150 45 6506199 Avtale Veivesenet 33 910 26 110 2 600 2 600 2 600 46 6805599 3 kunstgressbaner med erverv Iglemyr, Ganddal og Bogafjell. 66 250 58 250 4 000 4 000 47 6805199 Idrettsplasser og løkker 450 450 450 48 6820199 Park og grøntanlegg 225 225 225 49 6830199 Friluftsområder 125 125 125 50 6860199 Gravlunder generelt 75 75 75 51 4503799 Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid 90 000 54 500 19 500 16 000 52 6820599 Bystrand Luravika, kommunens andel 2 000 500 1 500 53 4503899 Ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark 44 000 6 500 29 000 8 500 54 1202499 Oppgradering datasystemer ved Biblioteket - Micro- Marc 3 datasystem og Nytt identifikasjonssystem ved Sandnes bibliotek - RFID 1 568 118 1 450 49
55 6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna 300 300 300 56 6863599 Sandnes og Jæren rideklubb, relokalisering på Sviland 300 57 6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer - Forslag til videreing og økning 500 500 500 500 58 6305003 Digitalisering av reguleringsplaner. 4 700 1 700 350 1 000 1 000 650 59 4471499 Ny svømmehall i sentrum - Forstudie og grunnundersøkelse 2 500 1 000 60 6805552 3 kunstgressbaner - Inntekter, spillemidler -2 000 61 4503799 Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid - spillemidler -8 000 62 6806099 Kunstgressbaner 3 000 3 000 63 6851399 Sandnes idrettspark 12 600 Sum tiltak 40 293 29 675 19 725 33 450 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SANDNES BYDRIFT TUSEN KRONER 64 6010199 Helt nødvendig utskifting av maskiner/arb.biler til Idrettog Landskapsdrift 550 500 65 4550199 Riving av 3 brakker på Vatne driftsstasjon 600 66 4550299 Overbygg for kjøretøy og utstyr som i dag står ute 1 000 Sum tiltak 2 150 500 50
INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 VAR TUSEN KRONER 67 7601199 Vann, andre prosjekter 2 000 2 000 2 000 2 000 68 7601399 Noredalen, ny vannforsyning 2 000 1 000 1 000 69 7602199 Generelle tiltak i henhold til hovedplan vann 2 000 2 000 2 000 2 000 70 7603899 Sanering gamle vannledninger 3 000 3 000 3 000 3 000 71 7603799 Høle, vannforsyning - Hommersåk, resterende del 53 000 21 000 8 000 8 000 8 000 8 000 72 7701299 Avløp/rens andre prosjekter 2 000 2 000 2 000 2 000 73 7702199 Generelle tiltak i henhold til hovedplan avløp 1 500 1 500 1 500 1 500 74 7704299 Avløp Høle/Hommersåk - sone 9/10 35 890 19 890 4 000 4 000 4 000 4 000 75 7705299 Avløp Noredalen 2 000 1 000 1 000 76 7709199 Avløp Lurabekken/ sone 1 25 000 5 000 2 000 6 000 6 000 6 000 77 7710299 Avløp Stangelandsånå/ sone 2, avløp 10 000 5 000 5 000 5 000 78 7711199 Storåna kloakk sone 5 4 000 4 000 4 000 4 000 79 7712199 Tilskudd privat separering 4 200 4 200 4 200 4 200 80 7713299 Avløp Hana/sone 4 5 000 5 000 5 000 5 000 81 7714299 Avløp Sentrum/sone 3 7 000 7 000 7 000 7 000 82 7716199 Kloakkering spredt bebyggelse 2 000 2 000 2 000 2 000 Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert 83 7806299 Plastinnsamling 3 900 3 900 3 900 3 900 84 7806599 Etterdrift bossplasser 1 136 1 136 1 136 1 000 85 7807199 Hytterenovasjon 1 000 1 000 1 000 1 000 86 7807299 Miljøstasjoner 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum tiltak 63 736 62 736 64 736 64 600 51
INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 FELLES TUSEN KRONER 87 4009199 ENØK-tiltak kommunale bygg 7 000 2 000 2 000 3 000 88 4707799 Branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdig bygg 10 250 2 250 3 000 5 000 89 4009107 ENØK-EOS- system - skoler 2 000 2 000 90 4009108 ENØK-EOS- system - Øvrige bygg 2 000 1 000 1 000 91 4009109 ENØK-Prosjekt utfasing oljekjel 3 200 800 800 800 800 92 4707502 Høyland ungdomsskole, rehabilitering 7 500 5 500 2 000 93 4707504 Trones Nord Skole, rehabilitering 13 800 8 650 5 150 94 4707505 95 4707506 Øvrige bygg iht tilst.rapport, herunder Høle skole og Skeiene ungd.sk., rehabilitering 39 850 5 000 14 850 20 000 Høyland ungdomsskole - Full renovering gymsal/svømmebasseng 18 650 3 000 13 650 2 000 96 1200999 IKT-strategi 31 017 27 017 1 000 1 000 1 000 1 000 97 6505199 KDP sentrum, sentrumsplan, gjennomingsstrategi 11 500 7 500 2 000 2 000 98 6505199 KDP sentrum, grunnkjøp/avtaler/ makebytte 36 000 6 000 5 000 25 000 99 4407899 Riskatun - Innløsning av eiendommen 11 200 11 200 100 4707501 Solaveien 10 - rehabilitering nytt tak - Økning 3 000 2 000 1 000 101 4707502 Høyland ungdomsskole, rehabilitering - Økning 2 200 52
102 4609399 Kjøp av ny prestebolig Høyland. Tiltak i henhold til Kirkeloven. Bolig må være klar i januar 2012 5 000 5 000 103 4009199 ENØK - Tiltak kommunale bygg - Økning 4 000 500 500 3 000 104 4009106 ENØK - Energimerking av bygg 6 500 3 000 1 500 1 000 1 000 105 4009108 ENØK - EOS system 4 000 4 000 106 4009109 ENØK - utfasing av oljekjel 1 600 200 200 200 1 000 107 4009111 ENØK - SD anlegg skolebygg 11 900 3 100 2 800 3 600 2 400 108 4009112 ENØK - SD anlegg barnehager 3 000 800 900 700 600 109 4009113 ENØK - Fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones 30 000 10 000 10 000 10 000 110 4009114 ENØK - VAV sonestyring 2 500 1 000 1 500 111 4009115 ENØK - Varatun helsebasseng 100 100 112 4009116 ENØK - Solvarmeenergi 3 600 1 800 1 800 113 4009117 ENØK - Rørsystem Austrått/Høyland 7 200 2 500 2 500 2 200 114 4009118 ENØK - Rørsystem Sørbø/Lunde 3 500 3 500 115 4009119 ENØK - Prosjekt lokal varmesentral Sørbø/Lunde 8 500 8 500 116 4009120 ENØK - Lundehaugen skole 7 000 4 000 3 000 117 6505799 118 6505899 Ruten terminalbygg, kommunal andel av utgifter til oppgradering 1 500 1 500 Sluttoppgjør Hommersandbakken 11 (den gamle Lærerboligen) 1 200 1 200 119 6505999 KF Kulturhuset - utskiftning av utstyr i sal, oppgradering/utskifting av defekt produksjonsutstyr 2 000 2 000 53
120 1202399 Ny E-handelsløsning med integrasjon mot kommunens øk.system 938 938 121 1200999 Investering, IKT midler økning 1 000 1 000 1 000 1 000 122 1201999 Investering, ID håndtering 2 000 123 4002599 Oppgjør brannstasjonstomt -33 000-33 000 124 4707299 Salg av kommunale eiendommer -25 000-25 000 Sum tiltak 86 638 66 350-14 500-5 000 FINANSIERING AV INVESTERINGENE 2012-2015 TUSEN KRONER Nr Prosjekt Tiltak 2012 2013 2014 2015 125 Sum investeringer i planperioden 337 562 368 406 272 692 302 986 126 Finansiering av investeringene 127 1100799 Startlån 125 000 125 000 125 000 125 000 128 1100799 Avdragsinntekter startlån -63 000-69 000-75 000-81 000 129 9000099 Avdragsutgifter startlån 63 000 69 000 75 000 81 000 130 9000099 Bruk av lån -265 562-265 118-169 127-185 929 131 9000099 Bruk av startlån -125 000-125 000-125 000-125 000 132 9000099 Avdrag på utlån Lyse og Tomteselskapet -23 863-23 863-23 863-23 863 133 9000199 Overing fra drift -30 954-56 795-47 613-54 458 134 9000199 MVA investeringer -17 183-22 630-32 089-38 736 135 Sum finansiering i planperioden -337 562-368 406-272 692-302 986 54