Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 53 917,19 49 920 64 567,27 0 Sum lønn og sos. utgifter 918 412,82 829 920 836 388,53 115 MATVARER 17 222,50 20 000 21 526,00 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 240 092,71 15 000 29 042,19 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 3 438,18 5 000 5 065,82 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 22 293,20 20 000 49 587,24 150 OPPLÆRING, KURS 41 450,86 15 000 15 448,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 22 371,00 30 000 30 921,50 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 208,28 0 133,72 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 11 410,43 5 000 4 898,31 270 KONSULENTTJENESTER 0,00 0 30 000,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 358 487,16 110 000 186 622,78 429 MVA BETALT 4 785,81 0 10 867,97 40-48 Overføringsutgifter 4 785,81 0 10 867,97 710 SYKELØNNSREFUSJON -97 118,02 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -4 785,81 0-10 867,97 7 Refusjoner -101 903,83 0-10 867,97 Sum ansvar: 1100 FORMANNSKAP Sum funksjon: 100 - POLITISK STYRING/KONTROLLORG. - KOMMUNESTYRE OG 1 179 781,96 939 920 1 023 011,31 1 179 781,96 939 920 1 023 011,31 1110 STORTINGS- OG KOMMUNEVALG 100 031 EKSTRAHJELP 34 527,10 30 000 0,00 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 209,53 0 0,00 0 Sum lønn og sos. utgifter 36 736,63 30 000 0,00 115 MATVARER 1 150,00 0 0,00 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 44 686,44 20 000 0,00 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 20 895,00 0 0,00 150 OPPLÆRING, KURS 8 400,00 0 0,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 4 323,50 5 000 0,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 95,20 0 0,00 190 HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 1 250,00 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 80 800,14 25 000 0,00 429 MVA BETALT 10 207,91 0 0,00 40-48 Overføringsutgifter 10 207,91 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -10 207,91 0 0,00 7 Refusjoner -10 207,91 0 0,00 Sum funksjon: 100 - POLITISK STYRING/KONTROLLORG. 117 536,77 55 000 0,00 Sum ansvar: 1110 KOMMUNEVALG - STORTINGS- OG 117 536,77 55 000 0,00 Side: 1 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1120 STØTTE POLITISKE PARTIER 100 470 TIL ANDRE, PRIVATE 45 000,00 45 000 0,00 40-48 Overføringsutgifter 45 000,00 45 000 0,00 Sum funksjon: 100 - POLITISK STYRING/KONTROLLORG. 45 000,00 45 000 0,00 Sum ansvar: 1120 - STØTTE POLITISKE PARTIER 45 000,00 45 000 0,00 1130 ARBEIDSMILJØUTVALG 100 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 135,00 0 0,00 150 OPPLÆRING, KURS 38 903,00 50 000 5 865,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 39 038,00 50 000 5 865,00 429 MVA BETALT 2 333,48 0 47,41 470 TIL ANDRE, PRIVATE 51 207,52 0 42 516,46 40-48 Overføringsutgifter 53 541,00 0 42 563,87 729 MOMSREFUSJON DRIFT -2 333,48 0-47,41 7 Refusjoner -2 333,48 0-47,41 Sum funksjon: 100 - POLITISK STYRING/KONTROLLORG. 90 245,52 50 000 48 381,46 Sum ansvar: 1130 - ARBEIDSMILJØUTVALG 90 245,52 50 000 48 381,46 1140 YMSE RÅD OG UTVALG 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 132 701,95 85 000 84 553,88 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 8 492,75 5 440 7 874,13 0 Sum lønn og sos. utgifter 141 194,70 90 440 92 428,01 115 MATVARER 4 206,50 5 000 4 557,50 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 1 000,00 0 1 311,10 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 1 750,00 0 1 802,00 150 OPPLÆRING, KURS 1 200,00 15 000 9 900,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 14 224,00 20 000 18 671,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 445,00 5 000 3 140,81 1-2 Kjøp av varer og tjenester 22 825,50 45 000 39 382,41 429 MVA BETALT 10,00 0 251,19 40-48 Overføringsutgifter 10,00 0 251,19 729 MOMSREFUSJON DRIFT -10,00 0-251,19 7 Refusjoner -10,00 0-251,19 Sum funksjon: 100 - POLITISK STYRING/KONTROLLORG. 164 020,20 135 440 131 810,42 Sum ansvar: 1140 - YMSE RÅD OG UTVALG 164 020,20 135 440 131 810,42 1150 OVERFORMYNDERIET 180 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 0,00 6 000 5 601,75 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0,00 0 603,12 0 Sum lønn og sos. utgifter 0,00 6 000 6 204,87 100 KONTORMATERIELL 362,05 4 000 1 000,00 150 OPPLÆRING, KURS 0,00 2 000 2 700,00 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 1 500,00 0 1 500,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 862,05 6 000 5 200,00 429 MVA BETALT 90,51 0 0,00 40-48 Overføringsutgifter 90,51 0 0,00 Side: 2 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1150 OVERFORMYNDERIET 180 729 MOMSREFUSJON DRIFT -90,51 0 0,00 7 Refusjoner -90,51 0 0,00 Sum funksjon: 180 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 1 862,05 12 000 11 404,87 Sum ansvar: 1150 - OVERFORMYNDERIET 1 862,05 12 000 11 404,87 1160 RETTSPLEIE FORLIKSRÅD 180 770 FRA ANDRE, PRIVATE 0,00 0 845,00 7 Refusjoner 0,00 0 845,00 Sum funksjon: 180 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 0,00 0 845,00 Sum ansvar: 1160 - RETTSPLEIE FORLIKSRÅD 0,00 0 845,00 1170 UTG. ETTER FORMANNSKAPETS BEST 100 270 KONSULENTTJENESTER 88 000,00 100 000 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 88 000,00 100 000 0,00 429 MVA BETALT 22 000,00 0 0,00 470 TIL ANDRE, PRIVATE 49 550,00 60 000 184 250,00 40-48 Overføringsutgifter 71 550,00 60 000 184 250,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -22 000,00 0 0,00 7 Refusjoner -22 000,00 0 0,00 Sum funksjon: 100 - POLITISK STYRING/KONTROLLORG. 137 550,00 160 000 184 250,00 Sum ansvar: 1170 - UTG. ETTER FORMANNSKAPETS BEST 1199 RESERVERTE TILLEGGSBEV. 137 550,00 160 000 184 250,00 100 490 RESERVERTE TILLEGGSBEVILGN. 0,00 550 000 0,00 491 TILLEGGSBEV. KLP 0,00 97 000 0,00 49-49 Overføringsutgifter 0,00 647 000 0,00 Sum funksjon: 100 - POLITISK STYRING/KONTROLLORG. 0,00 647 000 0,00 Sum ansvar: 1199 - RESERVERTE TILLEGGSBEV. 0,00 647 000 0,00 1200 RÅDMANNENS KONTOR 120 011 FASTLØNN 924 682,25 505 000 710 406,10 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 75 791,46 80 800 58 457,41 093 EKSTRA KLP 59 072,18 0 46 307,51 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 67 893,48 37 491 89 114,57 0 Sum lønn og sos. utgifter 1 127 439,37 623 291 904 285,59 100 KONTORMATERIELL 0,00 5 000 1 189,80 115 MATVARER 2 662,50 5 000 1 463,00 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 0,00 0 123 242,78 129 ANNET FORBRUKSMATERIELL 275,00 5 000 0,00 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 4 805,94 5 000 5 088,96 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 20 381,00 5 000 35 456,00 150 OPPLÆRING, KURS 89 880,91 35 000 80 699,60 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 39 436,00 40 000 12 053,00 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 180,87 0 343,65 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 1 577,57 0 1 056,20 200 INVENTAR OG UTSTYR 5 710,40 5 000 1 436,00 Side: 3 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1200 RÅDMANNENS KONTOR 120 270 KONSULENTTJENESTER 0,00 0 3 328,50 271 X 0,00 330 000 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 164 910,19 435 000 265 357,49 330 TIL FYLKESKOMMUNER 334 075,00 0 384 075,00 3 Kjøp av tjenester 334 075,00 0 384 075,00 429 MVA BETALT 21 537,61 0 14 662,15 40-48 Overføringsutgifter 21 537,61 0 14 662,15 729 MOMSREFUSJON DRIFT -21 537,61 0-14 662,15 750 FRA KOMMUNER -450 000,00 0 0,00 770 FRA ANDRE, PRIVATE -50 000,00 0-1 984,00 790 INTERNE OVERFØRINGER -30 000,00 0-30 000,00 7 Refusjoner -551 537,61 0-46 646,15 Sum funksjon: 120 - ADMINISTRASJON 1 096 424,56 1 058 291 1 521 734,08 Sum ansvar: 1200 - RÅDMANNENS KONTOR 1 096 424,56 1 058 291 1 521 734,08 1210 SAMRHOS 120 011 FASTLØNN 322 818,00 230 000 0,00 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 51 650,00 36 800 0,00 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 23 725,94 17 075 0,00 0 Sum lønn og sos. utgifter 398 193,94 283 875 0,00 115 MATVARER 882,50 0 0,00 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 5 648,00 20 000 0,00 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 445,53 0 1 766,36 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 12 302,00 56 000 0,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 8 293,50 92 000 0,00 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 1 380,00 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 28 951,53 168 000 1 766,36 429 MVA BETALT 111,39 0 441,59 40-48 Overføringsutgifter 111,39 0 441,59 700 FRA STATEN 0,00-100 000 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -111,39 0-441,59 750 FRA KOMMUNER -234 364,00-251 250 0,00 7 Refusjoner -234 475,39-351 250-441,59 Sum funksjon: 120 - ADMINISTRASJON 192 781,47 100 625 1 766,36 Sum ansvar: 1210 - SAMRHOS 192 781,47 100 625 1 766,36 1250 LÆRLINGER 120 050 ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ. 305 078,06 339 000 351 711,44 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 19 582,89 22 000 37 580,00 0 Sum lønn og sos. utgifter 324 660,95 361 000 389 291,44 100 KONTORMATERIELL 679,10 5 000 6 244,50 115 MATVARER 0,00 0 335,00 150 OPPLÆRING, KURS 0,00 2 500 0,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 2 277,00 5 000 6 618,18 Side: 4 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1250 LÆRLINGER 120 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 0,00 500 275,59 290 INTERNE OVERFØRINGER 70 000,00 70 000 70 000,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 72 956,10 83 000 83 473,27 429 MVA BETALT 22,40 0 109,41 40-48 Overføringsutgifter 22,40 0 109,41 710 SYKELØNNSREFUSJON -3 610,15 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -22,40 0-109,41 730 FRA FYLKESKOMMUNER -97 560,40-180 000-107 732,73 7 Refusjoner -101 192,95-180 000-107 842,14 Sum funksjon: 120 - ADMINISTRASJON 296 446,50 264 000 365 031,98 Sum ansvar: 1250 - LÆRLINGER 296 446,50 264 000 365 031,98 1300 ØKONOMIAVDELING 120 011 FASTLØNN 1 181 792,20 1 220 000 1 266 031,94 031 EKSTRAHJELP 0,00 15 000 0,00 041 OVERTID 24 689,58 0 2 929,47 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 98 040,40 195 200 108 642,25 093 EKSTRA KLP 78 330,13 0 82 674,19 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 86 537,31 91 533 158 191,98 0 Sum lønn og sos. utgifter 1 469 389,62 1 521 733 1 618 469,83 100 KONTORMATERIELL 935,00 5 000 5 163,00 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 0,00 10 000 7 040,03 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6 861,00 10 000 10 434,00 150 OPPLÆRING, KURS 22 205,00 25 000 27 820,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 4 302,50 20 000 14 527,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 1 957,23 0 1 291,97 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 5 245,00 0 3 180,00 200 INVENTAR OG UTSTYR 17 334,40 2 000 682,40 1-2 Kjøp av varer og tjenester 58 840,13 72 000 70 138,40 350 TIL ANDRE KOMMUNER 470 286,00 430 000 422 832,00 3 Kjøp av tjenester 470 286,00 430 000 422 832,00 429 MVA BETALT 6 339,62 0 5 295,39 40-48 Overføringsutgifter 6 339,62 0 5 295,39 710 SYKELØNNSREFUSJON -46 629,00 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -6 339,62-2 888-5 295,39 750 FRA KOMMUNER 0,00-35 000-101 468,00 790 INTERNE OVERFØRINGER -135 000,00-125 000-127 000,00 7 Refusjoner -187 968,62-162 888-233 763,39 880 OVERFØRING FRA SÆRBEDRIFTER -60 000,00-60 000-60 000,00 8 Overføringsinntekter -60 000,00-60 000-60 000,00 Sum funksjon: 120 - ADMINISTRASJON 1 756 886,75 1 800 845 1 822 972,23 Sum ansvar: 1300 - ØKONOMIAVDELING 1 756 886,75 1 800 845 1 822 972,23 Side: 5 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1310 REVISJON 100 350 TIL ANDRE KOMMUNER 26 824,00 0 0,00 375 TIL IKS 265 632,00 270 000 260 000,00 3 Kjøp av tjenester 292 456,00 270 000 260 000,00 429 MVA BETALT 556,00 0 0,00 40-48 Overføringsutgifter 556,00 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -556,00 0 0,00 7 Refusjoner -556,00 0 0,00 Sum funksjon: 100 - POLITISK STYRING/KONTROLLORG. 292 456,00 270 000 260 000,00 Sum ansvar: 1310 - REVISJON 292 456,00 270 000 260 000,00 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 011 FASTLØNN 516 107,68 610 000 353 692,32 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 44 474,36 65 600 33 157,93 093 EKSTRA KLP 35 028,10 0 26 157,29 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 36 306,99 30 438 44 185,44 0 Sum lønn og sos. utgifter 631 917,13 706 038 457 192,98 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 4 931,20 30 000 6 699,23 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 166 966,73 180 000 171 610,31 150 OPPLÆRING, KURS 34 513,00 40 000 13 095,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 3 303,00 25 000 24 499,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 1 111,29 0 1 915,15 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 66 862,79 150 000 181 979,40 200 INVENTAR OG UTSTYR 178 588,31 200 000 95 648,02 210 KJØP/LEASING AV TRANSPORTMIDL. 53 590,42 0 0,00 220 LEIE/LEASING MASKINER 28 043,92 80 000 78 210,09 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 142 034,80 0 0,00 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 620 311,09 600 000 439 623,65 241 VEDLIKEHOLD PROGRAMVARE 156 414,21 250 000 59 329,60 242 VEDLIKEHOLD UTSTYR 55 273,50 75 000 110 779,44 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 511 944,26 1 630 000 1 183 388,89 429 MVA BETALT 307 929,40 0 230 885,97 40-48 Overføringsutgifter 307 929,40 0 230 885,97 590 AVSKRIVNINGER 346 661,00 0-120 544,00 5 Finansutg og finansiering 346 661,00 0-120 544,00 690 FORDELTE UTGIFTER 0,00 0-4 000,00 6 Salgsinntekter 0,00 0-4 000,00 700 FRA STATEN 0,00-25 000 0,00 710 SYKELØNNSREFUSJON -32 285,88 0 0,00 728 MOMSREFUSJON INVEST. 0,00 0-72 368,08 729 MOMSREFUSJON DRIFT -307 929,40 0-229 800,43 Side: 6 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 770 FRA ANDRE, PRIVATE 0,00 0 450,81 790 INTERNE OVERFØRINGER -22 000,00 0-22 000,00 7 Refusjoner -362 215,28-25 000-323 717,70 950 BRUK AV BUNDNE FOND -142 034,90 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering -142 034,90 0 0,00 Sum funksjon: 120 - ADMINISTRASJON 2 294 201,61 2 311 038 1 423 206,14 201 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 3 576,00 0 3 603,70 1-2 Kjøp av varer og tjenester 3 576,00 0 3 603,70 429 MVA BETALT 894,00 0 900,93 40-48 Overføringsutgifter 894,00 0 900,93 729 MOMSREFUSJON DRIFT -894,00 0-900,93 7 Refusjoner -894,00 0-900,93 Sum funksjon: 201 - FØRSKOLE 3 576,00 0 3 603,70 202 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 3 576,00 0 3 576,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 3 576,00 0 3 576,00 429 MVA BETALT 894,00 0 894,00 40-48 Overføringsutgifter 894,00 0 894,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -894,00-300 000-894,00 7 Refusjoner -894,00-300 000-894,00 Sum funksjon: 202 - GRUNNSKOLE 3 576,00-300 000 3 576,00 232 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 21 154,68 0 20 604,12 1-2 Kjøp av varer og tjenester 21 154,68 0 20 604,12 429 MVA BETALT 5 288,67 0 5 151,03 40-48 Overføringsutgifter 5 288,67 0 5 151,03 729 MOMSREFUSJON DRIFT -5 288,67 0-5 151,03 7 Refusjoner -5 288,67 0-5 151,03 Sum funksjon: 232 SKOLEHELSETJ - FOREB,HELSEST. OG 21 154,68 0 20 604,12 241 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 0,00 0 5 078,40 200 INVENTAR OG UTSTYR 8 075,00 0 0,00 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0,00 0 1 760,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 8 075,00 0 6 838,40 429 MVA BETALT 2 018,75 0 1 709,60 40-48 Overføringsutgifter 2 018,75 0 1 709,60 729 MOMSREFUSJON DRIFT -2 018,75 0-1 709,60 7 Refusjoner -2 018,75 0-1 709,60 Sum funksjon: 241 REHAB. - DIAGNOSE, BEHANDLING, 8 075,00 0 6 838,40 242 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 0,00 0 2 206,00 241 VEDLIKEHOLD PROGRAMVARE 15 820,00 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 15 820,00 0 2 206,00 Side: 7 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 242 429 MVA BETALT 3 955,00 0 551,50 40-48 Overføringsutgifter 3 955,00 0 551,50 729 MOMSREFUSJON DRIFT -3 955,00 0-551,50 7 Refusjoner -3 955,00 0-551,50 Sum funksjon: 242 VEILEDN. - SOSIAL RÅDGIVNING OG 15 820,00 0 2 206,00 244 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 30 462,48 0 29 669,64 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 11 000,00 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 41 462,48 0 29 669,64 429 MVA BETALT 10 365,62 0 7 417,41 40-48 Overføringsutgifter 10 365,62 0 7 417,41 729 MOMSREFUSJON DRIFT -10 365,62 0-7 417,41 7 Refusjoner -10 365,62 0-7 417,41 Sum funksjon: 244 - BARNEVERNTJENESTE 41 462,48 0 29 669,64 253 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 3 576,00 0 3 576,00 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 3 060,00 0 0,00 241 VEDLIKEHOLD PROGRAMVARE 21 670,20 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 28 306,20 0 3 576,00 429 MVA BETALT 7 076,55 0 894,00 40-48 Overføringsutgifter 7 076,55 0 894,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -7 076,55 0-894,00 7 Refusjoner -7 076,55 0-894,00 Sum funksjon: 253 - PLEIE, OMSORG, HJELP I INST. 28 306,20 0 3 576,00 370 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 34 374,00 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 34 374,00 0 0,00 429 MVA BETALT 8 593,50 0 0,00 40-48 Overføringsutgifter 8 593,50 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -8 593,50 0 0,00 7 Refusjoner -8 593,50 0 0,00 Sum funksjon: 370 - BIBLIOTEK 34 374,00 0 0,00 390 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0,00 0 3 552,25 1-2 Kjøp av varer og tjenester 0,00 0 3 552,25 429 MVA BETALT 0,00 0 888,06 40-48 Overføringsutgifter 0,00 0 888,06 729 MOMSREFUSJON DRIFT 0,00 0-888,06 7 Refusjoner 0,00 0-888,06 Sum funksjon: 390 - KIRKELIG ADMINISTRASJON 0,00 0 3 552,25 860 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -346 661,00 0 120 544,00 9 Finansinnt og finansiering -346 661,00 0 120 544,00 Sum funksjon: 860 - AVSKRIVNINGER -346 661,00 0 120 544,00 Sum ansvar: 1320 - FELLES EDB-UTGIFTER 2 103 884,97 2 011 038 1 617 376,25 Side: 8 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1400 SERVICEENHETEN 120 011 FASTLØNN 1 176 188,44 1 635 000 1 391 729,83 023 SYKEVIKAR 17 753,12 0 39 900,92 031 EKSTRAHJELP 0,00 10 000 16 695,38 041 OVERTID 6 434,90 0 26 291,17 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 98 606,69 261 600 117 794,53 093 EKSTRA KLP 78 822,03 0 91 219,75 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 84 625,07 122 022 148 093,21 0 Sum lønn og sos. utgifter 1 462 430,25 2 028 622 1 831 724,79 100 KONTORMATERIELL 19 860,40 5 000 3 044,80 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 915,00 0 0,00 129 ANNET FORBRUKSMATERIELL 177,60 0 0,00 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0,00 10 000 7 950,00 150 OPPLÆRING, KURS 0,00 5 000 255,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 2 272,00 5 000 3 890,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 81,48 0 70,00 200 INVENTAR OG UTSTYR 19 850,40 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 43 156,88 25 000 15 209,80 429 MVA BETALT 9 926,12 0 761,20 40-48 Overføringsutgifter 9 926,12 0 761,20 700 FRA STATEN -2 481,00 0-5 100,00 710 SYKELØNNSREFUSJON -58 694,92 0-146 991,67 729 MOMSREFUSJON DRIFT -9 926,12 0-761,20 770 FRA ANDRE, PRIVATE 0,00-450 000 0,00 7 Refusjoner -71 102,04-450 000-152 852,87 Sum funksjon: 120 - ADMINISTRASJON 1 444 411,21 1 603 622 1 694 842,92 Sum ansvar: 1400 - SERVICEENHETEN 1 444 411,21 1 603 622 1 694 842,92 1410 FELLESUTGIFTER 100 050 ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ. 235 970,55 215 000 208 925,25 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 16 949,00 34 400 14 525,89 093 EKSTRA KLP 12 718,12 0 11 874,55 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 16 999,67 15 962 25 101,50 0 Sum lønn og sos. utgifter 282 637,34 265 362 260 427,19 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 2 399,69 0 0,00 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 5 836,80 0 9 515,55 1-2 Kjøp av varer og tjenester 8 236,49 0 9 515,55 429 MVA BETALT 1 432,57 0 0,00 40-48 Overføringsutgifter 1 432,57 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -1 432,57 0 0,00 7 Refusjoner -1 432,57 0 0,00 Sum funksjon: 100 - POLITISK STYRING/KONTROLLORG. 290 873,83 265 362 269 942,74 120 031 EKSTRAHJELP 0,00 0 6 046,63 Side: 9 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1410 FELLESUTGIFTER 120 050 ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ. 0,00 0 3 226,60 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0,00 0 156,40 0 Sum lønn og sos. utgifter 0,00 0 9 429,63 100 KONTORMATERIELL 69 898,53 80 000 99 404,85 109 DATA-REKVISITA 38 076,47 40 000 44 386,77 115 MATVARER 36 085,37 35 000 45 790,31 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 21 284,44 0 21 088,98 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 58 121,38 35 000 49 294,54 131 PORTO 110 555,61 125 000 122 977,24 132 TELEFON 161 847,17 135 000 143 957,32 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 317 119,54 290 000 368 560,20 150 OPPLÆRING, KURS 17 650,00 75 000 5 133,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 1 791,00 0 1 949,00 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 0,00 0 210,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 130,00 0 208,40 185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 853 034,00 920 000 878 727,00 190 HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 800,00 0 150,00 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 334 364,19 275 000 275 864,89 200 INVENTAR OG UTSTYR 35 231,10 20 000 19 900,00 220 LEIE/LEASING MASKINER 295 320,78 310 000 262 749,27 242 VEDLIKEHOLD UTSTYR 748,80 0 590,40 270 KONSULENTTJENESTER 99 870,40 90 000 76 981,60 1-2 Kjøp av varer og tjenester 2 451 928,78 2 430 000 2 417 923,77 350 TIL ANDRE KOMMUNER 0,00 60 000 0,00 370 TIL ANDRE/DRIFTSAVT.PRIVATE 0,00 0 60 000,00 3 Kjøp av tjenester 0,00 60 000 60 000,00 429 MVA BETALT 288 458,89 0 306 326,35 40-48 Overføringsutgifter 288 458,89 0 306 326,35 590 AVSKRIVNINGER 24 620,00 0 24 620,00 5 Finansutg og finansiering 24 620,00 0 24 620,00 620 ANNET SALG VARER /TJENESTER -9 846,31 0-10 500,90 650 AVGIFTSPL.SALG VARER/TJENESTER -22 601,39-30 000-40 124,74 6 Salgsinntekter -32 447,70-30 000-50 625,64 729 MOMSREFUSJON DRIFT -288 458,89-250 000-306 326,35 750 FRA KOMMUNER 0,00 0-33 493,48 Side: 10 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1410 FELLESUTGIFTER 120 770 FRA ANDRE, PRIVATE -2 932,50 0 0,00 7 Refusjoner -291 391,39-250 000-339 819,83 Sum funksjon: 120 - ADMINISTRASJON 2 441 168,58 2 210 000 2 427 854,28 860 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -24 620,00 0-24 620,00 9 Finansinnt og finansiering -24 620,00 0-24 620,00 Sum funksjon: 860 - AVSKRIVNINGER -24 620,00 0-24 620,00 Sum ansvar: 1410 - FELLESUTGIFTER 2 707 422,41 2 475 362 2 673 177,02 1420 ADMINISTRASJONSBYGNINGER 120 770 FRA ANDRE, PRIVATE 0,00-70 000 0,00 7 Refusjoner 0,00-70 000 0,00 Sum funksjon: 120 - ADMINISTRASJON 0,00-70 000 0,00 130 011 FASTLØNN 267 947,74 247 000 249 045,42 022 FERIEVIKAR 5 985,09 0 12 109,86 023 SYKEVIKAR 34 981,18 0 20 075,84 031 EKSTRAHJELP 0,00 0 6 314,76 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 25 493,45 39 520 22 484,70 093 EKSTRA KLP 20 381,53 0 13 653,00 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 19 101,47 18 337 31 913,20 0 Sum lønn og sos. utgifter 373 890,46 304 857 355 596,78 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 14 307,92 7 000 15 355,05 185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 9 337,60 0 8 768,00 190 HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 483 886,00 365 000 288 234,00 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 1 520,00 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 509 051,52 372 000 312 357,05 429 MVA BETALT 21 929,70 0 4 794,28 40-48 Overføringsutgifter 21 929,70 0 4 794,28 710 SYKELØNNSREFUSJON -60 020,13 0-41 763,56 729 MOMSREFUSJON DRIFT -21 929,70 0-4 794,28 770 FRA ANDRE, PRIVATE -80 354,75 0-82 032,07 7 Refusjoner -162 304,58 0-128 589,91 Sum funksjon: 130 - ADMINISTRASJONSLOKALER 742 567,10 676 857 544 158,20 Sum ansvar: 1420 - ADMINISTRASJONSBYGNINGER 1500 NÆRINGSKONSULENT 742 567,10 606 857 544 158,20 325 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 895,90 0 181,68 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0,00 0 87 500,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 895,90 0 87 681,68 429 MVA BETALT 4 960,35 0 4 304,98 480 TIL EGNE SÆRBEDRIFTER 1 317 843,45 1 317 843 750 000,00 40-48 Overføringsutgifter 1 322 803,80 1 317 843 754 304,98 Side: 11 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1500 NÆRINGSKONSULENT 325 590 AVSKRIVNINGER 100 907,00 0 0,00 5 Finansutg og finansiering 100 907,00 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -4 960,35 0-4 304,98 7 Refusjoner -4 960,35 0-4 304,98 940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -342 843,45-342 843 0,00 950 BRUK AV BUNDNE FOND 0,00 0-87 500,00 9 Finansinnt og finansiering -342 843,45-342 843-87 500,00 Sum funksjon: 325 NÆRINGSLIV. - TILR.LEGG.BISTAND 1 076 802,90 975 000 750 181,68 860 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -100 907,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering -100 907,00 0 0,00 Sum funksjon: 860 - AVSKRIVNINGER -100 907,00 0 0,00 Sum ansvar: 1500 - NÆRINGSKONSULENT 975 895,90 975 000 750 181,68 1700 HOLTÅLEN BOLIGBYGG(LØNN) 315 480 TIL EGNE SÆRBEDRIFTER 1 347 310,84 1 347 311 0,00 40-48 Overføringsutgifter 1 347 310,84 1 347 311 0,00 940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -1 047 310,84-1 047 311 0,00 9 Finansinnt og finansiering -1 047 310,84-1 047 311 0,00 Sum funksjon: 315 BOMILJØTILT - BOLIGB. OG FYSISKE 300 000,00 300 000 0,00 Sum ansvar: 1700 BOLIGBYGG(LØNN) - HOLTÅLEN 300 000,00 300 000 0,00 2100 FELLESUTGIFTER OPPVEKST 120 011 FASTLØNN 86 722,32 95 000 84 023,23 092 PENSJONSUTGIFTER SPK 8 555,74 9 500 7 375,43 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 6 134,82 7 000 9 810,39 0 Sum lønn og sos. utgifter 101 412,88 111 500 101 209,05 150 OPPLÆRING, KURS 200,00 4 500 0,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 9 430,00 12 000 3 870,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 526,50 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 10 156,50 16 500 3 870,00 429 MVA BETALT 119,50 0 0,00 40-48 Overføringsutgifter 119,50 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -119,50 0 0,00 7 Refusjoner -119,50 0 0,00 Sum funksjon: 120 - ADMINISTRASJON 111 569,38 128 000 105 079,05 202 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 0,00 0 2 996,00 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 0,00 0 56 219,50 1-2 Kjøp av varer og tjenester 0,00 0 59 215,50 Side: 12 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2100 FELLESUTGIFTER OPPVEKST 202 350 TIL ANDRE KOMMUNER 1 016 087,72 1 050 000 1 075 292,52 3 Kjøp av tjenester 1 016 087,72 1 050 000 1 075 292,52 700 FRA STATEN 5 576,00 0 0,00 7 Refusjoner 5 576,00 0 0,00 Sum funksjon: 202 - GRUNNSKOLE 1 021 663,72 1 050 000 1 134 508,02 213 350 TIL ANDRE KOMMUNER 386 409,00 380 000 364 748,50 3 Kjøp av tjenester 386 409,00 380 000 364 748,50 700 FRA STATEN -51 870,00 0 0,00 7 Refusjoner -51 870,00 0 0,00 Sum funksjon: 213 - VOKSENOPPLÆRING 334 539,00 380 000 364 748,50 222 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 735,00 0 0,00 215 SKOLESKYSS 936 466,66 950 000 891 379,37 1-2 Kjøp av varer og tjenester 937 201,66 950 000 891 379,37 429 MVA BETALT 74 917,34 0 71 303,63 40-48 Overføringsutgifter 74 917,34 0 71 303,63 729 MOMSREFUSJON DRIFT -74 917,34-83 000-71 303,63 7 Refusjoner -74 917,34-83 000-71 303,63 Sum funksjon: 222 - SKOLELOKALER OG SKYSS 937 201,66 867 000 891 379,37 Sum ansvar: 2100 - FELLESUTGIFTER OPPVEKST 2 404 973,76 2 425 000 2 495 714,94 2110 HOV SKOLE 202 011 FASTLØNN 8 576 832,03 8 280 000 8 239 097,42 012 LØNN ASSISTENTER 588 269,68 490 000 734 232,48 013 ANNEN LØNN 1 115 023,67 1 100 000 766 786,34 016 KVELDSTILLEGG 143 256,07 160 000 0,00 017 VAKTGODGJØRELSE 159 675,05 140 000 0,00 031 EKSTRAHJELP 86 881,96 80 000 88 146,59 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 97 231,81 130 000 86 368,35 092 PENSJONSUTGIFTER SPK 938 942,44 920 000 770 188,05 093 EKSTRA KLP 77 774,80 0 60 983,42 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 742 181,10 710 000 1 073 066,51 0 Sum lønn og sos. utgifter 12 526 068,61 12 010 000 11 818 869,16 100 KONTORMATERIELL 21 190,09 20 000 21 022,76 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 358 667,47 375 000 351 001,71 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 1 264,80 0 1 527,50 115 MATVARER 57 944,71 3 500 7 545,64 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 17 267,10 15 000 47 860,10 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0,00 0 218,40 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0,00 0 393,60 150 OPPLÆRING, KURS 93 905,65 55 000 67 020,43 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 26 865,48 30 000 39 249,92 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 0,00 5 000 0,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 37 265,38 50 000 89 926,85 Side: 13 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2110 HOV SKOLE 202 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 61 533,50 20 000 21 583,22 200 INVENTAR OG UTSTYR 45 917,75 25 000 44 364,15 220 LEIE/LEASING MASKINER 3 973,12 33 000 0,00 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 12 362,20 10 000 16 742,80 290 INTERNE OVERFØRINGER 1 680,00 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 739 837,25 641 500 708 457,08 330 TIL FYLKESKOMMUNER 26 500,00 0 44 000,00 350 TIL ANDRE KOMMUNER 33 656,00 45 000 0,00 3 Kjøp av tjenester 60 156,00 45 000 44 000,00 429 MVA BETALT 74 965,31 0 61 334,85 40-48 Overføringsutgifter 74 965,31 0 61 334,85 590 AVSKRIVNINGER 212 004,00 0 212 004,00 5 Finansutg og finansiering 212 004,00 0 212 004,00 620 ANNET SALG VARER /TJENESTER 0,00 0-2 628,50 6 Salgsinntekter 0,00 0-2 628,50 700 FRA STATEN -173 211,50 0-226 078,00 701 REFUSJON LÆRERLØNN 0,00-70 000 0,00 710 SYKELØNNSREFUSJON -246 838,23 0-146 712,40 729 MOMSREFUSJON DRIFT -74 965,31-70 000-61 334,85 730 FRA FYLKESKOMMUNER -10 000,00 0-16 779,00 750 FRA KOMMUNER 0,00 0-272 353,25 770 FRA ANDRE, PRIVATE -115 512,56-150 000-114 894,74 790 INTERNE OVERFØRINGER -200 000,00 0 0,00 7 Refusjoner -820 527,60-290 000-838 152,24 950 BRUK AV BUNDNE FOND -91 800,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering -91 800,00 0 0,00 Sum funksjon: 202 - GRUNNSKOLE 12 700 703,57 12 406 500 12 003 884,35 222 011 FASTLØNN 860 778,50 910 000 891 948,04 031 EKSTRAHJELP 0,00 0 5 696,31 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 71 625,43 145 000 76 757,95 093 EKSTRA KLP 57 256,93 0 57 992,34 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 62 967,33 68 000 103 842,40 0 Sum lønn og sos. utgifter 1 052 628,19 1 123 000 1 136 237,04 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 59 076,00 55 000 53 680,02 185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 3 924,00 5 000 3 696,80 200 INVENTAR OG UTSTYR 0,00 0 23 886,74 220 LEIE/LEASING MASKINER 0,00 0 24 069,72 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 1 342,88 0 21 259,84 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0,00 0 500,00 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 2 829,92 10 000 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 67 172,80 70 000 127 093,12 Side: 14 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2110 HOV SKOLE 222 429 MVA BETALT 16 793,20 0 26 717,33 40-48 Overføringsutgifter 16 793,20 0 26 717,33 630 HUSLEIEINNT./FESTEAVG./UTLEIE -1 200,00 0 0,00 6 Salgsinntekter -1 200,00 0 0,00 710 SYKELØNNSREFUSJON -22 756,88 0-9 573,08 728 MOMSREFUSJON INVEST. 0,00 0-122 596,35 729 MOMSREFUSJON DRIFT -16 793,20-15 000-26 717,33 7 Refusjoner -39 550,08-15 000-158 886,76 Sum funksjon: 222 - SKOLELOKALER OG SKYSS 1 095 844,11 1 178 000 1 131 160,73 860 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -212 004,00 0-212 004,00 9 Finansinnt og finansiering -212 004,00 0-212 004,00 Sum funksjon: 860 - AVSKRIVNINGER -212 004,00 0-212 004,00 Sum ansvar: 2110 - HOV SKOLE 13 584 543,68 13 584 500 12 923 041,08 2120 GRØT SKOLE 202 011 FASTLØNN 2 266 205,96 2 249 000 2 161 821,18 012 LØNN ASSISTENTER 232 041,57 172 000 276 498,96 013 ANNEN LØNN 547 591,28 564 000 547 731,55 031 EKSTRAHJELP 0,00 0 104 993,97 050 ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ. 1 400,00 0 0,00 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 28 941,34 47 000 40 395,24 092 PENSJONSUTGIFTER SPK 260 786,00 253 000 222 257,27 093 EKSTRA KLP 23 130,44 0 24 895,44 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 199 874,64 200 000 303 775,69 0 Sum lønn og sos. utgifter 3 559 971,23 3 485 000 3 682 369,30 100 KONTORMATERIELL 3 320,81 18 000 8 243,74 103 FAGLITTERATUR 12 154,92 0 5 315,10 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 85 479,42 65 000 89 158,19 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 4 179,78 5 000 15 277,86 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 560,00 0 1 576,00 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0,00 0 129,60 150 OPPLÆRING, KURS 16 688,53 15 000 20 513,06 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 6 081,50 30 000 10 241,50 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 17 516,48 40 000 10 964,34 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 9 087,34 4 000 2 157,34 200 INVENTAR OG UTSTYR 32 018,10 20 000 29 282,20 201 IT-UTSTYR 21 422,39 0 37 058,82 202 LEIE/LEASING AV UTSTYR 16 509,60 0 0,00 220 LEIE/LEASING MASKINER 0,00 0 22 385,60 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 2 553,20 8 000 2 516,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 227 572,07 205 000 254 819,35 350 TIL ANDRE KOMMUNER 8 400,00 0 0,00 3 Kjøp av tjenester 8 400,00 0 0,00 Side: 15 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2120 GRØT SKOLE 202 429 MVA BETALT 32 277,65 0 39 754,37 40-48 Overføringsutgifter 32 277,65 0 39 754,37 700 FRA STATEN -35 840,00-34 000-34 000,00 710 SYKELØNNSREFUSJON -207 635,70-88 000-456 822,53 728 MOMSREFUSJON INVEST. 0,00 0-8 596,88 729 MOMSREFUSJON DRIFT -32 277,65-27 000-39 754,37 750 FRA KOMMUNER -76 691,00-76 000-76 691,00 770 FRA ANDRE, PRIVATE -8 520,92-9 000-14 567,23 7 Refusjoner -360 965,27-234 000-630 432,01 950 BRUK AV BUNDNE FOND -35 700,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering -35 700,00 0 0,00 Sum funksjon: 202 - GRUNNSKOLE 3 431 555,68 3 456 000 3 346 511,01 222 011 FASTLØNN 341 082,70 336 000 381 754,60 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 36 195,27 54 000 23 746,94 093 EKSTRA KLP 22 664,36 0 17 454,96 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 24 267,59 25 000 38 534,90 0 Sum lønn og sos. utgifter 424 209,92 415 000 461 491,40 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 8 986,68 16 000 16 990,00 200 INVENTAR OG UTSTYR 844,50 0 0,00 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 3 651,20 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 13 482,38 16 000 16 990,00 429 MVA BETALT 3 370,60 0 3 909,25 40-48 Overføringsutgifter 3 370,60 0 3 909,25 630 HUSLEIEINNT./FESTEAVG./UTLEIE -3 720,00 0-3 137,00 6 Salgsinntekter -3 720,00 0-3 137,00 710 SYKELØNNSREFUSJON -27 763,16 0-68 928,03 728 MOMSREFUSJON INVEST. 0,00 0-1 500,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -3 370,60-4 000-3 909,25 7 Refusjoner -31 133,76-4 000-74 337,28 Sum funksjon: 222 - SKOLELOKALER OG SKYSS 406 209,14 427 000 404 916,37 Sum ansvar: 2120 - GRØT SKOLE 3 837 764,82 3 883 000 3 751 427,38 2130 SKOLEFRITIDSORDNING 215 011 FASTLØNN 184 846,51 350 000 202 308,14 012 LØNN ASSISTENTER 112 029,13 0 126 043,79 031 EKSTRAHJELP 7 595,17 14 000 2 515,97 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 25 585,45 45 000 29 199,59 093 EKSTRA KLP 21 142,57 0 17 231,29 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 22 398,05 26 000 40 982,46 0 Sum lønn og sos. utgifter 373 596,88 435 000 418 281,24 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 9 716,29 0 10 108,88 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 1 493,46 0 1 453,52 150 OPPLÆRING, KURS 0,00 5 000 0,00 Side: 16 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2130 SKOLEFRITIDSORDNING 215 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 0,00 3 500 0,00 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 0,00 0 944,00 200 INVENTAR OG UTSTYR 891,20 20 000 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 12 100,95 28 500 12 506,40 429 MVA BETALT 2 465,29 0 2 567,54 40-48 Overføringsutgifter 2 465,29 0 2 567,54 590 AVSKRIVNINGER 0,00 0 8 304,00 5 Finansutg og finansiering 0,00 0 8 304,00 600 BRUKERBET.FOR ORD.KOMM.TJEN. -105 840,00-195 000-111 300,00 6 Salgsinntekter -105 840,00-195 000-111 300,00 700 FRA STATEN -916,00 0 0,00 710 SYKELØNNSREFUSJON -7 821,62 0-205,52 729 MOMSREFUSJON DRIFT -2 465,29-2 000-2 567,54 7 Refusjoner -11 202,91-2 000-2 773,06 Sum funksjon: 215 - SKOLEFRITIDSTILBUD 271 120,21 266 500 327 586,12 860 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER 0,00 0-8 304,00 9 Finansinnt og finansiering 0,00 0-8 304,00 Sum funksjon: 860 - AVSKRIVNINGER 0,00 0-8 304,00 Sum ansvar: 2130 - SKOLEFRITIDSORDNING 271 120,21 266 500 319 282,12 2500 FELLESUTGIFTER KULTUR 385 011 FASTLØNN 228 796,82 205 000 198 412,92 031 EKSTRAHJELP 5 686,39 12 000 1 649,92 041 OVERTID 1 307,71 0 0,00 050 ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ. 0,00 0 150,00 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 17 711,35 32 800 16 783,48 093 EKSTRA KLP 13 820,82 0 13 440,27 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 17 062,70 16 400 26 575,69 0 Sum lønn og sos. utgifter 284 385,79 266 200 257 012,28 100 KONTORMATERIELL 3 514,40 5 000 3 165,40 115 MATVARER 3 105,50 0 6 160,50 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 9 440,00 8 000 8 387,60 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 40,00 0 0,00 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0,00 4 000 1 424,00 150 OPPLÆRING, KURS 6 119,44 6 000 18 220,95 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 7 765,00 15 000 6 061,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 4 095,85 0 7 953,62 190 HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 540,00 0 0,00 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 5 344,00 0 7 087,00 200 INVENTAR OG UTSTYR 4 606,00 6 000 51 005,62 Side: 17 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2500 FELLESUTGIFTER KULTUR 385 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 0,00 0 5 400,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 44 570,19 44 000 114 865,69 429 MVA BETALT 3 679,11 0 14 993,54 40-48 Overføringsutgifter 3 679,11 0 14 993,54 620 ANNET SALG VARER /TJENESTER -1 345,00 0-800,00 6 Salgsinntekter -1 345,00 0-800,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -3 679,11-2 000-14 993,54 770 FRA ANDRE, PRIVATE 0,00 0-24 000,00 7 Refusjoner -3 679,11-2 000-38 993,54 Sum funksjon: 385 - ANDRE KULTURAKTIVITETER 327 610,98 308 200 347 077,97 Sum ansvar: 2500 - FELLESUTGIFTER KULTUR 327 610,98 308 200 347 077,97 2501 TRE6TI 385 011 FASTLØNN 139 571,55 0 104 405,38 041 OVERTID 7 549,32 0 3 970,98 050 ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ. 203 000,00 0 0,00 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 11 500,26 0 9 280,87 093 EKSTRA KLP 9 193,53 0 5 462,81 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 18 257,22 0 13 643,15 0 Sum lønn og sos. utgifter 389 071,88 0 136 763,19 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 192 749,59 0 32 747,92 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 26 626,00 0 15 610,50 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 1 054,70 0 0,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 13 677,33 0 2 511,09 200 INVENTAR OG UTSTYR 2 496,00 0 0,00 290 INTERNE OVERFØRINGER 0,00 0 15 525,30 1-2 Kjøp av varer og tjenester 236 603,62 0 66 394,81 429 MVA BETALT 15 611,57 0 3 278,48 40-48 Overføringsutgifter 15 611,57 0 3 278,48 550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 126 474,50 0 0,00 5 Finansutg og finansiering 126 474,50 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -15 611,57 0-3 278,48 750 FRA KOMMUNER -1 100,00 0 0,00 770 FRA ANDRE, PRIVATE -751 050,00 0-203 158,00 7 Refusjoner -767 761,57 0-206 436,48 Sum funksjon: 385 - ANDRE KULTURAKTIVITETER 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 2501 - TRE6TI 0,00 0 0,00 2502 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 385 050 ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ. 6 200,00 0 1 750,00 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 396,80 0 226,75 0 Sum lønn og sos. utgifter 6 596,80 0 1 976,75 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 59 399,10 0 60 144,32 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 5 042,51 0 0,00 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 18 800,00 0 19 940,00 Side: 18 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2502 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 385 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 22 936,87 0 27 707,92 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 105,00 0 4 096,03 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 33 522,55 0 34 672,83 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 24 800,00 0 21 600,00 200 INVENTAR OG UTSTYR 0,00 0 8 848,26 1-2 Kjøp av varer og tjenester 164 606,03 0 177 009,36 429 MVA BETALT 6 411,73 0 3 503,88 450 TIL KOMMUNER 150 000,00 0 144 400,00 40-48 Overføringsutgifter 156 411,73 0 147 903,88 600 BRUKERBET.FOR ORD.KOMM.TJEN. 0,00 0-26 434,00 6 Salgsinntekter 0,00 0-26 434,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -6 411,73 0-3 503,88 730 FRA FYLKESKOMMUNER -271 624,83 0-260 178,11 750 FRA KOMMUNER -49 578,00 0-22 400,00 770 FRA ANDRE, PRIVATE 0,00 0-14 374,00 7 Refusjoner -327 614,56 0-300 455,99 Sum funksjon: 385 - ANDRE KULTURAKTIVITETER 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 2502 - UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2505 UNGDOMSLEDER 0,00 0 0,00 385 011 FASTLØNN 385 746,46 335 000 358 460,40 015 T-TRINN 6 924,19 0 7 071,91 026 KVELDS-OG NATTILLEGG 1 548,96 5 000 764,96 031 EKSTRAHJELP 15 148,44 15 000 0,00 041 OVERTID 6 383,99 10 000 31 307,70 050 ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ. 3 000,00 0 0,00 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 33 577,88 53 600 30 469,12 093 EKSTRA KLP 26 689,16 0 23 167,20 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 31 010,42 28 000 52 694,78 0 Sum lønn og sos. utgifter 510 029,50 446 600 503 936,07 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 37 759,15 23 500 22 545,29 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON -7 583,22 1 000 1 470,00 150 OPPLÆRING, KURS 4 500,00 2 000 462,96 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 2 730,00 7 000 7 113,00 161 X 0,00 10 000 7 377,00 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 7 237,85 0 600,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 488,88 0 2 808,87 190 HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 1 000,00 0 0,00 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 0,00 0 750,00 200 INVENTAR OG UTSTYR 0,00 0 33 550,33 290 INTERNE OVERFØRINGER 35 000,00 35 000 35 817,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 81 132,66 78 500 112 494,45 Side: 19 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2505 UNGDOMSLEDER 385 371 TILSKUDD KULTURAKTIVITETER 9 674,00 23 000 27 953,40 372 KULTURPRIS 4 788,00 21 000 2 907,20 373 EGNE AKTIVITETER 61 596,70 40 000 39 777,14 374 2 044,40 6 000 2 786,40 377 DIV. UTG. UNGD.FORMÅL 0,00 0 1 780,00 3 Kjøp av tjenester 78 103,10 90 000 75 204,14 429 MVA BETALT 8 837,47 0 13 246,65 470 TIL ANDRE, PRIVATE 74 999,12 0 53 646,00 474 X 0,00 0 500,00 476 X 15 000,00 15 000 15 000,00 477 X 12 467,34 22 000 5 209,15 40-48 Overføringsutgifter 111 303,93 37 000 87 601,80 590 AVSKRIVNINGER 19 030,00 0 19 030,00 5 Finansutg og finansiering 19 030,00 0 19 030,00 601 X -16 600,00-13 000-19 900,00 602 X -20 295,00-30 000-30 915,00 603 X -19 390,00-16 000-21 600,00 604 XASTLØNN -9 980,00-6 000-3 250,00 6 Salgsinntekter -66 265,00-65 000-75 665,00 700 FRA STATEN -3 822,40 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -8 837,47-7 000-13 246,65 730 FRA FYLKESKOMMUNER -240 000,00-225 000-239 638,10 750 FRA KOMMUNER -75 000,00 0-49 896,00 770 FRA ANDRE, PRIVATE 0,00 0-10 807,10 790 INTERNE OVERFØRINGER -75 923,17-70 000-85 525,30 7 Refusjoner -403 583,04-302 000-399 113,15 Sum funksjon: 385 - ANDRE KULTURAKTIVITETER 329 751,15 285 100 323 488,31 860 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -19 030,00 0-19 030,00 9 Finansinnt og finansiering -19 030,00 0-19 030,00 Sum funksjon: 860 - AVSKRIVNINGER -19 030,00 0-19 030,00 Sum ansvar: 2505 - UNGDOMSLEDER 310 721,15 285 100 304 458,31 2510 FOLKEBIBLIOTEKET 370 011 FASTLØNN 279 712,23 265 000 237 911,20 031 EKSTRAHJELP 13 153,55 12 000 12 661,12 041 OVERTID 0,00 5 700 0,00 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 23 622,50 42 400 20 111,54 093 EKSTRA KLP 18 622,03 0 16 081,17 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 21 525,63 41 000 33 164,88 0 Sum lønn og sos. utgifter 356 635,94 366 100 319 929,91 100 KONTORMATERIELL 2 025,55 8 000 4 536,37 115 MATVARER 350,00 2 000 622,93 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 5 000,00 5 000 6 854,41 Side: 20 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2510 FOLKEBIBLIOTEKET 370 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 605,84 0 565,66 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0,00 2 000 0,00 150 OPPLÆRING, KURS 120,00 1 000 1 890,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 4 640,00 6 000 1 050,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 2 172,62 0 1 551,81 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 20 789,00 18 000 2 909,00 200 INVENTAR OG UTSTYR 26 747,85 20 000 20 268,38 201 IT-UTSTYR 110 414,50 130 000 126 850,28 1-2 Kjøp av varer og tjenester 172 865,36 192 000 167 098,84 429 MVA BETALT 9 331,58 0 8 750,72 40-48 Overføringsutgifter 9 331,58 0 8 750,72 700 FRA STATEN 0,00 0-4 230,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -9 331,58-6 000-8 750,72 7 Refusjoner -9 331,58-6 000-12 980,72 Sum funksjon: 370 - BIBLIOTEK 529 501,30 552 100 482 798,75 Sum ansvar: 2510 - FOLKEBIBLIOTEKET 529 501,30 552 100 482 798,75 2520 KULTURVERN 365 031 EKSTRAHJELP 0,00 20 000 3 602,32 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 0,00 0 578,60 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0,00 1 300 513,61 0 Sum lønn og sos. utgifter 0,00 21 300 4 694,53 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 4 582,00 6 000 12 056,40 200 INVENTAR OG UTSTYR 0,00 1 000 0,00 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 0,00 5 000 4 000,00 290 INTERNE OVERFØRINGER 0,00 0 2 600,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 4 582,00 12 000 18 656,40 429 MVA BETALT 824,50 0 139,10 40-48 Overføringsutgifter 824,50 0 139,10 729 MOMSREFUSJON DRIFT -824,50-500 -139,10 7 Refusjoner -824,50-500 -139,10 Sum funksjon: 365 - KULTURMINNEVERN 4 582,00 32 800 23 350,93 Sum ansvar: 2520 - KULTURVERN 4 582,00 32 800 23 350,93 2521 ÅLEN BYGDEMUSEUM 375 031 EKSTRAHJELP 37 869,92 10 000 5 143,50 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 5 383,50 4 700 0,00 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 773,56 900 429,49 0 Sum lønn og sos. utgifter 46 026,98 15 600 5 572,99 100 KONTORMATERIELL 0,00 2 000 0,00 115 MATVARER 0,00 0 545,00 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 9 332,35 3 000 3 541,60 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 1 916,70 0 2 670,40 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 2 250,00 4 000 8 475,00 180 BRENSEL,LYS,RENHOLD 8 117,48 5 000 3 730,11 Side: 21 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2521 ÅLEN BYGDEMUSEUM 375 190 HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 3 000,00 0 0,00 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 380,00 0 0,00 200 INVENTAR OG UTSTYR 4 895,20 4 000 889,00 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 22 886,00 25 000 30 320,00 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0,00 4 000 1 395,20 1-2 Kjøp av varer og tjenester 52 777,73 47 000 51 566,31 429 MVA BETALT 9 799,76 0 9 712,08 40-48 Overføringsutgifter 9 799,76 0 9 712,08 729 MOMSREFUSJON DRIFT -9 799,76-3 000-9 712,08 770 FRA ANDRE, PRIVATE -3 750,00 0 0,00 7 Refusjoner -13 549,76-3 000-9 712,08 950 BRUK AV BUNDNE FOND -22 000,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering -22 000,00 0 0,00 Sum funksjon: 375 - MUSEER 73 054,71 59 600 57 139,30 Sum ansvar: 2521 - ÅLEN BYGDEMUSEUM 73 054,71 59 600 57 139,30 2522 PETRAN MUSEUM 375 031 EKSTRAHJELP 0,00 2 500 4 704,00 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 5 383,50 4 700 0,00 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 344,54 500 579,26 0 Sum lønn og sos. utgifter 5 728,04 7 700 5 283,26 100 KONTORMATERIELL 0,00 500 100,00 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 458,00 2 000 495,20 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 156,70 0 1 080,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 0,00 1 000 0,00 180 BRENSEL,LYS,RENHOLD 4 230,88 3 000 1 822,09 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 1 580,00 1 500 2 750,40 200 INVENTAR OG UTSTYR 0,00 4 000 0,00 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 0,00 4 000 3 389,00 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0,00 3 500 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 6 425,58 19 500 9 636,69 429 MVA BETALT 1 491,90 0 1 561,92 40-48 Overføringsutgifter 1 491,90 0 1 561,92 729 MOMSREFUSJON DRIFT -1 491,90-1 000-1 561,92 7 Refusjoner -1 491,90-1 000-1 561,92 Sum funksjon: 375 - MUSEER 12 153,62 26 200 14 919,95 Sum ansvar: 2522 - PETRAN MUSEUM 12 153,62 26 200 14 919,95 2523 BYGDEBØKER 385 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 4 800,00 0 0,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 4 800,00 0 0,00 429 MVA BETALT 55,00 0 0,00 40-48 Overføringsutgifter 55,00 0 0,00 620 ANNET SALG VARER /TJENESTER -48 333,00-30 000-109 322,50 6 Salgsinntekter -48 333,00-30 000-109 322,50 Side: 22 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2523 BYGDEBØKER 385 729 MOMSREFUSJON DRIFT -55,00 0 0,00 7 Refusjoner -55,00 0 0,00 Sum funksjon: 385 - ANDRE KULTURAKTIVITETER -43 533,00-30 000-109 322,50 Sum ansvar: 2523 - BYGDEBØKER -43 533,00-30 000-109 322,50 2530 STØTTE ALMENT KULTURARB 385 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 0,00 0 16 750,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 0,00 0 16 750,00 372 KULTURPRIS 6 250,00 0 0,00 373 EGNE AKTIVITETER 5 950,00 0 5 950,00 374 34 046,00 0 10 000,00 3 Kjøp av tjenester 46 246,00 0 15 950,00 429 MVA BETALT 687,50 0 543,50 470 TIL ANDRE, PRIVATE 125 045,00 171 000 137 727,00 40-48 Overføringsutgifter 125 732,50 171 000 138 270,50 729 MOMSREFUSJON DRIFT -687,50 0-543,50 7 Refusjoner -687,50 0-543,50 Sum funksjon: 385 - ANDRE KULTURAKTIVITETER 171 291,00 171 000 170 427,00 Sum ansvar: 2530 - STØTTE ALMENT KULTURARB 171 291,00 171 000 170 427,00 2533 OPPUNDER FJELLBANDET 385 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 56 807,04 60 000 46 118,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 56 807,04 60 000 46 118,00 429 MVA BETALT 13 759,26 0 11 529,50 40-48 Overføringsutgifter 13 759,26 0 11 529,50 600 BRUKERBET.FOR ORD.KOMM.TJEN. 0,00-60 000 0,00 620 ANNET SALG VARER /TJENESTER -64 579,00 0-62 919,00 6 Salgsinntekter -64 579,00-60 000-62 919,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -13 759,26 0-11 529,50 7 Refusjoner -13 759,26 0-11 529,50 Sum funksjon: 385 - ANDRE KULTURAKTIVITETER -7 771,96 0-16 801,00 Sum ansvar: 2533 - OPPUNDER FJELLBANDET -7 771,96 0-16 801,00 2540 IDRETTS- /FRITIDSAKTIVITETER 380 470 TIL ANDRE, PRIVATE 202 000,00 202 000 152 000,00 40-48 Overføringsutgifter 202 000,00 202 000 152 000,00 Sum funksjon: 380 - IDRETT 202 000,00 202 000 152 000,00 Sum ansvar: 2540 - IDRETTS- /FRITIDSAKTIVITETER 2550 SAMFUNNSHUS 202 000,00 202 000 152 000,00 385 031 EKSTRAHJELP 8 799,11 25 000 14 195,13 041 OVERTID 6 502,63 0 0,00 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 984,46 1 600 1 644,20 0 Sum lønn og sos. utgifter 16 286,20 26 600 15 839,33 620 ANNET SALG VARER /TJENESTER -120 000,00-120 000-120 000,00 6 Salgsinntekter -120 000,00-120 000-120 000,00 Sum funksjon: 385 - ANDRE KULTURAKTIVITETER -103 713,80-93 400-104 160,67 Sum ansvar: 2550 - SAMFUNNSHUS -103 713,80-93 400-104 160,67 Side: 23 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2555 MIDTSTUGGU 385 011 FASTLØNN 30 379,63 0 28 889,72 031 EKSTRAHJELP 3 228,26 35 000 5 137,70 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 2 581,36 6 300 2 733,48 093 EKSTRA KLP 2 065,58 0 885,45 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 317,76 2 600 4 361,61 0 Sum lønn og sos. utgifter 40 572,59 43 900 42 007,96 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 555,40 0 0,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 0,00 0 360,00 180 BRENSEL,LYS,RENHOLD 13 849,69 13 000 14 212,60 185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0,00 1 500 0,00 190 HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 5 244,40 3 000 0,00 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 245,00 2 000 3 661,20 196 X 2 160,00 0 2 160,00 200 INVENTAR OG UTSTYR 2 703,51 7 000 5 384,80 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 3 304,00 10 000 13 533,20 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 3 534,40 6 000 5 192,00 260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER 0,00 0 8 500,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 31 596,40 42 500 53 003,80 429 MVA BETALT 7 441,81 0 13 129,45 40-48 Overføringsutgifter 7 441,81 0 13 129,45 590 AVSKRIVNINGER 20 000,00 0 20 000,00 5 Finansutg og finansiering 20 000,00 0 20 000,00 620 ANNET SALG VARER /TJENESTER 0,00-5 000 0,00 630 HUSLEIEINNT./FESTEAVG./UTLEIE -40 700,00-35 000-38 100,00 6 Salgsinntekter -40 700,00-40 000-38 100,00 710 SYKELØNNSREFUSJON -8 095,41 0 0,00 729 MOMSREFUSJON DRIFT -7 441,81-5 000-13 129,45 790 INTERNE OVERFØRINGER -35 000,00-35 000-35 000,00 7 Refusjoner -50 537,22-40 000-48 129,45 Sum funksjon: 385 - ANDRE KULTURAKTIVITETER 8 373,58 6 400 41 911,76 860 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -20 000,00 0-20 000,00 9 Finansinnt og finansiering -20 000,00 0-20 000,00 Sum funksjon: 860 - AVSKRIVNINGER -20 000,00 0-20 000,00 Sum ansvar: 2555 - MIDTSTUGGU -11 626,42 6 400 21 911,76 2560 KULTURSKOLE 383 011 FASTLØNN 743 649,06 853 000 729 353,11 023 SYKEVIKAR 0,00 0 1 616,10 026 KVELDS-OG NATTILLEGG 2 177,28 0 2 177,28 031 EKSTRAHJELP 4 484,48 0 5 295,64 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 32 230,26 58 000 27 383,04 092 PENSJONSUTGIFTER SPK 2 312,56 0 2 510,53 Side: 24 av 73
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2560 KULTURSKOLE 383 093 EKSTRA KLP 25 424,27 0 15 400,67 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 51 348,67 55 000 87 648,04 0 Sum lønn og sos. utgifter 861 626,58 966 000 871 384,41 100 KONTORMATERIELL 495,00 1 000 0,00 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 32 765,00 31 000 63 779,01 115 MATVARER 598,00 0 0,00 120 ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 22 308,32 6 000 24 768,15 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 924,00 0 100,00 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 390,00 1 000 390,00 150 OPPLÆRING, KURS 1 000,00 2 000 0,00 160 UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 9 483,00 12 000 5 262,00 170 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 7 962,96 0 1 160,19 190 HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 1 304,00 0 1 200,00 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 19 068,29 15 000 16 779,33 240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0,00 4 000 3 530,00 1-2 Kjøp av varer og tjenester 96 298,57 72 000 116 968,68 350 TIL ANDRE KOMMUNER 50 301,50 0 40 308,50 370 TIL ANDRE/DRIFTSAVT.PRIVATE 154 616,50 0 126 092,00 3 Kjøp av tjenester 204 918,00 0 166 400,50 429 MVA BETALT 11 521,17 0 21 777,39 40-48 Overføringsutgifter 11 521,17 0 21 777,39 550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 26 750,00 0 26 750,00 5 Finansutg og finansiering 26 750,00 0 26 750,00 600 BRUKERBET.FOR ORD.KOMM.TJEN. -146 465,00-140 000-143 120,00 620 ANNET SALG VARER /TJENESTER -94 770,00-90 000-89 252,00 6 Salgsinntekter -241 235,00-230 000-232 372,00 700 FRA STATEN -1 055,00 0-5 914,00 710 SYKELØNNSREFUSJON -5 711,36 0-33 565,28 729 MOMSREFUSJON DRIFT -11 521,17-12 000-21 777,39 730 FRA FYLKESKOMMUNER -26 750,00 0-26 750,00 750 FRA KOMMUNER -68 994,00-35 000-45 127,28 770 FRA ANDRE, PRIVATE -30 000,00-30 000-48 306,50 790 INTERNE OVERFØRINGER 0,00 0-817,00 7 Refusjoner -144 031,53-77 000-182 257,45 950 BRUK AV BUNDNE FOND -26 740,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering -26 740,00 0 0,00 Sum funksjon: 383 - MUSIKK- OG KULTURSKOLER 789 107,79 731 000 788 651,53 Sum ansvar: 2560 - KULTURSKOLE 789 107,79 731 000 788 651,53 2700 FELLESUTGIFTER BARNEHAGE 120 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -9,15 0 0,00 0 Sum lønn og sos. utgifter -9,15 0 0,00 100 KONTORMATERIELL 416,00 0 0,00 Side: 25 av 73