Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet rittet gruppa gruppa ball mark style board idrett tennis 30 Salgsinntekter avg.plikt 3000 Salgsinntekter 0 3020 Sponsorinntekter -2 955 000-1 075 000-1 660 000-200000 -10 000-10 000 3030 Annonse-/reklameinnt. -25 000-25 000 3040 Andre inntekter 0 3050 Provisjon butikksalgskr. butikk -500 000-500 000 31 Salgsinntekter avg.fritt 3120 Sponsorinnt. utland, avgiftsfrie -195 000-195 000 3130 Salg materiell/utstyr -60 000-10 000-50 000 3132 Kafeteriasalg -273 000-150 000-1 000-60 000-40 000-22 000 3140 Andre inntekter -2 000-2000 32 Salgsinnt. utenfor avg.omr. 3211 Egenandel trening -126 000-1 000-80 000-25 000-20 000 3212 Egenandel andre stevner -150 000-80 000-30 000-40 000 3215 Startkontingent egne renn -13 843 000-12 854 000-540 000-50 000-15 000-150 000-180 000-1 000-18 000-20 000-15 000 3234 Billettinntekter - parkering -50 000-50 000 3240 Lisens -25 000-25 000 34 Offentlige tilskudd 3401 Kommunale tilskudd -450 000-450 000 3402 Tilskudd fra andre, idrettsråd -100 000-100 000 3403 Momskompensasjon -325 000-325 000 36 Leieinntekter 3601 Leieinntekter avg.fritt -35 000-30 000-5 000 3620 Leieinntekter avg.plikt 0 37 Provisjonsinntekt 3710 Gaver 0 39 Annen driftsrelatert innt. 3910 Kursinntekter -5 000-4 000-1 000 3920 Medlemsinntekter 75/150-190 000-150 000-40 000 3980 Dugnadsvirksomhet -95 000-20 000-10 000-65 000 3999 Diverse inntekter -1 500-1 500 SUM INNTEKTER -19 405 500-2 130 000-15 369 000-792 000-82 000-250 000-345 000 0-180 000-46 500-19 000-125 000-45 000-22 000 0
43 Forbruk varer for videresalg 4300 Innkjøp av varer 71 000 70 000 1 000 4330 Innkjøp av varer til kiosk/kafe 136 000 80 000 1000 40 000 15 000 4331 Innkj. til kiosk/kafe onsdagsrenn 6 000 6 000 50 Lønn ansatte 5001 Lønn faste ansatte 1 220 000 920 000 300 000 5002 Lønn engasjement 170 000 100 000 50 000 20 000 5020 Feriepenger 155 000 120 000 30 000 5 000 51 Lønn til andre 5102 Div honorarer oppg.pliktig 239 000 20 000 15 000 20 000 80 000 30 000 5 000 3 000 27 000 35 000 4 000 5104 Eliteløpere - startpenger 150 000 150 000 5105 Premiepenger 105 000 90 000 15 000 5106 Stipend utviklings- og toppidrett 500 000 500 000 5107 Andre stipend- A E Tufte 10 000 10 000 5108 Start/premiepenger utland 100 000 100 000 5210 Fri telefon 15 000 15 000 5211 Fri telefon trekkfri -15 000-15 000 5250 Forsikringer 30 000 30 000 5295 Forsikringer motkonto -30 000-30 000 54 Arb.g.avg og pensjonsforh. 5400 Arbeidsgiveravgift 178 200 105 000 50 000 2 000 2 100 8 000 3 200 500 500 3 000 3 500 400 5401 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 16 700 12 500 4 000 200 5420 Innberetn.pliktig tjenestepensjon 20 000 20 000 57 Off refusjon vedr arbeidskr. 5720 Annet lønnstilskudd 0 59 Annen personalkostnad 5900 Velferdsutgifter 10 000 10 000 5911 Utgifter møter og lignende 5 500 5 000 500 5920 Forsikringer 16 500 16 500 5930 Reise og ulykkesforsikring 5 000 5 000 5931 Motkonto reise og uykkesfors. -5 000-5 000 5940 Kurs for ansatte 30 000 30 000
60 Avskrivinger 6000 Avsk bygn. og fast eiendom 711 000 711 000 6010 Avskr. Transport/maskiner 22 000 22 000 6015 Avskr faste installasjoner 340 000 340 000 6020 Avskrivning på inventar 90 000 90 000 63 Kostnad lokaler 6300 Leie lokaler - haller, baner, festeavg 495 500 45 000 350 000 5 000 9 000 26 500 60 000 6320 Renovasjon, vann, avløp, 5 000 5 000 64 Leie utstyr og materiell 6400 Leie utstyr og materiell 45 000 20 000 10 000 5 000 5 000 5 000 6420 Innleie toaletter 80 000 70 000 10 000 6430 Leie lyd-speakertj 120 000 90 000 20 000 5 000 5 000 6436 Løypetråkking 920 000 320 000 600 000 6435 Tidtaking 50 000 20 000 30 000 6437 Leid tog/buss 2 965 000 2 800 000 5 000 150 000 10 000 6438 Helikopter, 75 000 75 000 6439 Scootertransport Sanitet 90 000 90 000 6440 Leie LAVVO 120 000 120 000 6441 Øvrig scootertransport 83 000 80 000 3 000 6442 Leiebiler, 50 000 50 000 6443 Lønn Politi 160 000 150 000 10 000 6450 Leie alarmanlegg 6 000 6 000 65 Inventar og driftsmatr 6521 Ammunisjon 50 000 50 000 6522 Trenerutgifter 344 000 20 000 300 000 2 000 2 000 20 000 6523 Utstyr og materiell 502 500 250 000 20 000 50 000 60 000 50 000 10 000 10 000 10 000 5 000 20 000 17 500 6539 Kontormaskiner/møbler 50 000 50 000 66 Rep./vedlikeh./drift/bygg 6600 Rep og vedlikeh lagerbygg 52 000 50 000 2 000 6603 Utgifter snøproduksjon 200 000 200 000 6605 Vedlikehold bane/anlegg 355 000 275 000 50 000 20 000 10 000 6619 Rep/vedlikeh utstyr/matr, 65 000 50 000 10 000 5 000 6631 Strøm anlegg 105 000 100 000 5 000
67 Fremmedtjenester 6700 Revisjonshonorar, 65 000 65 000 6720 Økonomisk/juridisk bistand, 30 000 30 000 6790 Andre fremmedtjenester 30 000 30 000 2012 H-styret SKR-renn SKR-ritt Alpin Fotball L/s Håndb. Sykkel Golf Telem. Freest. Snowb. Allidr. Bordt. 6791 Utgifter til dommer 19 000 5 000 3 000 6 000 5 000 6792 Påmeldingsløsning CoTech 560 000 550 000 10 000 6793 Tidtaking - CHIP på alle 720 000 650 000 70 000 6794 Påmeldingsløsn. - videreutvikl. 150 000 150 000 68 Kontorkostnad/trykksak 6800 Kontorrekvisita, 46 000 30 000 15 000 1 000 6840 Aviser, tidsskrifter o.l 10 000 10 000 6851 Datautgifter 55 000 40 000 15 000 69 Telefon, porto o.l 6902 Frekvensavg - Radiosamband 2 000 2 000 6903 Telefon faste linjer, mobil 41 000 40 000 500 500 6911 Internettjenester 55 000 20 000 35 000 6940 Porto 125 000 50 000 75 000 70 Kostnad transportmidler 7001 Drivstoff 38 000 15 000 20 000 3 000 7021 Vedlikeh kjt/mask 20 000 10 000 10 000 7040 Forsikring transportmidler 9 000 1 000 8 000 71 Kostnad reiser og diett 7100 Bilgodtgjørelse, oppg.pl 92 500 10 000 15 000 7 500 5 000 40 000 5 000 10 000 7140 Reisekostnader ikke oppg.pl 222 000 10 000 20 000 60 000 40 000 5 000 2 000 15 000 70 000 7145 Overnatting eliteløpere 50 000 50 000 7150 Diettkostnad oppg.pl 20 000 10 000 10 000 72 Provisjonskostnad 7220 Støtte andre lag 180 000 100 000 50 000 25 000 5 000 73 Salgs-,reklame-,repr.kost 7305 Medlemsblad 100 000 100 000 7306 Internett - geiloil.no 72 000 50 000 20 000 2 000 7308 Profilutarbeidelse 45 000 40 000 5 000 7310 Trykksaker 510 000 50 000 400 000 30 000 25 000 5 000 7315 Annonser, 242 000 30 000 30 000 100 000 12 000 5 000 15 000 2 000 35 000 5 000 2 000 4 500 1 500 7321 Markedsføring - nyhetsmail 165 000 30 000 125 000 10 000 7394 Sponsorprofilering 160 000 30 000 100 000 30 000 7395 Øvrige representasjon 10 000 10 000
74 Kontingent og gaver 7410 Kont./avgifter/terminliste 1 059 500 20 000 900 000 10 000 2 000 35 000 40 000 2 000 5 000 40 000 2 500 1 000 2 000 7420 Gaver/oppmerksomh tillitsvalgt 25 000 10 000 5 000 5 000 1 000 3 000 1 000 7422 Innkjøp av premier/pins 386 000 5 000 150 000 40 000 16 000 15 000 75 000 40 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 75 Forsikring,garanti,service 7510 Forsikring innbo og løsøre 45 000 45 000 7511 Forsikring utstyr 15 000 8 000 7 000 7512 Forsikring utøvere/funksjonærer 27 000 20 000 7 000 77 Andre kostnader 7720 Treningssamlinger 218 000 50 000 53 000 95 000 20 000 7721 Sosiale tilstelninger 217 500 120 000 5 000 15 000 20 000 15 000 5 000 3 000 2 000 10 000 15 000 5 000 2 500 7722 Lagsmøter -/utvikling 114 000 20 000 30 000 15 000 10 000 2 000 30 000 5 000 2 000 7723 Kurs tillitsvalgte 73 000 60 000 10 000 2 000 1 000 7724 Trener- og dommerutdanning 47 000 30 000 5 000 2 000 10 000 7730 Diversekostnader grp. utøvere 175 000 70 000 50 000 50 000 5 000 7739 Matr løypeguider/andre 10 000 10 000 7740 Startkontingenter/startpenger 438 000 5 000 80 000 200 000 75 000 10 000 1 000 25 000 40 000 2 000 7751 Sanitet og legetjenetser 415 000 100 000 300 000 15 000 7754 Transport maskiner / utstyr 35 500 30 000 2 500 3 000 7756 Kantine-/ Funksjonærutgifter 90 000 5 000 70 000 5 000 2 000 8 000 7757 Brøyting 25 000 10 000 15 000 7758 Innkvartering 362 000 10 000 40 000 20 000 197 000 45 000 50 000 7759 Andre kostnader 152 000 50 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 000 30 000 78 Tap o.l 7800 Tap ved avgang anleggsmidl 0 7820 Innkommet på tidl avsk fordring 0 7830 Tap på fordring 0 Sum kostnader 19 062 900 5 712 000 9 648 000 507 200 446 600 699 500 885 200 24 000 297 000 132 000 26 500 302 000 297 500 52 900 32 500 Resultat før finans -342 600 3 582 000-5 721 000-284 800 364 600 449 500 540 200 24 000 117 000 85 500 7 500 177 000 252 500 30 900 32 500
100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 80 Finansinntekt 8040 Renteinntekt -350 000-350 000 81 Finanskostnad 8140 Rentekostnad 0 8150 Annen rentekostn/omkostninger 0 8170 Andre finanskost og gebyrer 0 Finansresultat -350 000-350 000 88-89 Avslutningskonti 8800 Årsresultat -692 600 3 232 000-5 721 000-284 800 364 600 449 500 540 200 24 000 117 000 85 500 7 500 177 000 252 500 30 900 32 500 Egen beholdning (1/1-09) -351 815-43 510-247 791-127 211-79 474-238 435-109 557-164402 -31654 Nedkvittering 2012 - ref. budsjett 100 000 43 510 100 000 0 50 000 50 000 0 150 000 0 Ny beholdning 31/12-12 -251 815 0-147 791-127 211-29 474-188 435-109 557-14402 -31654